BUDŻET DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK
DEFINICJA BUDŻETU roczny plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY TWORZENIA BUDŻETU MIASTA I ZAŁĄCZNIKÓW DZIELNICOWYCH 1) Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 2) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 3) Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) 4) Uchwała Nr LXXXI/2334/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego
TRYB PRAC ORAZ TERMINY OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU 30 CZERWCA Opracowanie przez Prezydenta m.st. Warszawy założeń do projektu budżetu 31 LIPCA Przekazanie Zarządom Dzielnic wytycznych do opracowania projektu budżetu, w tym limitów dochodów i wydatków, liczby uczniów 31 SIERPNIA Opracowanie przez Zarządy Dzielnic wstępnych projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy 30 WRZEŚNIA Prezydent m.st. Warszawy przekazuje zweryfikowane wstępne projekty załączników dzielnicowych do Rad Dzielnic w celu wyrażenia opinii 20 PAŹDZIERNIKA Podjęcie przez Rady Dzielnic uchwał w sprawie opinii do wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy 15 LISTOPADA Przekazanie przez Prezydenta m.st. Warszawy projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Miasta Stołecznego Warszawy 31 GRUDNIA Uchwalenie budżetu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO BUDŻETU M.ST. WARSZAWY PODSTAWOWE INFORMACJE Projekt załącznika dzielnicowego sporządzany wg wzorów określonych przez Skarbnika m.st. Warszawy, obejmuje: Układ klasyfikacji budżetowej oraz układ zadaniowy Zestawienia tabelaryczne, w tym plan dochodów i wydatków, spis zadań inwestycyjnych oraz plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych Objaśnienia w układzie zadań Mierniki realizacji zadań bieżących
GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY POZYSKIWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ DOCHODY OGÓŁEM KWOTA 11 261 533 ZŁ Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 1 347 260 zł, tj. 12% Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 97 200zł, tj.1% Pozostałe dochody 1 167 520 zł, tj. 10% Dochody z mienia 892 139 zł, tj. 8% Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 240 000 zł, tj. 2% Podatki i opłaty lokalne 7 517 414 zł, tj. 67%
WYDATKI OGÓŁEM WG ZADAŃ (SFER) W TYS. ZŁ OGÓŁEM KWOTA 91 124 851 ZŁ.
WYDATKI WG GRUP KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 11,2% 0,3% 18,4% OGÓŁEM KWOTA 91 124 851 ZŁ. 41,4% Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki rzeczowe Dotacje Projekty UE 28,7% Wydatki majątkowe
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG ZADAŃ (SFER) OGÓŁEM KWOTA 74 405 899 ZŁ, TJ. 81,65% BUDŻETU DZIELNICY Działalność promocyjna 0,20% Zarządzanie strukturami samorządowymi 14,67% Transport i komunikacja 1,97% Gospodarka nieruchomościami 1,03% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,85% Rekreacja, sport i turystyka 1,65% Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 3,15% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 19,20% Edukacja 55,28%
Plan dochodów w latach 2016-2017 Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Projekt planu na 2017 rok % Leśnictwo 160 140 87,5 Transport i łączność 135 070 5 000 3,7 Gospodarka mieszkaniowa 2 547 324 2 544 761 99,9 Administracja publiczna 154 105 240 775 156,2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 965 234 7 973 674 100,1 Oświata i wychowanie 296 050 280 650 94,8 Pomoc społeczna 20 000 20 000 100,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 143 590 0 0,0 Ogółem 11 261 533 11 065 000 98,3
Plan wydatków w latach 2016-2017 Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Projekt planu na 2017 rok Rolnictwo i łowiectwo 50 50 100,0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 21 600 21 500 99,5 Transport i łączność 6 620 844 2 871 861 43,4 Gospodarka mieszkaniowa 3 395 083 1 301 639 38,3 Działalność usługowa 0 70 464 0,0 Administracja publiczna 10 870 158 11 466 861 105,5 Wymiar sprawiedliwości 1 390 927 66,7 Oświata i wychowanie 42 044 582 42 697 158 101,6 Ochrona zdrowia 588 753 569 994 96,8 Pomoc społeczna 14 514 223 2 350 776 16,2 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38 644 48 432 125,3 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 142 302 3 935 737 95,0 Rodzina 0 14 318 654 0,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 156 833 1 397 222 33,6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 993 291 2 488 912 88,1 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody % 170 000 10 000 5,9 Kultura fizyczna i sport 1 567 098 1 247 820 79,6 Ogółem 91 124 851 84 798 007 93,0 wydatki bieżące 74 405 899 79 295 640 106,6 wydatki majątkowe 16 718 952 5 502 367 32,9
Informacje dotyczące budżetu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy http://bip.warszawa.pl
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ