Budżet założenia do projektu 1) zapewnienie dostępności do usług publicznych, w tym finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, 2) przeprowadzanie niezbędnych remontów i napraw zabezpieczających mienie komunalne, 3) realizację zadań wyłonionych w ramach V edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, 4) realizację planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, 5) zarządzanie długiem Miasta w sposób gwarantujący obciążenie budżetu kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Miasta.
Budżet dochody wydatki deficyt Dochody 1 254 115 705,65 Wydatki 1 347 151 024,65 Deficyt 93 035 319,00
Dochody struktura Nazwa Plan 2017 Projekt 2018 Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT 249 701 625,00 257 375 208,00 Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości 193 970 829,00 196 524 264,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 244 475 116,00 251 801 058,00 Dotacje i środki zewnętrzne na cele bieżące i inwestycje, 355 993 450,72 438 805 828,65 Pozostałe dochody, w tym sprzedaż majątku 109 876 146,00 109 609 347,00 1 154 017 166,72 1 254 115 705,65 DOCHODY OGÓŁEM
Dochody struktura
Wydatki ogółem wg działów Nazwa działu Plan 2017 Transport i łączność 287 459 300,35 355 784 904,75 Administracja publiczna 59 557 318,95 70 928 751,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 412 066,74 49 141 111,00 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 386 490 868,51 414 159 477,27 Rodzina, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna 245 880 367,77 243 984 734,12 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89 313 588,21 110 828 457,94 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 780 094,42 21 341 49 Kultura fizyczna 30 263 514,49 27 480 178,00 Pozostałe 33 087 154,74 53 501 920,57 1 178 244 274,18 1 347 151 024,65 WYDATKI OGÓŁEM Projekt 2018
Wydatki ogółem wg działów
Wydatki bieżące wg działów Nazwa działu Plan 2017 Transport i łączność 103 947 057,00 103 950 689,00 Administracja publiczna 58 253 601,95 56 084 227,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 006 26 20 768 213,00 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 380 905 921,51 398 844 197,27 Rodzina, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna 244 340 354,31 237 980 067,12 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73 351 296,16 69 688 091,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 056 982,00 16 502 482,00 Kultura fizyczna 25 387 714,49 25 331 028,00 Pozostałe 31 351 355,74 48 116 916,57 953 600 543,16 977 265 910,96 WYDATKI OGÓŁEM Projekt 2018
Wydatki bieżące wg działów
Wydatki majątkowe
Inwestycje realizowane i planowane Przedsięwzięcia inwestycyjne Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru Łączne nakłady finansowe: 2018 2019 2020 263 508 128,04 71 842 933,00 116 062 479,00 71 429 82 144 978 15 39 374 093,66 66 063 920,78 39 434 669,56 110 646 283,15 78 347 121,75 7 097 341,00 85 766 802,00 61 776 568,24 4 732 24 48 900 518,00 7 283 494,00 39 245 846,00 23 284 558,00 30 372 653,00 5 583 622,00
Inwestycje realizowane i planowane Przedsięwzięcia inwestycyjne Łączne nakłady finansowe: 2018 2019 2020 Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) 141 028 722,52 41 769 838,00 105 542 992,35 35 504 361,00 62 213 527,22 16 542 091,00 45 248 555,60 9 344 636,00 39 231 272,00 22 625 775,00 6 454 314,00 29 692 568,00 15 799 538,00 4 981 58 Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód
Inwestycje realizowane i planowane Przedsięwzięcia inwestycyjne Bezpieczny MOF Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna łączne nakłady Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie Łączne nakłady finansowe: 2018 2019 2020 35 328 793,24 28 072 898,00 2 933 219,00 29 699 026,00 23 683 046,00 2 482 989,00 14 917 185,10 5 967 676,00 5 397 02 2 492 615,00 12 261 832,00 5 069 544,00 4 582 135,00 2 100 154,00 18 931 093,00 18 909 435,00 8 500 00 8 498 223,00 2 509 484,00 2 403 275,00 1 753 186,00 1 753 186,00
Inwestycje realizowane i planowane Kontynuujemy działania: tworzymy enklawy zieleni (park kieszonkowy między ul. Dąbrowszczaków a Partyzantów, rewitalizacja skweru między ul. Kościuszki a pl. Pułaskiego) II edycja programu "Podwórka z natury", współfinansujemy wymianę pieców i podłączanie mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza finansowanie Wyszczególnienie Plan 2017 Projekt 2018 Wydatki bieżące, w tym: 380 905 921,51 398 844 197,27 subwencja oświatowa 236 272 882,00 244 551 691,00 15 017 647,81 10 933 243,00 5 584 947,00 15 315 28 141 982,00 10 654 568,00 386 490 868,51 414 159 477,27 dotacje i środki ze źródeł zewnętrznych, Wydatki majątkowe, w tym: dotacje i środki ze źródeł zewnętrznych, WYDATKI OGÓŁEM
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza finansowanie - wydatki bieżące
Budżet 2018 Z projektem budżetu Olsztyna na 2018 rok można zapoznać się w Biuetynie Informacji Publicznej: bip.olsztyn.eu Na stronie Platformy Konsultacji Społecznych mieszkańcy mogą skorzystać ze specjalnego narzędzia Portfel miasta : www.konsultacje.olsztyn.eu