UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego Rada Powiatu u c h w a l a, co następuje: 1. U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości 136.269.107 zł. jak w Tabeli Nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 126.013.391 zł., 2) dochody majątkowe w kwocie 10.255.716 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3. Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 1

TABELA NR 1 DZIAŁ ROZDZIAŁ DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE WYSZCZEGÓLNIENIE WŁASNE PLAN Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA RAZEM (3+4+5) 1 2 3 4 5 6 020 Leśnictwo 500 500 02001 Gospodarka leśna 500 500 Dochody bieżące, w tym: 500 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 500 500 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 000 2 000 05002 Rybactwo 2 000 2 000 Dochody bieżące, w tym: 2 000 2 000 Wpływy z różnych opłat 2 000 2 000 600 Transport i łączność 4 270 862 1 150 000 5 420 862 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 270 862 1 150 000 5 420 862 Dochody bieżące, w tym: 6 000 6 000 Wpływy z różnych dochodów 6 000 6 000 Dochody majątkowe, w tym: 4 264 862 1 150 000 5 414 862 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 836 000 1 836 000 1 836 000 1 836 000 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 2

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 428 862 2 428 862 1 150 000 1 150 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 913 255 176 900 4 090 155 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 913 255 176 900 4 090 155 Dochody bieżące, w tym: 1 913 255 176 900 2 090 155 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 305 3 305 813 150 813 150 Wpływy z różnych dochodów 2 500 2 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 176 900 176 900 1 094 300 1 094 300 Dochody majątkowe, w tym: 2 000 000 2 000 000 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 000 2 000 000 710 Działalność usługowa 2 217 245 717 800 2 935 045 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 900 000 900 000 Dochody bieżące, w tym: 900 000 900 000 Wpływy z różnych opłat (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Wpływy z różnych dochodów (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 710 000 710 000 190 000 190 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 214 100 214 100 Dochody bieżące, w tym: 214 100 214 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 214 100 214 100 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 317 220 23 700 1 340 920 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 3

Dochody bieżące, w tym: 23 700 23 700 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23 700 23 700 Dochody majątkowe, w tym: 1 317 220 1 317 220 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 317 220 1 317 220 1 317 220 1 317 220 71015 Nadzór budowlany 25 480 000 480 025 Dochody bieżące, w tym: 25 480 000 480 025 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 480 000 480 000 25 25 750 Administracja publiczna 120 500 392 077 512 577 75011 Urzędy wojewódzkie 355 077 355 077 Dochody bieżące, w tym: 355 077 355 077 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 355 077 355 077 75020 Starostwa powiatowe 120 500 120 500 2120 Dochody bieżące, w tym: 119 000 119 000 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000 9 000 2710 Wpływy z różnych dochodów 10 000 10 000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 000 100 000 Dochody majątkowe, w tym: 1 500 1 500 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500 1 500 75045 Kwalifikacja wojskowa 37 000 37 000 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 4

Dochody bieżące, w tym: 37 000 37 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 37 000 37 000 752 Obrona narodowa 2 000 2 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000 2 000 Dochody bieżące, w tym: 2 000 2 000 754 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000 2 000 50 5 693 000 5 693 050 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 5 693 000 5 693 050 Dochody bieżące, w tym: 50 5 693 000 5 693 050 756 75618 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 693 000 5 693 000 50 50 30 253 000 30 253 000 3 253 000 3 253 000 Dochody bieżące, w tym: 3 253 000 3 253 000 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 100 000 3 100 000 Wpływy z różnych opłat 153 000 153 000 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 27 000 000 27 000 000 Dochody bieżące, w tym: 27 000 000 27 000 000 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 26 000 000 26 000 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 000 1 000 000 758 Różne rozliczenia 67 897 743 67 897 743 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 5

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 65 604 199 65 604 199 Dochody bieżące, w tym: 65 604 199 65 604 199 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 65 604 199 65 604 199 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 478 637 478 637 Dochody bieżące, w tym: 478 637 478 637 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 478 637 478 637 75814 Różne rozliczenia finansowe 330 000 330 000 Dochody bieżące, w tym: 330 000 330 000 0920 Pozostałe odsetki 330 000 330 000 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 484 907 1 484 907 Dochody bieżące, w tym: 1 484 907 1 484 907 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 484 907 1 484 907 801 Oświata i wychowanie 1 166 921 1 166 921 80120 Licea ogólnokształcące 423 030 423 030 Dochody bieżące, w tym: 423 030 423 030 Wpływy z różnych opłat 700 700 Wpływy z usług 19 400 19 400 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 402 930 402 930 80130 Szkoły zawodowe 171 891 171 891 Dochody bieżące, w tym: 171 891 171 891 Wpływy z różnych opłat 700 700 Wpływy z usług 2 000 2 000 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 000 9 000 0830 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 160 191 160 191 160 191 160 191 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 6

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 290 000 290 000 Dochody majątkowe, w tym: 290 000 290 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 290 000 290 000 290 000 290 000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 282 000 282 000 Dochody bieżące, w tym: 282 000 282 000 Wpływy z usług 282 000 282 000 851 Ochrona zdrowia 3 797 554 3 797 554 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 797 554 3 797 554 Dochody bieżące, w tym: 3 797 554 3 797 554 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 797 554 3 797 554 852 Pomoc społeczna 2 893 765 5 795 600 448 240 9 137 605 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 658 177 658 177 Dochody bieżące, w tym: 462 000 462 000 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 8 000 8 000 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 2 000 0830 Wpływy z usług 1 000 1 000 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000 1 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 450 000 450 000 Dochody majątkowe, w tym: 196 177 196 177 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 7

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 196 177 196 177 196 177 196 177 85202 Domy pomocy społecznej 2 114 200 5 795 600 7 909 800 Dochody bieżące, w tym: 2 114 200 5 795 600 7 909 800 Wpływy z usług 2 110 600 2 110 600 Wpływy z różnych dochodów 3 600 3 600 2320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 795 600 5 795 600 85203 Ośrodki wsparcia 388 438 240 438 628 Dochody bieżące, w tym: 388 438 240 438 628 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 438 240 438 240 388 388 85204 Rodziny zastępcze 120 000 120 000 85205 85220 Dochody bieżące, w tym: 120 000 120 000 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000 5 000 115 000 115 000 10 000 10 000 Dochody bieżące, w tym: 10 000 10 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10 000 10 000 1 000 1 000 Dochody bieżące, w tym: 1 000 1 000 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 8

Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 077 138 173 000 3 250 138 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 173 000 173 000 Dochody bieżące, w tym: 173 000 173 000 85324 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 173 000 173 000 60 000 60 000 Dochody bieżące, w tym: 60 000 60 000 Wpływy z różnych dochodów 60 000 60 000 85333 Powiatowe urzędy pracy 499 358 499 358 0970 Dochody bieżące, w tym: 499 358 499 358 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 103 458 103 458 103 458 103 458 395 900 395 900 85395 Pozostała działalność 2 517 780 2 517 780 Dochody bieżące, w tym: 2 517 780 2 517 780 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2 517 780 2 517 780 2 517 780 2 517 780 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 79 000 79 000 85410 Internaty i bursy szkolne 79 000 79 000 Dochody bieżące, w tym: 79 000 79 000 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 9

Wpływy z usług 79 000 79 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 935 957 1 935 957 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 035 957 1 035 957 Dochody majątkowe, w tym: 1 035 957 1 035 957 90019 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 035 957 1 035 957 900 000 900 000 Dochody bieżące, w tym: 900 000 900 000 Wpływy z różnych opłat (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 900 000 900 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000 25 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000 25 000 Dochody bieżące, w tym: 25 000 25 000 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25 000 25 000 926 Kultura fizyczna 70 000 70 000 92695 Pozostała działalność 70 000 70 000 Dochody bieżące, w tym: 70 000 70 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW BUDŻETU 136 269 107 70 000 70 000 117 922 436 6 945 600 11 401 071 136 269 107 W TYM: DOCHODY BIEŻĄCE 126 013 391 DOCHODY MAJĄTKOWE 10 255 716 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 10

2. Dochody budżetu Powiatu, o których mowa w 1, obejmują: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 1.800.000 zł., w tym: a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) - 900.000 zł., b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - 900.000 zł. 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami 11.401.071 zł., 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 565.000 zł. 3. U s t a l a się wydatki budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości 135.927.096 zł., jak w Tabeli Nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 121.263.273 zł.,z czego rezerwy 1.190.000 zł., tj: a) rezerwa ogólna 300.000 zł., b) rezerwa celowa oświatowa 150.000 zł., c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 240.000 zł., d) rezerwa celowa na odprawy 500.000 zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.663.823 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3. Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 11

TABELA NR 2 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE RAZEM WYSZCZEGÓLNIENIE WŁASNE PLAN Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA (3+4+5) 1 2 3 4 5 6 020 Leśnictwo 26 570 500 27 070 02001 Gospodarka leśna 2 000 500 2 500 Wydatki bieżące w tym: 2 000 500 2 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000 500 2 500 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2000 500 2 500 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 24 570 24 570 Wydatki bieżące w tym: 24 570 24 570 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 24 570 24 570 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 24 570 24 570 600 Transport i łączność 9 764 971 1 150 000 10 914 971 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 43 750 0 43 750 Wydatki majątkowe 43 750 43 750 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 701 221 1 150 000 10 851 221 Wydatki bieżące w tym: 4 031 359 4 031 359 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 286 848 3 286 848 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 771 848 771 848 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2 515 000 2 515 000 dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) 733 011 733 011 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 500 11 500 Wydatki majątkowe 5 669 862 1 150 000 6 819 862 60016 Drogi publiczne gminne 20 000 20 000 Wydatki majątkowe 20 000 20 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 217 053 176 900 393 953 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 12

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 217 053 176 900 393 953 Wydatki bieżące w tym: 217 053 176 900 393 953 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 217 053 176 900 393 953 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 053 7 053 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 210 000 176 900 386 900 710 Działalność usługowa 2 426 981 717 800 3 144 781 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 334 500 334 500 Wydatki bieżące w tym: 334 500 334 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 144 500 144 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 2 000 2 000 142 500 142 500 dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t; wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 190 000 190 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 271 744 214 100 485 844 Wydatki bieżące w tym: 271 744 214 100 485 844 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 271 744 214 100 485 844 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym: 271 744 214 100 485 844 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 271 744 271 744 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 795 737 23 700 1 819 437 Wydatki bieżące w tym: 10 000 23 700 33 700 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000 23 700 33 700 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 10 000 23 700 33 700 Wydatki majątkowe w tym: 1 785 737 1 785 737 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, z tego: 1 785 737 1 785 737 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 326 000 326 000 71015 Nadzór budowlany 25 000 480 000 505 000 Wydatki bieżące w tym: 25 000 480 000 505 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 25 000 479 500 504 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 500 378 500 402 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 1 500 101 000 102 500 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 500 750 Administracja publiczna 10 637 740 392 077 11 029 817 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 13

75011 Urzędy wojewódzkie 555 338 355 077 910 415 Wydatki bieżące w tym: 555 338 355 077 910 415 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 555 338 355 077 910 415 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 551 262 355 077 906 339 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 4 076 4 076 75019 Rady powiatów 505 800 505 800 Wydatki bieżące w tym: 505 800 505 800 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 40 000 40 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 40 000 40 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 465 800 465 800 75020 Starostwa powiatowe 9 266 722 9 266 722 Wydatki bieżące w tym: 9 266 722 9 266 722 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 9 210 368 9 210 368 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 231 839 6 231 839 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2 978 529 2 978 529 dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) 50 354 50 354 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 6 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 37 000 37 000 Wydatki bieżące w tym: 37 000 37 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 18 368 18 368 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 143 15 143 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 3 225 3 225 świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 632 18 632 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 309 880 309 880 Wydatki bieżące w tym: 309 880 309 880 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 300 880 300 880 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 5 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 295 880 295 880 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu (dotacja na zawarte porozumienia z j.s.t) 6 000 6 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 3 000 752 Obrona narodowa 2 000 2 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000 2 000 Wydatki bieżące w tym: 2 000 2 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000 2 000 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 14

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 1 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 1 000 1 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51 760 5 693 000 5 744 760 75405 Komendy powiatowe Policji 25 000 25 000 Wydatki majątkowe 25 000 25 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 693 000 5 693 000 Wydatki bieżące w tym: 5 693 000 5 693 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 334 400 5 334 400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 726 185 4 726 185 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 608 215 608 215 świadczenia na rzecz osób fizycznych 358 600 358 600 75414 Obrona cywilna 2 300 2 300 Wydatki bieżące w tym: 2 300 2 300 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 300 2 300 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2 300 2 300 75421 Zarządzanie kryzysowe 24 460 24 460 Wydatki bieżące w tym: 24 460 24 460 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 24 460 24 460 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 24 460 24 460 757 Obsługa długu publicznego 1 436 105 1 436 105 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 436 105 1 436 105 Wydatki bieżące w tym: 1 436 105 1 436 105 obsługa długu Powiatu 1 436 105 1 436 105 758 Różne rozliczenia 3 953 485 3 953 485 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 693 485 2 693 485 Wydatki bieżące w tym: 2 693 485 2 693 485 dotacje na zadania bieżące (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) 2 693 485 2 693 485 75814 Różne rozliczenia finansowe 70 000 70 000 Wydatki bieżące w tym: 70 000 70 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 70 000 70 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 70 000 70 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 190 000 1 190 000 Wydatki bieżące w tym: 1 190 000 1 190 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 190 000 1 190 000 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 15

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 1 190 000 1 190 000 rezerwa ogólna 300 000 300 000 rezerwa celowa oświatowa 150 000 150 000 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 240 000 240 000 rezerwa celowa na odprawy 500 000 500 000 801 Oświata i wychowanie 62 874 386 62 874 386 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 001 857 2 001 857 Wydatki bieżące w tym: 2 001 857 2 001 857 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 998 857 1 998 857 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 817 896 1 817 896 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 180 961 180 961 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 3 000 80110 Gimnazja 1 466 669 1 466 669 Wydatki bieżące w tym: 1 466 669 1 466 669 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 462 669 1 462 669 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 301 390 1 301 390 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 161 279 161 279 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 4 000 80111 Gimnazja specjalne 2 011 666 2 011 666 Wydatki bieżące w tym: 2 011 666 2 011 666 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 008 908 2 008 908 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 828 195 1 828 195 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 180 713 180 713 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 758 2 758 80120 Licea ogólnokształcące 21 929 004 21 929 004 Wydatki bieżące w tym: 21 352 004 21 352 004 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17 619 927 17 619 927 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 409 084 14 409 084 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 3 210 843 3 210 843 dotacje na zadanie bieżące 3 700 000 3 700 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 077 32 077 Wydatki majątkowe 577 000 577 000 80123 Licea profilowane 769 666 769 666 Wydatki bieżące w tym: 769 666 769 666 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 533 667 533 667 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 16

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 466 214 466 214 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 67 453 67 453 dotacje na zadanie bieżące 235 000 235 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 999 999 80130 Szkoły zawodowe 28 177 819 28 177 819 Wydatki bieżące w tym: 26 177 819 26 177 819 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20 191 120 20 191 120 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 347 763 17 347 763 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2 843 357 2 843 357 dotacje na zadanie bieżące 5 650 000 5 650 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 683 39 683 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 297 016 297 016 Wydatki majątkowe 2 000 000 2 000 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 490 571 2 490 571 Wydatki bieżące w tym: 2 340 571 2 340 571 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 335 371 2 335 371 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 123 568 2 123 568 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 211 803 211 803 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 200 5 200 Wydatki majątkowe 150 000 150 000 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 226 694 2 226 694 Wydatki bieżące w tym: 2 226 694 2 226 694 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 222 844 2 222 844 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 800 654 1 800 654 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 422 190 422 190 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 850 3 850 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 116 800 116 800 Wydatki bieżące w tym: 116 800 116 800 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 116 800 116 800 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 500 60 500 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 56 300 56 300 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 588 494 588 494 Wydatki bieżące w tym: 588 494 588 494 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 586 974 586 974 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 17

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 742 250 742 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 336 232 336 232 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 520 1 520 80195 Pozostała działalność 1 095 146 1 095 146 Wydatki bieżące w tym: 1 095 146 1 095 146 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 079 655 1 079 655 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 1 079 655 1 079 655 dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) 10 491 10 491 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 851 Ochrona zdrowia 376 000 3 797 554 4 173 554 85111 Szpitale ogólne 300 000 300 000 Wydatki majątkowe 300 000 300 000 85149 Programy polityki zdrowotnej 76 000 76 000 Wydatki bieżące w tym: 76 000 76 000 85156 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000 2 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2 000 2 000 dotacje na zadania bieżące 74 000 74 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 797 554 3 797 554 Wydatki bieżące w tym: 3 797 554 3 797 554 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 787 445 3 787 445 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 3 787 445 3 787 445 Składki za uczniów 9 162 9 162 Składki za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku 3 778 283 3 778 283 dotacje na zadania bieżące w tym: 10 109 10 109 Składki za uczniów 10 109 10 109 852 Pomoc społeczna 10 213 011 5 795 600 448 240 16 456 851 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 076 013 4 076 013 Wydatki bieżące w tym: 4 076 013 4 076 013 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 121 746 2 121 746 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 582 746 1 582 746 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 539 000 539 000 dotacje na zadania bieżące, w tym: 1 734 767 1 734 767 dotacje na zawarte porozumienia z j.s.t 712 000 712 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 219 500 219 500 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 18

85202 Domy pomocy społecznej 2 290 080 5 795 600 8 085 680 Wydatki bieżące w tym: 2 290 080 5 795 600 8 085 680 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 268 580 3 878 720 6 147 300 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 682 559 3 794 901 4 477 460 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 1 586 021 83 819 1 669 840 dotacje na zadania bieżące, w tym na placówki niepubliczne: 1 916 880 1 916 880 DPS Bulowice 1 014 000 1 014 000 DPS Zator 902 880 902 880 świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 500 21 500 85203 Ośrodki wsparcia 11 148 438 240 449 388 Wydatki bieżące w tym: 11 148 438 240 449 388 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 11 148 437 640 448 788 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 148 305 154 316 302 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 132 486 132 486 świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 600 85204 Rodziny zastępcze 3 113 780 3 113 780 Wydatki bieżące w tym: 3 113 780 3 113 780 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 572 290 572 290 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 513 845 513 845 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 58 445 58 445 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 300 000 2 300 000 dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) 241 490 241 490 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 000 10 000 Wydatki bieżące w tym: 10 000 10 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000 10 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000 8 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2 000 2 000 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 476 905 476 905 Wydatki bieżące w tym: 476 905 476 905 85220 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 476 905 476 905 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 418 905 418 905 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 58 000 58 000 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 238 172 238 172 Wydatki bieżące w tym: 238 172 238 172 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 19

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 237 872 237 872 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186 872 186 872 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 51 000 51 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 300 85295 Pozostała działalność 6 913 6 913 Wydatki bieżące w tym: 6 913 6 913 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 913 6 913 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6 913 6 913 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 597 134 173 000 5 770 134 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 161 468 161 468 Wydatki bieżące w tym: 161 468 161 468 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000 2 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2 000 2 000 dotacje na zadania bieżące, w tym: 159 468 159 468 dotacje na zawarte porozumienia z j.s.t 3 288 3 288 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 103 034 173 000 276 034 Wydatki bieżące w tym: 103 034 173 000 276 034 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 103 034 173 000 276 034 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 034 121 121 194 155 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 30 000 51 879 81 879 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 658 431 2 658 431 Wydatki bieżące w tym: 2 636 205 2 636 205 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 519 358 2 519 358 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 241 011 2 241 011 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 278 347 278 347 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 116 847 116 847 Wydatki majątkowe 22 226 22 226 85395 Pozostała działalność 2 674 201 2 674 201 Wydatki bieżące w tym: 2 674 201 2 674 201 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 2 674 201 2 674 201 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 460 481 6 460 481 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 314 458 2 314 458 Wydatki bieżące w tym: 2 014 458 2 014 458 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 20

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 010 651 2 010 651 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 735 651 1 735 651 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 275 000 275 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 807 3 807 Wydatki majątkowe 300 000 300 000 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 245 864 2 245 864 Wydatki bieżące w tym: 2 245 864 2 245 864 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 241 497 2 241 497 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 022 512 2 022 512 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 218 985 218 985 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 367 4 367 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 520 240 520 240 Wydatki bieżące w tym: 520 240 520 240 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 519 167 519 167 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 449 897 449 897 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 69 270 69 270 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 073 1 073 85410 Internaty i bursy szkolne 1 233 649 1 233 649 Wydatki bieżące w tym: 1 233 649 1 233 649 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 623 649 623 649 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 463 649 463 649 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 160 000 160 000 dotacje na zadania bieżące 610 000 610 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 132 480 132 480 Wydatki bieżące w tym: 132 480 132 480 świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 480 132 480 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 700 3 700 Wydatki bieżące w tym: 3 700 3 700 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 700 3 700 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 3 700 3 700 85495 Pozostała działalność 10 090 10 090 Wydatki bieżące w tym: 10 090 10 090 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 090 10 090 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 10 090 10 090 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 21

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 883 248 2 883 248 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000 50 000 Wydatki bieżące w tym: 50 000 50 000 dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t; wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 50 000 50 000 90002 Gospodarka odpadami 127 000 127 000 Wydatki bieżące w tym: 127 000 127 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7 000 7 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 7 000 7 000 dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t; wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 120 000 120 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 620 248 2 620 248 Wydatki majątkowe, w tym: 2 620 248 2 620 248 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 1 082 000 1 082 000 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 11 000 11 000 Wydatki bieżące w tym: 11 000 11 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 11 000 11 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 11 000 11 000 90095 Pozostała działalność 75 000 75 000 Wydatki bieżące w tym: 75 000 75 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 75 000 75 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 75 000 75 000 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 70 000 70 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 230 000 230 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 170 000 170 000 Wydatki bieżące w tym: 170 000 170 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 150 000 150 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 300 6 300 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 143 700 143 700 dotacje na zadania bieżące 10 000 10 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 92116 Biblioteki 60 000 60 000 Wydatki bieżące w tym: 60 000 60 000 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 22

dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) 60 000 60 000 926 Kultura fizyczna 431 500 431 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 291 500 291 500 Wydatki bieżące w tym: 291 500 291 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 45 500 45 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 3 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 42 500 42 500 dotacje na zadania bieżące 180 000 180 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 000 66 000 92695 Pozostała działalność 140 000 140 000 Wydatki bieżące w tym: 140 000 140 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 140 000 140 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 608 85 608 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 54 392 54 392 OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETU 135 927 096 117 580 425 6 945 600 11 401 071 135 927 096 W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE 121 263 273 WYDATKI MAJĄTKOWE 14 663 823 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 23

TABELA NR 3 Dział Rozdział DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dochody Wydatki WYSZCZEGÓLNIENIE 1 2 3 4 5 600 60013 60014 Transport i łączność 5 414 862 6 883 612 Drogi publiczne wojewódzkie 43 750 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zadanie Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek Drogi publiczne powiatowe 5 414 862 6 819 862 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (w tym OSPR) 1 836 000 1 836 000 2 428 862 1 150 000 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 24 43 750 Przebudowa ulicy Obozowej 200 000 Kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Gminy Chełmek ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska i ul. Bolesława Chrobrego - etap I Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762K w Piotrowicach (ul. Andrychowska) Przebudowa DP 1758 K, ul. Główna w Osieku Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K (ul. Bielska w Jawiszowicach) Remont drogi nr 1898 K relacji Stawy Monowskie Żaki na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ul. Balony Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach Odwodnienie drogi powiatowej nr 1879K w obrębie skrzyżowania ul. Ruczaj oraz ul. Nad Potokiem i ul. 3 300 000 146 000 400 000 800 000 300 000 250 000 400 000 1 000 000 23 862

700 710 750 754 801 60016 70005 71014 Nowy Świat Drogi publiczne gminne 20 000 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim na zadanie Przebudowa ul. 1 Maja w Włosienicy Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Przeciszów na zadanie Remont ul. Kasztanowej w Piotrowicach na odcinku od drogi powiatowej na długości około 1000 m Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kęty na zadanie Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap I odcinek południowo-zachodni Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Chełmek na zadanie Remont ul. Baty i Staicha w Chełmku Gospodarka mieszkaniowa 2 000 000 Gospodarka gruntami 2 000 000 i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 000 Działalność usługowa 1 317 220 1 785 737 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 317 220 1 785 737 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, z tego: 1 317 220 1 317 220 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Administracja publiczna 1 500 Starostwa powiatowe 1 500 75020 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000 Komendy powiatowe Policji 25 000 75405 Wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu Oświata i wychowanie 290 000 2 727 000 80120 Licea ogólnokształcące 577 000 Likwidacja barier architektonicznych w PZ Nr 11 w Kętach Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w PZ Nr 1 w 5 000 5 000 5 000 5 000 1 785 737 1 785 737 326 000 25 000 150 000 427 000 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 25

851 852 853 854 900 Oświęcimiu Szkoły zawodowe 2 000 000 80130 Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 2 000 000 6 w Brzeszczach Szkoły zawodowe specjalne 150 000 80134 Modernizacja budynku SOSW na ul. 150 000 Kościelnej 6 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 290 000 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80140 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: 290 000 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 290 000 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Ochrona zdrowia 300 000 Szpitale ogólne 300 000 85111 Dotacja dla ZZOZ Wykonanie zasilania rezerwowego dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu Pomoc społeczna 196 177 Placówki opiekuńczowychowawcze 196 177 85201 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: 196 177 300 000 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 196 177 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pozostałe zadania w zakresie 22 226 polityki społecznej Powiatowe Urzędy Pracy 22 226 85333 Modernizacja budynku przy ul. 22 226 Wyspiańskiego PUP Edukacyjna opieka 300 000 wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 300 000 85403 90005 Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym 1 035 957 2 620 248 1 035 957 2 620 248 1 035 957 300 000 2 120 248 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 26

Zespole Szkół Nr 2 w Oświęcimiu, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 582 000 300 000 Dotacja dla jst na zadanie Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej szansą Powiatu Oświęcimskiego na poprawę jakości powietrza (na zawarte porozumienia 200 000 z j.s.t, wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw ) Ogółem 10 255 716 14 663 823 RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI I WYDATKAMI MAJĄTKOWYMI WYNOSI -4 408 107 UWAGA!!! środki/wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t 3 639 397 1 785 737 Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 27

4. Wydatki budżetu Powiatu, o których mowa w 3, obejmują: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2.272.244 zł., w tym: a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) - 932.244 zł., b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - 1.340.000 zł. 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami 11.401.071 zł., 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 2.376.634 zł. 4) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w łącznej kwocie 18.998.805 zł., jak w Załączniku Nr 1 do uchwały, w tym: a) na zadania bieżące 18.435.055 zł., b) na zadania majątkowe 563.750 zł. 5. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 342.011 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.685.989 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 6.028.000 zł.,jak w Tabeli Nr 4. Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A565-561820E86D57. Podpisany Strona 28