Uchwała Nr LVI/664/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 czerwca 2010r

Uchwała Nr LVI/664/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 czerwca 2010r w sprawie zmiany budŝetu Miasta Dębicy na 2010r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź.zm) oraz art.211-212, art.214, art.217, art.235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240) Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje : 1 W uchwale nr V/785/2010 z dnia 23 lutego 2010r Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie ustalenia budŝetu miasta Dębica na 2010r, zmienionej przez Radę Miejską w Dębicy uchwałami w sprawie zmiany budŝetu miasta Dębicy : nr XLVI/618/10 z dnia 18 marca 2010r, nr XLVI/619/10 z dnia 23 marca 2010r i nr LI/647/10 z 30 kwietnia 2010r wprowadza się następujące zmiany : 1) zwiększa się dochody budŝetu miasta na 2010r o kwotę 1.893.851 zł, dokonując jednocześnie zmiany tabeli nr 1 Dochody budŝetowe na 2010r, Dz. Rozdz. Nazwa 600 60016 Drogi publiczne gminne 1 358 500 DOCHODY BIEśĄCE 120 000 0690 wpływy z róŝnych opłat 100 000 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 20 000 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 238 500 6330 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1 238 500 RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 358 500 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody bieŝące 4 515 0970 wpływy z róŝnych dochodów 4 515 RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 515 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw - dochody bieŝące 34 468 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 34 468 RAZEM DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 34 468 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieŝące 476 694 2007 dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 452 726 lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 23 968 lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich RAZEM POMOC SPOŁECZNA 476 694 921 92118 Muzea - dochody bieŝące 19 674 2710 wpływy z tyt.pomocy finans.udzielanej m-dzy jst.na dofinans.własnych zad.bieŝących 19 674 RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 19 674 OGÓŁEM DOCHODY 1 893 851

2) zmniejsza się wydatki budŝetu miasta na 2010r o kwotę 1.951.326 zł, dokonując jednocześnie zmiany tabeli nr 2 Wydatki budŝetowe na 2010r, Dz. Rozdz Nazwa zadania 2 Zmniejszenia 600 60004 Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieŝące 100 000 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000 4300 zakup usług pozostałych 100 000 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe 237 625 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 237 625 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie 237 625 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa układu komunikacyjnego - ul.rzeszowska w D-cy na odcinku od ul.tysiąclecia do Sandomierskiej 237 625 60016 Drogi publiczne gminne - wydatki bieŝące 96 850 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 96 850 4300 zakup usług pozostałych 96 850 RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 434 475 700 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieŝące 40 000 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garaŝowe 40 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieŝące 30 000 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 4260 zakup energii 10 032 4270 zakup usług remontowych 11 000 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garaŝowe 8 968 RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70 000 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieŝące 461 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 461 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 461 RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA 461 754 75495 Pozostała działalność - wydatki bieŝące 42 420 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 42 420 4300 zakup usług pozostałych 42 420 RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 42 420 801 80101 Szkoły podstawowe - wydatki bieŝące 814 850 1) wydatki jednostek budŝetowych, 814 850 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 700 000 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 114 850 4270 zakup usług remontowych 114 850 80110 Gimnazja - wydatki bieŝące 245 000 1) wydatki jednostek budŝetowych, 245 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 215 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000 RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 059 850

Dz. Rozdz Nazwa zadania 3 Zmniejszenia 852 85215 Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieŝące 80 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 80 000 3110 świadczenia społeczne 80 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieŝące 22 000 1) wydatki jednostek budŝetowych, 22 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 086 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 086 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 8 914 4260 zakup energii 3 000 4270 zakup usług remontowych 2 953 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 625 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garaŝowe 1 036 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1 300 85295 Pozostała działalność - wydatki bieŝące 16 000 1) wydatki jednostek budŝetowych, 16 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 16 000 RAZEM POMOC SPOŁECZNA 118 000 853 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatki bieŝące 5 970 1) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, 5 970 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 5 970 RAZEM POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 970 900 90004 Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieŝące 170 150 1) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, 170 150 4300 zakup usług pozostałych 170 150 RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 170 150 926 92601 Obiekty sportowe - wydatki bieŝące 50 000 1) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, 50 000 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 50 000 RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT 50 000 OGÓŁEM WYDATKI 1 951 326 3) zwiększa się wydatki budŝetu miasta na 2010r o kwotę 3.845.177 zł, dokonując jednocześnie zmiany tabeli nr 2 Wydatki budŝetowe na 2010r, Dz. Rozdz Nazwa zadania 600 60002 Infrastruktura kolejowa - wydatki majątkowe 20 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 20 000 - Udział w finansowaniu przedsięwzięcia pn."rewitalizacja linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska-Dębica odcinek Tarnobrzeg (Ocice)-Mielec-Dębica" 20 000 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe 237 625 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 237 625 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 237 625 - Rozbudowa układu komunikacyjnego - ul.rzeszowska w D-cy na odcinku od ul.tysiąclecia do Sandomierskiej 237 625 60016 Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe 2 497 000

Dz. Rozdz Nazwa zadania 4 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 497 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych, 2 497 000 - Budowa ul.mickiewicza wraz z mini rondem w Dębicy 2 497 000 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - wydatki majątkowe 170 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 170 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych, 170 000 - Zabezpieczenie osuwiska naturalnego przy ul.macha 90 000 - Zabezpieczenie osuwiska naturalnego przy ul.tetmajera 80 000 RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 924 625 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 976 WYDATKI BIEśĄCE 4 515 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 4 515 4270 zakup usług remontowych 4 515 WYDATKI MAJĄTKOWE 461 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 461 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 461 - Zakup Firewalla 461 RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 976 754 75405 Komendy powiatowe policji - wydatki bieŝące 5 000 1) dotacja na zadania bieŝące 5 000 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000 RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 5 000 801 80104 Przedszkola - wydatki bieŝące 470 1) dotacja na zadania bieŝące 470 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podst.porozumień m-dzy jst. 470 RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE 470 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieŝące 34 468 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 468 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 468 2) dotacja na zadania bieŝące 34 000 2820 dotacja celowa z budŝetu na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.staowrzyszeniom 34 000 85195 Pozostała działalność - wydatki bieŝące 37 420 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 37 420 4300 zakup usług pozostałych 37 420 RAZEM OCHRONA ZDROWIA 71 888 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieŝące 476 694 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 476 694 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3027 wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń 499 3029 wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń 26 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 157 646 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 8 346

Dz. Rozdz Nazwa zadania 5 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 837 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 24 610 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 1 302 4127 składki na FP 3 902 4129 składki na FP 206 4177 wynagrodzenie bezosobowe 5 128 4179 wynagrodzenie bezosobowe 272 4217 zakup materiałów i wyposaŝenia 26 829 4219 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 421 4267 zakup energii 5 698 4269 zakup energii 302 4307 zakup usług pozostałych 218 087 4309 zakup usług pozostałych 11 546 4367 opł.z tyt.zakupu usług telekom.świad.w ruchomej publ.sieci telef. 2 849 4369 opł.z tyt.zakupu usług telekom.świad.w ruchomej publ.sieci telef. 151 4377 opł.z tyt.zakupu usług telekom.świad.w stacjonarnej publ.sieci telef. 2 279 4379 opł.z tyt.zakupu usług telekom.świad.w stacjonarnej publ.sieci telef. 121 4437 róŝne opłaty i składki 228 4439 róŝne opłaty i składki 12 4447 odpisy na ZFŚS 3 134 4449 odpisy na ZFŚS 166 RAZEM POMOC SPOŁECZNA 476 694 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieŝące 44 850 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 44 850 3240 stypendia dla uczniów 44 850 RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 44 850 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieŝące 267 000 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 267 000 4300 zakup usług pozostałych 267 000 RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 267 000 921 92118 Muzea - wydatki bieŝące 19 674 1) dotacje na zadania bieŝące 19 674 2480 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 19 674 RAZEM KULTRURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 19 674 926 92601 Obiekty sportowe - wydatki majątkowe 30 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 30 000 - Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy - etap I i etap II 30 000 RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT 30 000 OGÓŁEM WYDATKI 3 845 177 4) w tabeli nr 1 Dochody budŝetowe na 2010r zmienia się czwartą cyfrę paragrafu dochodów w następujących pozycjach : a) dz.600 rozdz.60016 drogi publiczne gminne dochody majątkowe : 6208 zmniejsza się o kwotę 2.469.560 zł oraz ustala się 6207 w wysokości 2.469.560 zł, b) dz.801 rozdz.80101 szkoły podstawowe dochody majątkowe : 6208 zmniejsza się o kwotę 1.426.085 zł oraz ustala się 6207 w wysokości 1.426.085 zł, c) dz.852 rozdz.85295 pozostała działalność dochody bieŝące : 2008 otrzymuje symbol 2007 d) dz.926 rozdz.92601 obiekty sportowe dochody majątkowe : 6208 zmniejsza się o kwotę 2.462.356 zł oraz ustala się 6207 w wysokości 2.462.356 zł,

5) w tabeli nr 2 Wydatki budŝetowe na 2010r zmienia się czwartą cyfrę paragrafu wydatków majątkowych w następujących pozycjach : a) dz.600 rozdz.60016 drogi publiczne gminne; zadanie inwestycyjne pn. Budowa małej obwodnicy północnej w Dębicy-etapI : 6058 otrzymuje symbol 6057, b) dz.801 rozdz.80101 szkoły podstawowe; zadanie inwestycyjne pn. Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowych na Oś.Kępa w Dębicy : 6058 otrzymuje symbol 6057, c) dz.926 rozdz.92601 obiekty sportowe : - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa boiska sportowego w ramach programu EUROBOISKO przy ul.kraszewskiego w Dębicy : 6058 otrzymuje symbol 6057, - zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy etap I i II : 6058 otrzymuje symbol 6057, a następnie zmniejsza się o kwotę 1.246.460 zł, 6059 zmniejsza się o kwotę 39.773 zł, 6050 zwiększa się o kwotę 1.286.233 zł, 6 6) w tabeli nr 8 Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budŝetu gminy określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonuje się poniŝszej zmiany : DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw - dochody bieŝące 34 468 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych RAZEM DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW.Z ICH POBOREM 34 468 WYDATKI Dz. Rozdz. Nazwa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieŝące 34 468 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 468 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 468 2) dotacje na zadania bieŝące 34 000 2820 dotacja celowa z budŝetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom 34 000 RAZEM OCHRONA ZDROWIA 34 468 7) w tabeli nr 9 Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budŝetu gminy określonych w ustawie prawo ochrony środowiska zmienia się wydatki : Zmniejszenie Dz. Rozdz. Nazwa 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieŝące 267 000 1) wydatki jed.budŝet,związane z realizacją ich statut.zadań, w tym: 267 000 4300 zakup usług pozostałych 267 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 267 000 za korzystanie ze środowiska - wydatki bieŝące 1) wydatki jed.budŝet,związane z realizacją ich statut.zadań, w tym: 267 000 4300 zakup usług pozostałych 267 000 RAZEM GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 267 000 267 000 OGÓŁEM WYDATKI 267 000 267 000

7 8) w załączniku nr 1 do uchwały nr V/785/2010 z dnia 23 lutego 2010r Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie ustalenia budŝetu miasta Dębica na 2010r pn. Dotacje udzielane z budŝetu miasta Dębica na 2010r wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 9) w załączniku nr 2 do uchwały nr V/785/2010 z dnia 23 lutego 2010r Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie ustalenia budŝetu miasta Dębica na 2010r pn. Plan dochodów własnych jednostek budŝetowych oraz wydatków nimi finansowanych wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2 BudŜet miasta na 2010r, po zmianach określonych w 1 będzie równy : 1. Dochody budŝetu miasta ogółem 121.431.684 zł, 2. Wydatki budŝetu miasta ogółem 133.506.984zł, 3. Przychody budŝetu w kwocie 22.414.300 zł stanowią : - kredyt bankowy 20.000.000 zł - wolne środki z lat ubiegłych 2.414.300 zł 4. Rozchody budŝetu w kwocie 10.339.000 zł obejmują : - spłatę rat poŝyczek 679.000 zł - spłatę rat kredytów 6.660.000 zł - wykup obligacji serii H 3.000.000 zł 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 4 Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Jan Borek