Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/434/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 października 2014 r. WYDATKI Budżet na rok 2014 Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 895 239,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 895 239,00 Wydatki bieżące 216 737,00 wydatki jednostek budżetowych, 216 737,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 15 00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 201 737,00 Wydatki majątkowe 678 502,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 678 502,00 Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) 55 784,00 Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (dokumentacja) 18 991,00 Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Orla - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja) 16 137,00 Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja) 29 50 Czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Pabianic 20 00 Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 4912E - przy ul. Leśnej w Dobroniu, Gmina Dobroń 8 619,00 Remont drogi powiatowej nr 3313E Dłutów - Mierzączka, Gmina Dłutów (rekonstrukcja) 62 50 Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja) 99 67 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj, Gmina 30 867,00 Miejska Pabianice" Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja) 114 516,00 Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach na drogach powiatowych nr: 4912E - ul. Sienkiewicza w Dobroniu (Gmina Dobroń), 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie (Gmina Ksawerów) i 4911E w Żytowicach 35 382,00 (Gmina Pabianice) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice" 9 228,00 "Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4911E na odcinku Wola Żytowska - Kudrowice, gmina Pabianice" 197 308,00 Umowy zlecenia i umowy o dzieło 15 00 zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk 181 737,00 Strona: 1 / 7
750 Administracja publiczna 48 828,00 75020 Starostwa powiatowe 48 828,00 Wydatki bieżące 48 828,00 wydatki jednostek budżetowych, 48 828,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 48 828,00 środki własne powiatu 48 828,00 757 Obsługa długu publicznego 740 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 740 00 Wydatki bieżące 740 00 obsługa długu 740 00 środki własne powiatu 740 00 758 Różne rozliczenia 314 426,00 1 312 236,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 314 426,00 1 312 236,00 Wydatki bieżące 314 426,00 129 613,00 wydatki jednostek budżetowych, 314 426,00 129 613,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 314 426,00 129 613,00 Wydatki majątkowe 1 182 623,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 182 623,00 rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych 314 426,00 25 655,00 rezerwa ogólna 5 00 rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 12 50 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 182 623,00 rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek 86 458,00 801 Oświata i wychowanie 1 722 347,00 440 883,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 190 90 Wydatki bieżące 190 90 wydatki jednostek budżetowych, 190 90 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 186 666,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 234,00 środki własne powiatu 190 90 80111 Gimnazja specjalne 120 871,00 Strona: 2 / 7
Wydatki bieżące 120 871,00 wydatki jednostek budżetowych, 120 871,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 119 543,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 328,00 środki własne powiatu 120 871,00 80120 Licea ogólnokształcące 553 223,00 226 418,00 Wydatki bieżące 553 223,00 226 418,00 wydatki jednostek budżetowych, 553 223,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 513 232,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 39 991,00 dotacje na zadania bieżące 226 418,00 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 226 418,00 dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 226 418,00 LIceum Ogólokształcące im. Św. Wincentego a Paulo Pabianice ul. Zamkowa 39 41 23 I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki ul. Lutomierska 4 15 312,00 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice ul. 20 Stycznia 9/13 22 011,00 Prywatne Liceum Ogólnokształcące" HEUREKA" Pabianice ul. Gdańska 3/5 44 567,00 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice ul. Gdańska 3/5 12 006,00 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Pabianice, ul. Św. Jana 27 91 292,00 środki własne powiatu 553 223,00 80130 Szkoły zawodowe 692 304,00 211 36 Wydatki bieżące 692 304,00 211 36 wydatki jednostek budżetowych, 692 304,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 602 664,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 89 64 dotacje na zadania bieżące 211 36 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 211 36 dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 211 36 Policealne Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych ARGUS Pabianice ul. M.Skłodowskiej Curie 8/10 34 749,00 Strona: 3 / 7
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła " Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13 22 05 Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia "Wszechnica Edukacji Zawodowej" Pabianice, Pułaskiego 22/24 19 386,00 Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych, Pabianice, ul. Św. Jana 27 135 175,00 środki własne powiatu 692 304,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 161 882,00 Wydatki bieżące 161 882,00 wydatki jednostek budżetowych, 161 882,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 160 151,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 731,00 środki własne powiatu 161 882,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 167,00 3 105,00 Wydatki bieżące 3 167,00 3 105,00 wydatki jednostek budżetowych, 3 167,00 3 105,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 1 263,00 3 105,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 904,00 środki własne powiatu 1 263,00 3 105,00 852 Pomoc społeczna 825 076,00 521 71 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 403 111,00 379 40 Wydatki bieżące 403 111,00 374 40 wydatki jednostek budżetowych, 403 111,00 372 20 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 386 735,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 16 376,00 372 20 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 20 Wydatki majątkowe 5 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 00 Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 przy ul. 5 00 Sejmowej 2 w Pabianicach środki własne powiatu 403 111,00 374 40 85202 Domy pomocy społecznej 128 00 94 56 Wydatki bieżące 128 00 wydatki jednostek budżetowych, 128 00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 100 00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 28 00 Strona: 4 / 7
Wydatki majątkowe 94 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne 94 56 Modernizacja pieca parowego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 24 00 "Przebudowa DPS w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób 70 56 niepełnosprawnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej" środki własne jednostek 128 00 85203 Ośrodki wsparcia 45 Wydatki bieżące 45 dotacje na zadania bieżące 45 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 45 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 45 dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy 45 85204 Rodziny zastępcze 292 30 47 30 Wydatki bieżące 292 30 47 30 wydatki jednostek budżetowych, 47 30 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 37 00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 30 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 292 30 środki własne powiatu 292 30 47 30 85295 Pozostała działalność 1 665,00 Wydatki bieżące 1 665,00 wydatki jednostek budżetowych, 1 665,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 665,00 środki własne powiatu 1 665,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 136 464,40 2 46 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 452,00 2 46 Wydatki bieżące 1 992,00 2 066,00 wydatki jednostek budżetowych, 1 992,00 2 066,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 1 992,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 066,00 Wydatki majątkowe 2 46 394,00 Strona: 5 / 7
inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 46 394,00 "Modernizacja części ogrodzenia z automatyczną bramą wjazdową na parking Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 2 46 11" "Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11" 394,00 środki własne powiatu 1 992,00 2 066,00 85395 Pozostała działalność 132 012,40 Wydatki bieżące 132 012,40 wydatki jednostek budżetowych, 10 022,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 5 961,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 061,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 121 990,40 Projekt "RÓWNE SZANSE" 9 6 133,60 Projekt "RÓWNE SZANSE" 7 115 856,80 środki własne powiatu 10 022,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 199 445,00 85401 Świetlice szkolne 26 517,00 Wydatki bieżące 26 517,00 wydatki jednostek budżetowych, 26 517,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 26 517,00 środki własne powiatu 26 517,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 107 934,00 specjalistyczne Wydatki bieżące 107 934,00 wydatki jednostek budżetowych, 97 934,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 89 669,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8 265,00 dotacje na zadania bieżące 10 00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 10 00 dotacje celowe 10 00 dotacje na zadania własne ŁUW 10 00 środki własne powiatu 97 934,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 64 994,00 Wydatki bieżące 64 994,00 Strona: 6 / 7
wydatki jednostek budżetowych, 64 994,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 64 194,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 80 środki własne powiatu 64 994,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 50 8 50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 8 50 za korzystanie ze środowiska 8 50 Wydatki majątkowe 8 50 8 50 inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 50 8 50 "Zakup odkurzaczy do ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 8 50 Pabianicach" "Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego" 8 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 00 92116 Biblioteki 5 00 Wydatki bieżące 5 00 dotacje na zadania bieżące 5 00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 5 00 dotacje celowe 5 00 dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej 5 00 926 Kultura fizyczna 11 793,00 92695 Pozostała działalność 11 793,00 Wydatki bieżące 11 793,00 wydatki jednostek budżetowych, 11 793,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 11 793,00 środki własne powiatu 11 793,00 RAZEM WYDATKI 3 260 086,40 3 932 821,00 Strona: 7 / 7