Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo Wykonanie wydatk6w w stosunku do planu wynosi 98,3yo. Wydatki biezqce w kwocie 235.813 zl wydatkowano na zwrot czgsci podatku akcyzowego zawaxtego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producent6w rolnych. Ponadto wydatkowano kwotg 17.754,94 ztna skladki narzecz Izby Rolniczej oraz kwotg 17.107,50 zl na rzecz Zarz4du Dr6g Wojew6dzkich w Gdansku z tlrtulru coroczrej oplaty za umieszczenie vrzqdzeh infrastruktury sanitarnej w gruncie pasa drogowego za lala 2005-2007. Wykonane wydatki majqtkowe w wysoko5ci 123.001,04 obejmuj4 nastepuj4ce zadania inwestycyjne: l. " Ochrona jeziora w Tywgzach poprzez modemizacje oczyszczalni Sciek6w w Blunakach" wwysokosci 34.957 zl. 2. Adaptacja i remont obiekt6w na Swietlicp wiejskq wraz zjej wyposazeniem w Ankamatach" w wysokosci 88.011,04 zt Dzial 600 Transport i lqcmo{d Wydatki w tym dziale wynoszq384.284,34 zltj.79,2yo planu i obejmuj4 - utrzymanie dr6g publicznych powiatowych-82.021,44 zl - utrzymanie dr6g publicznych gminnych - 302.262,90 zl Ponadto w dziale tym realizowano zadanie inwestycyjne p.n. " Modemizacja drogi transporu rolnego" na lryzrrq wartosi 62.828,48 zl ( wydatek z bud:zetu gminy 16.468,48 zl). Inwestycja ta dofinansowana zostala przez Wojew6dztwo Pomorskie w wysokosci 46.360 zl. Dzial 630 Tumstvka Wydatki bie24ce w wysokosci 1.969,80 zn przemaczono na skladkg czlonkowsk4 na rze cz L okalnej Or ganizacji Turystycznej. Wydatki maj4tkowe w wysokosci 119.960 zl przemaczono na wykonanie
dokumentacji projektowej na zadanie " Frontem ku rzece" - 24.800 zl oraz " Rewitalizacja parku miejskiego w Dzierzgoniu- wzg6tze Zamkowe wraz z otoczeniem" w wysokosci 95.160 zl. Dzial 700 Gospoda*a mieszkaniowa Zplanowanychwydatk6wwkwocie359.654zlwydatkowanokwotE 323.899,78 zl, co stanowi 90,1o/oplanu' Dotyczyly one: 1. wydatk6w biezqcych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomosciami ( lvypisy z rejestru grunt6w, wyceny lokali, ogloszenia, oplaty notarialne, oplaty s4dowe, wykonanie map i pozostale wydatki z.:stiqzane z utrzymaniem mienia gminnego) w wysoko6ci 46.662,93 zl, ponadto w dziale tym wykonano remonty bie2qce na kwotg 82.842 zl w budynkach komunalnych : Limanowski ego l2,morany 8, Mrnieta 24' 2. wydatk6w maj4tkowych poniesionych w kwocie 194'394,85 zl na: - wykonanie instalacji wewnqtrznej i zewnetznej, mofitaz bezodptywowegozbiomikanasciekisocjalneopojemnosci10.000 litr6w- 12.000 zl' - Termomodemizacj4 budynku ADM- I 82.394,85 zl' Dzisl 710 DzialalnoSc uslueowa w dziale tym zaplanowano kwotg w wysokosci 192.440 zl. wydatkowano natomiast kwotg 189.072,98 zl, co stanowi 98,3 %. Na zagospodarowanie przestrzenne wydatki wyniosly 30.322,40 zl, ana prace geodezyjne i katograficzne 98.750,58 ^. W dziale tym wydatkowano kwote 60.000 zl na wykonanie audyt6w i opracowanie dokumentacji koricowej-lokalnej Strategii Rozwoju' 24
Dzial 750 Administracia publiczna Wykonanie w stosunku do planu wynioslo 92,4 (gixt- 2'241.199 zl, wykonanie- 2.071.001,72 zt) Wydatki w wysokosci 113.498,99 z1 zostaly wykorzystane na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzef, odpisy na ZFSS oraz zakttp material6w i wyposazenia, usfug, energii oraz zakup material6w papiemiczych do sprzetu drukarskiego i wzqdzefi kserograficzrych na zadanie z zalrresu administracji rz4dowej ( rozdzial 7501r). Wydatki z\\frqzane z funkcjonowaniem Rady Gminy wykonane zostaty w 82,5%. Kwota 87.884,01 zl obejmuje: 1. wyplatg diet dla radnych ' 76.789,13 ^ 2. zaktp material6w i wyposazenia - 4.984,29 zl 3. zal<lirp uslug pozostalych - 3.398,25 zt 4. optaly za telefon kom6rkowy - I '592,51 zl 5. oplaty za telefon stacjonamy - 548,81 zl 6. zat<rtp material6w papiemiczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzeh kserograficzrych - 571,02 zl Kwota 1.867.895,72 zl zawiera wydatki bieaqce na funkcjonowanie Urzqdu Miejskiego: 1. wynagrodzenia( osobowe i bezosobowe) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeri - 1.204.618,68 zl 2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri - 1.125,10 zl 3. zakry material6w i wyposazenia (meble,materialy biurowe, pr ls&, farby do malowania urzedu, utrzymanie samochodu, zakup druk6w) - 59.469,72 zl 4. zalap energii, CO, wody - 50 '366,21 zl 5. zakup uslug zdrowotnych- 1.420 zl 6. zakup uslug pozostatych ( ak<fializacje i opieka autorska oprogramowaf komputerowych, wyw6z nieczysto6ci, oplaty pocztowe, oplaty bankowe, obsluga prawna i pozostale usfugi- 78.531,84 zl 25
7. oplaly internetowe - 3.23I,00 zl 8. oplaty zatelefonkom6rkowy - 1.207,72 zl 9. oplaty za telefon stacjonamy - 16.233,97 zl l0.podr6ze sluzbowe pracownik6w i ryczally za uirywanie prywatnych samochod6w za cei6w sfuzbowych - 5.663,60 zl 11. ubezpieczenie mienia - 5.844,30 zt 12. odpis na ZFSS - 29.627 zl 13. szkolenia pracownik6w - 9.806 zl l4.zakup material6w papierniczych - 2.945,18 zl 15. zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w i licencji - 17.529,77 zl Ponadto zrealizowano wydatki maj4tkowe w wysokosci 380.275,63 zlna: - TermomodemizacjgUrzgdu Miejskiego w wysoko5ci 322.344,83 zr, - Zakupsamochodu osobowego w wysokosci 49'640 zl, - Zakup program6w komputerowych - 8.290,80 zl Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotg 1.723 zl na skladkg czlonkowsk4natzecz Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bahyk. Dzial 751 Urzedv naczelnvch orsandu, wladzv pattstwowei. kontroli i ochronv praw s oraz s adout nicfi! a obejmuje: Wykonanie wydatk6w w Wm dziale wynosi 27.282,21 zl,tj.99,90 planu i -wydatki na pokrycie koszt6w prowadzenia i aktualizowania stalego rejestru wyborc6w w wysoko5ci 1.500,33 zl, wydatki ntri zane z wyborami do rad gmin w wysokosci 3.835,88 zt oraz z wyborami do Sejmu i Senatu w lorocie 21.946'0021 Dzisl 754 Be?pieczefist eo publiczne i ochtona ptzeciwooiarowa Wydatki tego dziafu w kwocie 25.796,43 z1 zostaly poniesione na funkcjonowanie Ochotriczych Strazy PoZamych i zostaly wykonane w 73,7Yo (paliwo, remonty sprzqtu stra:2ackiego i samochod6w, opal, energia) oruz w kwocie 26
55.974,22 zl na utrzymanie Strairy Miejskiej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeri, ZFSS, BI{P, oplata za telefon kom6rkowy, podr62e slu2bowe). Dzial 756 Dochodv od osdb prawnvch, od osdb fi.ncznvch i od innvch iednostek nieposiadaiqcvch osobowosci prawnei oraz u,vdatki zwiq?flne z ich poborem Wydatki tego dziafu w kwocie 33.170,26 zt wydatkowano na wynagrodzenia dla soltys6w za inkaso podatk6w, prowizje od oplaty targowej, oplaty komomicze orazzakup material6w rwiqz. z wymiarem podatk6w. Dzial 757 Obslusa dlusu oubliczneso Wydatki w kwocie 27.289,53 zl przezrraczono na splate odsetek od zaci4gnigtych kredyt6w i poiryczek. Dzial 801 Ofwiata i wvchowanie NajwyZsze miejsce w wydatkach zajmujq wydatki na funkcjonowanie szk6l gminnych ze Swietlicami, przedszkola i dowo2enie uczni6w do szk6l. Wydatki szk6l gminnych (ze Swietlicami) i przedszkola przedstawia poni2szatabela. Wyszczeg6lnienie PIan Wykonanie WskaZnik wykonania planu Szkola Podstawowa w Dzierzgoniu 3,173.653 3.168.841 99,9 - wydatktbielqc, w tym: r wynagrodzenia 3.162.4243.r57.612,52 2.217.4s62.216.216,50 99,9 r pochodne od wyn agrodzen 397.875 397.630,00 99,9 -wydatki maj4tkowe rr.229 rt.228,48 1.029.8171.016.490,4 5 98,7 Szkola Podstawowo w Bryarcie - wydatktbtehqc, w tym: r wynagrodzenta r pochodne od wynagrodzen I wydatki mai4tkowe 27 1.013.817 1.000.822,04 642.222 641.779,2r r27.305 126.737,22 16.000 15.668,4r 98,7 99,9 99,6 97,9
'zkola Podstawowa w Bruku 656.87, 656.711 - wydatki biez4c, w tym: 656.878 656.71,08 I wynagrodzenia 463.718 463.718,00 r pochodne od wynagrodzeh 9r.978 9r.977,75 Gimnazi um w Dzierzgoniu 2.557.8232.555.351,58 - wydatktbiehqce, w tym: 2.557.8232.555.35 1,58 r wynagrodzenta 1.870.8801.870.879,7 4 r pochodne od wynagrodzeh 353.99s 353.873,01 Przedszkole w Dzierzgoniu 755.456 755.456 Urzqd Mieiski w Dzierzgoniu 397.704 290.509,1A 73,1 -dowozenie uczni6w do szk6l 348.064 240.869,10 69,2 - p,ozostala dzialalnosc ( odpisy ZFSS dla emem6w i rencist6w nauczycieli 4s.000 45.000,00 -dokszt alcanie i doskonalenie nauczycieli 4.64C 4.640,04 OGOI-,EM, w tym 8.57L.331 8.443.359r21 98,5 W 2007 roku Urz4d Miejski wdzierzgoniuz,realizowal projekt " Termomodemizacja budynk6w u4rteczno$ci publiczrej w gminie Dzierzgofr" ze Srodk6w Mechanizmu Finansowego EOG, kt6rym objqto budynki o5wiatowe. N,qczne wydatki inwestycyjne na te budynki wyniosty 1'298.921,40 zl. Ponadto w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu i Gimnazjum zainstalowano monitoring ( wydatek og6lem 37.900 d). W 2007 roku udzielono pomocy finansowej powiatowi sztumskiemu w wysokodci 40.000 zl na pierwsze wyposazenie wybudowanego Zespolu Szk6l' Dzial 851 Ochrona zdrowin Wydatki w kwocie 166.190,64 zl stanowiq 94,5o/o planu i zostaly przeznaczone na profilaktyke i przeciwdzialanie alkoholizmowi otaz zwalczanie narkomanii. Szczeg6lowe sprawozdanie z wykonania wydatk6w zawiera taporl GKRPA. 28
Dzial 852 Pomoc spoleczna Wydatki na pomoc spolecznqstanowi428,8 % wydatk6w og6lem' wydatki w tym dziale wykonane zostaly w 88,8olo (pian- 6.778.118,00 zl wykonanie-6.0 I 5.8 I 0, 10 zl), w tym na:. 1. domy pomocy spolecznej 41'885,83 zt' 2.!;wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia 3.608.481,72 zl, 3. skladki taubezpieczeniazdrowotre 3l'423,77 zl, 4. zasilkii pomoc w naturze 766'555,08 zl 5. dodatkimieszkaniowe 928'964,17 zl, 6. utrzymanie osrodka pomocy spolecznej 305 '637,80 zl, 7. ustugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze 100'802,00 zl' 8. pozostala dziatalnoil 229'559,73 zl ponadto w dziale tym przekazarro w wysokosci 2.500 zl dotacjg celow4 z budzetu na dofinansowanie zadlafi zleconych do realizacji Stowarzyszeniu Os6b Niepelnosprawny ch w Dzierugoniu na tealizacjp zadana " Aktywizacja spoleczna i integracja os6b niepelnosprawnych". Dzial 854 Edukacv'' o^' ' wvchowawcza Wykonanie wydatk6w w stosunku do planu wynosi 995.440,90 zli stanowi 95,60. Obejmuje one : - $wietlice szkolne w wysokosci 596.157,49 zl, - pomoc materialna dla uczni6w w wysokosci ( mundurki i stypendia) 399.283,41 zl. 29
Dzial 900 Gos-odurka komunalna i ochrona Srodowiska Wydatkibiehqce w tym dziale w kwocie 219.584,6I zl przeznaczono na: 1. gospodarkg Sciekow4i ochronq w6d 16.869,29 zl 2. gospodarka odpadami ( realizacja programu unieszkodliwiania odpad6w azbestowo-cementowych w gminie Dzierzgoh) 3. oezyszczanre ulic w miastach i na wsi 4. \trzymanie zieleni miejskiej 5. oswietlenie ulic, plac6w i drog calej gminy 6. wydatki dokon ane z oplaty produktowej 7. pozostala dzianalnos6( zakttp dekoracji Swiqteczneii wydatki z utrzymaniem plazy) 15.125 zl 17.415,42 zl 19.695 zt 134.872,33 zl 1.555,89 zl 14.051,68 zl Dzial 921 Kultwa i ochrons dziedzictwa narodoweso W dziale tym wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla Dzierzgoriskiego Odrodka Kultury w wysoko3ci 321,089,00 zl otaz dla Biblioteki w wysokosci 105.367,00 zl. Ponadto wydatkowano kwotg 10.087,16 na grupg os6b zatrudnionych w ramach rob6t publicznych. Dzial 926 Kultura fizvczna i sport Wykonane wydatki w kwocie 50.000,- zl stanowity dotacjq celowq dla Dzierzgoriskiego Klubu Sportowego "Powi6le". Sprawozdanie szczegglowe zawarte jest w raporcie Klubu Sportowego. W ramach tego dzialu nealizowano natgpuj4ce zadania: - program aktywizacji,,z pilkqzapanbrat", - program powszechnej nauki ptywania,, I Ty moiesz plywai jak Otylia" - zakupy inwestycyjne,,mini Scie Zkazdrowia" N-qcznawartoS6 wydatkow 27.190 zn. 30 a-f lr z Szsucrun