VII. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2005 roku W budecie miasta na 2005 rok zaplanowano dotacj dla instytucji kultury na działalno statutow w wysokoci 14.487.700 zł, z czego przekazano kwot 10.495.985 zł, tj. 99,8% planu po zmianach. Przekazana dotacja obejmuje m.in.: 1. dotacje na działalno biec w kwocie 8.572.509 zł, z tego: - z dochodów własnych miasta 7.997.609 zł, - z dotacji z budetu pastwa - 521.900 zł, - z porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego - 53.000 zł, 2. dotacje na organizacj imprez w kwocie 1.449.244 zł, w tym: - z dochodów własnych miasta 1.299.244 zł, - z dotacji z budetu pastwa - 150.000 zł, 3. dotacje na remonty w kwocie - 234.981 zł, 4. dotacje celowe na inwestycje w kwocie - 221.328 zł. Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida w 2005 r. osignł przychody ogółem w wysokoci 5.854.285 zł, tj. 100,3% wielkoci planowanej i 108,3% przychodów z tego tytułu osignitych w roku 2004. Przychody własne w kwocie 825.073 zł uzyskano przede wszystkim ze sprzeday usług kulturalnych oraz wynajmu pomieszcze. Ponadto Teatr Jeleniogórski otrzymał dotacje z Euroregionu Nysa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Midzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych oraz Jeleniogórskich Spotka Teatralnych w wysokoci 157.580 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano nisze od planowanych przychody ze sprzeday biletów oraz wzrost kosztów z tytułu wypłat honorariów i delegacji, spowodowanych specyfik niektórych ról wymagajc zaproszenia do pracy w Teatrze Jeleniogórskim aktorów z innych miast. Z budetu miasta przekazano dotacj do działalnoci biecej w kwocie 3.723.100 zł oraz na organizacj imprez w kwocie 676.253 zł. Ponadto na remonty kwot 184.981 zł, łcznie 4.584.334 zł. W roku 2005 Teatr poniósł koszty w wysokoci 5.908.867 zł, tj.101,2% wielkoci planowanej. Działalno na koniec 2005 roku zakoczył ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 54.582 zł. Czynnikami wpływajcymi na ujemny wynik finansowy były zwikszone koszty promocji Teatru i spektakli oraz rónice
kursowe w przypadku rozlicze z Euroregionem Nysa. Na ujemny wynik istotnie wpłynł równie brak dofinansowania wynagrodze ze rodków PFRON. W ramach dotacji Teatr otrzymał z budetu pastwa dotacj w kwocie 440.000 zł - jako dotacj celow przeznaczon na realizacj 7 premier, 50.000 zł na dofinansowanie XXIII Midzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych oraz 100.000 zł z przeznaczeniem na realizacj wystawy z okazji obchodów 100-lecia Teatru i 60-lecia Sceny Polskiej w Jeleniej Górze. Ponadto Teatr Jeleniogórski ubiegał si o rodki na dofinansowanie zadania Zabezpieczenie przed skutkami klsk ywiołowych, zniszczeniem, kradzie i nielegalnym wywozem za granic zabytków ruchomych i nieruchomych sygnalizacja p. po. i oddymiania w ramach programu operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywnoci zarzdzania kultur ze rodków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzcych z budetu pastwa. W ramach tych działa udało si uzyska dofinansowanie w kwocie 100.000 zł, co pozwoliło na czciowe pokrycie kosztów pierwszego etapu prac. Zadanie bdzie kontynuowane w roku 2006. Z dotacji na organizacj imprez sfinansowano midzy innymi: Wiosn Cieplick, Letnie Koncerty Promenadowe oraz Midzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych i Jeleniogórskie Spotkania Teatralne. W rok 2005 Teatr ubiegał si o przyznanie dofinansowania projektu Rozbudowa i Modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze Park Zdrojowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii. Teatr nadal stara si pozyska rodki zewntrzne na dofinansowanie tego zadania. W listopadzie 2005 r. został złoony wniosek o przyznanie dofinansowania ze rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osiedlowy Dom Kultury uzyskał przychody w kwocie 672.360 zł, tj. 100,1% wielkoci planowanej, natomiast poniósł koszty w wysokoci 670.877 zł, tj. 99,8% i zakoczył rok dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1.483 zł. Na osignite przychody złoyły si przychody własne w kwocie 266.360 zł, co stanowi 100,1% planu po zmianach i dotacja przekazana z budetu miasta w wysokoci 406.000 zł.
Instytucja pozyskała 34.987 zł wnioskujc o dofinansowanie realizowanych przedsiwzi ze rodków pozabudetowych. Dofinansowanie uzyskała m.in. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Euroregionu Nysa, Francusko Niemieckiej Współpracy Młodziey oraz od sponsorów prywatnych i instytucjonalnych. W ramach tych działa moliwe było dofinansowanie Karkonoskiej Frakcji Fantastyki, IX Midzynarodowego Festiwalu Niezalenych Filmów Video Zoom i Midzynarodowych Warsztatów Artystycznych Młodziey. W cigu okresu sprawozdawczego wystpiło mniejsze zaangaowanie sponsorów w organizacj imprez oraz mniejsze zapotrzebowanie na organizacj spotka w kawiarni Muza, co wpłynło na osignicie niszych od planowanych wpływów z działalnoci tej placówki w wysokoci 5.313 zł, tj. 88,6%. Z podstawowej działalnoci merytorycznej ODK uzyskało wpływy ze wiadczonych usług w kwocie 119.300 zł, co stanowi 101,1 % planu po zmianach. Przychody uzyskiwało m.in. z organizowania kursów jzyków obcych, pracowni, kursów taca, nauki gry na instrumentach, zimowisk i półkolonii, Klubu Seniora, aerobiku i callanetics oraz sceny profesjonalnej. Miejski Dom Kultury Muflon uzyskał przychody w kwocie 550.442 zł, natomiast poniósł koszty w wysokoci 550.419 zł. Zarówno przychody, jak i koszty ukształtowały si na poziomie 99,1% wielkoci planowanej. Na koniec roku osignł nieznaczny dodatni wynik finansowy. Na przychody ogółem złoyły si dotacje z budetu miasta w wysokoci 519.853 zł, tj. 99,9% wielkoci planowanej i przychody własne w wysokoci 30.589 zł, tj. 87,4%. Zrealizowane przychody własne to głównie wpływy z dzierawy i wynajmu, darowizn pozyskanych od osób fizycznych i prawnych oraz ze sprzeday usług. Ze wzgldu na mniejsze od planowanego zainteresowanie wynajmem pomieszcze, ( 63,1% planu) oraz korzystaniem z usług Miejskiego Domu Kultury (46,5% planu) przychody z tego tytułu były znacznie nisze odpowiednio 7.258 zł i 10.939 zł. Jednak zwikszona aktywno w zakresie pozyskiwania darowizn zaowocowała wyszymi wpływami w kwocie 6.290 zł, czciowo pokrywajc te ubytki. W 2005 r. w Miejskim Domu Kultury odbywały si kursy gry na instrumentach, kursy taca, organizowano ferie zimowe i półkolonie.
Jeleniogórskie Centrum Kultury osignło przychody w kwocie 2.513.040 zł, tj. 96,7% wartoci planowanej, natomiast poniosło koszty w wysokoci 2.550.559 zł, tj. 98,2% wartoci planowanej. Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzymało dotacje z budetu miasta w wysokoci 1.831.398 zł co stanowi 100% planu. Przychody własne JCK osignło w wysokoci 681.642 zł, tj. 88,9% planu. Na przychody własne złoyły si m.in: - sprzeda usług na kwot 270.742 zł. - najem i dzierawa składników majtkowych na kwot 231.366 zł, - rodki od osób fizycznych i prawnych w wysokoci 172.624 zł. Na wielko osignitych przychodów ze sprzeday usług istotnie wpłynła dua konkurencja oraz sezonowo wpływów za usługi wiadczone przez JCK. Działalno na koniec 2005 roku zakoczono ujemnym wynikiem finansowym w wysokoci 37.519 zł. Powodem zaistniałej sytuacji były m.in.: konieczno wykonania prac remontowych na dachu pawilonu przy ul. 1 Maja 60 oraz rónice kursowe wynikajce z umów zawartych z Euroregionem NYSA na realizacj imprez, m. in. Wspólna Gwiazdka, III Midzynarodowy Festiwal Jazzowy. W 2005 roku Jeleniogórskie Centrum Kultury podejmowało działania w celu zmniejszenia kosztów realizowanych imprez i zminimalizowania ujemnego wyniku finansowego. Stan zobowiza na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19.956 zł, stan nalenoci 48.632 zł, natomiast stan rodków pieninych 179.602 zł. Z danych przedstawionych powyej wynika, e ujemny wynik finansowy nie zagraa płynnoci finansowej JCK ze wzgldu na wystarczajc ilo rodków pieninych zgromadzonych na rachunku bankowym Jeleniogórskiego Centrum Kultury. W okresie sprawozdawczym w Jeleniogórskim Centrum Kultury funkcjonowały pracownie artystyczne, prowadzone były kursy (artystyczne, edukacyjne i relaksacyjne), konsultacje i warsztaty. Za udział w wielu stałych formach pracy pobierano symboliczn opłat. Ponadto, w ramach wiadczenia usług, biec działalno prowadziła pracownia Dokumentacji Filmowej oraz Wysze Studium Fotografii.
Biuro Wystaw Artystycznych osignło przychody w wysokoci 454.499 zł, tj. 100% wartoci planowanej, natomiast koszty poniosło w wysokoci 454.123 zł, tj. 99,9% kwoty planowanej. Na przychody ogółem składaj si przychody własne w wysokoci 85.693 zł, oraz dotacje w kwocie 368.806 zł, stanowice 100% wielkoci planowanej. Przychody własne uzyskano m.in. z organizacji i obsługi imprez zleconych, pozyskanych rodków finansowych od osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na dofinansowanie wybranych działa artystycznych, ze sprzeday biletów wstpu oraz sprzeday katalogów i wydawnictw oraz z odsetek bankowych. Biuro Wystaw Artystycznych w 2005 r. otrzymało dotacj z budetu pastwa w wysokoci 25.000 zł na realizacj wystawy sztuki z katalogiem zatytułowanej In art. Dreams Come True w sztuce marzenia staj si rzeczywistoci oraz dotacj celow od samorzdu województwa w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie wystawy Pamitka z Karkonoszy. Działalno na koniec 2005 roku zakoczyła si nieznacznym dodatnim wynikiem finansowym. Grodzka Biblioteka Publiczna uzyskała przychody w wysokoci 2.237.461 zł, tj. 111,8% wartoci planowanej, natomiast koszty poniosła w wysokoci 2.237.057 zł, co stanowi 111,8% wartoci planowanej. Rok 2005 zakoczył si nieznacznym dodatnim wynikiem finansowym. Grodzka Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje z budetu miasta do działalnoci biecej w wysokoci 1.854.100 zł, tj. 100% wartoci planowanej. W ramach tej dotacji Biblioteka otrzymała dotacj z budetu pastwa w wysokoci 56.900 zł na zakup nowoci wydawniczych w ramach programu operacyjnego Promocja czytelnictwa na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury na zadania objte mecenatem pastwa. Dziki temu wsparciu ksigozbiór biblioteki wzbogacił si o wiele nowoci wydawniczych, pozycji encyklopedycznych, literatur fachow, popularnonaukow i literatur pikn. W roku 2005 Zarzd Województwa Dolnolskiego przyznał Grodzkiej Bibliotece Publicznej 7.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. Dolnolski Ksigozbiór Regionalny. Ponadto Starostwo Powiatowe przyznało Bibliotece dotacj celow w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na realizacj zada powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego.
Grodzka Biblioteka Publiczna w 2005 r. pozyskała równie rodki finansowe z innych ródeł w łcznej kwocie 45.500 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał kwot 20.000 zł na realizacj zadania pn.: Ekologia w bibliotece publicznej, natomiast Urzd Marszałkowski dofinansował projekt Wirtualna Biblioteka Dolnolska w kwocie 6.600 zł. Ponadto w ramach Programu wyrównywania rónic midzy regionami finansowanego ze rodków PFRON Grodzka Biblioteka Publiczna otrzymała 18.900 zł na realizacj projektu Informatyzacja Biblioteki Nowe wyzwanie. W roku 2005 Grodzka Biblioteka Publiczna ubiegała si o dofinansowanie projektu: Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Ksinica Karkonoska. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Interreg IIIA. Realizacja zadania rozpocznie si w 2006 roku. Muzeum Przyrodnicze osignło przychody w wysokoci 490.106 zł, tj. 100,5% planu, natomiast koszty poniosło w wysokoci 511.789 zł, tj. 105% wartoci planowanej. Na przychody ogółem składaj si dotacje z budetu miasta w wysokoci 369.500 zł, tj. 99,9% planu, dotacje z WFOiGW i z Euroregionu Nysa w wysokoci 81.307 zł, tj. 107% wielkoci planowanej oraz przychody własne w wysokoci 39.299 zł, tj. 94,2%, które osignito głównie ze sprzeday biletów oraz ze sprzeday pamitek. Przychody własne stanowi 94,2% planu po zmianach i 78,4% przychodów własnych osignitych w roku 2004. ródłami przychodów własnych były głównie rodki finansowe pochodzce ze sprzeday biletów. Niska realizacja przychodów własnych spowodowana jest brakiem zapotrzebowania na oprowadzanie grup przez pracownika Muzeum oraz mniejsz liczb osób odwiedzajcych Muzeum odpłatnie, przy jednoczesnym wikszym zainteresowaniu grup zwiedzajcych Muzeum w dni wolne od opłat. Działalno na koniec 2005 roku zakoczono ujemnym wynikiem finansowym, który wyniósł 21.683 zł. Na ujemny wynik finansowy znaczcy wpływ miały koszty amortyzacji rodków trwałych oraz nisza od planowanej warto dofinansowania przez Euroregion Nysa wydawnictwa Przyroda Sudetów Zachodnich tom VII.
Zwikszenia kosztów spowodowane były koniecznoci zawierania umów zlece i umów o dzieło zwizanych z wydaniem VII tomu Przyrody Sudetów Zachodnich oraz honorariów za cotygodniowe prelekcje prowadzone przez wykładowców z Wrocławia. Dom Gerharta Hauptmanna funkcjonował jako instytucja kultury do 30.04.2005 roku. Od 1 maja 2005 roku funkcjonuje jako Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna. Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna osignło przychody w wysokoci 387.378 zł, tj. 99,9% planu, natomiast koszty poniosło w wysokoci 385.067 zł, tj. 99,3% planu. Rok 2005 zakoczyło dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł 2.311 zł. Na przychody złoyły si dotacje z budetu miasta w wysokoci 216.819 zł, tj. 99,8% planowanej dotacji i przychody własne w wysokoci 133.071 zł, tj. 100%. Głównym ródłem przychodów własnych była sprzeda biletów wstpu, wydawnictw, obsługa grup turystycznych, wynajem sal konferencyjnych oraz pomieszcze w przyziemiu budynku. Ponadto Muzeum otrzymało dotacj z Konsulatu Generalnego Niemiec w wysokoci 37.488 zł z przeznaczeniem na organizacj imprez kulturalnych o charakterze midzynarodowym. W II półroczu 2005 roku Muzeum otrzymało dotacj celow na remont dachu i tarasu dolnego w wysokoci 50.000 zł. Dotacja została wykorzystana w całoci, a instytucji udało si wygospodarowa dodatkowo kwot 3.680 zł z dochodów własnych na zapewnienie prawidłowej realizacji tego zadania.