DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2014 r. Poz. 3161 UCHWAŁA NR 180/XXXIV/14 RADY GMINY RUTKI z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr 157/XXIX/13 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014, zmienianej zarządzeniem Wójta Gminy Rutki nr 4/14 z dnia 24 stycznia 2014 r., nr 7/14 z dnia 24 lutego 2014 r., uchwałą Rady Gminy Rutki nr 160/XXX/14 z dnia 10 marca 2014 r., zarządzeniem Wójta Gminy Rutki nr 10/14 z dnia 11 marca 2014 r., uchwałą Rady Gminy Rutki nr 173/XXXII/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Wójta Gminy Rutki nr 13/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., nr 18/14 z dnia 23 maja 2014 r., nr 20/14 z dnia 24 czerwca 2014 r., uchwałą Rady Gminy Rutki nr 178/XXXIII/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzeniem Wójta Gminy Rutki nr 25/14 z dnia 18 lipca 2014 r., nr 30/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r., wprowadza się zmiany: 1. W załączniku nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok : 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 112.017 zł; 2) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 62.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. W załączniku nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok : 1) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 112.017 zł; 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 62.620 zł; 3) przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 175 561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Załączniku nr 4 Zadania inwestycyjne w roku 2014, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Załącznik nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2014 roku, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2014 rok jest następujący: 1. Plan dochodów budżetu ogółem: 16.748.645 zł, w tym: bieżące 15.730.644 zł, majątkowe 1.018.001 zł. 2. Plan wydatków budżetu ogółem: 17.324.897 zł, w tym: bieżące 14.826.725 zł, majątkowe 2.498.172 zł. 3. Deficyt budżetu w wysokości 576.252 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz. 3161 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 276.252 zł; 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 300.000 zł. 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Janusz Staniszewski
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz. 3161 Rodzaj zadania: Własne Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 180/XXXIV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 15 września 2014 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 150 462,00 0,00 72,00 150 534,00 Plan po zmianach (5+6+7) 145 261,00 0,00 0,00 145 261,00 60016 Drogi publiczne gminne 150 462,00 0,00 72,00 150 534,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 145 261,00 0,00 0,00 145 261,00 5 193,00 0,00 72,00 5 265,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 401 295,00 0,00 11,00 401 306,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 401 295,00 0,00 11,00 401 306,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 9,00 9,00 0920 Pozostałe odsetki 652,00 0,00 2,00 654,00 720 Informatyka 7 819,00-7 819,00 0,00 0,00 7 819,00-7 819,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 7 819,00-7 819,00 0,00 0,00 7 819,00-7 819,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz. 3161 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan po zmianach (5+6+7) 7 819,00-7 819,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 16 980,00 0,00 2,00 16 982,00 756 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 2,00 2,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0,00 2,00 2,00 3601966,00 0,00 18 880,00 3620846,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 0,00 1 200,00 3 200,00 75615 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000,00 0,00 1 200,00 3 200,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 314 200,00 0,00 4 227,00 318 427,00 0320 Podatek rolny 3 200,00 0,00 4 227,00 7 427,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1444015,00 0,00 1 300,00 1445315,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 45 415,00 0,00 1 300,00 46 715,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 568 163,00 0,00 400,00 568 563,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 400,00 400,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1273588,00 0,00 11 753,00 1285341,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz. 3161 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 Plan po zmianach (5+6+7) 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 13 000,00 0,00 11 753,00 24 753,00 758 Różne rozliczenia 7013297,00 0,00 28 879,00 7042176,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 19 411,00 0,00 28 879,00 48 290,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 28 879,00 28 879,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 187860,00 0,00 9 784,00 197 644,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 107360,00 0,00 9 784,00 117 144,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 0,00 9 784,00 9 784,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 675 913,00-11 229,00 0,00 664 684,00 90095 Pozostała działalność 53 752,00-11 229,00 0,00 42 523,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych majątkowe 53 752,00-11 229,00 0,00 42 523,00 bieżące razem: 13129544,00-19048,00 57 628,00 13168124,00 165080,00-7819,00 0,00 157 261,00 720 Informatyka 174 762,00-90 581,00 0,00 84 181,00 174 762,00-90 581,00 0,00 84 181,00 72095 Pozostała działalność 174 762,00-90 581,00 0,00 84 181,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz. 3161 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 174 762,00-90 581,00 0,00 84 181,00 174 762,00-90 581,00 0,00 84 181,00 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 4 992,00 4 992,00 Rodzaj zadania: Zlecone 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 4 992,00 4 992,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 0,00 4 992,00 4 992,00 majątkowe razem: 1103590,00-90581,00 4992,00 1018001,00 864 219,00-90 581,00 0,00 773 638,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 1983372,00-2 388,00 0,00 1980984,00 Plan po zmianach (5+6+7) 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000,00-2 388,00 0,00 612,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 000,00-2 388,00 0,00 612,00 bieżące razem: 2564908,00-2388,00 0,00 2562520,00 Ogółem: 16798042,00-112017,00 62620,00 16 7 48645,00 1029299,00-98 400,00 0,00 930 899,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz. 3161 Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 180/XXXIV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 15 września 2014 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: po zmianach 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz. 3161 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 643125 23064 23064 0 23064 0 0 0 0 0 620061 620061 0 0 zmniejszenie -8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8000 -8000 0 0 po zmianach 635125 23064 23064 0 23064 0 0 0 0 0 612061 612061 0 0 przed zmianą 620061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620061 620061 0 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie -8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8000 -8000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 612061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612061 612061 0 0 przed zmianą 620061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620061 620061 0 0 zmniejszenie -8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8000 -8000 0 0 po zmianach 612061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612061 612061 0 0 przed zmianą 1582044 672372 671472 232598 438874 0 900 0 0 0 909672 909672 0 0 600 Transport i łączność zmniejszenie -20632 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20632 -20632 0 0 zwiększenie 99401 33632 33632 0 33632 0 0 0 0 0 65769 65769 0 0 po zmianach 1660813 706004 705104 232598 472506 0 900 0 0 0 954809 954809 0 0 przed zmianą 1582044 672372 671472 232598 438874 0 900 0 0 0 909672 909672 0 0 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -20632 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20632 -20632 0 0 zwiększenie 99401 33632 33632 0 33632 0 0 0 0 0 65769 65769 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 1660813 706004 705104 232598 472506 0 900 0 0 0 954809 954809 0 0 przed zmianą 325905 325905 325905 0 325905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 33632 33632 33632 0 33632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 359537 359537 359537 0 359537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz. 3161 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 889040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889040 889040 0 0 zwiększenie 65769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65769 65769 0 0 po zmianach 954809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954809 954809 0 0 przed zmianą 20632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20632 20632 0 0 zmniejszenie -20632 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20632 -20632 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 30000 26000 26000 0 26000 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -15000-15000 -15000 0-15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 15000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0 przed zmianą 30000 26000 26000 0 26000 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie -15000-15000 -15000 0-15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 15000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0 przed zmianą 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie -15000-15000 -15000 0-15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 81000 81000 81000 0 81000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa zwiększenie 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 86000 86000 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększenie 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz. 3161 przed zmianą 214801 9199 0 0 0 0 0 9199 0 0 205602 205602 205602 0 720 Informatyka 72095 Pozostała działalność zmniejszenie -115765-9199 0 0 0 0 0-9199 0 0-106566 -106566-106566 0 po zmianach 99036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99036 99036 99036 0 przed zmianą 214801 9199 0 0 0 0 0 9199 0 0 205602 205602 205602 0 zmniejszenie -115765-9199 0 0 0 0 0-9199 0 0-106566 -106566-106566 0 po zmianach 99036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99036 99036 99036 0 4707 4709 6067 6069 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 7819 7819 0 0 0 0 0 7819 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -7819-7819 0 0 0 0 0-7819 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1380 1380 0 0 0 0 0 1380 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1380-1380 0 0 0 0 0-1380 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 174762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174762 174762 174762 0 zmniejszenie -90581 0 0 0 0 0 0 0 0 0-90581 -90581-90581 0 po zmianach 84181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84181 84181 84181 0 przed zmianą 30840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30840 30840 30840 0 zmniejszenie -15985 0 0 0 0 0 0 0 0 0-15985 -15985-15985 0 po zmianach 14855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14855 14855 14855 0 przed zmianą 1868485 1853485 1748304 1307286 441018 10000 95181 0 0 0 15000 15000 0 0 750 Administracja publiczna zmniejszenie -547-547 -547 0-547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 41541 41541 41541 2562 38979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1909479 1894479 1789298 1309848 479450 10000 95181 0 0 0 15000 15000 0 0 przed zmianą 95763 95763 95763 61303 34460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie 547 547 547 0 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 96310 96310 96310 61303 35007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz. 3161 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 2188 2188 2188 0 2188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 547 547 547 0 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2735 2735 2735 0 2735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1524626 1509626 1506626 1192573 314053 0 3000 0 0 0 15000 15000 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -547-547 -547 0-547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 38927 38927 38927 2562 36365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1563006 1548006 1545006 1195135 349871 0 3000 0 0 0 15000 15000 0 0 przed zmianą 31540 31540 31540 31540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 2562 2562 2562 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 34102 34102 34102 34102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 93794 93794 93794 0 93794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 15365 15365 15365 0 15365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 109159 109159 109159 0 109159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 34000 34000 34000 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 89855 89855 89855 0 89855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 99855 99855 99855 0 99855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6520 6520 6520 0 6520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 8520 8520 8520 0 8520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 19465 19465 19465 0 19465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -547-547 -547 0-547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 18918 18918 18918 0 18918 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz. 3161 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przed zmianą 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 123915 123915 123915 53410 70505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność zwiększenie 2067 2067 2067 0 2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 125982 125982 125982 53410 72572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 52500 52500 52500 0 52500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2067 2067 2067 0 2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 54567 54567 54567 0 54567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 193172 188172 161292 96890 64402 0 26880 0 0 0 5000 5000 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 10228 228 228 0 228 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 po zmianach 203400 188400 161520 96890 64630 0 26880 0 0 0 15000 15000 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75405 Komendy powiatowe Policji zwiększenie 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych po zmianach 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 po zmianach 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 przed zmianą 188172 188172 161292 96890 64402 0 26880 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 228 228 228 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 188400 188400 161520 96890 64630 0 26880 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1641 1641 1641 0 1641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 228 228 228 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1869 1869 1869 0 1869 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz. 3161 przed zmianą 6227704 6161704 5876649 4458492 1418157 0 285055 0 0 0 66000 66000 0 0 801 Oświata i wychowanie 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie -6360-6360 -6360-6360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6068 6068 6068 0 6068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6227412 6161412 5876357 4452132 1424225 0 285055 0 0 0 66000 66000 0 0 przed zmianą 282073 282073 263808 241288 22520 0 18265 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6360-6360 -6360-6360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 275713 275713 257448 234928 22520 0 18265 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 184376 184376 184376 184376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -6360-6360 -6360-6360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 178016 178016 178016 178016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 34900 34900 34900 0 34900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność zwiększenie 6068 6068 6068 0 6068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 40968 40968 40968 0 40968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 34900 34900 34900 0 34900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6068 6068 6068 0 6068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 40968 40968 40968 0 40968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 361293 361293 226373 140570 85803 0 134920 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie 10076 10076 292 0 292 0 9784 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 371369 371369 226665 140570 86095 0 144704 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 134200 134200 0 0 0 0 134200 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie 9784 9784 0 0 0 0 9784 0 0 0 0 0 0 0 3260 Inne formy pomocy dla uczniów po zmianach 143984 143984 0 0 0 0 143984 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 9784 9784 0 0 0 0 9784 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9784 9784 0 0 0 0 9784 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz. 3161 przed zmianą 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85495 Pozostała działalność zwiększenie 292 292 292 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 1492 1492 1492 0 1492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 292 292 292 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1492 1492 1492 0 1492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1078768 889026 889026 59759 829267 0 0 0 0 0 189742 189742 38856 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -23889-23889 -23889 0-23889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25916 4244 4244 0 4244 0 0 0 0 0 21672 21672 0 0 po zmianach 1080795 869381 869381 59759 809622 0 0 0 0 0 211414 211414 38856 0 przed zmianą 476328 366246 366246 59439 306807 0 0 0 0 0 110082 110082 0 0 90002 Gospodarka odpadami zwiększenie 3916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3916 3916 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 480244 366246 366246 59439 306807 0 0 0 0 0 113998 113998 0 0 przed zmianą 110082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110082 110082 0 0 zwiększenie 3916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3916 3916 0 0 po zmianach 113998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113998 113998 0 0 przed zmianą 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie 1884 1884 1884 0 1884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 11884 11884 11884 0 11884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7535 7535 7535 0 7535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1884 1884 1884 0 1884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9419 9419 9419 0 9419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 380000 380000 380000 0 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie -2360-2360 -2360 0-2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2360 2360 2360 0 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 380000 380000 380000 0 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz. 3161 przed zmianą 350000 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii zmniejszenie -2360-2360 -2360 0-2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 347640 347640 347640 0 347640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 2360 2360 2360 0 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 32360 32360 32360 0 32360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 202440 122780 122780 320 122460 0 0 0 0 0 79660 79660 38856 0 90095 Pozostała działalność zmniejszenie -21529-21529 -21529 0-21529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 17756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17756 17756 0 0 po zmianach 198667 101251 101251 320 100931 0 0 0 0 0 97416 97416 38856 0 przed zmianą 91285 91285 91285 0 91285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -21529-21529 -21529 0-21529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 69756 69756 69756 0 69756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 10804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10804 10804 0 0 zwiększenie 17756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17756 17756 0 0 po zmianach 28560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28560 28560 0 0 przed zmianą 347580 183931 21722 0 21722 162209 0 0 0 0 163649 163649 163649 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 37751 37751 0 0 0 37751 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 385331 221682 21722 0 21722 199960 0 0 0 0 163649 163649 163649 0 przed zmianą 269041 105392 21722 0 21722 83670 0 0 0 0 163649 163649 163649 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie 32551 32551 0 0 0 32551 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury po zmianach 301592 137943 21722 0 21722 116221 0 0 0 0 163649 163649 163649 0 przed zmianą 83670 83670 0 0 0 83670 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 32551 32551 0 0 0 32551 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 116221 116221 0 0 0 116221 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz. 3161 przed zmianą 78539 78539 0 0 0 78539 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki zwiększenie 5200 5200 0 0 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury po zmianach 83739 83739 0 0 0 83739 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 78539 78539 0 0 0 78539 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5200 5200 0 0 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 83739 83739 0 0 0 83739 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 467826 17826 17826 0 17826 0 0 0 0 0 450000 450000 0 0 926 Kultura fizyczna zmniejszenie -92797 0 0 0 0 0 0 0 0 0-92797 -92797 0 0 po zmianach 375029 17826 17826 0 17826 0 0 0 0 0 357203 357203 0 0 przed zmianą 467826 17826 17826 0 17826 0 0 0 0 0 450000 450000 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie -92797 0 0 0 0 0 0 0 0 0-92797 -92797 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 375029 17826 17826 0 17826 0 0 0 0 0 357203 357203 0 0 przed zmianą 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450000 450000 0 0 zmniejszenie -92797 0 0 0 0 0 0 0 0 0-92797 -92797 0 0 po zmianach 357203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357203 357203 0 0 przed zmianą 14709386 12080660 10478827 6683226 3795601 172209 1403885 21199 0 4540 2628726 2628726 408107 0 Wydatki razem: zmniejszenie -282990-54995 -45796-6360 -39436 0 0-9199 0 0-227995 -227995-106566 0 zwiększenie 235981 138540 91005 2562 88443 37751 9784 0 0 0 97441 97441 0 0 po zmianach 14662377 12164205 10524036 6679428 3844608 209960 1413669 12000 0 4540 2498172 2498172 301541 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz. 3161 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 1983372 1983372 136572 105616 30956 0 1846800 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna zmniejszenie -2388-2388 -48 0-48 0-2340 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1980984 1980984 136524 105616 30908 0 1844460 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3000 3000 60 0 60 0 2940 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszenie -2388-2388 -48 0-48 0-2340 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 612 612 12 0 12 0 600 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2940 2940 0 0 0 0 2940 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie -2340-2340 0 0 0 0-2340 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 600 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 60 60 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -48-48 -48 0-48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2564908 2564908 704455 197185 507270 0 1860453 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: zmniejszenie -2388-2388 -48 0-48 0-2340 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2562520 2562520 704407 197185 507222 0 1858113 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz. 3161 Załącznik nr 3 do uchwały nr 180/XXXIV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 15 września 2014 r. Zadania inwestycyjne w roku 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 612061,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 612061,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 612061,00 Budowa poletek odwadniania osadów przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grądy-Woniecko Budowa poletek odwadniania osadów przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mężenin 100000,00 100000,00 Budowa stacji wodociągowej we wsi Zambrzyce-Króle 412061,00 600 Transport i łączność 954809,00 60016 Drogi publiczne gminne 954809,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 954809,00 Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin 565007,00 Przebudowa dróg gminnych: nr 106149 B na odcinku 730 mb w lokalizacji Kalinówka-Basie z Ożarki Olszanka, nr 106159 B na odcinku 1140 mb w obrębie wsi Rutki-Jatki, nr 106165 B na odcinku 150 mb + rozjazd w obrębie wsi Stare Zalesie 389802,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakup wiat przystankowych we wsi: Śliwowo-Łopienite, Kałęczyn- Walochy, Kossaki-Falki, Zambrzyce-Króle 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4000,00 Zakup Budynku przy ulicy Rynek 8 4000,00 720 Informatyka 99036,00 72095 Pozostała działalność 99036,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 84181,00 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiegoczęść II, administracja samorządowa 84181,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14855,00 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiegoczęść II, administracja samorządowa 14855,00 750 Administracja publiczna 15000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 15000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz. 3161 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 66000,00 80101 Szkoły podstawowe 44500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44500,00 Zakup laptopów do pracowni komputerowych w:szkole Podstawowej w Kołomyi, Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Rutkach 44500,00 80110 Gimnazja 14000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14000,00 Zakup laptopów do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Rutkach 14000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 7500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7500,00 Zakup sprzętu komputerowego 7500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 211414,00 90002 Gospodarka odpadami 113998,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113998,00 Budowa drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 40775,00 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 73223,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakup zestawu komputerowego 0,00 90095 Pozostała działalność 97416,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 Plac zabaw w miejscowości Kołomyja 0,00 Wykonanie oświetlenia placu przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach 30000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24999,00 Plac zabaw w miejscowości Kołomyja 24999,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13857,00 Plac zabaw w miejscowości Kołomyja 13857,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28560,00 Zakup altan we wsi: Stare Zambrzyce, Szlasy-Lipno, Grądy-Woniecko 28560,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 163649,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 163649,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103848,00 Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożark-Olszanka 103848,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59801,00 Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka 59801,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz. 3161 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 926 Kultura fizyczna 357203,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 357203,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 357203,00 Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki 357203,00 Razem 2483172,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz. 3161 Załącznik nr 4 do uchwały nr 180/XXXIV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 15 września 2014 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2014 r. Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Dom Kultury w Rutkach-Kossakach 0,00 116 221,00 0,00 Lokalna Grupa Działania Brama na bagna 10 000,00 0,00 0,00 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach- Kossakach 0,00 83 739,00 0,00-0,00 0,00 0,00 3. Powiat zambrowski 100 000,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie 5 000,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 5. Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie 10 000,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 115 000,00 199 960,00 0,00 OGÓŁEM 10 000,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz. 3161 Załącznik nr 5 do uchwały nr 180/XXXIV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 15 września 2014 r. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2014 ROK Do 1. ust. 1 pkt 1 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 112 017 zł, w dziale: 1) 720 - Informatyka, rozdział 72095 2337 7 819 zł i 6637 90 581 zł, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządową okres realizacji inwestycji podzielono na 2 lata (rok 2014 kwota dochodów 84 181 zł, rok 2015 kwota dochodów 98 400 zł); 2) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 2460 11 229 zł, dotacja na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z zawartą umową z WFOŚ i GW w Białymstoku z dnia 27.06.2014 r.; 3) 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 2010 (zad. zlec.) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zgodnie z pismem PUW w Białymstoku, nr FB-II.3111.363.2014.BB z dnia 22.08.2014 r. 2 188 zł oraz pismem FB-II.311.400.2014.MA z dnia 04.09.2014 r. 200 zł. Do 1. ust. 1 pkt 2 Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 620 zł w dziale: 1) 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 0490 72 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego; 2) 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 0690 9 zł, zwrot kosztów upomnienia, 0920 2 zł, pozostałe odsetki; 3) 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 2360 2 zł, z wpływu (5%) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych); 4) 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w związku z wyższymi wpływami z: - rozdział 75601 0350 1 200 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, - rozdział 75615 0320 4 227 zł, podatku rolnego, - rozdział 75616 0360 1 300 zł, podatku od spadków i darowizn, - rozdział 75618 0690 400 zł, zwrot kosztów upomnienia, - rozdział 75621 0020 11 753 zł, podatku dochodowego od osób prawnych; 5) 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 2030 28 879 zł i 6330 4 992 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.133.2014.MS z dnia 5 sierpnia 2014 r.; 6) 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 2040 9 784 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa. Do 1. ust. 2 pkt 1 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 112 017 zł w dziale:
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz. 3161 1) 720 - Informatyka, rozdział 72095 4707 7 819 zł, 6067 90 581 zł, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządową okres realizacji inwestycji podzielono na 2 lata (kwota wydatków w 2014 r. 99 036 zł, z tego: ze środków UE 84 181 zł, środki własne 14 855 zł; kwota wydatków w 2015 r. 115 765 zł, z tego: ze środków UE 98 400 zł, środki własne 17 365 zł); 2) 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 3110 2 340 zł i 4210 48 zł (zad. zlec.) w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II i III kw. 2014 r.; 3) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 4300 11 229 zł z dofinansowania zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki (wydatki zostały dostosowane do podpisanej umowy). Do 1. ust. 2 pkt 2 Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 62 620 zł w dziale: 1) 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 6050 50 769 zł, na zadanie inwestycyjne Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin ; 2) 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 4210 2 067 zł, zakup tablic z napisem SOŁTYS ; 3) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 3260 9 784 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna. Do 1. ust. 2 pkt 3 1. Zmniejszenie planu wydatków budżetu w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 6050 8 000 zł, z zadania inwestycyjnego pn. Budowa stacji wodociągowej we wsi Zambrzyce-Króle wiąże się ze zwiększeniem wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 6050 3 916 zł, na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rozdział 90004 4210 1 884 zł, zakup paliwa oraz w rozdziale 90095 4300 2 200 zł. 2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 6060 20 632 zł, z zadania inwestycyjnego pn. Zakup wiat przystankowych we wsi: Śliwowo-Łopienite, Kałęczyn- Walochy, Kossaki-Falki, Zambrzyce-Króle wiąże się ze zwiększeniem wydatków w 4210 zakup wiat przystankowych we wsi: Śliwowo-Łopienite, Kałęczyn-Walochy, Kossaki-Falki i Zambrzyce-Króle (zmiana techniczna paragrafu w ramach Funduszu Sołeckiego). 3. Zmniejszenie planu wydatków budżetu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 4270-15 000 zł, wiąże się ze zwiększeniem wydatków w dziale 710- Działalność usługowa, rozdział 71014 4300 5 000 zł oraz w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 4300 10 000 zł, opłata za prenumeratę i wywóz nieczystości. 4. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 720 - Informatyka, rozdział 72095 4709 1 380 zł i 6069 15 985 zł, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządową przenosi się do działu 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 4210 15 365 zł, zakup materiałów biurowych i 4350 2 000 zł, na opłatę Internetu. 5. Zmniejszenie planu wydatków budżetu w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 4440 547 zł, wiąże się ze zwiększeniem wydatków w rozdziale 75011 4440 na odpis ZFŚS. 6. Zmniejszenie planu wydatków budżetu w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80103 4010 6 360 zł (SP w Rutkach) wiąże się ze zwiększeniem wydatków w rozdziale 80195 4440 6 068 zł (BOS w Rutkach) oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 4440 292 zł (SP w Rutkach). 7. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - z rozdziału 90095 4300 12 500 zł, wiąże się ze zwiększeniem wydatków w 6060 na zadanie inwestycyjne pn. Zakup altan we wsi: Stare Zambrzyce, Szlasy-Lipno, Grady-Woniecko (zmiana techniczna paragrafu w ramach Funduszu Sołeckiego),
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 24 Poz. 3161 - z rozdziału 90015 4260 2 360 zł, wiąże się ze zwiększeniem wydatków w 4300 na opłatę konserwacji oświetlenia ulicznego. 8. Zmniejszenie planu wydatków budżetu w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 6050-92 797 zł, z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji (inwestycja będzie realizowana przez dwa lata 2014-2015) przeznacz się na zwiększenie wydatków w dziale: - 600- Transport i łączność, rozdział 60016 4210 13 000 zł, zakup części do naprawy sprzętu drogowego, 6050 15 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin, - 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 4170 2 562 zł, na wynagrodzenia bezosobowe, 4270 4 000 zł, na remont zaplecza socjalnego, 4700 5 000 zł, na szkolenia pracowników, - 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 6170 10 000 zł, dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na zakup radiowozu, rozdział 75412 4440 228 zł, odpis na ZFŚS, - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 6060 5 256 zł, na zadanie inwestycyjne pn. Zakup altan we wsi: Stare Zambrzyce, Szlasy-Lipno, Grądy-Woniecko, - 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 2480 32 551 zł, na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Rutkach- Kossakach i rozdział 92116 2480 5 200 zł, na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach. Do 1. ust. 3 Zadanie inwestycyjne pn. Budowa zaplecza technicznego przy ul. Obwodowej w Rutkach- Kossakach otrzymuje brzmienie Wykonanie oświetlenia placu przy ul. Obwodowej w Rutkach- Kossakach. Zadanie inwestycyjne pn. Zakup altan we wsi: Stare Zambrzyce, Szlasy-Lipno otrzymuje brzmienie Zakup altan we wsi: Stare Zambrzyce, Szlasy-Lipno, Grądy-Woniecko.