Załącznik Nr 8 WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 ROK 1. Dla publicznych jednostek systemu oświaty Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, jednostki 2007 dotacji 2007 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 756 457,00 1 823 107,00 1 823 107,00 103,79 100,00 80104 Przedszkola 1 730 676,00 1 788 515,00 1 788 515,00 103,34 100,00 2510 zakładu budżetowego 1 730 676,00 1 788 515,00 1 788 515,00 103,34 100,00 Przedszkole Samorządowe Nr 4 309 375,00 324 613,00 324 613,00 104,93 100,00 Przedszkole Samorządowe Nr 14 411 641,00 422 129,00 422 129,00 102,55 100,00 Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi 1 009 660,00 1 041 773,00 1 041 773,00 103,18 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 781,00 34 592,00 34 592,00 134,18 100,00 2510 zakładu budżetowego 25 781,00 34 592,00 34 592,00 134,18 100,00 Przedszkole Samorządowe Nr 4-2 700,00 2 700,00-100,00 Przedszkole Samorządowe Nr 14-1 700,00 1 700,00-100,00 Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z 25 781,00 30 192,00 30 192,00 117,11 100,00 Oddziałami Specjalnymi 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 700,00 700,00-100,00 85415 Pomoc materilana dla uczniów - 700,00 700,00-100,00 2510 zakładu budżetowego* - 700,00 700,00-100,00 Przedszkole Samorządowe Nr 4-560,00 560,00-100,00 Przedszkole Samorządowe Nr 14-140,00 140,00-100,00 OGÓŁEM 1 756 457,00 1 823 807,00 1 823 807,00 103,83 100,00 54
2. Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, jednostki Plan dotacji na 2007 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 313 527,00 7 343 852,00 7 279 727,72 99,54 99,13 80101 Szkoły podstawowe 211 385,00 212 091,00 212 072,22 100,33 99,99 211 385,00 212 091,00 212 072,22 100,33 99,99 Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa 211 385,00 212 091,00 212 072,22 100,33 99,99 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 797,00 7 797,00 7 792,20 99,94 99,94 7 797,00 7 797,00 7 792,20 99,94 99,94 Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko- Księgowa" 7 797,00 7 797,00 7 792,20 99,94 99,94 80104 Przedszkola 6 564 305,00 6 608 509,00 6 555 669,12 99,87 99,20 6 564 305,00 6 608 509,00 6 555 669,12 99,87 99,20 Pierwsze Niepubliczne Przedszkole 587 603,00 592 543,00 592 542,43 100,84 100,00 Przedszkole Niepubliczne Nr 2 261 064,00 280 644,00 280 643,37 107,50 100,00 Przedszkole Niepubliczne Nr 3 246 146,00 265 104,00 265 103,87 107,70 100,00 Przedszkole Niepubliczne "Agatka" 447 538,00 433 863,00 431 687,31 96,46 99,50 Przedszkole Niepubliczne "Siódemka" 592 987,00 625 310,00 625 309,48 105,45 100,00 Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka" 428 890,00 423 607,00 423 606,77 98,77 100,00 Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" 540 775,00 528 654,00 517 154,56 95,63 97,82 Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek" 425 161,00 454 065,00 445 362,07 104,75 98,08 Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją" 264 793,00 266 969,00 266 968,61 100,82 100,00 Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" 563 151,00 562 530,00 562 529,90 99,89 100,00 Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" 921 182,00 873 942,00 861 509,88 Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety" 304 162,00 335 654,00 335 653,20 93,52 98,58 110,35 100,00 Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem" 249 875,00 253 605,00 253 604,64 101,49 100,00 Przedszkole Niepubliczne "Bajka" 730 978,00 712 019,00 693 993,03 94,94 97,47 80110 Gimnazja 530 040,00 515 455,00 504 194,18 95,12 97,82 530 040,00 515 455,00 504 194,18 95,12 97,82 Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie 208 230,00 212 841,00 212 840,68 102,21 100,00 Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek 236 625,00 215 031,00 203 770,78 86,12 94,76 I Społeczne Gimnazjum 85 185,00 87 583,00 87 582,72 102,81 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1 400,00 1 400,00-100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 1 400,00 1 400,00-100,00 niepublicznej jednostki systemu - 1 400,00 1 400,00-100,00 oświaty* Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" - 630,00 630,00-100,00 Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek" - 350,00 350,00-100,00 Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją" - 210,00 210,00-100,00 55
Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem" - 210,00 210,00-100,00 OGÓŁEM 7 313 527,00 7 345 252,00 7 281 127,72 99,56 99,13 3. Dla instytucji kultury i sztuki Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, jednostki 2007 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 6 202 646,00 6 313 246,00 6 313 246,00 101,78 100,00 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 226 846,00 1 254 446,00 1 254 446,00 102,25 100,00 samorządowej instytucji kultury Wałbrzyski Ośrodek Kultury 1 226 846,00 1 254 446,00 1 254 446,00 1 226 846,00 1 254 446,00 1 254 446,00 102,25 100,00 102,25 100,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 502 000,00 555 000,00 555 000,00 110,56 100,00 samorządowej instytucji kultury 502 000,00 555 000,00 555 000,00 Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ" 502 000,00 555 000,00 555 000,00 110,56 100,00 110,56 100,00 92116 Biblioteki 2 788 000,00 2 818 000,00 2 818 000,00 101,08 100,00 samorządowej instytucji kultury** 2 788 000,00 2 818 000,00 2 818 000,00 101,08 100,00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami" 2 788 000,00 2 818 000,00 2 818 000,00 101,08 100,00 92118 Muzea 1 685 800,00 1 685 800,00 1 685 800,00 100,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 1 685 800,00 1 685 800,00 1 685 800,00 100,00 100,00 Muzeum w Wałbrzychu 1 685 800,00 1 685 800,00 1 685 800,00 100,00 100,00 OGÓŁEM 6 202 646,00 6 313 246,00 6 313 246,00 101,78 100,00 56
4. Dla pozostałych podmiotów Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, jednostki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 820,00 1 320,00 1 078,75 131,55 81,72 01030 Izby rolnicze 820,00 1 320,00 1 078,75 131,55 81,72 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 820,00 1 320,00 1 078,75 131,55 81,72 Dolnośląska Izba Rolnicza 820,00 1 320,00 1 078,75 131,55 81,72 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 000 283,00 1 000 282,62-100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 1 000 000,00 1 000 000,00-100,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na - 1 000 000,00 1 000 000,00-100,00 dofinansowanie zadań własnych bieżących Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 1 000 000,00 1 000 000,00-100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 283,00 282,62-99,87 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych Plan dotacji na 2007-283,00 282,62-99,87 Dolnośląski Urząd Wojewódzki - 283,00 282,62-99,87 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 8 000,00 68 000,00 58 400,00 730,00 85,88 PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 8 000,00 68 000,00 58 400,00 730,00 85,88 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 8 000,00 68 000,00 58 400,00 730,00 85,88 Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu 8 000,00 68 000,00 58 400,00 730,00 85,88 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 521 507,00 521 507,00-100,00 80110 Gimnazja - 516 575,00 516 575,00-100,00 jednostkami samorządu terytorialnego - 516 575,00 516 575,00-100,00 Powiat Wałbrzyski - 516 575,00 516 575,00 80195 Pozostała działalność - 4 932,00 4 932,00-100,00 jednostkami samorządu terytorialnego - 4 932,00 4 932,00-100,00 Powiat Wałbrzyski - 4 932,00 4 932,00-100,00 851 OCHRONA ZDROWIA - 130 000,00 130 000,00-100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 130 000,00 130 000,00-100,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu jednostkami samorządu terytorialnego - 130 000,00 130 000,00-100,00 57
Powiat Wałbrzyski - 130 000,00 130 000,00-100,00 852 POMOC SPOŁECZNA - 9 834,00 9 833,80-100,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z - 9 834,00 9 833,80-100,00 ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych - 9 834,00 9 833,80-100,00 Dolnośląski Urząd Wojewódzki - 9 834,00 9 833,80-100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 22 190,00 8 170,00-36,82 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 7 970,00 7 970,00-100,00 jednostkami samorządu - 7 970,00 7 970,00-100,00 terytorialnego*** 2710 Powiat Wałbrzyski - 7 970,00 7 970,00-100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na - 14 220,00 200,00-1,41 dofinansowanie zadań własnych bieżących* Powiat Wałbrzyski - 14 220,00 200,00-1,41 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2 309,00 2 308,92-100,00 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 2 309,00 2 308,92-100,00 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych - 2 309,00 2 308,92-100,00 Dolnośląski Urząd Wojewódzki - 2 309,00 2 308,92-100,00 OGÓŁEM 8 820,00 1 755 443,00 1 731 581,09 19 632,44 98,64 RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE 15 281 450,00 17 237 748,00 17 149 761,81 112,23 99,49 * dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ** w tym kwota 1.394.000,00 zł stanowi środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na podstawie porozumienia określającego m. in. zasady finansowania powstałej w wyniku połączenia dwóch instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" *** w tym kwota 750,00 zł stanowi dotację z budżetu pństwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 58