UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia... 217 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 217 r. poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r. poz. 277) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.836.899.98 zł, w tym dochody bieżące 1.544.679.88 zł i dochody majątkowe 292.22.28 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.31.887.38 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 535.12.87 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.969.21.77 zł, w tym wydatki bieżące 1.5.241.15 zł i wydatki majątkowe 468.959.972 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.315.13.199 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 654.187.878 zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 217 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 246.536.371 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 132.31.169 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie - 64.842.521 zł, b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 67.458.648 zł, 2) przychody budżetu w wysokości 28.968.693 zł, rozchody w wysokości 76.667.524 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 32.832.427 zł, wydatki - 32.832.427 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 6.268.37 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 31.86.971 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 21.711.66 zł, Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 1

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.75. zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 131.417.69 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 42.8.54 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 89.49.186 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 9.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 64.842.521 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 76.147.524 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29 r. Nr 31, poz. 26; Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 2

PLN DOHODÓW N 217 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta iałystok z dnia... grudnia 217 r. /zł/ Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 DOHODY GMINY 1 311 49 327 2 999 62 12 161 891 1 31 887 38 1 26 729 435 95 157 63 DOHODY WLSNE 486 319 485 2 219 813 1 696 929 486 842 369 414 752 411 72 89 958 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 86 243 858 52 35 86 296 28 86 18 116 28 616 DROGI PULIZNE GMINNE 8 763 858 52 35 8 816 28 8 7 116 28 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 63 858 4 995 68 853 68 853 629 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 47 355 47 355 47 355 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 191 492 356 4 191 892 356 191 892 356 75616 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH ORZ PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓ FIZYZNYH 54 215 4 54 615 54 615 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH 16 4 16 4 16 4 758 RÓŻNE ROZLIZENI 7 732 931 3 2 7 729 731 435 41 7 294 69 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 491 431 3 2 488 231 435 41 53 19 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 438 241 3 2 435 41 435 41 81 OŚWIT I WYHOWNIE 9 213 982 79 644 9 293 626 9 292 76 1 55 813 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH 29 224 1 778 22 2 22 2 66 WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 163 59 1 778 173 837 173 837 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 169 485 68 866 238 351 238 351 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 3

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dochody majątkowe 27 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 169 485 68 866 238 351 238 351 855 RODZIN 3 579 495 2 2 3 579 495 3 579 495 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW 2 289 341 2 2 2 289 341 2 289 341 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 395 18 2 1 415 18 1 415 18 83 WPŁYWY Z USŁUG 789 523 2 769 523 769 523 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 69 445 26 1 667 819 1 673 729 69 439 35 43 746 44 25 693 36 91 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD 25 695 34 1 66 677 1 673 729 25 681 982 25 681 982 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 25 695 34 1 66 677 1 673 729 25 681 982 25 681 982 915 OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG 7 142 7 142 7 142 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 7 142 7 142 7 142 DOTJE ELOWE N ZDNI WSPOLNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEN Z JST 87 246 561 1 53 561 627 426 561 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 18 246 561 426 561 426 561 616 DROGI PULIZNE GMINNE 18 146 561 326 561 326 561 661 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z GMINY N INWESTYJE I ZKUPY INWESTYYJNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 18 146 561 326 561 326 561 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 1 1 663 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z SMORZĄDU WOJEWÓDZTW N INWESTYJE I ZKUPY INWESTYYJNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 1 1 1 DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 33 364 274 148 228 1 464 962 23 47 54 6 391 856 16 655 684 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 14 69 88 5 366 488 9 324 32 9 324 32 64 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 66 488 66 488 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 4

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO Dochody majątkowe 66 488 66 488 616 DROGI PULIZNE GMINNE 14 624 32 5 3 9 324 32 9 324 32 6257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 14 624 32 5 3 9 324 32 9 324 32 73 NUK 1 776 94 33 55 1 743 39 1 743 39 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ 33 55 33 55 257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 33 55 33 55 75 DMINISTRJ PULIZN 5 39 58 4 881 97 157 151 157 151 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 39 58 4 881 97 157 151 157 151 979 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 524 458 524 458 257 259 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 4 29 37 4 115 786 93 251 93 251 251 248 241 663 9 585 9 585 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 5

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 81 OŚWIT I WYHOWNIE 4 577 992 148 228 183 512 4 542 78 4 491 666 51 42 8142 OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR 228 653 148 228 376 881 376 881 271 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 228 653 148 228 376 881 376 881 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 3 424 689 183 512 3 241 177 3 19 135 51 42 257 259 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 3 6 57 159 195 2 91 375 2 91 375 313 77 24 317 288 76 288 76 SUWENJE 29 298 72 385 29 683 72 29 683 72 758 RÓŻNE ROZLIZENI 29 298 72 385 29 683 72 29 683 72 7581 ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 23 556 671 385 23 941 671 23 941 671 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 23 556 671 385 23 941 671 23 941 671 DOHODY POWITU 64 257 521 38 792 69 625 443 535 12 87 337 95 445 197 62 425 DOHODY WLSNE 25 198 792 4 62 25 22 854 24 96 55 242 799 758 RÓŻNE ROZLIZENI 582 12 3 2 585 32 585 32 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 582 12 3 2 585 32 585 32 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 582 2 3 2 585 22 585 22 81 OŚWIT I WYHOWNIE 172 85 862 173 667 173 667 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 15 921 862 16 783 16 783 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 6

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dochody majątkowe 27 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 1 658 862 2 52 2 52 DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 272 598 278 13 564 69 625 443 22 986 399 6 336 665 196 649 734 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 261 555 734 66 65 874 194 949 86 1 126 194 948 734 615 257 6257 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 261 555 734 66 65 874 194 949 86 1 126 194 948 734 7 5 874 1 126 1 126 261 548 734 66 6 194 948 734 194 948 734 81 OŚWIT I WYHOWNIE 11 18 915 13 564 3 19 569 8 12 91 6 311 91 1 71 813 SZKOŁY ZWODOWE 5 938 561 1 694 5 4 244 61 2 543 61 1 71 6257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 3 395 5 1 694 5 1 71 1 71 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 133 17 13 564 1 325 69 2 821 62 2 821 62 257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 3 348 581 13 564 1 125 142 2 237 3 2 237 3 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 7

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 259 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO Dochody majątkowe 482 32 199 927 282 375 282 375 SUWENJE 19 248 715 363 166 19 611 881 19 611 881 758 RÓŻNE ROZLIZENI 19 248 715 363 166 19 611 881 19 611 881 7581 ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 177 729 458 363 166 178 92 624 178 92 624 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 177 729 458 363 166 178 92 624 178 92 624 OGÓŁEM 1 915 36 848 3 38 394 81 787 334 1 836 899 98 1 544 679 88 292 22 28 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 8

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta iałystok z dnia... grudnia 217 r. PLN WYDTKÓW N 217 ROK /zł/ Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDTKI GMINY 1 346 475 3 6 426 276 37 888 8 1 315 13 199 1 152 941 924 162 71 275 WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO - GMIN 1 253 561 1 1 353 561 927 426 561 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 526 561 1 626 561 2 426 561 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 1 1 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN 1 12 825 833 6 326 276 37 888 8 1 71 264 29 99 619 315 161 644 714 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 197 1 79 863 23 16 34 624 181 658 478 118 865 821 62 792 657 64 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 11 986 488 86 11 11 9 387 11 198 679 71 78 616 DROGI PULIZNE GMINNE 84 94 156 863 23 16 18 523 69 748 656 8 657 77 61 9 949 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 29 435 2 1 9 435 9 435 1 63 TURYSTYK 788 5 11 2 687 3 617 3 7 633 ZDNI W ZKRESIE UPOWSZEHNINI TURYSTYKI 788 5 11 2 687 3 617 3 7 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 58 962 761 935 1 52 125 58 395 636 38 552 19 843 636 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 1 127 986 935 4 11 58 986 24 11 34 986 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 291 775 1 498 125 8 793 65 5 8 743 65 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 1 991 656 1 785 28 9 26 376 8 9 549 35 827 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 3 452 815 2 637 2 637 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 812 156 97 28 5 841 876 5 536 49 35 827 73 NUK 2 491 929 38 89 2 453 39 2 453 39 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ 748 89 38 89 71 71 75 DMINISTRJ PULIZN 86 38 953 1 573 5 377 78 81 31 746 73 826 543 7 25 23 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 63 526 515 76 63 45 515 62 19 515 1 341 7575 PROMOJ JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 3 618 97 19 3 3 599 67 3 599 67 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 16 427 113 1 573 5 282 48 11 245 26 5 381 3 5 864 23 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 9

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 757 OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO 16 684 42 2 14 684 42 14 684 42 7572 7574 OSŁUG PPIERÓW WRTOŚIOWYH, KREDYTÓW I POŻYZEK JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ROZLIZENI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I GWRNJI UDZIELONYH PRZEZ SKR PŃSTW LU JEDNOSTKĘ SMORZĄDU TERYTORILNEGO 15 31 1 14 31 14 31 1 653 42 1 653 42 653 42 81 OŚWIT I WYHOWNIE 49 89 395 4 2 68 3 17 525 41 722 55 385 583 452 25 139 98 811 SZKOŁY PODSTWOWE 143 812 935 2 564 24 698 61 145 678 574 14 495 959 5 182 615 813 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH 6 427 11 28 654 6 455 755 6 455 755 814 PRZEDSZKOL 115 74 193 34 1 498 114 276 193 15 169 543 9 16 65 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE 1 658 23 41 415 1 699 645 1 699 645 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 568 594 99 4 469 194 469 194 811 GIMNZJ 73 434 57 116 48 11 156 73 449 381 64 793 336 8 656 45 8113 DOWOŻENIE UZNIÓW DO SZKÓŁ 251 31 282 282 8146 DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI 1 342 318 2 1 362 318 1 362 318 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 22 36 1 1 22 46 1 21 967 89 438 291 8149 815 ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH 17 56 384 749 17 85 384 17 85 384 19 877 319 239 215 2 116 534 2 116 534 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 355 739 78 676 773 368 5 661 47 3 95 55 1 755 497 852 POMO SPOŁEZN 81 311 269 32 382 8 99 887 8 71 424 289 463 85215 DODTKI MIESZKNIOWE 13 95 25 12 75 95 12 75 95 8523 POMO W ZKRESIE DOŻYWINI 7 84 575 45 7 39 575 7 39 575 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 41 948 25 382 4 376 566 4 376 566 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 17 59 98 1 16 959 98 16 959 98 85495 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 522 48 1 422 48 422 48 855 RODZIN 16 643 177 443 16 2 177 16 96 122 14 55 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW 11 15 14 443 1 662 14 1 558 49 14 55 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 82 516 262 4 759 774 77 756 488 68 383 523 9 372 965 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 1

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD 3 496 527 714 635 2 781 892 1 19 777 1 591 115 92 GOSPODRK ODPDMI 43 942 978 2 5 39 41 937 939 41 937 939 94 UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH 9 549 85 245 9 34 85 7 289 3 2 15 55 915 OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG 14 882 733 14 149 1 844 3 35 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 991 739 1 62 1 3 929 639 1 468 339 2 461 3 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 16 644 877 29 16 354 877 15 19 127 1 245 75 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 195 75 29 3 95 75 3 675 23 75 926 KULTUR FIZYZN 7 672 251 425 1 694 5 69 42 751 37 19 391 32 383 36 9261 OIEKTY SPORTOWE 5 673 66 1 4 4 273 66 4 273 66 9264 INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ 26 245 391 425 11 5 26 658 891 2 832 391 5 826 5 9265 ZDNI W ZKRESIE KULTURY FIZYZNEJ 15 624 265 15 359 15 359 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 23 129 2 18 23 111 2 828 22 283 2 WYDTKI POWITU 733 448 881 11 965 33 91 226 333 654 187 878 347 299 181 36 888 697 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT 74 168 889 11 965 33 91 226 333 624 97 886 318 344 81 36 563 85 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 32 237 18 1 227 239 86 254 13 244 21 244 4 97 476 239 32 768 615 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) 32 237 18 1 227 239 86 254 13 244 21 244 4 97 476 239 32 768 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 56 613 692 219 56 832 692 25 5 56 87 192 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 56 613 692 219 56 832 692 25 5 56 87 192 81 OŚWIT I WYHOWNIE 23 92 253 1 184 91 4 492 57 2 593 774 193 86 979 6 786 795 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 18 132 74 191 1 32 149 18 291 655 18 291 655 8111 GIMNZJ SPEJLNE 7 31 25 24 9 7 6 35 7 6 35 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 66 679 19 66 32 16 376 67 232 963 67 63 43 169 92 813 SZKOŁY ZWODOWE 83 18 695 183 354 2 578 642 8 713 47 74 293 532 6 419 875 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 6 318 618 13 52 6 332 138 6 332 138 8149 ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO 44 1 34 34 815 ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH 3 26 45 4 2 3 219 845 3 219 845 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 11

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8151 KWLIFIKYJNE KURSY ZWODOWE 1 857 592 163 1 694 592 1 694 592 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 986 619 135 797 1 447 33 3 675 113 3 478 113 197 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 8 757 88 399 75 8 358 13 8 357 88 25 85311 REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH 3 271 116 399 75 2 871 366 2 871 116 25 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 33 754 551 335 8 34 9 551 33 785 551 224 8544 WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK 6 134 121 335 6 469 121 6 469 121 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 5 45 8 5 5 4 8 5 351 8 49 8541 INTERNTY I URSY SZKOLNE 8 938 76 1 8 928 76 8 838 76 9 85446 DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI 194 52 2 174 52 174 52 OGÓŁEM 2 79 923 884 18 391 66 129 114 413 1 969 21 77 1 5 241 15 468 959 972 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia grudnia 217 r. Lp. Numer zadania LIMITY WYDTKÓW N ZDNI INWESTYYJNE RELIZOWNE W ROKU 217 UJĘTE W PLNIE WYDTKÓW UDŻETOWYH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 1 /75/ udowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu 2 295 65 97 97 Zwierzynieckiego w iałymstoku /214-218/ 2 4 6 /5/ 3 ZDI/8/W M ZDI/28/ /6/ 7 /6/ 6 615 6 615 6 615 6 615 65 / 657 / 659 6 615 65 65 / 657 / 659 65 / 657 / 659 65 / 657 / 659 RZEM 97 97 "udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. iołkowskiego (DW 678)" (udowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w iałymstoku. (l. I. Paderewskiego, l. Niepodległości)) /212-218/ "Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /212-218/ "Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej" (l. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /211-219/ "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. ranickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej,. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /216-219/ 364 3 421 udowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego /212-221/ 154 854 561 83 83 199 7 18 8 599 626 62 799 626 145 5 18 2 85 492 116 814 9 19 746 118 61 684 5 12 1 49 584 5 3 569 5 88 641 947 29 41 41 692 388 692 388 29 41 41 3 422 42 95 643 572 21 144 39 935 225 9 635 225 12 444 39 2 625 385 8 599 626 5 451 926 692 388 935 225 4 563 74 25 286 98 8 883 78 9 /61/ 6 615 65 Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /216-218/ 258 175 171 4 4 1 /97/ 6 615 65 udowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej /217-219/ 2 916 45 66 35 19 9 46 45 46 45 RZEM 1 1 625 325 315 323 668 1 227 239 86 248 139 239 32 768 32 74 869 15 679 165 191 548 734 1 ZDI/16/ 6 616 65 Rozbudowa infrastruktury rowerowej /215-218/ 3 126 133 599 674 6 539 674 539 674 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 13

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 2 ZDI/161/ 4 ZDI/164/ 5 ZDI/212/ 7 /9/ 8 /12/ 11 /74/ 14 /19/ 16 /2/ 18 /51/ 19 /43/ 23 /14/ 25 /3/ 26 /31/ 27 /32/ 28 /33/ 6 616 6 616 65 / 657 / 659 6 616 65 65 / 659 / 657 6 616 65 6 616 65 udowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki /216-218/ 6 616 65 udowa ul. Witebskiej /216-218/ 6 616 65 "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w OF" /215-219/ 3 23 6 616 65 udowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /211-218/ 6 616 65 Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /215-218/ udowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /215-217/ "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul.. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą ) /216-218/ 6 616 65 Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego /216-218/ 6 616 65 udowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /216-218/ 6 616 65 udowa ul. Diamentowej /216-218/ 6 616 65 udowa ul. Rybnika /216-218/ 6 616 65 udowa nawierzchni ulic: agiennej i Ustronnej /216-218/ udżet Obywatelski 216 Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki /216-218/ udżet Obywatelski 216 6 616 65 udowa ul. Obrońców Westerplatte /216-218/ udowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), hętnika, Oczki /216-219/ 6 616 65 udowa ul. Liniowej /216-218/ 19 818 194 4 1 85 2 15 42 5 638 962 869 47 355 197 355 719 671 645 5 147 783 2 275 2 275 2 275 7 149 431 5 736 28 1 5 636 28 5 581 484 3 118 787 16 697 92 3 5 6 11 397 92 3 83 6 3 391 895 4 4 9 35 1 35 1 3 269 66 2 13 2 13 2 13 3 575 682 2 719 52 1 78 939 52 939 52 2 618 88 2 55 6 1 95 1 95 2 27 497 75 37 3 5 719 87 719 87 3 392 42 1 939 496 1 15 789 496 789 496 1 493 1 45 1 34 65 65 2 47 2 269 468 364 1 568 364 1 169 7 636 1 43 638 7 8 62 62 7 69 796 4 675 5 4 175 4 175 5 937 14 3 137 137 47 355 54 796 468 364 1 73 7 594 32 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 14

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 3 /35/ udowa ul. ienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i 6 616 65 654 378 4 38 2 2 ul. Św. Ojca Pio /216-218/ 34 ZDI/28/ 6 616 65 udowa ul. J. Słowackiego /215-217/ 1 24 231 1 183 775 8 34 8 34 1 183 775 1 88 96 95 679 35 ZDI/213/ 6 616 65 udowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /215-217/ 189 376 173 9 2 171 9 171 9 38 /7/ 6 616 65 udowa ulicy łączącej ul. K. iołkowskiego z ul. Pod Krzywą /217-218/ 94 4 4 43 /8/ 6 616 65 udowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej /217-218/ udżet Obywatelski 217 33 1 1 1 46 /83/ Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio (w tym budowa parkingu) /217-6 616 65 495 245 245 218/ udżet Obywatelski 217 47 /84/ 51 /9/ 52 /91/ 53 /92/ 54-93/ 55 /94/ 57 /96/ 58 /98/ 59 /99/ 6 /1 / 61 /1 1/ 6 616 65 6 616 65 6 616 65 sfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej) /217-218/ udżet Obywatelski 217 Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja /217-218/ udowa kładki dla pieszych na rzece iałej wraz z chodnikami między ul. rzeską i ul. Racławicką /217-219/ 6 616 65 udowa drogi łącznikowej pomiędzy ul.. Prusa i ul. K. iołkowskiego /217-219/ 6 616 65 udowa dwóch zatok autobusowych na ul. Lipowej /217/ 6 616 65 udowa fragmentu ul. Konduktorskiej /217-219/ 6 616 65 udowa ul. 5KD-D na os. Wygoda /217-219/ 6 616 65 udowa ul. Ziemskiej /217-219/ 6 616 65 udowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu acieczki /217-219/ 6 616 65 udowa ul. Wincentego Pola /217-219/ 6 616 65 udowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami /217-219/ 269 9 239 95 21 29 95 29 95 17 5 43 7 7 37 4 6 44 6 15 4 15 4 398 33 25 83 2 5 23 33 23 33 17 17 698 738 23 738 23 738 23 738 1 154 5 16 34 34 1 84 5 16 34 34 2 27 1 32 68 68 883 5 17 33 33 6 721 172 39 211 211 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 15

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 62 /1 6 616 65 Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. I rmii Wojska Polskiego /217-219/ 1 545 1 1 1 2/ 63 /1 6 616 65 udowa ul. Wigierskiej /217-219/ 3 237 87 87 87 3/ 1 6 695 65 Rozbiórki pod inwestycje /217/ 2 ZDI/242/ 1 7 795 65 Modernizacja budynków komunalnych /217/ 1 /1/W M 6 75 7523 65 Monitoring budynku przy ul. Św. Rocha 3 /217/ 1 2 4 INF/18/ INF/21/ 1 /7/W M 2 /5/W M /77/ 75 7595 65 udowa miejskiej sieci światłowodowej /216-218/ 81 811 65 81 811 65 81 811 65 RZEM 211 449 66 6 695 65 udowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem /215-218/ RZEM 47 8 2 63 633 65 udowa regałów na książki w przestrzeni miejskiej /217/ RZEM 7 8 7 795 65 "iałystok buduje strzelnicę" ul. Węglowa 8 /217/ udżet Obywatelski 217 RZEM 77 43 65 75 7523 65 Modernizacja budynku przy ul. J. K. ranickiego 3 /216-219/ RZEM 1 882 155 75 7595 65 Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /217/ RZEM 1 46 Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 /216-218/ udowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 /216-219/ udowa entrum ktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w iałymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /216-218/ udżet Obywatelski 216 76 573 1 863 23 16 18 523 61 417 51 51 86 834 1 6 356 6 7 1 6 6 47 2 5 1 1 5 4 5 66 142 76 66 66 1 43 5 7 43 43 3 5 3 2 2 1 419 827 69 69 69 8 571 84 971 84 971 84 971 84 1 5 33 276 54 54 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 5 3 2 2 1 3 7 7 1 645 2 145 5 1 645 1 645 998 125 998 125 1 241 775 1 498 125 8 743 65 6 753 65 1 99 1 259 76 1 183 1 183 55 1 45 45 9 324 32 ZMK KPS ZMK ZMK OU INF INF Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 16

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 5 ZDI/29/ 81 811 65 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /215-219/ 23 891 197 3 727 36 3 3 427 36 3 427 36 6 /148/ Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 /217-81 811 65 6 514 5 65 6 5 5 219/ 1 4 1 2 2 3 4 5 6 /15/ /2/ 8 /15/ 9 /151/ 1 /13/ /27/ /84/ ZDI/86/ /29/ /49/ /5/ /51/ 81 814 65 81 812 65 81 812 65 81 813 65 81 813 81 813 65 / 657 / 659 65 / 657 / 659 81 813 65 81 813 65 RZEM 42 22 364 81 814 65 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /216-218/ 81 814 65 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /216-219/ Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, acieczki (przy ul. H. Kołłątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawaleryjskiej) /217-219/ 81 814 65 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, l. J.Piłsudskiego 2/4 /217-219/ 81 814 65 Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 /216-217/ RZEM 22 78 475 Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /216-22/ entrum nimacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /216-219/ udżet Obywatelski 216 RZEM 11 122 22 ZIT: udowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, l. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /214-219/ ZIT: Przebudowa z rozbudową entrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik iałystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 /216-218/ ZIT: Rozbudowa entrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół udowlano - Geodezyjnych - Wiemy więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 /216-218/ ZIT: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /216-219/ ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /216-219/ 5 738 2 636 5 12 2 5 12 2 3 2 1 35 1 35 2 285 5 5 5 553 23 23 23 1 4 994 81 4 951 8 64 4 887 8 4 887 8 1 462 7 1 414 9 48 7 9 48 7 9 12 6 42 42 1 999 3 224 92 6 164 92 164 92 15 5 5 5 6 39 52 1 56 9 66 11 13 425 3 3 1 282 1 748 12 283 186 16 814 16 814 13 5 17 17 17 597 1 151 55 /EDU /EDU Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 17

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 7 /115/ Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO 81 813 65 693 75 42 663 663 nr 9), ul. Upalna 26 /217-218/ 8 /152/ daptacja pomieszczeń częsci piwnicy do zadań kształcenia zawodowego w Zespole 81 813 65 571 615 44 571 571 Szkół Zawodowych Nr 5, ul. ntoniuk Fabryczny 4 /217/ 9 /34/ Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z 81 813 65 4 4 2 425 83 2 425 83 2 425 83 internatem /216-218/ 1 /116/ 3 /118/ 5 /131/ 1 ZDI/178/ 1 ZDI/244/ 1 /119/ 1 1 /36/ /64/ 1 ZDI/258/ 2 /147/ 81 8195 65 851 85111 65 853 85311 65 854 8546 65 854 8547 65 854 8541 65 Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /216-218/ RZEM Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz ursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 219-22 /216-22/ 855 8555 65 udowa żłobka na os. acieczki /215-219/ 855 8555 65 udowa żłobka na os. Wygoda /217-219/ RZEM 65 831 251 81 8195 65 Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /217/ 81 8195 65 Utwardzenia terenów przy placówkach oświatowych /217/ Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 219-22 /216-22/ RZEM Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK, ul. H. Sienkiewicza 79 /215-219/ RZEM RZEM Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /217-219/ RZEM RZEM 6 8 672 189 2 284 814 6 387 375 4 686 375 415 555 14 415 415 34 455 49 455 375 34 455 34 455 32 465 864 864 864 34 512 455 2 426 455 515 1 911 455 1 911 455 9 6 61 61 9 6 61 61 61 Likwidacja barier architektonicznych /215-218/ 1 12 4 4 399 75 25 1 12 4 4 399 75 25 25 4 85 85 4 85 85 85 949 984 99 5 49 949 984 99 5 49 49 6 1 1 9 61 85 49 9 1 1 9 9 7 5 54 443 97 97 7 5 1 1 1 25 1 71 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 18

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 1 ZDI/18/ 1 2 /37/ /52/ 3 /134/ 9 91 65 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /215-219/ 1 192 739 2 6 1 4 1 4 RZEM 1 547 989 2 117 75 6 1 517 75 1 517 75 9 94 65 4 9 94 65 RZEM 14 55 udowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /216-219/ 9 94 65 Zagospodarowanie parku przy ul.. Fredry - I i II ETP /215-218/ 9 94 65 udowa bulwaru na osiedlu acieczki - etap II /217-218/ udżet Obywatelski 217 Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych w Parku ntoniuk /216-217/ RZEM 7 18 81 542 443 99 99 1 8 4 527 858 62 2 952 1 7 1 2 45 2 1 7 55 1 7 55 2 23 245 1 985 1 985 DGK 1 /65/ 9 915 65 udowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, udowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, lokowej, Koszykowej, F. hopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, iałostoczek po likwidacji linii komunalnej przez PGE /217-218/ 2 829 88 88 88 2 /66/ 9 915 65 Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE /217-218/ 4 3 15 15 15 4 /68/ 9 915 65 Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej,. snyka, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej, Leśnej, Stawowej, Pieczurki, Rolnej, Dolistowskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /215-217/ 1 525 485 1 55 83 1 467 1 467 RZEM 5 634 485 3 538 233 3 35 3 35 1 2 /9/ /93/ 4 /135/ 5 /136/ 6 /137/ 11 /141/ 9 995 65 ntoniuk Street Workout w Parku ntoniuk /216-217/ udżet Obywatelski 216 9 995 65 9 995 65 udowa siłowni pod chmurką w Parku Planty /217/ udżet Obywatelski 217 9 995 65 9 995 65 9 995 65 Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /216-218/ udżet Obywatelski 216 Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej /217-218/ udżet Obywatelski 217 udowa siłowni pod chmurką - ogólnodostępny skwer rekreacyjny - projekt osiedlowy przy ul. Jarzębinowej /217/ udżet Obywatelski 217 entrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej /217-218/ udżet Obywatelski 217 297 35 53 297 297 488 4 398 4 397 4 1 1 6 1 4 6 6 251 4 25 248 6 1 4 1 4 326 5 372 5 46 326 5 326 5 248 1 248 1 247 1 1 1 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 19

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 14 /154/ 9 995 65 udowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /217-218/ 2 15 15 15 /17/ udowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej /216-9 995 65 21 21 15 195 195 217/ 16 /155/ Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej 9 995 65 1 25 5 5 5 /217-218/ RZEM 6 323 39 3 323 4 1 62 1 2 261 3 2 261 3 2 1 /66/ 3 /11/ /4/ 3 926 9261 65 4 /146/ 921 92195 65 921 92195 65 udowa lei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja /216-218/ 926 9261 65 udowa hali widowiskowo - sportowej /216-221/ 926 92695 65 Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /216-218/ RZEM 54 65 25 udowa i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. arszczańska /216-217/ RZEM 125 27 11 Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) /217-219/ RZEM 7 165 73 1 5 28 28 28 59 75 28 31 75 31 75 12 22 927 1 318 66 1 4 1 4 1 318 66 1 318 66 5 673 66 1 4 4 273 66 4 273 66 4 1 1 1 6 588 2 6 588 2 6 273 5 314 7 OGÓŁEM 1 819 639 196 468 2 777 11 19 262 113 83 451 365 587 588 143 789 858 19 223 676 22 574 54 / UR ZMK * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr.. Rady Miasta iałystok z dnia.. grudnia 217 r. WYDTKI 1) N PROGRMY I PROJEKTY RELIZOWNE ZE ŚRODKÓW POHODZĄYH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POHODZĄYH Z INNYH ŹRÓDEŁ ZGRNIZNYH NIE PODLEGJĄYH ZWROTOWI W 217 R. Planowane wydatki ( w złotych ) Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 1 2 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6 322 96 586 56 34 73 266 871 856 217 r., w tym: 121 876 413 5 6 95 116 815 463 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy iołkowskiego (DW 678 ) ( udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku) wydatki majątkowe 121 875 85 5 6 95 116 814 9 wydatki bieżące 563 563 Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Razem wydatki: 6, 7 18 987 495 29 26 41 79 781 85 217 r., w tym: 55 441 659 8 571 426 46 87 233 wydatki majątkowe 55 441 96 8 571 426 46 869 67 wydatki bieżące 563 563 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 21

( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 3 4 5 Działanie: 2.2 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta iałegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: 6 18 5 3 5 15 45 217 r. wydatki majątkowe Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 1 Działanie: 1.4 Razem wydatki: 6 52 59 537 16 639 9 35 42 528 217 r. wydatki majątkowe 1 697 92 3 13 6 7 594 32 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 5 Działanie: 5.4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w OF Razem wydatki: 6, 75 44 938 829 2) 11 4 881 33 897 948 217 r. wydatki majątkowe 2 1 37 1 73 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 22

( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 6 7 8 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Razem wydatki: 6, 75 19 42 89 24 965 157 84 455 652 217 r., w tym: 28 748 52 3 415 399 25 333 121 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 wydatki majątkowe 28 71 41 3 414 43 25 286 98 wydatki bieżące 47 11 969 46 141 Razem wydatki: 6, 75 161 658 472 56 432 478 15 225 994 217 r., w tym: 12 91 49 3 161 128 8 929 921 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: III, VIII Działanie: 3.3, 8.2 Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej Rozwój infrastruktury transportu miejskiego wydatki majątkowe 12 43 939 3 16 159 8 883 78 wydatki bieżące 47 11 969 46 141 Gastronomik iałystok. Przepis na sukces! Razem wydatki: 81 9 648 621 1 58 354 8 14 267 217 r., w tym: 1 2 469 143 474 876 995 wydatki majątkowe 655 15 55 wydatki bieżące 365 469 38 474 326 995 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 23

( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 9 1 11 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: III, VIII Działanie: 3.3, 8.2 Razem wydatki: 81 2 939 317 6 65 896 14 333 421 217 r., w tym: 1 949 425 528 651 1 42 774 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: wydatki majątkowe 1 648 497 1 151 wydatki bieżące 31 425 31 651 269 774 Razem wydatki: 81 1 64 128 1 64 128 217 r. wydatki bieżące 16 455 16 455 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Wiemy więcej - budujemy więcej ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 214 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 215 Razem wydatki: 81 1 599 781 1 599 781 217 r. wydatki bieżące 69 94 69 94 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 24

( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 1 78 361 1 78 361 217 r. wydatki bieżące 68 912 68 912 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 46 59 46 59 217 r. wydatki bieżące 182 167 182 167 Program: POPW 214-22 Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Razem wydatki: 73 3 38 697 3) 457 842 2 58 855 217 r. wydatki bieżące 1 743 39 261 532 1 481 57 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 215 ERSMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 215 Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 216 Razem wydatki: 81 1 34 187 1 34 187 217 r. wydatki bieżące 1 9 534 1 9 534 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 25

( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 1 351 963 1 351 963 217 r. wydatki bieżące 852 247 852 247 Program: POPT 214-22 Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 75 71 16 685 54 315 217 r. wydatki bieżące 71 16 685 54 315 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.3 Razem wydatki: 81 1 41 9 4) 184 43 1 226 47 217 r. wydatki bieżące 85 98 12 812 685 168 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 216 Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście iałystok ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Małe laboratorium językowe Razem wydatki: 81 2 66 5) 28 285 172 321 217 r. wydatki bieżące 116 578 17 5 99 78 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 26

( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 2 21 22 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 23 712 6) 12 5 191 212 217 r. wydatki bieżące 173 27 1 628 162 579 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 122 376 7) 122 376 217 r. wydatki bieżące 122 376 122 376 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.3 Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w iałymstoku Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w iałymstoku entrum Kompetencji OF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie iałostockiego Obszaru Funkcjonalnego Razem wydatki: 81 5 794 335 8) 1 214 52 4 579 815 217 r., w tym: 732 728 184 274 548 454 wydatki bieżące 732 728 184 274 548 454 wydatki majątkowe Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 27

( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 23 24 25 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:VIII Działanie: 8.2 Razem wydatki: 73 25 399 229 7 954 385 17 444 844 217 r., w tym: Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: 81 33 912 9) 4 173 29 739 217 r. wydatki bieżące 225 216 28 39 196 97 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku Z kluczem w przyszłość Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu Razem wydatki: 81 1 717 62 257 643 1 459 977 217 r. wydatki bieżące 1 1 122 756 877 245 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 28

( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 26 27 28 29 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 76 415 1) 79 835 68 58 217 r. wydatki bieżące 468 865 49 218 419 647 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 132 721 11) 19 819 112 92 217 r. wydatki bieżące 132 518 19 818 112 7 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 256 769 12) 33 3 223 766 217 r. wydatki bieżące 158 88 18 377 14 53 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 kademia pomysłów UILD-UP Szkoła jutra Z tabletem w XXI wiek E-szkoła - ZS 6 Razem wydatki: 81 496 176 74 428 421 748 217 r. wydatki bieżące 396 18 52 665 343 443 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 29

( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 3 31 32 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 95 542 13) 9 548 85 994 217 r. wydatki bieżące 95 537 9 547 85 99 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 6 311 14) 78 827 521 484 217 r., w tym: 335 962 41 727 294 235 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Niewiedza - wykluczone! Odkrywamy talenty wydatki bieżące 32 441 39 42 281 399 wydatki majątkowe 15 521 2 685 12 836 Szkoła nowych możliwości Razem wydatki: 81 499 228 74 885 424 343 217 r., w tym: 377 556 55 45 322 16 wydatki bieżące 352 35 52 763 299 272 wydatki majątkowe 25 521 2 687 22 834 Id: 313D7-6-47DE-854D-598192618. Projekt Strona 3