UCHWAŁA NR RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 17/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12 listopada 2015 roku UCHWAŁA NR RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 2) dochody majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1. 64.718.553.00 zł 61.635.397.00 zł, 3.083.156,00 zł, 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok w wysokości 7.879.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1, 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.2, 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok w wysokości 481.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 63.584.730,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 59.862.267,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.722.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik nr 5 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok w wysokości 7.879.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.3, 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.4, 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok w wysokości 481.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w wysokości 246.408,00 zł. 3. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.5. 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.133.823,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.933.823,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 254.339,00 zł; 2) celowe w wysokości 573.626,00 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 114.805,00 zł, b) na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty w wysokości 458.821,00 zł. 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.300.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.500.000,00 zł. 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 673.609,00 zł, 2

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 7. 2.055.946,00 zł, 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek: - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości 2.500.000,00 zł, - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1.800.000,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu, 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy, 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi określonych w załączniku nr 5 zawierającym wykaz zadań majątkowych w ramach danego działu, 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 11. Określa się sumę 2.500.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK- DOCHODY Dział Rozdział _ 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000 211 q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2 000 Dochody bieżące 2 000 020 Leśnictwo 98 600 02001 Gospodarka leśna 98 600 24gQ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 98 600 Dochody bieżące 98 600 600 Transport i łączność 211 203 60014 Drogi publiczne powiatowe 211 203 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 201 203 Dochody majątkowe 211 203 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 549 654 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 549 654 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 13310 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 382 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 136 328 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 871 953 0830 Wpływy z usług 147 150 21 ^ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 125 531 255 000 Dochody bieżące 677 701 Dochody majątkowe 2 871 953 710 Działalność usługowa 1 423 000 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 992 500 0830 Wpływy z usług 800 000 21 ^ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 192 500 Dochody bieżące 992 500 1/ 7

Dział Rozdział _ S 71015 Nadzór budowlany 430 500 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 430 000 Dochody bieżące 430 500 750 Administracja publiczna 189 622 75011 Urzędy wojewódzkie 134 622 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 134 622 Dochody bieżące 134 622 75020 Starostwa powiatowe 29 000 0690 Wpływy z różnych opłat 1 700 0830 Wpływy z usług 8 800 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000 Dochody bieżące 29 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24 000 2 000 Dochody bieżące 26 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 463 564 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 463 564 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 2^ q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 22 gg Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 463 000 64 Dochody bieżące 3 463 564 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400 75595 Pozostała działalność 185 400 2 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 185 400 Dochody bieżące 185 400 7g6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Opływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 16 749 068 2 878 970 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 310 270 0490 WPtywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 317 500 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 251 200 Dochody bieżące 2 878 970 2/7

Dział Rozdział.. 3 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 870 098 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 370 098 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500 000 Dochody bieżące 13 870 098 758 Różne rozliczenia 31 299 239 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 27 249 646 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27 249 646 Dochody bieżące 27 249 646 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 054 522 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 054 522 Dochody bieżące 3 054 522 75814 Różne rozliczenia finansowe 36 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 36 000 Dochody bieżące 36 000 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 959 071 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 959 071 Dochody bieżące 959 071 801 Oświata i wychowanie 732 484 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 581 0830 Wpływy z usług 3 661 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 320 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 Dochody bieżące 4 581 80111 Gimnazja specjalne 2 446 0830 Wpływy z usług 2 446 Dochody bieżące 2 446 80120 Licea ogólnokształcące 11 602 0690 Wpływy z różnych opłat 475 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 550 10 177 Dochody bieżące 11 602 80130 Szkoły zawodowe 87 682 0690 Wpływy z różnych opłat 2 150 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 82 172 3/7

Dział Rozdział 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 510 0970 Wpływy z różnych dochodów 850 Dochody bieżące 87 682 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 393 0830 Wpływy z usług 1 393 Dochody bieżące 1 393 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 309 780 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 302 780 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 1 500 Dochody bieżące 309 780 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 315 000 0830 Wpływy z usług 315 000 Dochody bieżące 315 000 851 Ochrona zdrowia 2 276 727 85156 Okładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 ^.jq Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2 276 727 2 276 727 Dochody bieżące 2 276 727 852 Pomoc społeczna 3 521 534 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 523 051 0830 Wpływy z usług 185 331 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 550 0970 Wpływy z różnych dochodów 210 2320 DotacJe celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 336 960 Dochody bieżące 523 051 85202 Domy pomocy społecznej 1 870 605 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 592 307 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 231 178 46 320 Dochody bieżące 1 870 605 85203 Ośrodki wsparcia 856 410 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400 1q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 855 360 4 /7

Dział 236q Rozdział Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 650 Dochody bieżące 856 410 85204 Rodziny zastępcze 261 710 0830 Wpływy z usług 117 230 2320 DotacJ'e celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 144 480 Dochody bieżące 261 710 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 758 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 350 8 708 Dochody bieżące 9 758 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 735 418 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 191 280 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 23gQ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 190 788 492 Dochody bieżące 191 280 85322 Fundusz Pracy 404 600 2690 grodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 404 600 Dochody bieżące 404 600 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68 458 0970 Wpływy z różnych dochodów 68 458 Dochody bieżące 68 458 85333 Powiatowe urzędy pracy 71 080 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 180 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 900 Dochody bieżące 71 080 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 040 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 500 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 Dochody bieżące 500 85410 Internaty i bursy szkolne 540 0970 Wpływy z różnych dochodów 540 5 /7

Dział Rozdział Dochody bieżące 540 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 280 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 280 000 0690 Wpływy z różnych opłat 280 000 Dochody bieżące 280 000 RAZEM DOCHODY 64 718 553

DOCHODY wg grup paragrafów Dochody bieżące 61 635 397 Dochody majątkowe 3 083 156 RAZEM DOCHODY 64 718 553 STAROSTA D ionizy J^sniew icz 7 /7

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK - WYDATKI Dział Rozdział _ 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000 2 000 2 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 01008 Melioracje wodne 45 000 45 000 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 45 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 307 500 WYDATKI MAJĄTKOWE 307 500 DOTACJE NA INWESTYCJE 307 500 01095 Pozostała działalność 10 000 10 000 10 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 020 Leśnictwo 176 600 02001 Gospodarka leśna 98 600 98 600 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 98 600 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 78 000 78 000 78 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78 000 1 /13

Dział Rozdział 600 Transport i łączność 4 018 163 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 018 163 WYDATKI MAJĄTKOWE 2 358 963 INWESTYCJE 2 358 963 1 659 200 1 659 200 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 659 200 700 Gospodarka mieszkaniowa 761 343 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 761 343 761 343 761 343 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 820 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 696 523 710 Działalność usługowa 622 500 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 192 500 192 500 192 500 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 192 500 71015 Nadzór budowlany 430 000 430 000 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1 000 429 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 358 997 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 003 750 Administracja publiczna 10 863 920 75011 Urzędy wojewódzkie 134 622 134 622 134 622 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134 622 75019 Rady powiatów 329 279 2/13

Dział Rozdział 329 279 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 321 079 8 200 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 200 75020 Starostwa powiatowe 10 022 019 WYDATKI MAJĄTKOWE 100 000 ZAKUPY INWESTYCYJNE 100 000 9 922 019 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 28 500 9 893 519 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 277 464 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 616 055 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000 26 000 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 7 000 19 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 374 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 626 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 210 600 210 600 210 600 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 205 600 75095 Pozostała działalność 141 400 141 400 141 400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 121 400 752 Obrona narodowa 7 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 7 500 3/13

Dział Rozdział. 7 500 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 3 700 3 800 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 800 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 554 900 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 463 000 3 463 000 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 131 439 3 331 561 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 718 880 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 612 681 75421 Zarządzanie kryzysowe 21300 21 300 21 300 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 200 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 100 75495 Pozostała działalność 70 600 70 600 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 13 000 57 600 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 600 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400 75595 Pozostała działalność 185 400 185 400 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 59 946 125 454 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 125 454 757 Obsługa długu publicznego 222 507 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 222 507 4/13

Dział Rozdział Ssi 222 507 OBSŁUGA DŁUGU 222 507 758 Różne rozliczenia 827 965 75818 Rezerwy ogólne i celowe 827 965 827 965 827 965 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 827 965 801 Oświata i wychowanie 24 641 277 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 904 454 1 904 454 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 879 1 903 575 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 731 855 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 171 720 80110 Gimnazja 275 729 275 729 275 729 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248 516 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 213 80111 Gimnazja specjalne 1 188 462 1 188 462 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 587 1 187 875 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 079 197 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108 678 80120 Licea ogólnokształcące 4 497 030 4 497 030 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 4 000 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 327 800 WYDA TKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 4 165 230 5/13

Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 626 681 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 538 549 80130 Szkoły zawodowe 12 587 645 12 587 645 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 8 100 12 579 545 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 984 055 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 595 490 80134 Szkoły zawodowe specjalne 580 701 580 701 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 334 580 367 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 512 970 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67 397 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 056 638 WYDATKI MAJĄTKOWE 936 000 INWESTYCJE 936 000 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja^ zadań jednostki samorządu 78 440 terytorialnego 1 120 638 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 2 400 1 118 238 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 911 690 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 206 548 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 257 674 257 674 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA WART. 5 UST 1 PKT 2 13 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z 129 068 REALIZACJĄ ZADAŃ J.S. T 128 606 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128 606 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 568 726 6/13

Dział Rozdział 568 726 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 9 720 559 006 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187 572 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 371 434 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80150 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych 248 546 i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 248 546 248 546 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223 693 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 853 80195 Pozostała działalność 475 672 WYDATKI MAJĄTKOWE 20 000 INWESTYCJE 20 000 455 672 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 30 000 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, 0 KTÓRYCH MOWA WART 5 UST 1 PKT 2 I3W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z 38 900 REALIZACJĄ ZADAŃ J.S. T 386 772 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 500 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 315 272 851 Ochrona zdrowia 4 344 227 85111 Szpitale ogólne 2 035 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 035 000 2 035 000 2 035 000 o d c c Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 0 707 OD7v>0 m m m m J ć Z /O / Z / ubezpieczenia zdrowotnego 2 276 727 2 276 727 7/13

Dział Rozdział wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 276 727 85195 Pozostała działalność 32 500 32 500 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 13 000 19 500 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 500 852 Pomoc społeczna 6 811 784 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 723 737 1 723 737 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 66 360 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 42 832 1 614 545 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 141 585 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 472 960 85202 Domy pomocy społecznej 1 870 605 1 370 605 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 2 000 1 868 605 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 334 187 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 534 418 85203 Ośrodki wsparcia 855 360 855 360 855 360 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 694 756 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160 604 85204 Rodziny zastępcze 1 521 139 1 521 139 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1 070 166 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 138 537 312 436 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 295 360 8/13

Dział Rozdział wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 076 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 293 14 293 14 293 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 593 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 700 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 727 726 727 726 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1 000 726 726 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 619 162 wydatki związane z realizacjąt ich statutowych zadań 107 564 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 32 251 32 251 32 251 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 951 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 300 85295 Pozostała działalność 66 673 66 673 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 25 000 41 673 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 973 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 700 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000 037 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 189 060 189 060 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 189 060 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 190 788 190 788 9/13

Dział Rozdział g 190 788 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159 880 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 908 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 620 189 1 620 189 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 2 470 1 617 719 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 473 948 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 143 771 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 314 921 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 412 880 1 412 880 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1 412 880 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 56 816 56 816 56 816 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 676 wydatki związane z realizacja^ ich statutowych zadań 4 140 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 927 990 927 990 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 300 927 690 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 819 939 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107 751 Internaty i bursy szkolne 755 599 755 599 755 599 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 599 865 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155 734 10/13

Dział Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 91 500 91 500 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 10 000 81 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66 500 85415 Pomoc materialna dla uczniów 60 000 60 000 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 60 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 136 10 136 10 136 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 136 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 270 000 90002 Gospodarka odpadami 50 000 50 000 50 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90 000 90 000 90 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90 000 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10 000 10 000 10 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 90095 Pozostała działalność 120 000 120 000

Dział Rozdział 1 120 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 348 436 92116 Biblioteki 45 000 45 000 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 45 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 99 336 99 336 99 336 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99 336 92195 Pozostała działalność 204 100 204 100 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 50 000 154 100 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 141 100 926 Kultura fizyczna 248 750 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 213 750 213 750 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 50 000 163 750 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 750 92695 Pozostała działalność 35 000 35 000 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 35 000 RAZEM WYDATKI 63 584 730 STAROSTA D ionizy Jaśniew icz 12/13

WYDATKI wg grup paragrafów WYDATKI MAJĄTKOWE 3 722 463 INWESTYCJE 3 314 963 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 78 440 samorządu terytorialnego ZAKUPY INWESTYCYJNE 100 000 DOTACJE NA INWESTYCJE 307 500 59 862 267 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1 884 634 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 2 422 055 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, 0 KTÓRYCH MOWA WART 5 UST 1 PKT 2 13 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z 167 968 REALIZACJĄ ZADAŃ J. S. T OBSŁUGA DŁUGU 222 507 55 165 103 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 561 961 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 603 142 RAZEM WYDATKI 63 584 730 TAROSTAv «-\ --------------- śniew icz 13/13

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia r......,......'... ""... DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK Dział Rozdział _ s 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000 2 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 531 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 125 531 211Q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2 000 125 531 710 Działalność usługowa 622 500 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 192 500 2 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 192 500 71015 Nadzór budowlany 430 000 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 430 000 750 Administracja publiczna 158 622 75011 Urzędy wojewódzkie 134 622 211 q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 134 622 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 000 211 g Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 463 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 463 000 211 q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 24 000 3 463 000 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400 75595 Pozostała działalność 185 400 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 185 400 851 Ochrona zdrowia 2 276 727,. ^ 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 g Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2 276 727 2 276 727 852 Pomoc społeczna 855 360 85203 Ośrodki wsparcia 855 360 211 q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 855 360 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 190 788 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 190 788 211Q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 190 788 RAZEM DOCHODY 7 879 928 STAROSTA 1 12

DOCHODY wg grup paragrafów Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 7 879 928 RAZEM DOCHODY 7 879 928

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.2 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Dział Rozdział 750 Administracja publiczna 2 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000 212Q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 RAZEM DOCHODY 2 000 STAROSTA. D ionizy Jaśniew icz 1 / 2

DOCHODY wg grup paragrafów Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 RAZEM DOCHODY 2 000 STAROSTA i D ionizy Jaśniew icz 2 /2

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000 2 000 2 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 531 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 125 531 125 531 125 531 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 531 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71 000 710 Działalność usługowa 622 500 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 192 500 192 500 192 500 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 192 500 71015 Nadzór budowlany 430 000 430 000 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1 000 429 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 358 997 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 003 750 Administracja publiczna 158 622 75011 Urzędy wojewódzkie 134 622 134 622 1 / 4

Dział Rozdział 134 622 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134 622 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 000 24 000 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 7 000 17 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 374 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 626 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 463 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 463 000 3 463 000 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 131 439 3 331 561 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 718 880 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 612 681 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400 75595 Pozostała działalność 185 400 185 400 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 59 946 125 454 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 125 454 851 Ochrona zdrowia 2 276 727 85156 Okładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 276 727 2 276 727 2 276 727 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 276 727 852 Pomoc społeczna 855 360 85203 Ośrodki wsparcia 855 360 855 360 2 /4

Dział Rozdział _ 855 360 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 694 756 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160 604 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 190 788 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 190 788 190 788 190 788 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159 880 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 908 RAZEM WYDATKI 7 879 928 STAROSTA j.

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone 7 879 928 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 139 439 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 59 946 7 680 543 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 130 040 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 550 503 RAZEM WYDATKI 7 879 928 STAROSTA 4 /4

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.4 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Dział Rozdział c 750 Administracja publiczna 2 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000 tym: 2 000 2 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 RAZEM WYDATKI 2 000 STAROSTA ^ niew icz 112

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 2 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 RAZEM WYDATKI 2 000

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.5 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Dział Rozdział _ 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 020 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 020 000 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 1 020 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 270 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 270 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 1 270 852 Pomoc społeczna 13 000 85203 Ośrodki wsparcia 13 000 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 13 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 839 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 9 839 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 9 839 RAZEM DOCHODY 1 044 109 STAROSTA \

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK 1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Klasyfikacja " w złotych Dział Rozdział zadania Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 1. 2. 852 85201 Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 336 960,00 336 960,00 852 85204 Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 144 480,00 144 480,00 Razem: 481 440,00 481 440,00

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK Lp. zadania wydatków na rok 2016 1 2 3 I. W ydatki inwestycyjne 3 314 963,00 /. Dział 600 Rozdział 60014 2358 963,00 a) "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września" b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego" - wykonanie dokumentacji projektowej c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2I59P Czemiejewro - Września - odcinek od km 6+000 do 8+030" 296 937,00 50 000.00 2 012 026.00 2. Dział SOI Rozdział 80140 936 000,00 a) "Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego " b) Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" 78 440.00 857 560,00 3. Dział 801 Rozdział 80195 20 000,00 a) Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną" 20 000.00 II. Zakupy inwestycyjne 100 000,00 1. Dział 750 Rozdział 75020 100 000,00 a) "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania" 100 000,00 III. Dotacje na inwestycje 307 500,00 /. Dział 010 Rozdział 01010 307500,00 a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice" 307 500.00 Ogółem wydatki majątkowe: 3 722 463,00

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2016 rok 1 2 3 4 PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016 1 800 000,00 1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 800 000,00 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy 952 0,00 ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016 2 933 823,00 1. Spłaty kredytów 992 2 933 823,00 2. Spłaty kredytów 992 3. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 STAROSTA

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2016 ROKU. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM ZALIC ZA N YM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Opis na 2016 rok l 2 3 4 5 6 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1. 853 85311 2570 2. 853 85311 2570 Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września 49 320,00 82 200,00 RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM ZALIC ZAN YM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH: 131 520,00 DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM ZALIC ZAN YM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH l.b. 1 NA ZADANIA POWIA TU L.p. Dział Rozdział Opis na 2016 rok i 2 3 4 5 6 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1. 852 85201 2320 2. 852 85204 2320 3. 853 85311 2320 Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów 42 832,00 138 537,00 8 220,00 4. 921 92116 2310 Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki 45 000,00 R A Z E M : 234 589,00 DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE 1. 010 01010 6300 Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na wykonanie II etapu inwestycji tj. realizację zadania w terenie pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice " 307 500,00 R A Z E M : 307 500,00 RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH: OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH : 542 089,00 673 609,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM NIEZALIC ZAN YM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Opis na 2016 rok 1 2 3 4 5 6 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1. 801 80120 2540 2. 853 85311 2580 3. 854 85403 2540 Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni 327 800,00 49 320,00 1 412 880,00 RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM N IEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH: 1 790 000,00 DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM NIEZALIC ZAN YM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Opis na 2016 rok l 2 3 4 5 6 1. 010 01008 2830 2. 754 75495 2360 o DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 45 000,00 13 000,00 755 75595 2360 Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 59 946,00 4. 851 85195 2360 5. 852 85295 2360 6. 854 85412 2360 7. 921 92195 2360 8. 926 92605 2360 Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 13 000.00 25 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00 RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM N IEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH: OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH : 265 946,00 2 055 946,00 OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU: 2 729 555,00 S i AROSTA

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOCHODY POBIERANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść na 2016 rok 1 2 3 4 5 DOCHODY 280 000,00 zł 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 280 000,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 280 000,00 zł WYDATKI 280 000,00 zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 zł 01095 Pozostała działalność 10 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 270 000,00 zł 90002 Gospodarka odpadami 50 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 zł 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 zł 90006 Ochrona gleb i wód podziemnych 10 000,00 Zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł 90095 Pozostała działalność 120 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 zł