Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok

Transkrypt

1 Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok

2 Wskaźniki, na których oparto budżet Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,3 % Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w stosunku do 2016r ,6% Składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2017r zł Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników urzędu i jednostek budżetowych zł na 1 etat Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli 2 989,35 zł na 1 etat 2

3 Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów wskaźnik obliczany od podstawowego dochodu z tytułu emerytury Górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie niższym o 0,9% w stosunku do 2016r. Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym na 2017r. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: - w sprawie średniej ceny skupu żyta na okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017r. - w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego 3

4 DOCHODY Dochody w 2017r ,00 zł w tym: 1) dochody bieżące ,00 2) dochody majątkowe ,00 4

5 GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW Podatki i opłaty lokalne zł 24,51% Udział w podatkach stanowiących dochód państwa zł 19,81% PIT 37,91% CIT 6,71% Subwencje zł 20,04% w tym: subwencja oświatowa zł subwencja wyrównawcza zł subwencja równoważąca zł Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej zł 23,54% 5

6 Gospodarka mieszkaniowa zł 3,48% w tym tytułu najmu i dzierżawy majątku z zasobów mieszkaniowych, wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawa, przekształcenie prawa wieczystego najmowania w własności, sprzedaż mienia zł Gospodarka odpadami komunalnymi zł 4,04% Strefa płatnego parkowania zł 0,68% Zajęcie pasa drogowego zł 0,20% Pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zł 0,55% Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zł 2,15% Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu, usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS, dochody własne WCPTiIS zł 0,63% 6

7 DOTACJE Środki krajowe Środki z UE Razem: ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zadania dofinansowywane w 2017r.: 1) przebudowa wraz z odwodnieniem ulic 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej zł z programu rządowego na budowę dróg gminnych i zł z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego 2) budowa ścieżek pieszo-rowerowych zł z UE 3) projekt Innowacyjna Edukacja (Gimnazjum nr 1) zł z UE 4) programy aktywizacji społecznej (projekty MOPS) zł z UE 5) rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta zł z UE 6) program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno zł z UE 7) przebudowa i rozbudowa amfiteatru zł 7

8 WYDATKI Wydatki w 2017r ,00 zł w tym 1) wydatki bieżące ,00 2) wydatki majątkowe ,00 8

9 WYDATKI Drogi ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym MZUK ,00 Administracja ,00 Bezpieczeństwo publiczne (OSP, SM) ,00 Ochrona zdrowia (w tym WCPTiIS) ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Kultura fizyczna i sport ,00 9

10 WYDATKI Oświata i wychowanie ,00 w tym: 2016 (w zł) 2017 (w zł) Szkoła Podstawowa nr , ,00 Szkoła Podstawowa nr , ,00 Gimnazjum nr , ,00 Przedszkole Miejskie Bajka , ,00 10

11 WYDATKI Pomoc społeczna ,00 w tym: 1) domy pomocy społecznej ,00 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ,00 3) dodatki mieszkaniowe ,00 4) zasiłki stałe ,00 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,00 6) pomoc w zakresie dożywiania ,00 7) świadczenia wychowawcze ,00 8) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 11

12 WAŻNIEJSZE WYDATKI INWESTYCYJNE Przebudowa ulic 750-lecia Wąbrzeźna oraz Wiśniowej wraz z odwodnieniem Koszt: ,00, w tym środki z programu rządowego na budowę dróg lokalnych ,00 zł Dokumentacja na przebudowę ulic: Pięknej, Kwiatowej, Malinowej i Konopnickiej Koszt: ,00 zł Budowa ulic na os. Marysieńka Koszt: ,00 zł Budowa ścieżek pieszo-rowerowych Koszt: ,00 zł, w tym środki unijne ,00 zł Zakup kamer do monitoringu Koszt: ,00 zł 12

13 Przebudowa i rozbudowa amfiteatru Koszt: ,00 zł, w tym ,00 zł środki z UE Budowa biblioteki Dotacja dla MiPBP: ,00 zł Zakup toalety automatycznej Koszt: ,00 zł Budowa drogi Wąbrzeźno Stolno Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego: ,00 zł Budowa drogi Wąbrzeźno Kowalewo-Pomorskie Transza na 2017r.: ,00 zł Budowa drogi Wąbrzeźno Sitno Transza na 2017r.: ,00 zł Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego: ,00 zł 13

14 Projekt: Innowacyjna Edukacja Gimnazjum nr 1 Koszt: ,00 zł 100% środków z UE Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej Edycja I od 1 kwietnia 2017r. wartość projektu ,00 zł Edycja II od 1 lipca 2017r. wartość ,00 zł Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych Realizacja od 1 lipca 2017r. do r. Wartość projektu: ,00 zł 14

15 BUDŻET OBYWATELSKI ,00 zł Rozwój Klubu Aktywnych Kobiet ,00 Zakup katamaranu ,00 System multimedialny dla parafii MBKP ,00 Przebudowa plaży i kąpieliska ,00 Sprzęt sportowy dla Wilkołaków ,00 Doposażenie placu zabaw, ul. Generała Hallera 15 i ,00 15

16 Razem wydatki inwestycyjne ,00 zł Poza wymienionymi zadaniami będą to również wydatki na: Remonty i modernizacje w zasobach mieszkaniowych, w placówkach oświatowych, małą architekturę, zakupy inwestycyjne, w tym również zakup sprzętu dla MZUK 16

17 INNE ZOBOWIĄZANIA Spłata rat kredytów i pożyczek ,00 Koszty obsługi długu, w tym poręczenie ,00 Deficyt ,00 17

18 Dziękuję za uwagę Wąbrzeźno, 28 grudnia 2016 roku