1 1 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/223/24 z dnia 7 kwietnia 24 r. Wydatki bieżące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem w tym: Wydatki Razem wynagrodzenia dotacje obsługa z tyt.poręczeń /5+1/ z pochodnymi długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 111 352 878 72 577 329 37 732 485 3 541 1 268 38 775 549 1 Rolnictwo i łowiectwo 53 86 53 86 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,oraz badania monitoringowe 5 5.122. pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.13. Izby Rolnicze 1 46 1 46 195 Pozostała działalność 47 4 47 4 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 16 16 2 Leśnictwo 3 3 21 Gospodarka leśna 2 2 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 18 18 295 Pozostała działalność 1 1 6 Transport i łączność 5 986 4 81 176 64 Lokalny transport zbiorowy 2 5 2 5 616 Drogi publiczne gminne, 1 847 671 176 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 341 341 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 969 969 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 143 143 695 Pozostała działalność 67 67 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 33 33 7 Gospodarka mieszkaniowa 9 327 68 1 57 68 7 82 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 236 4 546 4 69 795 Pozostała działalność, w tym 8 9 668 96 668 7 13 a/ wydatki związane z nadzorem nad spółkami 6 6 b/ koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych 53 53 c/ spłata zobowiązań najemców lokali mieszkalnych wobec dostawców mediów 27 668 27 668 d/ inwestycje 7 13 7 13 e/ odszkodowania za zajęcie mieszkań dla Spółdzielni Mieszkaniowych 1 1 71 Działalność usługowa 2 377 1 127 25 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 47 47 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 5 5 7195 Pozostała działalność 1 87 67 1 2 a/ inkaso dla Targowiska Miejskiego 352 352 b/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej 255 255 c/ na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do sp.prawa handlowego 1 2 1 2
582 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/223/24 z dnia 7 kwietnia 24 r. 75 Administracja Publiczna 1 981 57 1 399 57 6 875 6 7522 Rady gmin 492 492 7523 Urzędy gmin 1 8 6 9 426 6 6 875 6 582 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 85 85 7595 Pozostała działalność 48 97 48 97 a/ współpraca z zagranicą 7 7 b/ informacja lokalna 8 8 c/ promocja gospodarcza miasta 235 235 d/ składka na Związek Miast Polskich 13 97 13 97 e/ składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 2 2 f/ Rady Osiedlowe 8 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 15 76 1 15 76 981 44 75414 Obrona cywilna 23 7 23 7 75416 Straż Miejska 1 127 6 1 127 6 981 44 757 Obsługa długu publicznego 268 268 268 7572 Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek jedn.samorządu teryt. 268 268 268 a/ odsetki od pożyczek 188 188 188 b/ odsetki od kredytów 8 8 8 758 Różne rozliczenia 5 5 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 5 - rezerwy 5 5 81 Oświata i wychowanie 35 386 82 31 71 15 25 169 238 23 323 4 315 715 811 Szkoły podstawowe 17 689 296 16 146 9 13 428 216 1 543 26 z tego: a/ Szkoły podstawowe 17 29 346 15 747 14 13 66 662 1 543 26 b/ Ogniska przy szkołach 398 95 398 95 361 554 podstawowych 814 Przedszkola 4 28 52 4 28 52 2 964 264 131 88 w tym: - Niepubliczne Przedszkole 131 88 131 88 131 88 811 Gimnazja 12 629 69 9 857 1 8 62 5 2 772 59 8143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa - Zakład Usług Oświatowych 71 443 71 443 71 443 8195 Pozostała działalność: 787 97 787 97 174 258 a/ Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej 2 56 2 56 174 258 b/ na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczyc.emerytów i rencistów 289 86 289 86 c/ oddziały zerowe od IX do XII 24 297 55 297 55 w tym: -rezerwa celowa 297 55 297 55 851 Ochrona zdrowia 1 324 419 1 324 419 11 821 355 4 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1 172 319 1 172 319 11 821 211 3 -rezerwa celowa 1 544 1 544 - Zespół Caritas Parafii Rzymsko Katolickiej NMP Piaski 1 1 1 - Dom Samotnej Matki 3 3 3 - Zarząd Rejonowy PCK 3 3 3 - Zarząd Rejonowy PCK 18 18 18
3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/223/24 z dnia 7 kwietnia 24 r. - PKPS - Zarząd Miejski 1 1 1 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych 5 3 5 3 5 3 85158 Izby Wytrzeźwień 1 1 1 85195 Pozostała działalność, w tym: 52 1 52 1 44 1 -rezerwa celowa 8 8 - Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonki 29 29 29 - Stowarzyszenie PROMYK 8 8 8 - PCK - ZR - promocja zdrowego stylu życia 4 5 4 5 4 5 - PCK - ZR - honorowe krwiodawstwo 2 6 2 6 2 6 852 Pomoc społeczna 8 268 91 8 238 91 1 973 467 154 2 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 5 2 3 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 2 1 2 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 378 4 378 85219 Ośrodki pomocy społecznej 73 38 73 38 595 52 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 8522 kryzysowej 142 87 142 87 133 92 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1 427 9 1 427 9 1 69 657 a/ Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej 96 4 96 4 654 476 b/ Zakład Dziennego Pobytu Opiekuńcz-Rehabilitacyjnego dla Dzieci z zespołami Neurologicznymi 52 69 52 69 415 181 85295 Pozostała działalność, w tym: 367 57 367 57 174 37 154 2 - Stowarzyszenie "Świętokrzyski Bank Żywności" 22 22 22 - Stowarzyszenie "Jadłodalnia" 4 4 4 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych 2 2 2 - PKPS - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci 15 7 15 7 15 7 - PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci 7 1 7 1 7 1 - PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św.- pozyskiwanie odzieży 5 5 5 - Polski Czerwony Krzyż - ZR - pozyskiwanie odzieży 5 5 5 - Polski Czerwony Krzyż - ZR - wyprawki szkolne 1 1 1 - PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - noclegownia 4 4 4 - PKPS ZW w Kielcach - prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 52 4 52 4 52 4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 279 279 8535 Żłobki 279 279 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 86 1 86 1 758 219 8541 Świetlice szkolne 845 51 845 51 758 21 85495 Pozostała działalność 14 5 14 5 9 - działalność kulturalno-szkoleniowa 14 5 14 5 9 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 683 391 4 22 257 818 217 1 481 134 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 182 182 92 Gospodarka odpadami 32 32 93 Oczyszczanie miast i wsi 1 6 1 6 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 543 543 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 275 275 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 245 245 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 6
12 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/223/24 z dnia 7 kwietnia 24 r. 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 5 5 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 12 12 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 2 2 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 882 174 1 238 4 644 134 995 Pozostała działalność, w tym: 1 689 217 852 217 818 217 837 1. pozostałe inwestycje komunalne 617 617 2. zdroje uliczne, studnie kopane 8 8 3. Zakład Usług Miejskich 1 38 217 818 217 818 217 22 4. edukacja ekologiczna 2 2 5. rekultywacja wysypiska Gutwin 6 6 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 6 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 6 87 1 994 87 1 934 87 12 9219 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 897 45 897 45 897 45 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 847 45 847 45 847 45 - dotacja remontowa 5 5 5 9211 Galerie i biura wystaw artystycznych 21 21 21 92116 Biblioteki, w tym: 839 42 827 42 827 42 12 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 773 12 773 12 773 12 - dotacja na zakup książek 24 24 24 - dotacja remontowa 9 3 9 3 9 3 - dotacja na programy dofinansowywane przez Ministerstwo Kultury 21 21 21 - dotacja inwestycyjna 12 9212 Ochrona i konserwacja zabytków 15 15 92195 Pozostała działalność, w tym: 45 45 1. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej, 25 25 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 1 1 2. działalność kulturalna 15 15 3. rezerwa celowa 5 5 926 Kultura fizyczna i sport 26 869 2 4 76 5 1 962 7 75 22 18 7 9264 Instytucje kultury fizycznej 26 7 6 4 591 9 1 961 7 22 18 7 92695 Pozostała działalność 168 6 168 6 1 1. sport szkolny 14 14 1 75 - Ostrowiecki Klub Tenisowy "SINET" 3 3 3 - PTTK Oddział im M. Radwana 4 5 4 5 4 5 - PTTK Oddział Świętokrzyski im. St. Jeżewskiego 4 5 4 5 4 5 - Świętokrzyski Klub TAEKWONDO 3 3 3 - MKS "KSZO JUNIOR" 27 27 27 - UKS "SPRINTER" 9 9 9 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "OSTROWIA" 18 18 18 - Klub Sportowy "KSZO" 6 6 6 2. rezerwa celowa 28 6 28 6 II. Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 4 539 697 4 534 797 2 31 664 4 9 75 Administracja Publiczna 347 37 347 37 347 37
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/223/24 z dnia 7 kwietnia 24 r. 7511 Urzędy Wojewódzkie 347 37 347 37 347 37
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/223/24 z dnia 7 kwietnia 24 r. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 233 13 233 2 176 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 13 233 13 233 2 176 852 Pomoc społeczna 4 179 94 4 174 194 1 682 118 4 9 8523 Ośrodki wsparcia 216 88 216 88 166 158 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 9 4 9 85213 Składki na ubezp.zdrowotne płacone za os.pobier.świadcz.z pomocy społecz. 116 614 116 614 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 1 827 92 1 827 92 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 352 69 352 69 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 35 379 1 35 379 1 25 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 792 39 792 265 96 III. Plan wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 63 3 63 1 63 71 Działalność usługowa 2 2 7135 Cmentarze 2 2 75 Administracja Publiczna 1 63 1 63 1 63 7511 Urzędy Wojewódzkie 1 63 1 63 1 63 IV. Plan wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3 766 744 3 766 744 6 Transport i łączność 3 216 744 3 216 744 616 Drogi publiczne gminne, 3 216 744 3 216 744 w tym: - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych 3 141 744 3 141 744 71 Działalność usługowa 5 5 7195 Pozostała działalność 5 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 3 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 3 851 Ochrona zdrowia 2 2 85111 Szpitale ogólne 2 2 OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 24 ROKU 119 689 949 77 142 756 39 774 779 3 541 1 268 42 547 193... podpis Przewodniczącego Rady