UCHWAŁA NR XXII/144/216 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 9 września 216 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 216 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą 64 894 647 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą 76 46 578 zł. 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, 2) innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 216 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXII/144/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 216 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 387 416,, 1, 4 397 416,,,,, 4 387 416,, 1, 4 397 416,,,,, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 244 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 25,, 1, 35, publicznych 852 Pomoc społeczna 5 766 68,, 1, 5 776 68,,,,, 5 766 68,, 1, 5 776 68,,,,, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 231 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 143 686,, 1, 153 686, jednostkami bieżące razem: 53 436 34,, 2, 53 456 34, 18 286,,, 18 286, majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 2 967 222,, 263 3, 3 23 522,
641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,,,, 2 967 222,, 263 3, 3 23 522,,,,,,, 263 3, 263 3, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 185, -1,, 175,,,,, 185, -1,, 175,,,,, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 626 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 185, -1,, 175, publicznych majątkowe razem: 11 185 7, -1, 263 3, 11 438 37,,,,, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 64 621 347, -1, 283 3, 64 894 647, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 18 286,,, 18 286,
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 216 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXII/144/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 216 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1549277 349277 349277 48557 372 12 12 6 7 Gospodarka mieszkaniowa 754 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 81 Oświata i wychowanie 812 Licea ogólnokształcące 813 Szkoły zawodowe 852 Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie 2633 2633 2633 po zmianach 1812577 349277 349277 48557 372 14633 14633 6 przed zmianą 1549277 349277 349277 48557 372 12 12 6 zmniejszenie zwiększenie 2633 2633 2633 po zmianach 1812577 349277 349277 48557 372 14633 14633 6 przed zmianą 466382 4415382 4231799 3786952 444847 183583 245 245 zmniejszenie -1-1 -1 zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 466382 4425382 4241799 3786952 454847 183583 235 235 przed zmianą 4571482 4386482 422899 3786952 415947 183583 185 185 zmniejszenie -1-1 -1 zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 4571482 4396482 4212899 3786952 425947 183583 175 175 przed zmianą 2864586 15431586 14583629 12494121 28958 662 16451 7776 5433 5433 zmniejszenie -49-49 -49 zwiększenie 49 49 49 po zmianach 2864586 15431586 14583629 12494121 28958 662 16451 7776 5433 5433 przed zmianą 54839 41839 37724 336991 4249 3922 895 13 13 zmniejszenie zwiększenie 49 49 49 po zmianach 545739 415739 37724 336991 4249 4412 895 13 13 przed zmianą 11624469 7724469 736267 62843 17864 214 147799 39 39 zmniejszenie -49-49 -49 zwiększenie po zmianach 11575469 7675469 736267 62843 17864 165 147799 39 39 przed zmianą 1967 1967 62551 434591 1679591 193296 213481 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 po zmianach 1167 1167 62551 434591 1679591 194296 213481
8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8524 Rodziny zastępcze Wydatki razem: przed zmianą 188123 188123 182657 72191 11466 1455216 1725 zmniejszenie zwiększenie 1122 1122 1122 po zmianach 189245 189245 182657 72191 11466 1456338 1725 przed zmianą 2875657 2875657 446397 416892 2955 4758 195418 zmniejszenie zwiększenie 8878 8878 8878 po zmianach 2884535 2884535 446397 416892 2955 483958 195418 przed zmianą 76187278 49119126 4295954 384595 12118945 28153 288259 7776 386321 2768152 2768152 65721 zmniejszenie -59-49 -49-1 -1 zwiększenie 3323 69 1 1 59 2633 2633 po zmianach 7646578 49139126 4296954 384595 12128945 28253 288259 7776 386321 27321452 27321452 65721
Wydatki na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXII/144/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 216 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 216 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 614 Transport i łączność 16 214 47 16 214 47 1 925 2 547 637 3 765 6.76.77 1.9. X Przebudowa drogi powiatowej nr 244W na odcinku Czosnów Kazuń Bielany oraz 246W na odcinku Augustówek droga powiatowa nr 244W Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów 4 726 284 4 726 284 3 8 53 53 19 14 1.926.284 1.7. 2. Starostwo Starostwo Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JNI 31399 Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim - etap II 2 547 637 2 547 637 2 547 637 7 486 7 486 1 187 2 349 1 4 1 4 238 476 3.464.486 686. Starostwo Starostwo 1 Starostwo
Przebudowa drogi powiatowej nr 345W Władysławowo - Gawłowo - Cieksyn do drogi wojewódzkiej nr 571 w zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego mostu o nr JNI 35567 1 1 1 2. 7 75 Gospodarka mieszkaniowa 1 463 3 1 463 3 1 2 263.3 Starostwo Starostwo Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego 1 2 1 2 1 2 Starostwo Nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Czosnów 263 3 263 3 3. 71 7112 Działalność usługowa 35 35 35 263.3 Starostwo X Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego 35 35 35 Starostwo 4. 75 752 Administracja publiczna 21 21 21 X zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa 5 5 5 Starostwo Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 16 16 16 Starostwo
5. 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP 175 175 175 15 15 15 25 25 25 x KPPSP KPPSP 6. 81 8111 Oświata i wychowanie 233 233 233 x Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup sprzętu terenowego terapeutyczno - rehabilitacyjnego 2 2 2 2 2 2 Starostwo Zespół Placówek Edukacyjnych Zakup zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki oporowo - wspinaczkowej 13 13 13 7. 81 812 Oświata i wychowanie 1 3 1 3 4 9 Zespół Placówek Edukacyjnych Starostwo Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz. Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz. 1 3 5 1 3 5 4 63 5 269 5 269 5 269 5 Starostwo Starostwo 8. 81 813 Oświata i wychowanie 3 9 3 9 3 9 X
Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 3 6 3 6 3 6 Starostwo Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 3 3 3 Starostwo 9. 9 95 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 2 2 Starostwo Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku 2 2 2 Starostwo 1. 9 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 35 35 35 x Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim 35 35 35 Starostwo 11. 9 995 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 5 5 x Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 5 5 5 Starostwo Ogółem 23 41 77 23 41 77 6 749 2 547 637 5 865 8 24 7, x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej
Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXII/144/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 216 r. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami w złotych z tego: Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje bieżące dotacje majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 2 Leśnictwo 55, 55,, x 22 Nadzór nad gospodarką leśną 55, 55,, x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących 55, 55,, Dotacja od Gminy Zakroczym 5 zł, od Miasta Nowy Dwór Maz. 5 zł 6 Transport i łączność 1 9,, 1 9, x 614 Drogi publiczne powiatowe 1 9,, 1 9, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 7,, 1 7, Dotacja z Gminy Czosnów na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 244W na odcinku Czosnów Kazuń Bielany oraz 246W na odcinku Augustówek droga powiatowa nr 244W Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 2,, 2, Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej 2421W Nasielsk-Gąsocin - Ciechanów" 852 Pomoc społeczna 427 649, 427 649,, x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 98 64, 98 64,, Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 98 64, 98 64,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. 8524 Rodziny zastępcze 329 585, 329 585,, Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 153 686, 153 686,, 175 899, 175 899,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 2 328 199, 428 199, 1 9, x
Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXII/144/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 216 r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami Dział Rozdział Nazwa zadania wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 6 Transport i łączność 837 363, 135, 72 363, x 614 Drogi publiczne powiatowe 837 363, 135, 72 363, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki ogółem z tego: 135, 135,, w złotych Zakres porozumienia lub umowy Pporozumienie z gminą Nowy Dwór Maz. - 25 zł ; Porozumienia z gminami: Nowy Dwór Maz. - 2999 zł; Leoncin - 151 zł; Czosnów - 11999 zł; Zakroczym - 225 zł; Nasielsk - 241 zł; Pomiechówek - 18 zł. Poroz.z gm.czosnów - 2 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 2,, 2, 25,, 25, 1,, 1, 152 363,, 152 363, Pomoc finansowa dla gminy Czosnów Porozumienie z Gminą Pomiechówek Porozumienie z gminą Nasielsk Porozumienie z miastem Nowy Dwór Mazowiecki 71 Działalność usługowa 57 21,, 57 21, x 7195 Pozostała działalność 57 21,, 57 21, x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 57 21,, 57 21, Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 81 Oświata i wychowanie 45, 45,, x 813 Szkoły zawodowe 45, 45,, x
Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 45, 45,, przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego. 852 Pomoc społeczna 1 3 296, 1 3 296,, x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 816 338, 816 338,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 122, 1 122,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 7 74, 7 74,, 115 142, 115 142,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 8524 Rodziny zastępcze 483 958, 483 958,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 58 8, 58 8,, 425 878, 425 878,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4, 4,, x 92116 Biblioteki 4, 4,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 4, 4,, Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej. 2 279 68, 1 52 296, 759 384, x
Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXII/144/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 216 r. Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe 561 2, 81 812 I Liceum Ogólnokształcące CN - B w Nasielsku 23 334, 81 812 LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18 25 666, 81 812 Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP 79 2, 81 812 LO dla Dorosłych "Edukator" 133, 81 813 Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 12, Inne podmioty 94 2, 853 85311 Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz 44 7, 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy 49 32, RAZEM 655 22,