UCHWAŁA NR 257/217 ZARZĄDU POWIATU ŁĘCZYCKIEGO z dnia 22 marca 217 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego za 216 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 187; zm.: Dz. U. z 216 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 226 oraz z 217 r. poz. 191) Zarząd Powiatu Łęczyckiego uchwala, co następuje: 1. 1. Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 216 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1. Przewodniczący Zarządu Zdziarski Wojciech... 2. Wicestarosta Pawlak Krystyna... 3. Członek Zarządu Kołodziejczak Jarosław... 4. Członek Zarządu Kupis Radosław..... 5. Członek Zarządu Lepalczyk Renata... Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/217 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 22 marca 217 r. STAN BUDŻETU I. Realizacja budżetu w złotych plan na 1.1.216 plan na 31.12.216 wykonanie % wyk. Dochody 5 93 166,64 52 915 658,26 52 871 441,32 99,92 Wydatki 49 627 182,68 52 441 929,3 5 91 814,7 95,52 Nadwyżka /Deficyt 1 32 983,96 473 728,96 2 779 627,25 586,75 Przychody 158 82, 988 75, 2 256 454,38 228,37 Rozchody 1 461 83,96 1 461 83,96 1 461 83,96 1, II. Realizacja dochodów w złotych plan wykonanie % wyk. % do dochodów ogółem Dochody ogółem, z tego: 52 915 658,26 52 871 441,32 99,92 X majątkowe 224 42, 221 513,46 98,87,42 bieżące 52 691 616,26 52 649 927,86 99,92 99,5 III. Realizacja wydatków w złotych plan wykonanie % wyk. % do wydatków ogółem Wydatki ogółem, z tego: 52 441 929,3 5 91 814,7 95,52 X majątkowe 821 61, 674 82,42 82,13 1,29 bieżące 51 62 319,3 49 416 993,65 95,73 94,23 Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu: 1. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XII/9/216 z dnia 2 stycznia 216 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 444 386,78zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 444 386,78zł z tego wydatki bieżące o kwotę 43 856,78zł i majątkowe o kwotę 13 53,zł. Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 14 76,zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na opracowanie studium i przygotowanie wniosku. 2. Uchwałą Zarządu Nr 14/216 z dnia 27 stycznia 216 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 32 217 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadania statutowe w Starostwie Powiatowym w Łęczycy / 27 zł zabezpieczenie kosztów pobytu wychowanka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym/ oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 o kwotę 5 217, na zakup wyposażenia. 3. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XIII/92/216 z dnia 24 lutego 216 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 92 825,83zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 92 825,83zł z tego wydatki bieżące o kwotę 52 825,83zł i majątkowe o kwotę 4,zł. Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 4,zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych wnioski o pozyskanie środków z PROW. 4. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XIV/97/216 z dnia 3 marca 216 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 226 9,97zł, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 226 9,97zł. Powyższe zmiany wynikały z otrzymania informacji o ostatecznych kwotach dotacji, subwencji i udziałach w podatkach stanowiących dochody powiatu. Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 9 28,zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych wnioski o pozyskanie środków z PROW. 5. Uchwałą Zarządu Nr 159/216 z dnia 3 marca 216 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Łęczycy o kwotę 14 632, zł oraz zmniejszono dotację kwotę 92 7zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną / dostosowano do kwoty zawartej w decyzji Wojewody Łódzkiego/. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 2
6. Uchwałą Zarządu Nr 164/216 z dnia 13 kwietnia 216 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną o kwotę 3 9zł 7. Uchwałą Zarządu Nr 167/216 z dnia 2 kwietnia 216 r. zwiększono o kwotę 278 zł plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w ramach programu 5+. 8. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XV/11/216 z dnia 27 kwietnia 216 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 64 461,44 zł, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 64 461,44zł 9. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XVI/122/216 z dnia 22 czerwca 216 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 25 624,zł z tego dochody bieżące o kwotę 25 624,zł oraz dochody majątkowe o kwotę 75,zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę 28 624,zł w tym wydatki bieżące o 192 624,zł i wydatki majątkowe o kwotę 88,zł. Ponadto zmniejszono plan rezerwy oświatowej o 5,zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w CKP w Piątku rekultywacja dzierżawionych gruntów. 1. Uchwałą Zarządu Nr 177/216 z dnia 28 czerwca 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 19 92, zł dla : - szkół podstawowych specjalnych o kwotę 7 754,zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń do nauki języka obcego, - gimnazjów specjalnych o kwotę 11 275,zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń do nauki języka obcego. Zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dla domów pomocy społecznej o kwotę 878,zł. 11. Uchwałą Zarządu Nr 178/216 z dnia 3 czerwca 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 61 8, zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną. 12. Uchwałą Zarządu Nr 182/216 z dnia 4 sierpnia 216 r zmniejszono rezerwę oświatową o kwotę 3,zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków I LO w Łęczycy dot. wyjazdu młodzieży do Francji. 13. Uchwałą Zarządu Nr 19/216 z dnia 24 sierpnia 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 3 38, zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania. Ponadto zmniejszono plan rezerwy oświatowej o 13 914,5zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla utworzonej nowej jednostki budżetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie. 14. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XVIII/127/216 z dnia 14 września 216r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1 53 222,69zł z tego dochody bieżące o kwotę 918 46,69zł oraz dochody majątkowe o kwotę 134 762,zł. Zwiększono plan przychodów/wolne środki z lat ubiegłych/ o 119 555,zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 172 777,69zł w tym wydatki bieżące o 955 977,69zł i wydatki majątkowe o kwotę 216 8,zł /zakup autobusu dla ZPEW w Łęczycy/. Ponadto zmniejszono plan rezerwy oświatowej o 65 25,68zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie oraz wypłatę wynagrodzenia za ustne egzaminy maturalne. 15. Uchwałą Zarządu Nr 196/216 z dnia 21 września 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 13 93,zł dla KP PSP w Łęczycy na bieżące wydatki oraz o 4 9,zł dla MOS w Stemplewie na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego. Zmniejszono wysokość dotacji na zadania własne o kwotę 5 58,zł dla DPS i zwiększono dotacje na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora w PCPR o kwotę 13 764,zł. Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 3,zł przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dot. kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 3
16. Uchwałą Zarządu Nr 24/216 z dnia 19 października 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 4 48,zł dla MOS w Stemplewie na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego oraz o 5 935,zł na bieżące wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 17. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XIX/136/216 z dnia 26 października 216r. zwiększono plan dochodów o kwotę 15 53,45zł z tego dochody bieżące o kwotę 13 25,45zł oraz dochody majątkowe o kwotę 2 28,zł. Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 15 53,45zł. 18. Uchwałą Zarządu Nr 211/216 z dnia 4 listopada 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 6 871,zł dla PINB na wydatki bieżące, o 11 513,zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w ramach programu 5+. Zmniejszono dotację na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego o kwotę 1 537,zł. 19. Uchwałą Zarządu Nr 214/216 z dnia 9 listopada 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 81 4,zł dla KP PSP w Łęczycy na wydatki bieżące. 2. Uchwałą Zarządu Nr 219/216 z dnia 16 listopada 216 r zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 161 459,zł dla PUP w Łęczycy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. 21. Uchwałą Zarządu Nr 221/216 z dnia 23 listopada 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 2 66,zł dla PINB w Łęczycy na bieżące wydatki, 5 268,zł dla KP PSP w Łęczycy na bieżące wydatki. Zwiększono dotacje na zadania własne dla DPS o kwotę 43 461,zł oraz o kwotę 6,zł dla PCPR w Łęczycy na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom socjalnym. 22. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XX/146/216 z dnia 3 listopada 216r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 72 529,74zł z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 93 47,26zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 1 66,zł /6,zł dotacja dla KP PSP oraz 1 6, ze sprzedaży mienia powiatu/ Plan wydatków zwiększono o kwotę 7 17,26zł z tego wydatki bieżące zmniejszono o 12 239,74zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 127 41,zł na zakup samochodu oraz monitoring w ZDP w Łęczycy oraz zwiększono środki na zakup autobusu dla ZPEW w Łęczycy. Zwiększono plan przychodów - wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 79 7,zł. 23. Uchwałą Zarządu Nr 229/216 z dnia 9 grudnia 216 r. zwiększono dotacje na zadania własne dla DPS o kwotę 7 359,zł oraz zmniejszono plan rezerwy oświatowej o 3 7,zł przeznaczeniem na wypłatę zapomóg dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego. 24. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XXI/149/216 z dnia 28 grudnia 216r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 41 534,2zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę 41 534,2zł z tego wydatki bieżące zwiększono o 28 664,2zł, a wydatki majątkowe o 12 87,zł/ zakup traktorka dla DPS w Karsznicach/. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 4
Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia Lp. Treść Plan na 216 r. Plan po zmianach Wykonanie % 1. Dochody powiatu z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 95 677, 6 119 264, 6 294 776,23 12,87% a/ 1,25% wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 975 677, 5 999 264, 6 11 144, 11,7% b/ 1,4 % wpływu z podatku od osób prawnych 12, 12, 193 632,23 161,36% 2. Dochody ze sprzedaży najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 973 913, 394 492,96 431 588,96 19,4% Starostwo Powiatowe 1 85, 254 5, 266 756,11 14,82% SOSW 2 28, 2 28, 1,% Liceum Ogólnokształcące 18, Szkoły Zawodowe 54 2, 6, 77 66,73 129,34% Centrum Kształcenia Praktycznego 8 689, 8 689, 8 553,81 98,44% Domy Pomocy Społecznej 1 24, 1 23,96 1 23,96 1,% Internaty i bursy szkolne 6, 68, 75 188,35 11,57% 3. Pozostałe dochody 3 578 581, 4 265 178,71 4 377 599,81 12,64% a/ wpływ z usług 3 4 19, 3 578 54, 3 613 75,3 1,97% Starostwo Powiatowe 4 5, - Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii 14 855, Stołówki szkolne 7, 7, 57 357, 81,94% Domy Pomocy Społecznej 3 25 69, 3 39 753,14 3 38 851,74 99,97% SOSW 12, 198 75,86 232 11,56 116,73% b/ odsetki od środków na rachunkach bankowych 29 13, 28 968,73 32 924,29 113,65% Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy PINB w Łęczycy Starostwo Powiatowe 25, 25, 26 131,65 14,53% KP PSP w Łęczycy 946,5 Zespół Jednostek Budżetowych 1 34,48 Szkoły zawodowe 2 5, 2 5, 2 335,28 93,41% CKP 17, 17, 246,52 145,1% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 5
Domy Pomocy Społecznej 843, 798,73 785,19 98,3% Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii 2,46 Z/s OON,2 PUP w Łęczycy 398,68 SOSW 5, 5, 773,78 154,76% c/ dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 81 876, 16 824, 111 884,77 14,74% Starostwo Powiatowe 81 666, 16 666, 111 817,57 14,83% Z/s OON 21, 158, 67,2 42,53% d/ inne wpływy 67 262, 538 51,98 66 17,25 112,57% Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy 3 47, 29 213,37 95,88% Starostwo Powiatowe 5 28, 17 28, 27 889,42 122,9% ZJB w Łęczycy 12 75, 12 75,48 1,% Szkoły zawodowe 1 5, 23 49, 27 177,64 116,1% CKP 252, 7 23,29 7 149,27 11,79% Domy Pomocy Społecznej 43, 8 88,16 8 883,77 1,4% PCPR w Łęczycy obsługa PFRON 25, 25, 27 43, 19,72% Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy 19 8, 98 8, 98 726,67 99,93% SOSW 15, 159 9,53 183 939,63 115,68% Poradnia 2 88, 2 88, 1,% Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii 13, e/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Starostwo Powiatowe 24, 12 38, 9 9, 13 545,2 9 9, 19,41% 1,% Szkoły Zawodowe SOSW 1 3, 2 465,2 189,63% Internaty i bursy szkolne Domy Pomocy Społecznej 24, 1 18, 1 18, 1,% 4. Wpływy z opłat 1 72 8, 2 7 449,18 2 77 48,14 1,34% wpływy z opłaty komunikacyjnej 1, 1 23, 1 21 353,25 98,4% wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 2, 17, 167 23,5 98,25% Starostwo Powiatowe 2 6, 2 6, 2 36,4 9,78% opłaty geodezyjne 4, 46, 476 185,3 13,52% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 6
opłaty za zajęcie pasa drogowego 2, 4, 4 683,76 11,71% opłaty za koncesje 2 17,5 Liceum Ogólnokształcące 5, 55, 11,% szkoły zawodowe 1 9, 2 137, 112,47% CKP 1 2, 44 799, 44 798,85 1,% Stołówki szkolne 4, 4, 3 825, 95,63% SOSW 2, 2, 23 221,4 116,11% Internaty i bursy szkolne 36, 36, 43 674, 121,32% Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55, 6 65,18 6 65,18 1,% 5. Subwencje ogólne z budżetu 29 77 125, 29 692 343, 29 78 842, 1,3% 6. 7. a) część oświatowa 23 438 256, 23 36 925, 23 43 925, 1,3% b) część wyrównawcza 4 465 775, 4 465 775, 4 465 775, 1,% c) część równoważąca 1 866 94, 1 865 643, 1 865 643, 1,% d) uzupełnienie subwencji ogólnej 18 499, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Szkoły podstawowe specjalne 737 94, 816 448, 816 448, 1,% powiatowe centrum pomocy rodzinie 6, 6, 1,% Domy Pomocy Społecznej 737 94, 796 684, 796 684, 1,% Rodziny zastępcze 13 764, 13 764, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat gospodarka leśna 6 124 933, 6 544 455, 6 446 632,58 98,51% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 167 13, 197 51, 19 25,59 96,32% Prace geodezyjne i kartograficzne 136, 136, 136, 1,% Nadzór budowlany 381 182, 39 713, 39 69,67 99,99% Urzędy wojewódzkie 9 997, 9 997, 9 996,44 1,% Kwalifikacja wojskowa 11, 1 589, 1 588,3 99,99% Pozostałe wydatki obronne 3 5, 3 5, 3 394,52 96,99% Komendy Powiatowe PSP 3 371 194, 3 514 631, 3 514 623,52 1,% szkoły podstawowe specjalne 12 162, 8 643,34 71,7% gimnazja specjalne 14 638, 9 96,32 62,14% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 7
8. 9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 76 5, 1 653 58, 1 575 162,6 95,26% nieodpłatna pomoc prawna 123 6, 123 6, 123 599,67 1,% Składki na ubezpieczenia zdrowotne /dzieci / środki na program 5+ 289 513, 286 694,51 99,3% Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 79 83, 17 94, 16 892,64 99,81% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1, 6 9, 6 9, 1,% Kwalifikacje wojskowe 1, 6 9, 6 9, 1,% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 235 297,64 343 538,21 327 443,26 95,31% Gospodarka Leśna-ekwiwalenty 74 297,64 74 297,64 73 629,72 99,1% ZJB w Łęczycy 15, 2, 2 66,97 13,3% Starostwo Powiatowe 82 55,57 82 55,57 1,% Stołówki szkolne 56, 56, 45 234, 8,78% SOSW 3, 5 69, 47 69, 94,8% Internaty i bursy szkolne 6, 6, 57 678, 96,13% 1. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 264 9, 487, 486 998,89 1,% 11. 12. Powiatowy Urząd Pracy 264 9, 487, 486 998,89 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18, 12, 11 98,2 99,84% PINB w Łęczycy 12, 12, 11 98,2 99,84% KP PSP 6, - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 35, 558 6, 594 31,2 16,39% Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2, 38 6, 344 44,21 111,61% Rodziny zastępcze 15, 25, 249 869,81 99,95% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 8
13. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe - - - 14. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - - - 15. 16. 17. wpływy do budżetu pozostałych srodków gromadzonych na wydzielonym rachunku 5, 75 448,73 75 664,39 1,29% szkoły zawodowe 2 365,35 2 581,1 19,12% CKP 5, 73 83,38 73 83,38 1,% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące) ckp Szkoły zawodowe - 1 317 74,47 933 632,91 7,85% Pozostała działalność 1 317 74,47 933 632,91 7,85% PCPR w Łęczycy Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe) - - - 18. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 2 8, 2 652,86 94,75% SOSW 2 8, 2 652,86 94,75% 19. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - - - Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 9
Starostwo Powiatowe 2. środki na inwestycje uzupełnienie subwencji ogólnej - - - 21. 22. Starostwo Powiatowe środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zal. do sektora finansów publicznych - 29, 26 491,7 98,8% ZPEW 134, 134, 1,% DPS PFRON 75, 72 491,7 96,65% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł SOSW PROW - - - Razem 5 93 166,64 52 915 658,26 52 871 441,32 99,92% Dochody budżetu powiatu za 216 r. wykonane zostały w 99,92 % tj. na plan 52 915 658,26zł wpłynęła kwota 52 871 441,32zł Wykonania dochodów świadczy o ich realnych kwotach planowanych, nie wystąpiły pozycje w budżecie po stronie dochodów, których wykonanie znacząco odbiegało od kwot planowanych poza dotacjami celowymi w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące). Przekazane w 216r. środki zaliczkowo na realizację projektów zostały zwrócone i przekazane na dochody 217r. Na dzień 31.12.216r. Powiat Łęczycki posiadał należności wymagalne w łącznej kwocie 381 31,69 zł z tego na rzecz : Starostwa Powiatowego 129 627,42zł (87 919,92zł- decyzje administracyjne dot. przechowywania i holowania pojazdów, 16 67,5zł wyrok sądu szkoda w mieniu, 25 99,zł -25% udziału powiatu w zaległościach z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,zarząd lub najem nieruchomości Skarbu Państwa, 1,zł - należności powiatu z tytułu udziałów w podatkach za 216r). Powiatowy Urząd Pracy 237 341,38zł(z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i dotacji przypisanych do zwrotu ) SOSW w Stemplewie 12 56,89 zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków) MOS Stemplew 2 6,zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków) Pozostałe należności stanowiły kwotę 25 545,35 zł z tego na rzecz : Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 1
Starostwa Powiatowego 27,11zł (nadpłata za pobyt dzieckaw ZOL ) SOSW w Stemplewie 1 49,35 zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków) MOS Stemplew 2 123zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków) CKP Piątek 12 661,89zł (z tytułu usług) W celu wyegzekwowania należności poszczególne podmioty prowadzą postępowania windykacyjne. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 11
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 216R. Lp. Dzia ł Rozdzia ł Nazwa w złotych plan ogółem, z tego: wykonanie ogółem z tego: % wykonanie ogółem z tego: ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżąc e majątk owe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1 2 Leśnictwo 74 297,64 74 297,64, 73 629,72 73 629,72, 99,1 99,1, 2 21 Gospodarka leśna 74 297,64 74 297,64, 73 629,72 73 629,72, 99,1 99,1, 3 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 74 297,64 74 297,64, 73 629,72 73 629,72, 99,1 99,1, 4 6 Transport i łączność 3 47, 3 47,, 29 213,37 29 213,37, 95,88 95,88, 5 614 Drogi publiczne powiatowe 3 47, 3 47,, 29 213,37 29 213,37, 95,88 95,88, 6 97 Wpływy z różnych dochodów 3 47, 3 47,, 29 213,37 29 213,37, 95,88 95,88, 7 7 Gospodarka mieszkaniowa 559 456, 559 456,, 569 823,14 569 823,14, 11,85 11,85, 8 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 559 456, 559 456,, 569 823,14 569 823,14, 11,85 11,85, 9 75 Wpływy z najmu i dzierżawy 25, 25,, 262 234,98 262 234,98, 14,89 14,89, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 97 Wpływy z różnych dochodów 5 28, 5 28,, 5 52, 5 52,, 14,55 14,55, 11 211 12 236 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 197 51, 197 51,, 19 25,59 19 25,59, 96,32 96,32, 16 666, 16 666,, 111 817,57 111 817,57, 14,83 14,83, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 12
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 71 Działalność usługowa 998 713, 986 713, 12, 1 14 865,5 1 2 884,85 11 98,2 11,62 11,64 99,84 14 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 596, 596,, 612 194,18 612 194,18, 12,72 12,72, 15 69 Wpływy z różnych opłat 46, 46,, 476 185,3 476 185,3, 13,52 13,52, 16 92 Wpływy z pozostałych odsetek,,, 8,88 8,88,,,, 17 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 136, 136,, 136, 136,, 1, 1,, 18 7115 Nadzór budowlany 42 713, 39 713, 12, 42 67,87 39 69,67 11 98,2 99,99 99,99 99,84 19 211 39 713, 39 713,, 39 69,67 39 69,67, 99,99 99,99, 2 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12,, 12, 11 98,2, 11 98,2 99,84, 99,84 21 75 Administracja publiczna 1 773 36,57 1 773 36,57, 1 789 372,19 1 789 372,19, 1,92 1,92, 22 7511 Urzędy wojewódzkie 9 997, 9 997,, 9 996,44 9 996,44, 1, 1,, 23 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 997, 9 997,, 9 996,44 9 996,44, 1, 1,, 24 752 Starostwa powiatowe 1 572 1, 1 572 1,, 1 588 436,88 1 588 436,88, 11,4 11,4, 25 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 23, 1 23,, 1 21 353,25 1 21 353,25, 98,4 98,4, 26 65 Wpływy z opłat za wydanie prawa 17, 17,, 167 23,5 167 23,5, 98,25 98,25, jazdy 27 69 Wpływy z różnych opłat 2 6, 2 6,, 2 36,4 2 36,4, 9,78 9,78, 28 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 4 5, 4 5,, 4 521,13 4 521,13, 1,47 1,47, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 13
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 92 Wpływy z pozostałych odsetek,,, 1 89,18 1 89,18,,,, 3 97 Wpływy z różnych dochodów 165, 165,, 22 369,42 22 369,42, 122,65 122,65, 31 7545 Kwalifikacja wojskowa 17 489, 17 489,, 17 488,3 17 488,3, 1, 1,, 32 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 589, 1 589,, 1 588,3 1 588,3, 99,99 99,99, 33 212 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 34 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 36 246 pieniężnej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 9, 6 9,, 6 9, 6 9,, 1, 1,, 92 45,57 92 45,57, 92 45,57 92 45,57, 1, 1,, 9 9, 9 9,, 9 9, 9 9,, 1, 1,, 82 55,57 82 55,57, 82 55,57 82 55,57, 1, 1,, 37 752 Obrona narodowa 3 5, 3 5,, 3 394,52 3 394,52, 96,99 96,99, 38 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 5, 3 5,, 3 394,52 3 394,52, 96,99 96,99, 39 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 5, 3 5,, 3 394,52 3 394,52, 96,99 96,99, 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 514 631, 3 514 631,, 3 515 569,57 3 515 569,57, 1,3 1,3, 41 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 514 631, 3 514 631,, 3 515 569,57 3 515 569,57, 1,3 1,3, 42 92 Wpływy z pozostałych odsetek,,, 946,5 946,5,,,, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 14
43 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 514 631, 3 514 631,, 3 514 623,52 3 514 623,52, 1, 1,, 44 755 Wymiar sprawiedliwości 123 6, 123 6,, 123 599,67 123 599,67, 1, 1,, 45 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 6, 123 6,, 123 599,67 123 599,67, 1, 1,, 46 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 47 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 48 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 49 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 51 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 123 6, 123 6,, 123 599,67 123 599,67, 1, 1,, 6 159 264, 6 159 264,, 6 337 477,49 6 337 477,49, 12,89 12,89, 4, 4,, 42 71,26 42 71,26, 16,75 16,75, 4, 4,, 4 683,76 4 683,76, 11,71 11,71,,,, 2 17,5 2 17,5,,,, 6 119 264, 6 119 264,, 6 294 776,23 6 294 776,23, 12,87 12,87, 52 1 Wpływy z podatku dochodowego 5 999 264, 5 999 264,, 6 11 144, 6 11 144,, 11,7 11,7, od osób fizycznych 53 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 12, 12,, 193 632,23 193 632,23, 161,36 161,36, 54 758 Różne rozliczenia 29 717 343, 29 717 343,, 29 85 155,59 29 85 155,59, 1,3 1,3, 55 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23 36 925, 23 36 925,, 23 43 925, 23 43 925,, 1,3 1,3, 56 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 57 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23 36 925, 23 36 925,, 23 43 925, 23 43 925,, 1,3 1,3,,,, 18 499, 18 499,,,,, 58 276 Środki na uzupełnienie dochodów,,, 18 499, 18 499,,,,, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 15
powiatów 59 7583 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 465 775, 4 465 775,, 4 465 775, 4 465 775,, 1, 1,, 6 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 465 775, 4 465 775,, 4 465 775, 4 465 775,, 1, 1,, 61 75814 Różne rozliczenia finansowe 25, 25,, 24 313,59 24 313,59, 97,25 97,25, 62 92 Wpływy z pozostałych odsetek 25, 25,, 24 313,59 24 313,59, 97,25 97,25, 63 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 865 643, 1 865 643,, 1 865 643, 1 865 643,, 1, 1,, 64 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 865 643, 1 865 643,, 1 865 643, 1 865 643,, 1, 1,, 65 81 Oświata i wychowanie 1 731 729,49 1 73 967,49 762, 1 338 93,99 1 338 141,8 762,19 77,32 77,31 1,2 66 812 Szkoły podstawowe specjalne 12 162, 12 162,, 8 643,34 8 643,34, 71,7 71,7, 67 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 162, 12 162,, 8 643,34 8 643,34, 71,7 71,7, 68 8111 Gimnazja specjalne 14 638, 14 638,, 9 96,32 9 96,32, 62,14 62,14, 69 211 14 638, 14 638,, 9 96,32 9 96,32, 62,14 62,14, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 8114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 32 75, 32 75,, 34 715,93 34 715,93, 16, 16,, 71 92 Wpływy z pozostałych odsetek,,, 1 34,48 1 34,48,,,, 72 97 Wpływy z różnych dochodów 12 75, 12 75,, 12 75,48 12 75,48, 1, 1,, 73 246 2, 2,, 2 66,97 2 66,97, 13,3 13,3, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 74 812 Licea ogólnokształcące 5, 5,, 73, 73,, 146, 146,, 75 69 Wpływy z różnych opłat 5, 5,, 55, 55,, 11, 11,, 76 75,,, 18, 18,,,,, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 16
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 77 813 Szkoły zawodowe 9 174,35 89 412,35 762, 111 837,66 111 75,47 762,19 124,2 124,23 1,2 78 69 Wpływy z różnych opłat 1 9, 1 9,, 2 137, 2 137,, 112,47 112,47, 79 75 8 87 81 92 82 97 83 24 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 59 238, 59 238,, 76 844,54 76 844,54, 129,72 129,72, Wpływy ze sprzedaży składników 762,, 762, 762,19, 762,19 1,2, 1,2 majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek 2 5, 2 5,, 2 335,28 2 335,28, 93,41 93,41, Wpływy z różnych dochodów 23 49, 23 49,, 27 177,64 27 177,64, 116,1 116,1, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 84 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 85 69 86 75 87 92 88 97 89 24 2 365,35 2 365,35, 2 581,1 2 581,1, 19,12 19,12, 133 764,67 133 764,67, 133 831,83 133 831,83, 1,5 1,5, Wpływy z różnych opłat 44 799, 44 799,, 44 798,85 44 798,85, 1, 1,, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 689, 8 689,, 8 553,81 8 553,81, 98,44 98,44, Wpływy z pozostałych odsetek 17, 17,, 246,52 246,52, 145,1 145,1, Wpływy z różnych dochodów 7 23,29 7 23,29, 7 149,27 7 149,27, 11,79 11,79, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 73 83,38 73 83,38, 73 83,38 73 83,38, 1, 1,, 9 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 13, 13,, 16 416, 16 416,, 81,86 81,86, 91 69 Wpływy z różnych opłat 4, 4,, 3 825, 3 825,, 95,63 95,63, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 17
92 83 93 246 Wpływy z usług 7, 7,, 57 357, 57 357,, 81,94 81,94, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 56, 56,, 45 234, 45 234,, 8,78 8,78, 94 8195 Pozostała działalność 1 317 74,47 1 317 74,47, 933 632,91 933 632,91, 7,85 7,85, 95 2 7 493 853,99 493 853,99, 44 976,63 44 976,63, 82, 82,, 96 2 9 97 25 7 98 25 9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 782,79 3 782,79, 1 392,49 1 392,49, 36,81 36,81, 765 989,25 765 989,25, 498 521,52 498 521,52, 65,8 65,8, 54 114,44 54 114,44, 28 742,27 28 742,27, 53,11 53,11, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 18
14 29 99 851 Ochrona zdrowia 1 653 58, 1 653 58,, 1 575 162,6 1 575 162,6, 95,26 95,26, 1 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 653 58, 1 653 58,, 1 575 162,6 1 575 162,6, 95,26 95,26, 11 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 653 58, 1 653 58,, 1 575 162,6 1 575 162,6, 95,26 95,26, 12 852 Pomoc społeczna 5 61 196,99 4 986 196,99 75, 5 9 668,26 5 18 177,19 72 491,7 1,58 1,64 96,65 13 8521 Placówki opiekuńczo- 38 6, 38 6,, 344 44,21 344 44,21, 111,61 111,61, wychowawcze Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 38 6, 38 6,, 344 44,21 344 44,21, 111,61 111,61, 15 8522 Domy pomocy społecznej 4 193 319,99 4 118 319,99 75, 4 189 899,73 4 117 48,66 72 491,7 99,92 99,98 96,65 16 75 1 23,96 1 23,96, 1 23,96 1 23,96, 1, 1,, 17 83 18 92 19 96 11 97 111 213 112 626 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 3 39 753,14 3 39 753,14, 3 38 851,74 3 38 851,74, 99,97 99,97, Wpływy z pozostałych odsetek 798,73 798,73, 785,19 785,19, 98,3 98,3, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 18, 1 18,, 1 18, 1 18,, 1, 1,, Wpływy z różnych dochodów 8 88,16 8 88,16, 8 883,77 8 883,77, 1,4 1,4, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 796 684, 796 684,, 796 684, 796 684,, 1, 1,, 75,, 75, 72 491,7, 72 491,7 96,65, 96,65 Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 19
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 113 8524 Rodziny zastępcze 553 277, 553 277,, 55 328,32 55 328,32, 99,47 99,47, 114 213 115 216 116 29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 117 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 118 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 13 764, 13 764,, 13 764, 13 764,, 1, 1,, 289 513, 289 513,, 286 694,51 286 694,51, 99,3 99,3, 25, 25,, 249 869,81 249 869,81, 99,95 99,95, 6, 6,, 6, 6,, 1, 1,, 6, 6,, 6, 6,, 1, 1,, 119 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 718 52, 718 52,, 72 514,28 72 514,28, 1,34 1,34, 12 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 17 252, 17 252,, 16 96,4 16 96,4, 99,73 99,73, 121 92 Wpływy z pozostałych odsetek,,,,2,2,,,, 122 211 17 94, 17 94,, 16 892,64 16 892,64, 99,81 99,81, 123 236 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 158, 158,, 67,2 67,2, 42,53 42,53, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 2
innych zadań zleconych ustawami 124 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25, 25,, 27 43, 27 43,, 19,72 19,72, 125 97 Wpływy z różnych dochodów 25, 25,, 27 43, 27 43,, 19,72 19,72, 126 85333 Powiatowe urzędy pracy 585 8, 585 8,, 586 124,24 586 124,24, 1,6 1,6, 127 92 Wpływy z pozostałych odsetek,,, 398,68 398,68,,,, 128 97 Wpływy z różnych dochodów 98 8, 98 8,, 98 726,67 98 726,67, 99,93 99,93, 129 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 487, 487,, 486 998,89 486 998,89, 1, 1,, 13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 736 21,39 599 93,39 136 28, 823 442,24 687 162,24 136 28, 111,85 114,54 1, 131 8543 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 569 33,39 433 5,39 136 28, 629 34,43 492 754,43 136 28, 11,49 113,79 1, 132 69 Wpływy z różnych opłat 2, 2,, 23 221,4 23 221,4, 116,11 116,11, 133 83 Wpływy z usług 198 75,86 198 75,86, 232 11,56 232 11,56, 116,73 116,73, 134 87 Wpływy ze sprzedaży składników 2 28,, 2 28, 2 28,, 2 28, 1,, 1, majątkowych 135 92 Wpływy z pozostałych odsetek 5, 5,, 773,78 773,78, 154,76 154,76, 136 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 1 3, 1 3,, 2 465,2 2 465,2, 189,63 189,63, 137 97 138 246 139 27 pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 159 9,53 159 9,53, 183 939,63 183 939,63, 115,68 115,68, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 69, 5 69,, 47 69, 47 69,, 94,8 94,8, 2 8, 2 8,, 2 652,86 2 652,86, 94,75 94,75, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 21
14 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 141 8546 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 134,, 134, 134,, 134, 1,, 1, 2 88, 2 88,, 2 88, 2 88,, 1, 1,, 142 97 Wpływy z różnych dochodów 2 88, 2 88,, 2 88, 2 88,, 1, 1,, 143 8541 Internaty i bursy szkolne 164, 164,, 176 54,35 176 54,35, 17,65 17,65, 144 69 Wpływy z różnych opłat 36, 36,, 43 674, 43 674,, 121,32 121,32, 145 75 68, 68,, 75 188,35 75 188,35, 11,57 11,57, 146 246 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6, 6,, 57 678, 57 678,, 96,13 96,13, 147 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,,, 14 987,46 14 987,46,,,, 148 83 Wpływy z usług,,, 14 855, 14 855,,,,, 149 92 Wpływy z pozostałych odsetek,,, 2,46 2,46,,,, 15 97 Wpływy z różnych dochodów,,, 13, 13,,,,, 151 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 65,18 6 65,18, 6 65,18 6 65,18, 1, 1,, 152 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 65,18 6 65,18, 6 65,18 6 65,18, 1, 1,, 153 69 Wpływy z różnych opłat 6 65,18 6 65,18, 6 65,18 6 65,18, 1, 1,, Dochody ogółem 52 915 658,26 52 691 616,26 224 42, 52 871 441,32 52 649 927,86 221 513,4 6 99,92 99,92 98,87 Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 22
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 216R. Dzia ł Rozdzi ał Nazwa plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykon anie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykon anie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 2 Leśnictwo 81 647,64 81 647,64 7 35,, 7 35,, 74 297,64,,,,,,, 77 136,7 77 136,7 3 56,98, 3 56,98, 73 629,72,,,,,,, % wyk. 94,48 94,48 47,71, 47,71, 99,1,,,,,,, 21 Gospodarka leśna 74 297,64 74 297,64,,,, 74 297,64,,,,,,, 73 629,72 73 629,72,,,, 73 629,72,,,,,,, % wyk. 99,1 99,1,,,, 99,1,,,,,,, 22 Nadzór nad gospodarką 7 35, 7 35, 7 35,, 7 35,,,,,,,,,, leśną 3 56,98 3 56,98 3 56,98, 3 56,98,,,,,,,,, % wyk. 47,71 47,71 47,71, 47,71,,,,,,,,, 6 Transport i łączność 1 387 47, 1 186 47, 1 174 47, 693, 481 47,, 12,,,, 21, 21,,, 1 258 3,3 1 127 669,53 1 118 9,24 68 384,37 437 624,87, 9 66,29,,, 13 333,5 13 333,5,, % wyk. 9,67 95,4 95,19 98,18 9,89, 8,5,,, 64,84 64,84,, 614 Drogi publiczne powiatowe 1 387 47, 1 186 47, 1 174 47, 693, 481 47,, 12,,,, 21, 21,,, 1 258 3,3 1 127 669,53 1 118 9,24 68 384,37 437 624,87, 9 66,29,,, 13 333,5 13 333,5,, % wyk. 9,67 95,4 95,19 98,18 9,89, 8,5,,, 64,84 64,84,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 447 51, 447 51, 447 51, 82 695, 364 815,,,,,,,,,, 381 184,21 381 184,21 381 184,21 79 133,29 32 5,92,,,,,,,,, % wyk. 85,18 85,18 85,18 95,69 82,8,,,,,,,,, 75 Gospodarka gruntami 447 51, 447 51, 447 51, 82 695, 364 815,,,,,,,,,, i nieruchomościami 381 184,21 381 184,21 381 184,21 79 133,29 32 5,92,,,,,,,,, % wyk. 85,18 85,18 85,18 95,69 82,8,,,,,,,,, 71 Działalność usługowa 827 713, 815 713, 814 213, 343 543, 47 67,, 1 5,,,, 12, 12,,, 755 251,99 743 271,79 741 771,79 343 54,97 398 23,82, 1 5,,,, 11 98,2 11 98,2,, % wyk. 91,25 91,12 91,1 1, 84,61, 1,,,, 99,84 99,84,, 7112 Zadania z zakresu geodezji 425, 425, 425,, 425,,,,,,,,,, i kartografii 352 581,12 352 581,12 352 581,12, 352 581,12,,,,,,,,, % wyk. 82,96 82,96 82,96, 82,96,,,,,,,,, 7115 Nadzór budowlany 42 713, 39 713, 389 213, 343 543, 45 67,, 1 5,,,, 12, 12,,, 42 67,87 39 69,67 389 19,67 343 54,97 45 649,7, 1 5,,,, 11 98,2 11 98,2,, % wyk. 99,99 99,99 99,99 1, 99,96, 1,,,, 99,84 99,84,, 75 Administracja publiczna 5 697 822,28 5 647 822,28 5 41 822,28 3 865 324, 1 545 498,28, 237,,,, 5, 5,,, 5 231 664,43 5 219 721,23 4 991 245,1 3 773 976,3 1 217 268,8, 228 476,13,,, 11 943,2 11 943,2,, % wyk. 91,82 92,42 92,25 97,64 78,76, 96,4,,, 23,89 23,89,, 7511 Urzędy wojewódzkie 9 997, 9 997, 9 997, 87 515, 3 482,,,,,,,,,, z tego: dotacje na zadania bieżące Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłat y z tytuł u poręcz eń i gwar ancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: w tym: na programy finansowan e z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w złotych zakup i objęc ie akcji i udzia łów oraz wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 23
9 996,44 9 996,44 9 996,44 87 514,65 3 481,79,,,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1, 1, 99,99,,,,,,,,, 7519 Rady powiatów 234, 234, 9,, 9,, 225,,,,,,,, 227 49,74 227 49,74 4 672,61, 4 672,61, 222 818,13,,,,,,, % wyk. 97,22 97,22 51,92, 51,92, 99,3,,,,,,, 752 Starostwa powiatowe 5 318 536,28 5 268 536,28 5 256 536,28 3 758 7, 1 497 836,28, 12,,,, 5, 5,,, 4 863 453,32 4 851 51,12 4 845 852,12 3 669 756,3 1 176 95,82, 5 658,,,, 11 943,2 11 943,2,, % wyk. 91,44 92,8 92,19 97,63 78,52, 47,15,,, 23,89 23,89,, 7545 Kwalifikacja wojskowa 17 489, 17 489, 17 489, 12 69, 4 88,,,,,,,,,, 17 488,3 17 488,3 17 488,3 12 68,35 4 879,95,,,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1, 99,99 1,,,,,,,,,, 7575 Promocja jednostek 36 8, 36 8, 36 8, 6 5, 3 3,,,,,,,,,, samorządu terytorialnego 32 235,63 32 235,63 32 235,63 4 97, 28 138,63,,,,,,,,, % wyk. 87,6 87,6 87,6 63,3 92,87,,,,,,,,, 752 Obrona narodowa 3 5, 3 5, 3 5, 6, 2 9,,,,,,,,,, 3 394,52 3 394,52 3 394,52 6, 2 794,52,,,,,,,,, % wyk. 96,99 96,99 96,99 1, 96,36,,,,,,,,, 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 5, 3 5, 3 5, 6, 2 9,,,,,,,,,, 3 394,52 3 394,52 3 394,52 6, 2 794,52,,,,,,,,, % wyk. 96,99 96,99 96,99 1, 96,36,,,,,,,,, 754 Bezpieczeństwo publiczne 3 519 631, 3 519 631, 3 39 871, 3 89 326, 31 545,, 128 76,,,,,,,, i ochrona przeciwpożarowa 3 519 623,52 3 519 623,52 3 39 863,74 3 89 321,25 31 542,49, 128 759,78,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, 7545 Komendy powiatowe Policji 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 75411 Komendy powiatowe 3 514 631, 3 514 631, 3 385 871, 3 89 326, 296 545,, 128 76,,,,,,,, Państwowej Straży Pożarnej 3 514 623,52 3 514 623,52 3 385 863,74 3 89 321,25 296 542,49, 128 759,78,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, 755 Wymiar sprawiedliwości 123 6, 123 6, 123 6,, 123 6,,,,,,,,,, 123 599,67 123 599,67 123 599,67, 123 599,67,,,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 6, 123 6, 123 6,, 123 6,,,,,,,,,, 123 599,67 123 599,67 123 599,67, 123 599,67,,,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 757 Obsługa długu publicznego 147 59, 147 59,,,,,,,, 147 59,,,,, 141 832,7 141 832,7,,,,,,, 141 832,7,,,, % wyk. 96,1 96,1,,,,,,, 96,1,,,, 7572 Obsługa papierów 147 59, 147 59,,,,,,,, 147 59,,,,, wartościowych, kredytów 141 832,7 141 832,7,,,,,,, 141 832,7,,,, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego % wyk. 96,1 96,1,,,,,,, 96,1,,,, 758 Różne rozliczenia 287 94,86 287 94,86 287 94,86, 287 94,86,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, % wyk.,,,,,,,,,,,,,, 75818 Rezerwy ogólne i celowe 287 94,86 287 94,86 287 94,86, 287 94,86,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, % wyk.,,,,,,,,,,,,,, 81 Oświata i wychowanie 21 185 79,69 21 14 26,69 19 385 125,47 17 49 745,18 2 335 38,29 1, 293 161, 1 325 974,22,, 81 53, 81 53, 13 53,, 2 39 96,9 2 39 94,7 18 931 236,7 16 762 327,48 2 168 98,59 56 234,3 289 3,28 1 33 134,32,, 81 1,39 81 1,39 13 53,, % wyk. 96,25 96,24 97,66 98,31 92,87 56,23 98,68 77,92,, 99,35 99,35 1,, 812 Szkoły podstawowe 1 989 783, 1 989 783, 1 942 143, 1 835 935, 16 28,, 47 64,,,,,,,, specjalne 1 976 81,33 1 976 81,33 1 928 743,56 1 83 482,32 98 261,24, 47 337,77,,,,,,, % wyk. 99,31 99,31 99,31 99,7 92,52, 99,37,,,,,,, 815 Przedszkola specjalne 439 422, 439 422, 427 18, 398 939, 28 169,, 12 314,,,,,,,, 435 287,13 435 287,13 423 62,1 395 883,62 27 178,48, 12 225,3,,,,,,, % wyk. 99,6 99,6 99,5 99,23 96,48, 99,28,,,,,,, 8111 Gimnazja specjalne 1 647 847,5 1 647 847,5 1 67 85,5 1 516 13,5 9 982,, 4 762,,,,,,,, 1 626 212,45 1 626 212,45 1 587 83,28 1 57 958,14 79 125,14, 39 129,17,,,,,,, % wyk. 98,69 98,69 98,76 99,46 86,97, 95,99,,,,,,, 8114 Zespoły obsługi 39 92, 39 92, 39 82, 35 52, 4 3,, 1,,,,,,,, ekonomicznoadministracyjnej 387 185,4 387 185,4 387 129,32 349 496,68 37 632,64, 55,72,,,,,,, szkół % wyk. 99,4 99,4 99,6 99,71 93,38, 55,72,,,,,,, 812 Licea ogólnokształcące 3 317 87,99 3 32 87,99 3 251 77,99 2 918 77,99 333, 5, 1 1,,,, 15, 15,,, 3 222 75,82 3 27 75,82 3 18 975,99 2 857 58,85 323 467,14 24 999,83 1 1,,,, 15, 15,,, % wyk. 97,11 97,1 97,82 97,9 97,14 5, 1,,,, 1, 1,,, 813 Szkoły zawodowe 7 537 169,69 7 47 639,69 7 333 1,69 6 42 767,69 93 234, 5, 87 638,,,, 66 53, 66 53, 13 53,, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 24
7 357 54,17 7 291 538,78 7 172 978,84 6 283 91,74 889 77,1 31 234,2 87 325,74,,, 66 1,39 66 1,39 13 53,, % wyk. 97,62 97,6 97,82 98,14 95,58 62,47 99,64,,, 99,21 99,21 1,, 8134 Szkoły zawodowe specjalne 1 33 854, 1 33 854, 994 732, 936 498, 58 234,, 39 122,,,,,,,, 1 24 582,8 1 24 582,8 985 781,21 93 731,4 55 5,17, 38 8,87,,,,,,, % wyk. 99,1 99,1 99,1 99,38 94,53, 99,18,,,,,,, 814 Centra kształcenia 1 855 859,29 1 855 859,29 1 822 269,29 1 597 74, 224 565,29, 33 59,,,,,,,, ustawicznego 1 776 856,13 1 776 856,13 1 743 887,66 1 53 3,2 213 884,64, 32 968,47,,,,,,, i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego % wyk. 95,74 95,74 95,7 95,76 95,24, 98,15,,,,,,, 8144 Inne formy kształcenia 837 245, 837 245, 88 448, 754 78, 53 74,, 28 797,,,,,,,, osobno niewymienione 824 345,12 824 345,12 795 867,99 745 892,86 49 975,13, 28 477,13,,,,,,, % wyk. 98,46 98,46 98,44 98,83 92,99, 98,89,,,,,,, 8146 Dokształcanie 13 84, 13 84, 13 84,, 13 84,,,,,,,,,, i doskonalenie nauczycieli 78 53,93 78 53,93 78 53,93, 78 53,93,,,,,,,,, % wyk. 59,67 59,67 59,67, 59,67,,,,,,,,, 8148 Stołówki szkolne 29 224, 29 224, 289 376, 127 267, 162 19,, 848,,,,,,,, i przedszkolne 269 145,43 269 145,43 268 396,33 125 277,51 143 118,82, 749,1,,,,,,, % wyk. 92,74 92,74 92,75 98,44 88,29, 88,34,,,,,,, 815 Realizacja zadań 134 918, 134 918, 134 288, 116 418, 17 87,, 63,,,,,,,, wymagających stosowania 131 955,89 131 955,89 131 427,97 114 197,86 17 23,11, 527,92,,,,,,, specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych % wyk. 97,8 97,8 97,87 98,9 96,42, 83,8,,,,,,, 8151 Kwalifikacyjne kursy 95 946, 95 946, 95 326, 94 114, 1 212,, 62,,,,,,,, zawodowe 92 86,77 92 86,77 92 23,41 9 993,84 1 29,57, 63,36,,,,,,, % wyk. 96,73 96,73 96,72 96,68 99,8, 97,32,,,,,,, 8195 Pozostała działalność 1 483 927,22 1 483 927,22 157 953,, 157 953,,, 1 325 974,22,,,,,, 1 188 778,8 1 188 778,8 155 644,48, 155 644,48,, 1 33 134,32,,,,,, % wyk. 8,11 8,11 98,54, 98,54,, 77,92,,,,,, 851 Ochrona zdrowia 1 784 58, 1 784 58, 1 784 58,, 1 784 58,,,,,,,,,, 1 678 857,54 1 678 857,54 1 678 857,54, 1 678 857,54,,,,,,,,, % wyk. 94,8 94,8 94,8, 94,8,,,,,,,,, 85117 Zakłady opiekuńczolecznicze 127, 127, 127,, 127,,,,,,,,,, i pielęgnacyjno- 11 72,31 11 72,31 11 72,31, 11 72,31,,,,,,,,, opiekuńcze % wyk. 8,8 8,8 8,8, 8,8,,,,,,,,, 85156 Składki na ubezpieczenie 1 653 58, 1 653 58, 1 653 58,, 1 653 58,,,,,,,,,, zdrowotne oraz świadczenia 1 575 162,6 1 575 162,6 1 575 162,6, 1 575 162,6,,,,,,,,, dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego % wyk. 95,26 95,26 95,26, 95,26,,,,,,,,, 85195 Pozostała działalność 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 1 993,17 1 993,17 1 993,17, 1 993,17,,,,,,,,, % wyk. 49,83 49,83 49,83, 49,83,,,,,,,,, 852 Pomoc społeczna 8 126 573,1 7 928 73,1 6 541 64,73 3 622 868,28 2 918 772,45 16 356,7 1 37 75,58,,, 197 87, 197 87,,, 7 971 981,65 7 811 629,52 6 431 49,81 3 619 824,6 2 811 225,75 16 356,7 1 364 223,1,,, 16 352,1 3 16 352,13,, % wyk. 98,1 98,52 98,31 99,92 96,32 1, 99,53,,, 81,4 81,4,, 8521 Placówki opiekuńczowychowawcze 1 596 1, 1 596 1, 1 57 643,3, 1 57 643,3 16 356,7 72 1,,,,,,,, 1 554 61,65 1 554 61,65 1 466 165,92, 1 466 165,92 16 356,7 72 79,3,,,,,,, % wyk. 97,4 97,4 97,25, 97,25 1, 99,97,,,,,,, 8522 Domy pomocy społecznej 4 371 891,1 4 174 21,1 4 17 888,43 2 999 776,28 1 171 112,15, 3 132,58,,, 197 87, 197 87,,, 4 297 661,53 4 137 39,4 4 134 176,82 2 999 774,56 1 134 42,26, 3 132,58,,, 16 352,1 16 352,13,, 3 % wyk. 98,3 99,12 99,12 1, 96,87, 1,,,, 81,4 81,4,, 8524 Rodziny zastępcze 1 573 265, 1 573 265, 277 792, 137 192, 14 6,, 1 295 473,,,,,,,, 1 54 43,22 1 54 43,22 251 391,82 135 919,89 115 471,93, 1 289 11,4,,,,,,, % wyk. 97,91 97,91 9,5 99,7 82,13, 99,5,,,,,,, 85218 Powiatowe centra pomocy 561 548, 561 548, 561 548, 465 131, 96 417,,,,,,,,,, rodzinie 555 548,91 555 548,91 555 548,91 463 361,13 92 187,78,,,,,,,,, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 25
% wyk. 98,93 98,93 98,93 99,62 95,61,,,,,,,,, 8522 Jednostki specjalistycznego 23 769, 23 769, 23 769, 2 769, 3,,,,,,,,,, poradnictwa, mieszkania 23 766,34 23 766,34 23 766,34 2 768,48 2 997,86,,,,,,,,, chronione i ośrodki interwencji kryzysowej % wyk. 99,99 99,99 99,99 1, 99,93,,,,,,,,, 853 Pozostałe zadania 1 774 86, 1 774 86, 1 689 3, 1 467 422, 221 878, 84 98, 58,,,,,,,, w zakresie polityki społecznej 1 769 95,65 1 769 95,65 1 685 791,1 1 466 172,72 219 618,29 83 534,64 58,,,,,,,, % wyk. 99,72 99,72 99,79 99,91 98,98 98,3 1,,,,,,,, 85311 Rehabilitacja zawodowa 84 98, 84 98,,,, 84 98,,,,,,,,, i społeczna osób 83 534,64 83 534,64,,, 83 534,64,,,,,,,, niepełnosprawnych % wyk. 98,3 98,3,,, 98,3,,,,,,,, 85321 Zespoły do spraw orzekania 17 94, 17 94, 17 94, 86 322, 2 772,,,,,,,,,, o niepełnosprawności 16 892,64 16 892,64 16 892,64 86 191,2 2 71,62,,,,,,,,, % wyk. 99,81 99,81 99,81 99,85 99,66,,,,,,,,, 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 582 786, 1 582 786, 1 582 26, 1 381 1, 21 16,, 58,,,,,,,, 1 579 478,37 1 579 478,37 1 578 898,37 1 379 981,7 198 916,67, 58,,,,,,,, % wyk. 99,79 99,79 99,79 99,92 98,91, 1,,,,,,,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 849 122,64 6 569 912,64 6 465 725,64 5 917,99 1 464 87,65, 14 187,,,, 279 21, 279 21,,, 6 641 488,99 6 362 278,99 6 26 242,84 4 939 315,1 1 32 927,74, 12 36,15,,, 279 21, 279 21,,, % wyk. 96,97 96,84 96,82 98,77 9,18, 97,94,,, 1, 1,,, 8543 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 5 4 226,64 4 725 16,64 4 639 696,64 3 569 757,99 1 69 938,65, 85 32,,,, 279 21, 279 21,,, 4 881 895,38 4 62 685,38 4 518 196,39 3 544 317,36 973 879,3, 84 488,99,,, 279 21, 279 21,,, % wyk. 97,56 97,41 97,38 99,29 91,2, 99,3,,, 1, 1,,, 8546 Poradnie psychologicznopedagogiczne, 792 1, 792 1, 792 1, 725, 67 1,,,,,,,,,, w tym 785 737,8 785 737,8 785 737,8 721 212,21 64 525,59,,,,,,,,, poradnie specjalistyczne % wyk. 99,2 99,2 99,2 99,48 96,16,,,,,,,,, 8541 Internaty i bursy szkolne 85 488, 85 488, 794 968, 547 183, 247 785,, 1 52,,,,,,,, 743 687,29 743 687,29 733 297,26 52 586,9 212 711,17, 1 39,3,,,,,,, % wyk. 92,33 92,33 92,24 95,14 85,85, 98,76,,,,,,, 85421 Młodzieżowe ośrodki 21 548, 21 548, 193 21, 158 977, 34 224,, 8 347,,,,,,,, socjoterapii 19 859, 19 859, 183 71,87 153 199,44 3 52,43, 7 157,13,,,,,,, % wyk. 94,7 94,7 95,8 96,37 89,13, 85,74,,,,,,, 85446 Dokształcanie 27 81, 27 81, 27 81,, 27 81,,,,,,,,,, i doskonalenie nauczycieli 21 557,62 21 557,62 21 557,62, 21 557,62,,,,,,,,, % wyk. 77,52 77,52 77,52, 77,52,,,,,,,,, 85495 Pozostała działalność 17 95, 17 95, 17 95,, 17 95,,,,,,,,,, 17 751,9 17 751,9 17 751,9, 17 751,9,,,,,,,,, % wyk 98,9 98,9 98,9, 98,9,,,,,,,,, 9 Gospodarka komunalna 6 65,18 6 65,18 6 65,18 4 5, 56 15,18,,,,,,,,, i ochrona środowiska 17 466,48 17 466,48 17 466,48 3 2, 14 266,48,,,,,,,,, % wyk. 28,8 28,8 28,8 71,11 25,41,,,,,,,,, 919 Wpływy i wydatki związane 6 65,18 6 65,18 6 65,18 4 5, 56 15,18,,,,,,,,, z gromadzeniem środków 17 466,48 17 466,48 17 466,48 3 2, 14 266,48,,,,,,,,, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska % wyk. 28,8 28,8 28,8 71,11 25,41,,,,,,,,, 921 Kultura i ochrona 78, 78, 24, 1, 23, 54,,,,,,,,, dziedzictwa narodowego 76 6,4 76 6,4 22 6,4 55, 21 51,4 54,,,,,,,,, % wyk. 97,51 97,51 91,92 55, 93,52 1,,,,,,,,, 92116 Biblioteki 54, 54,,,, 54,,,,,,,,, 54, 54,,,, 54,,,,,,,,, % wyk. 1, 1,,,, 1,,,,,,,,, 92195 Pozostała działalność 24, 24, 24, 1, 23,,,,,,,,,, 22 6,4 22 6,4 22 6,4 55, 21 51,4,,,,,,,,, % wyk. 91,92 91,92 91,92 55, 93,52,,,,,,,,, 926 Kultura fizyczna 58, 58, 58, 22 82, 35 18,,,,,,,,,, 53 456,5 53 456,5 53 456,5 22 678,21 3 778,29,,,,,,,,, % wyk. 92,17 92,17 92,17 99,38 87,49,,,,,,,,, 9261 Obiekty sportowe 4, 4, 4, 21 5, 18 5,,,,,,,,,, 36 488,43 36 488,43 36 488,43 21 358,21 15 13,22,,,,,,,,, % wyk. 91,22 91,22 91,22 99,34 81,78,,,,,,,,, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 26
92695 Pozostała działalność 18, 18, 18, 1 32, 16 68,,,,,,,,,, 16 968,7 16 968,7 16 968,7 1 32, 15 648,7,,,,,,,,, % wyk. 94,27 94,27 94,27 1, 93,81,,,,,,,,, Wydatki razem plan 52 441 929,3 51 62 319,3 47 669 227,16 35 217 97,45 12 451 256,71 255 336,7 2 222 191,22 1 325 974,22, 147 59, 821 61, 821 61, 13 53,, wykonanie 5 91 814,7 49 416 993,65 45 833 735,9 34 755 232,75 11 78 53,15 21 125,37 2 198 165,36 1 33 134,32, 141 832,7 674 82,4 2 674 82,42 13 53,, % wyk. 95,52 95,73 96,15 98,69 88,97 82,29 98,92 77,92, 96,1 82,13 82,13 1,, Zobowiązania Powiatu Łęczyckiego na 31.12.216r. wg poszczególnych tytułów stanowią odpowiednio kwoty : 3 898 612,2zł kredyty, 3 167 665,94zł pochodne od wynagrodzeń płatne w m-cu styczniu 217r, 8 793,95zł pochodne od świadczeń płatne w 217r, 6 86,67zł dostawy i usługi. Na dzień 31.12.216r. nie występowały zobowiązania wymagalne. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 27
PRZYCHODY I ROZCHODY w złotych Lp. Nazwa plan wykonanie % wyk. I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: 988 75, 2 256 454,38 228,37 1. kredyty i pożyczki,,, 2. spłata pożyczek udzielonych,,, 3. nadwyżka z lat ubiegłych,,, 4. papiery wartościowe,,, 5. prywatyzacja majątku jst,,, 6. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p. 988 75, 2 256 454,38 228,37 7. inne źródła,,, II. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego: 1 461 83,96 1 461 83,96 1, 1. spłaty kredytów i pożyczek 1 461 83,96 1 461 83,96 1, 2. pożyczki (udzielone),,, 3. wykup papierów wartościowych,,, 4. inne cele,,, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 28
Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 216 r. Dział/rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 6/614 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 252E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończeni z tego Nakłady planowane na 216 r. środki z budżetu państwa środki własne inne Wykonanie % 216/217 5, 5, 12 3, 24,6% 6/614 Modernizacja drogi powiatowej Nr 25E na odcinku Walew- 216/216 8 979, 8 979, 8 979, 1,% 6/614 Modernizacja drogi powiatowej Nr 2519E na odcinku Góra 216/216 8 979, 8 979, 8 979, 1,% Świętej Małgorzaty-Bryski 6/614 Modernizacja drogi powiatowej Nr 2521Ena odcinku Topola 216/216 12 42, 12 42, 8 979, 74,56% Królewska-Błonie 6/614 przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogipowiatowej Nr 2515E w 216/216 5, 27 6, 54,12% km 13+25 w m. Pokrzywnica 6/614 montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu wizyjnego dla budynku biurowego i obiektów 216/216 18, 18, 18, 1,% znajdujących się na placu ZDP 6/614 zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t 216/216 53, 53, 46 36,5 86,86% 71/7115 Zakup kserokopiarki 216/216 12, 12, 11 98,2 99,84% 75/752 Zakup sprzętu informatycznego i 216/216 5, 5, 11 943,2 23,89% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 29
81/812 81/813 81/813 81/813 852/8522 852/8522 854/8543 wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Termodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy /dokumentacja Wymiana nawierzchni terenu przed budynkiem Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Remont korytarza na I piętrze w ZSMR w Piątku Wymiana pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy zakup traktorka VIKING na potrzeby DPS Karsznice zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych ZPEW w Łęczycy 216/216 15, 15, 15, 1,% 215/217 13 53, 13 53, 13 53, 1,% 216/216 4, 4, 39 999,99 1,% 216/216 13, 13, 12 471,4 95,93% 216/216 185, 11, 75, 147 482,14 79,72% 216/216 12 87, 12 87, 12 869,99 1,% 216/216 279 21, 145 21, 134, 279 21, 1,% Razem 821 61, 12, 6 61, 29, 674 82,42 82,13% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 3
Rozdział 21 - Gospodarka leśna Planowane środki finansowe w wysokości 74 297,64 zł zostały wydatkowane w wysokości 73 629,72 zł tj. 99,1 % na wypłatę ekwiwalentów dot. prowadzenie przez właścicieli upraw leśnych środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozdział 22 Nadzór nad gospodarką leśną Planowane środki finansowe w wysokości 7 35, zł wydatkowano w kwocie 3 56,98 zł na: - delegacje związane z czynnościami nadzoru nad lasami prywatnymi i prowadzenie gospodarki leśnej 2 127,99zł, - zakup materiałów 1 378,99zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów - 323 587,19zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 31
Roboty przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg wykonane we własnym zakresie: wykonanie remontów cząstkowych masą asfaltową: na zimno (112 m2) na gorąco (2 19 m2) wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego: -ustawienie nowych znaków 266 szt. -wymiana słupków do znaków 12 szt. -naprawa starych znaków 116 szt. -malowanie pasów 66/156 szt./m2 karczowanie krzaków, odrostów i samosiejek 9 95 m2 koszenie chwastów i traw przy drogach powiatowych 737 km inne roboty utrzymaniowe: - przecinka drzew (obcinanie gałęzi) 32 szt. - wycinka drzew 62 szt. - wzmocnienie poboczy przez uzupełnienie 6,64 km - uporządkowanie pasa drogowego 1214 rb. - ręczne posypanie dróg mieszanką (zimną) 23 4 m2. - wykaszanie traw na rowach, łukach, skrzyżowaniach 9 75 m2 - praca rębarką (mielenie gałęzi) 37 7 m2 - mechaniczne sypanie dróg (piaskarką) 96 8 m2 - naprawa, budowa chodników 456 rb. - naprawa bariery mostowej 8 rb. Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i środków transportowych: - zakup paliwa do środków transportowych 82 12,1zł - zakup drobnego sprzętu i części zamiennych do środków transportowych 7 118,99zł - naprawa sprzętu 7 624,12zł - przeglądy techniczne i ubezpieczenia środków transportowych 6 645,26zł Wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg: - zakup soli drogowej i piasku 2 198,8zł - zakup emulsji 6 216,92zł - zakup znaków drogowych i tablic 41 235,39zł - zakup farby chlorokauczukowej 3 663,59zł - usługi transportowe, koparka, podnośnik 5 783,53zł - zakup kruszywa 8 418,75zł - zakup barier stalowych 9 268,5zł - zakup rur przepusty 2 55,7zł Wydatki majątkowe: -Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 252E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej/dokumentacja projektowa- 12 3,zł -Modernizacja drogi powiatowej Nr 25E na odcinku Walew -Mazew /dokumentacja projektowa- 8 979,zł -Modernizacja drogi powiatowej Nr 2519E na odcinku Góra Świętej Małgorzaty-Bryski/ dokumentacja projektowa- 8 979,zł -Modernizacja drogi powiatowej Nr 2521Ena odcinku Topola Królewska-Błonie/ dokumentacja projektowa- 8 979, zł - Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 32
Nr 2515E+25 w m. Pokrzywnica gm. Piątek /dokumentacja projektowa- 27 6,zł - Montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu wizyjnego dla budynku biurowego i obiektów znajdujących się na placu ZDP w Łęczycy- 18, zł - Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 46 36,5zł Rozdział 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane środki finansowe w wysokości 447 51, zł zostały wydatkowane w wysokości 381 184,21 zł tj. 85,18 % planu. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano wydatki na łączną kwotę 19 25,59 zł, w tym: 4 241, zł wynagrodzenie osobowe 8 66,14zł składki na ubezpieczenie społeczne 331,15 zł składki na FP 13 515, zł wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie palacza 4 174,76 zł zakup materiałów i wyposażenia 1 896,67 zł zakup energii 3 226,11 zł zakup usług pozostałych 5 172, zł wykonanie operatów szacunkowych 2 671,46 zł różne opłaty i składki 1 93,93 zł odpisu na ZFŚS 5 675, zł podatek od nieruchomości SP położonej w Mazewie i Łęczycy 1 267,5 zł opłaty komornicze i sądowe 3 379,87zł wypłata odszkodowania Ponadto w ramach zadań własnych zrealizowano następujące wydatki dotyczące administrowania nieruchomościami powiatu : nieruchomość przy ul. Kilińskiego w Łęczycy 19 283,62 zł z tego: 16 44, zł umowy zlecenia dot. zatrudnienia do obsługi budynku 22,76 zł zakup materiałów 1 875,51 zł zakup energii 4 385,5 zł zakup usług pozostałych 5 642, zł podatek od nieruchomości 26 917,85 zł podatek VAT nieruchomość przy ul. Mickiewicza w Łęczycy 65, zł -zakup usług pozostałych Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 33
Rozdział 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowana kwota 136, zł została przeznaczona w całości na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Piątek. Ponadto w ramach zadań własnych zrealizowano następujące wydatki dotyczące prac geodezyjnokartograficznych: 21 293,92 zł zakup usług/ 5 568,42 zł ogłoszenia prasowe, 5 513,5 zł podziały geodezyjne, 1968,zł ustalenie odszkodowania, 5, aktualizacja klasyfikacji gruntów, 192 244, modernizacja ewidencji gruntów/ 5 344,zł zakup ekspertyz/ 1599,zł wycena nieruchomości, 3 745,zł operaty szacunkowe/ 78, opłaty sądowe 163,2 różne opłaty Rozdział 7115 Nadzór budowlany wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343 54,97 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 15, zł zakup materiałów i wyposażenia 19 283,57 zł zakup energii 2 498,11 zł badania okresowe 936, zł zakup usług pozostałych 11 149,54 zł usługi telekomunikacyjne 3 157,25 zł ubezpieczenie samochodu 813,8zł odpis na ZFŚS 6 975,63, zł szkolenie członków korpusu służby cywilnej- 35,4 zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 34
szkolenie pozostałych pracowników 53,4 zł zakup drukarko-kopiarki 11 98,2 zł Rozdział 7511 Urzędy Wojewódzkie Planowane środki w wysokości 9 997, zł wydatkowane zostały w kwocie 9 996,44 zł tj. 1, % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 87 514,65 zł, 2,zł na akcję kurierską oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł. Rozdział 7519 Rady powiatów Planowane środki finansowe w wysokości 234, zł wydatkowane zostały w kwocie 227 49,74 zł, tj. 97,22 % z przeznaczeniem na: diety radnych 222 818,13zł zakup materiałów 1 254,41zł zakup usług 3 418,2zł. Rozdział 752 Starostwa Powiatowe Planowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wykonane zostały w 91,44 % tj. na plan 5 318 536,28 zł wydatkowano kwotę 4 863 453,32zł. Wydatki poza wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi dotyczyły następujących pozycji: 4 88, zł nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: - refundacja okulary ochronne do komputera, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 35
- odzież ochronna ekwiwalent dla pracowników obsługi 85, zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych/zwrot za kartę pojazdu/ 29 8, zł wynagrodzenie bezosobowe w tym: 26 4, zł, - umowa zlecenie - geolog 1 4,zł - umowy zlecenia eksperci 2,zł - pozostałe umowy 161 899,74 zł zakup materiałów i wyposażenia w tym: 8 276,28 zł - zakup paliwa do samochodów służbowych, 1 241,5 zł - zakup gazu do samochodu służbowego, 32 343,22 zł - zakup materiałów biurowych, 27 44,3 zł tonery, 5 787,75zł - zakup art. spożywczych, 1 988,16 zł - zakup art. chemicznych, 2 162,29 zł zakupu art. malarsko- remontowych, 1 3,zł - zakup kwiatów, 2 246,64 zł - zakup części do naprawy kserokopiarek, 1 156,55 zł - zakup części do naprawy samochodów służbowych, 11 896,63 zł - wyposażenie: 3 667,14 zł urządzenia do monitoringu, 1 613,32 zł - telefony, 749, zł nawigacja, 219, zł wentylatory, 5 648,17 zł meble biurowe 2 994, zł druki, 1 447,27 zł - materiały elektryczne, 4 18,53 zł prasa, książki 14 984,47 zł - komputery i akcesoria komputerowe 3 874,5 zł - oprogramowanie 9 268,95 zł - pozostałe materiały i wyposażenie 65 53,2 zł zakup energii w tym: 3 275, zł energia elektryczna, 6 675,7 zł - woda i ścieki, 28 552,32 zł gaz ziemny. 1 29,5 zł zakup usług remontowych 2 84, zł zakup usług zdrowotnych 732 577,39 zł zakup usług pozostałych w tym: 42 947,33 zł - zakup usług pocztowych, 381,3 zł - ogłoszenia w prasie, 5 94, zł - serwis kotłowni, 88,79 zł fax, 5 896,8 zł wywóz nieczystości, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 36
476 656,92 zł - druki komunikacyjne, 5 115,32 zł - tablice rejestracyjne, 1 38,6 zł obsługa BIP, 19 96,98 zł - holowanie pojazdów, 5 891,53 zł - uzgodnienie linii autobusowych, 7 32,75 zł - serwis programów komputerowych, 43 296, zł - obsługa prawna, 18 191,25 zł opłata przesyłowa energia elektryczna, 2 917,47 zł - dostęp do publikacji w wersji elektronicznej 1 168,5 zł domeny, 2 8, zł konserwacja alarmu 29 75,39 zł - pozostałe usługi. 27 737,86 zł zakup usług telekomunikacyjnych 1 39,27 zł telefony stacjonarne, 9 967,59 zł - telefony komórkowe, 7 38, zł - dostęp do internetu 48, zł zakup usług tłumacza 4 428, zł zakup ekspertyz i analiz 1 69,98 zł podróże służbowe krajowe 3 69, zł podróże służbowe zagraniczne 66 268,9 zł różne opłaty i składki w tym: 7 159,46zł - składka członkowska Związek Powiatów Polskich, 1 227,8zł - składka członkowska Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 1 944,87zł - składka członkowska Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, 2,zł - składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna, 42 568,25zł - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 1 15,31zł - różne opłaty 1 262,4zł obsługa KZP 525,2 zł odsetki/wyrok sądowy/ 8 216,11 zł odpis na ZFŚS 1 428,94 zł opłaty sądowe. 23 551,99 zł szkolenia pracowników 11 943,2,złzakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 8 45, zł - drukarka 3 493,2 zł - kserokopiarka Rozdział 7545 Kwalifikacja wojskowa Planowane środki finansowe w wysokości 17 489, zł wydatkowane zostały w kwocie 17 488,3 zł w tym: - wynagrodzenie członków komisji poborowej i lekarskiej oraz umowy zlecenia pisarzy 12 68,35 zł; - badania lekarskie poborowych 6, zł, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 37
- wynajem sali, usługa ksero itp. 3, zł, - zakup materiałów, papieru, tonerów itp. 1 24,59 zł, - zakup usług 39,36 zł. Rozdział 7575 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego Z wymienionego rozdziału finansowana jest promocja powiatu. Na plan 36 8, zł wydatkowano kwotę 32 235,63 zł, tj. 87,6%. 1) Zamieszczono życzenia oraz ogłoszenia reklamowe w prasie 154,15 zł 2) Współpracowano z PTTK 1 zł 3) Zakupiono bluzy polarowe jako nagrody w konkursie Złota Kielnia organizowanym przez CKP w Łęczycy 43,5zł 4) Promowano Powiat Łęczycki w folderze przygotowanym na XXVI Olimpiadę Teologii Katolickiej oraz Światowe Dni Młodzieży 25,zł 5) Zorganizowano imprezę plenerową XXIII Powiatowa Majówka Zdrowia i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 1155,33 zł 6) Zakupiono puchary jako nagrody na XV Powiatowe Zawody w Strzelaniu Myśliwskim Kół Powiatu Łęczyckiego w Pyszkowie 795,5zł 7) Zamówiono transport dla uczestników uroczystości wręczania nagród im. Benedykta Polaka w Tumie 5,zł 8) Zakupiono zestaw pamiątek na obchody 15-lecia Chrztu Polski w Tumie 1,zł 9) Zakupiono gitarę klasyczną, nagrodę na Festiwal Piosenki Turystycznej Nocnik 1 zł 1) Wykupiono zabezpieczenie medyczne na Światowe Dni Młodzieży 35 zł 11) Wynajęto 2 szt. toalet na Festiwal Artystycznego Myślenia Projektowego Szaleństwa Wolności 45,9 zł 12) Wynajęto scenę na Dożynki Wojewódzkie w Piątku 1 zł 13) Wykupiono zabezpieczenie medyczne na Dożynki Wojewódzkie w Piątku 4 zł 14) Zakupiono miecz, nagrodę na VIII Turniej Rycerski na Zamku w Besiekierach 55 zł 15) Zakupiono plakietki na Zlot do Środka Polski, Rajd Złoty Jesienny Liść oraz Rajd Mikołajkowy 9 zł 16) Zakupiono nagrody książkowe na konkurs krasomówczy 1 zł 17) Zakupiono artykuły spożywcze oraz wykonanie 2 szt. rzeźb na Mixer Regionalny 249,63 zł 18) Zorganizowano imprezę plenerową X POWIATOWE OBCHODY DNIA ŚW. HUBERTA 876,17 zł 19) Zakupiono druk pocztówek na Święta Bożego Narodzenia 282,9 zł 2) Zapłacono za oprawę muzyczną imprezy sylwestrowej 1,zł Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Na plan w wysokości 3 5,zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 394,52zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego. Rozdział 7545 Komendy Powiatowe Policji Na plan w wysokości 5,zł zrealizowano wydatki w 1%. Środki przekazano na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowe Policji w Łęczycy na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 38
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna Planowane środki w kwocie 123 6,zł wykorzystano w 1% tj. 123 599,67zł z przeznaczeniem na zakup usług prawniczych oraz materiałów biurowych. Rozdział 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Kwota 141 832,7 zł wydatkowano na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Kwota 287 94,86 zł stanowiąca rezerwę ogólna i celową nie została wydatkowana. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 39
Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 4
ZPEW w Łęczycy Wydatki związane z realizacja 6 65,41 zł zakup materiałów i wyposażenia 9 333,zł, zakup pomocy dydaktycznych 2 685,71zł zakup usług remontowych 1 346,7 zł, odpis na ZFŚS 46 7, zł. SOSW w Stemplewie Wydatki związane z realizacja 36 691,1zł zakup materiałów i wyposażenia 2 234,2 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 744,3zł zakup usług pozostałych 73,8 zł, odpis na ZFŚS 32 638,98 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 57,25 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Starostwo Powiatowe Wydatki związane z realizacja 84,33zł wydatki na obsługę zadania zleconego (zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego) MOS w Stemplewie Wydatki związane z realizacja 1 42,4zł zakup materiałów i wyposażenia 18,54 zł, zakup pomocy dydaktycznych 125,1zł odpis na ZFŚS 1 276,76 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 48,52 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Rozdział 815 - Przedszkola specjalne Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. ZPEW Łęczyca 266 24, 265 88,98 99,57% Wydatki bieżące, w tym: 266 24, 265 88,98 99,57% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja % 249 34, 248 47,17 99,65% 16 9, 16 618,81 98,34% 2. SOSW Stemplew 173 182, 17 198,15 98,28% Wydatki bieżące, w tym: 173 182, 17 198,15 98,28% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja - świadczenia na rzecz osób fizycznych 149 599, 147 413,45 98,54% 11 269, 1 559,67 93,71% 12 314, 12 225,3 99,28% 3. Razem 439 422, 435 287,13 99,6% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 41
Wydatki bieżące, w tym: 439 422, 435 287,13 99,6% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 398 939, 395 883,62 99,23% 28 169, 27 178,48 96,48% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 314, 12 225,3 99,28% ZPEW w Łęczycy Wydatki związane z realizacja 16 618,81 zł zakup materiałów i wyposażenia 4 718,81zł odpis na ZFŚS 11 9,zł SOSW w Stemplewie Wydatki związane z realizacja 1 559,67zł odpis na ZFŚS 1 559,67 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 225,3 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy) Rozdział 8111 - Gimnazja Specjalne Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. ZPEW Łęczyca 89 481,26 85 61,69 99,52% Wydatki bieżące, w tym: 89 481,26 85 61,69 99,52% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane % 762 115, 762 83,51 1,% 47 366,26 43 527,18 91,89% 2. SOSW Stemplew 756 643,78 741 347,12 97,98% Wydatki bieżące, w tym: 756 643,78 741 347,12 97,98% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 683 128, 675 54,34 98,88% 35 483,78 28 65,93 79,1% 38 32, 37 776,85 99,33% 3. MOS Stemplew 81 576,78 79 182,6 97,7% Wydatki bieżące, w tym: 81 576,78 79 182,6 97,7% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 86,5 7 37,29 99,31% 7 986,28 7 459,99 93,41% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 73, 1 352,32 49,54% 4. Starostwo Powiatowe 145,68 72,4 49,45% Wydatki bieżące, w tym: 145,68 72,4 49,45% - wydatki związane z realizacja 145,68 72,4 49,45% 5. Razem 1 647 847,5 1 626 212,45 98,69% Wydatki bieżące, w tym: 1 647 847,5 1 626 212,45 98,69% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 516 13,5 1 57 958,14 99,46% 9 982, 79 125,14 86,97% - świadczenia na rzecz osób 4 762, 39 129,17 95,99% fizycznych ZPEW w Łęczycy Wydatki związane z realizacja 43 527,18 zł zakup materiałów i wyposażenia 4 445,41 zł, zakup pomocy dydaktycznych 4 921,75 zł, zakup usług remontowych 1 67,18 zł zakup usług pozostałych- 3 792,84 zł odpis na ZFŚS 29 3, zł. SOSW w Stemplewie Wydatki związane z realizacja 28 65,93 zł zakup materiałów i wyposażenia 783,95 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2 253,88 zł zakup usług pozostałych 68,88 zł, odpis na ZFŚS 24 959,22 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 776,85 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). MOS w Stemplewie Wydatki związane z realizacja 7 459,99zł zakup materiałów i wyposażenia 222,48 zł, zakup pomocy dydaktycznych 3 13,64zł odpis na ZFŚS 4 223,87 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 352,32 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Starostwo Powiatowe Wydatki związane z realizacja - 72,4 wydatki na obsługę zadania zleconego (zakup podręczników i ćwiczeń). Rozdział 8114 - Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 43
Wydatki związane z realizacja 37 632,64 zł zakup materiałów i wyposażenia 9 825,94zł, zakup usług remontowych 2, zł zakup usług zdrowotnych 25, zł, zakup usług pozostałych 11 184,41 zł, usługi telekomunikacyjne 3 968,2 zł, podróże służbowe 229,59 zł szkolenia pracowników 2 974,5 zł, odpis na ZFŚS 9, zł. Rozdział 812 - Liceum Ogólnokształcące Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. I LO Łęczyca 2 59 544,99 1 999 139,51 97,7% Wydatki bieżące, w tym: 2 59 544,99 1 999 139,51 97,7% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych % 1 783 944,99 1 733 72,37 97,15% 274 5, 264 967,14 96,53% 1 1, 1 1, 1,% 2. ZSP NR 1 Łęczyca 54 326, 53 93,59 99,27% Wydatki bieżące, w tym: 54 326, 53 93,59 99,27% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 826, 51 43,59 99,24% 2 5, 2 5, 1,% 3. ZS im. J.Grodzkiej 1 139, 1 129 5,89 99,12% Wydatki bieżące, w tym: 1 139, 1 129 5,89 99,12% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 83, 1 73 5,89 99,8% 56, 56, 1,% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Starostwo Powiatowe 65, 39 999,83 61,54% Wydatki bieżące, w tym: 5, 24 999,83 5,% - dotacje na zadania bieżące 5, 24 999,83 5,% Wydatki majątkowe, w tym: 15, 15, 1,% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 15, 15, 1,% 3. Razem 3 317 87,99 3 222 75,82 97,11% Wydatki bieżące, w tym: 3 32 87,99 3 27 75,82 97,1% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 918 77,99 2 857 58,85 97,9% 333, 323 467,14 97,14% 1 1, 1 1, 1,% - dotacje na zadania bieżące 5, 24 999,83 5,% Wydatki majątkowe, w tym: 15, 15, 1,% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 15, 15, 1,% LO Nr 1 Wydatki związane z realizacja 264 967,14zł zakup materiałów i wyposażenia 46 675,8zł zakup pomocy dydaktycznych 6 424,69zł zakup energii 92 28,81 zł zakup usług remontowych 662,85zł zakup usług zdrowotnych 67, zł zakup usług pozostałych 35 991,99zł usługi telekomunikacyjne 2 23, zł delegacje 13,zł odpis na ZFŚS 79 5,zł szkolenia pracowników 77, zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 1, zł LO w ZSP Nr 1 Wydatki związane z realizacja 2 5,zł odpis na ZFŚS 2 5, zł LO w ZS im. J. Grodzkiej Wydatki związane z realizacja 56,zł odpis na ZFŚS 56, zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 45
Starostwo Powiatowe Kwota 24 999,83 zł została wydatkowana na dotacje podmiotową dla liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum prowadzonego przez Centrum Szkoleniowe WIEDZA. Rozdział 813 - Szkoły zawodowe Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. ZSP NR 1 Łęczyca 3 343 936,52 3 296 212,3 98,57% Wydatki bieżące, w tym: 3 343 936,52 3 296 212,3 98,57% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych % 2 928 784,52 2 887 918,2 98,6% 414 552, 47 694,28 98,35% 6, 6, 1,% 2. ZS im. J.Grodzkiej 2 199 723,97 2 14 9,8 95,65% Wydatki bieżące, w tym: 2 199 723,97 2 14 9,8 95,65% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 912 123,97 1 836 798,29 96,6% 284 55, 264 311,26 92,89% 3 5, 2 9,25 95,9% 3. ZSMR Piątek 1 888 149,2 1 87 723,88 99,8% Wydatki bieżące, w tym: 1 875 149,2 1 858 252,48 99,1% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 561 859,2 1 559 185,43 99,83% 229 92, 215 841,56 93,88% 83 388, 83 225,49 99,81% Wydatki majątkowe 13, 12 471,4 95,93% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 13, 12 471,4 95,93% 4. Starostwo Powiatowe 15 36, 86 594,19 82,19% Wydatki bieżące, w tym: 51 83, 33 64,2 63,79% 1 23, 1 23, 1,% - dotacje na zadania bieżące 5, 31 234,2 62,47% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6, 6, 1,% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 46
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe 53 53, 53 529,99 1,% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 53 53, 53 529,99 1,% w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 53, 13 53, 1,% 5. Razem 7 537 169,69 7 357 54,17 97,62% Wydatki bieżące, w tym: 7 47 639,69 7 291 538,78 97,6% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 42 767,69 6 283 91,74 98,14% 93 234, 889 77,1 95,58% - dotacje na zadania bieżące 5, 31 234,2 62,47% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 638, 87 325,74 99,64% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - - Wydatki majątkowe 66 53, 66 1,39 99,21% - inwestycje i zakupy inwestycyjne, tym: 66 53, 66 1,39 99,21% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 53, 13 53, 1,% ZS im. J. Grodzkiej Wydatki związane z realizacja 264 311,26zł zakup materiałów i wyposażenia 49 374,21 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 999,9zł zakup energii 83 864,46 zł, zakup usług remontowych 2 594,8 zł, zakup usług zdrowotnych 872, zł, zakup usług pozostałych 34 469,56 zł, usługi telekomunikacyjne 3 194,28 zł, delegacje 126,4 zł, opłaty i składki 678,88zł odpis na ZFŚS 86 4, zł, szkolenia pracowników 736,77 zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 9,25zł ZSP Nr 1 Wydatki związane z realizacja 47 694,28zł zakup materiałów i wyposażenia 11 24,44zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 969,81zł zakup energii 24 486,31zł, zakup usług zdrowotnych 1 254,zł, zakup usług pozostałych 12 755,42zł, usługi telekomunikacyjne 5 629,26zł delegacje 171,4 zł, odpis na ZFŚS 134, zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 224, zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6,zł ZSMR w Piątku Wydatki związane z realizacja 215 841,56 zł zakup materiałów i wyposażenia 91 86,25zł, zakup pomocy dydaktycznych 2 745,17zł zakup energii 14 241,18zł, zakup usług remontowych 2 44,7zł, zakup usług zdrowotnych 2 195, zł, zakup usług pozostałych 29 272,84zł, usługi telekomunikacyjne 4 98,52zł, delegacje- 14,43 zł różne opłaty 751,zł odpis na ZFŚS 66 14,47,zł, szkolenia pracowników 1 56, zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 225,49zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Wydatki majątkowe 12 471,4zł wykonanie remontu korytarza szkoły. Starostwo Powiatowe Wydatki związane z realizacja 1 23, zł (opracowanie wniosku o dofinansowanie) Kwota 31 234,2 zł została wydatkowana na dotacje podmiotową dla szkoły policealnej prowadzonej przez Centrum Szkoleniowe WIEDZA. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6, zł (zasądzona renta). Wydatki majątkowe 13 53,zł opracowanie studium wykonalności dla projektu,,termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy. 39 999,99zł,,Wymiana nawierzchni terenu przed budynkiem Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 48
Rozdział 8134 - Szkoły zawodowe specjalne ZPEW Łęczyca Wydatki związane z realizacja 28 271,56 zł Zakup materiałów i wyposażenia 8 853,22 zł, zakup pomocy dydaktycznych 5 825,57zł zakup usług remontowych 3 998,95zł, zakup usług pozostałych 1 933,82zł, odpis na ZFŚS 7 66, zł. SOSW Stemplew Wydatki związane z realizacja 26 778,61zł zakup materiałów i wyposażenia 13,32 zł, zakup usług pozostałych 13,32 zł, odpis na ZFŚS 26 571,97 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 8,87 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 49
Rozdział 814 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego CKP Łęczyca Wydatki związane z realizacja 14 155,74 zł zakup materiałów i wyposażenia 18 483,13 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 642,66 zł, zakup energii 41 9,5 zł, zakup usług remontowych 2 39,84 zł, zakup usług zdrowotnych 2 1, zł, zakup usług pozostałych 27 633,92 zł, usługi telekomunikacyjne 1 888,98zł, delegacje 361,5zł, różne opłaty i składki 86,66 zł, odpis na ZFŚS 38, zł, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 5
CKP Piątek Wydatki związane z realizacja 14 155,74zł zakup materiałów i wyposażenia 8 831,91zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 39,58zł, zakup energii 4 44,38zł, zakup usług zdrowotnych 65, zł, zakup usług pozostałych 4 172,19 zł, usługi telekomunikacyjne 2 54,59zł, podatek rolny 472, podatki- 719,zł odpis na ZFŚS 35 176,25 zł, szkolenia pracowników 1 569, zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 968,47 zł(wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Rozdział 8144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. SOSW Stemplew 462 95, 453 89,85 98,22% Wydatki bieżące, w tym: 462 95, 453 89,85 98,22% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych % 49 258, 44 294,38 98,79% 24 4, 21 119,34 87,85% 28 797, 28 477,13 98,89% 2. ZPEW Łęczyca 375 15, 37 454,27 98,75% Wydatki bieżące, w tym: 375 15, 37 454,27 98,75% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 345 45, 341 598,48 98,89% 29 7, 28 855,79 97,16% 3. Razem 837 245, 824 345,12 98,46% Wydatki bieżące, w tym: 837 245, 824 345,12 98,46% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 754 78, 745 892,86 98,83% 53 74, 49 975,13 92,99% 28 797, 28 477,13 98,89% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 51
ZPEW Łęczyca Wydatki związane z realizacja 28 855,79 zł zakup materiałów i wyposażenia 6 131,89 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 323,9zł, zakup usług remontowych 1 1, zł, odpis na ZFŚS 17 3, zł. SOSW Stemplew Wydatki związane z realizacja 21 119,34, zł odpis na ZFŚS 21 119,34 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 477,13 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Rozdział 8146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. ZPEW Łęczyca 14 96, 6 793,94 45,41% Wydatki bieżące, w tym: 14 96, 6 793,94 45,41% % 14 96, 6 793,94 45,41% 2. ZSMR Piątek 7 944, 6 779,68 85,34% Wydatki bieżące, w tym: 7 944, 6 779,68 85,34% 7 944, 6 779,68 85,34% 3. CKP Piątek 4 4, 4 317,14 98,12% Wydatki bieżące, w tym: 4 4, 4 317,14 98,12% 4 4, 4 317,14 98,12% 4. Stemplew 18 584, 18 394,17 98,98% Wydatki bieżące, w tym: 18 584, 18 394,17 98,98% 18 584, 18 394,17 98,98% 5. Starostwo Powiatowe 21 396, -,% Wydatki bieżące, w tym: 21 396, -,% 21 396, -,% 6. ZSP NR 1 Łęczyca 19 176, 16 935,96 88,32% Wydatki bieżące, w tym: 19 176, 16 935,96 88,32% 19 176, 16 935,96 88,32% 7. ZS im. J. Grodzkiej 29 864, 16 951, 56,76% Wydatki bieżące, w tym: 29 864, 16 951, 56,76% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 52
29 864, 16 951, 56,76% 8. CKP Łęczyca 5 592, 4 83,5 73,2% Wydatki bieżące, w tym: 5 592, 4 83,5 73,2% 5 592, 4 83,5 73,2% 9. LO Łęczyca 8 888, 3 798,54 42,74% Wydatki bieżące, w tym: 8 888, 3 798,54 42,74% 8 888, 3 798,54 42,74% 1. Razem 13 84, 78 53,93 59,67% Wydatki bieżące, w tym: 13 84, 78 53,93 59,67% 13 84, 78 53,93 59,67% Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli. Rozdział 8148 Stołówki szkolne Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. Łęczyca 154 97, 138 322,21 89,26% Wydatki bieżące, w tym: 154 97, 138 322,21 89,26% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane % 86 57, 85 441,86 98,7% 68 4, 52 88,35 77,31% 2. Piątek 135 254, 13 823,22 96,72% Wydatki bieżące, w tym: 135 254, 13 823,22 96,72% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 697, 39 835,65 97,88% 93 79, 9 238,47 96,3% 848, 749,1 88,34% 3. Razem 29 224, 269 145,43 92,74% Wydatki bieżące, w tym: 29 224, 269 145,43 92,74% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127 267, 125 277,51 98,44% 162 19, 143 118,82 88,29% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 848, 749,1 88,34% ZSP Nr 1 Łęczyca Wydatki związane z realizacja 52 88,35 zł zakup materiałów i wyposażenia 3 64,7zł, zakup środków żywności 44 918,28zł, zakup energii 1 498,zł, odpis na ZFŚS 3 4, zł. ZSMR w Piątku Wydatki związane z realizacja 9 238,47 zł zakup materiałów i wyposażenia 27 552,58 zł, zakup środków żywności 52 345,68zł, zakup energii 4 539,47zł, zakup usług zdrowotnych 115, zakup usług pozostałych 2 643,64zł, usługi telekomunikacyjne 499,39zł odpis na ZFŚS 1 673,71zł szkolenia 869,zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych 749,1 zł Rozdział 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 54
CKP Łęczyca Wydatki związane z realizacja 15 363,92 zł zakup materiałów i wyposażenia 445,3 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 65,89zł, zakup energii 6 85,zł, zakup usług pozostałych- 268,zł, odpis na ZFŚS 6, zł ZSMR w Piątku Świadczenia na rzecz osób fizycznych 417,22zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 55
CKP Piątek Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11,7 zł Rozdział 8151 Kursy kwalifikacyjne Rozdział 8195 - Pozostała działalność Plan po Wykonanie Lp. Treść zmianach % (w zł) (w zł) 1. ZSP NR 1 Łęczyca 577 812,54 49 489,77 84,89% Wydatki bieżące, w tym: 577 812,54 49 489,77 84,89% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 56
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 27 54, 27 54, 1,% 55 272,54 462 949,77 84,13% 2. ZSMR Piątek 38 64, 38 257,87 99,1% Wydatki bieżące, w tym: 38 64, 38 257,87 99,1% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 38 64, 38 257,87 99,1% 3. CKP w Piątku 8 733, 6 86,61 77,94% Wydatki bieżące, w tym: 8 733, 6 86,61 77,94% 8 733, 6 86,61 77,94% 4. ZS im. J.Grodzkiej 377 14,93 198 146,71 52,54% Wydatki bieżące, w tym: 377 14,93 198 146,71 52,54% 3 4, 3 4, 1,% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 347 1,93 168 16,71 48,43% 5. ZPEW Łęczyca 21, 21, 1,% Wydatki bieżące, w tym: 21, 21, 1,% 21, 21, 1,% 6. LO Łęczyca 32, 32, 1,% Wydatki bieżące, w tym: 32, 32, 1,% 32, 32, 1,% 7. SOSW Stemplew 428 6,75 42 77,84 93,81% Wydatki bieżące, w tym: 428 6,75 42 77,84 93,81% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 428 6,75 42 77,84 93,81% 8. Razem 1 483 927,22 1 188 778,8 8,11% Wydatki bieżące, w tym: 1 483 927,22 786 7,96 53,1% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 57
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 157 953, 155 644,48 98,54% 1 325 974,22 1 33 134,32 77,92% W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 8195 powiat realizuje następujące projekty z udziałem środków UE: Wybieram dobry zawód - plan 23 173,16zł,wykonanie 18 626,83zł Stawiam na rozwój - plan 225 427,59zł, wykonanie 221 451,1zł Przyszłość w zawodzie 2 - plan 15 885,76zł, wykonanie- 18 562,99zł Wykwalifikowany- kompetentny - atrakcyjny na rynku pracy - plan 347 1,93zł, wykonanie 168 16,71zł Przyszłość w zawodzie - plan 444 386,78zł, wykonanie 444 386,78zł Ponadto przekazano środki w ramach odpisu na Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 155 644,48 zł Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Planowana kwota 127, zł została wydatkowana w kwocie 11 72,31 zł na pokrycie kosztów pobytu wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej, a następnie skierowanych do Zakładu Leczniczo Rehabilitacyjnego. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Planowane środki finansowe w wysokości 1 653 58 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 575 162,6 zł, tj. 95,26 % na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. Rozdział 85195 Pozostała działalność Jednym z zadań wynikającym z ustawy o samorządzie powiatowym są działania w zakresie promocji zdrowia. Zadania te realizowane są przez Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy. W budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu promocji zdrowi została zaplanowana kwota 4, zł. Wydatkowano 1 993,17 zł na działania promujące zdrowy tryb życia w trakcie plenerowych imprez powiatowych. Rozdział 8521 Placówki opiekuńczo wychowawcze Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 58
Planowane środki finansowe w wysokości 1 596 1, zł wydatkowano w kwocie 1 554 61,65 zł tj. 97,4 %. Kwotę 1 466 165,92 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu wychowanków pochodzących z terenu powiatu łęczyckiego i umieszczonych na podstawie postanowień sądowych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie następujących powiatów: 44 474,88 zł - Szamotuły 31 114,12 zł - Garwolin 47 463,5 zł - Rawa Mazowiecka 89 294,34 zł - Zgierz 54 984, zł - Łódź 48 984, zł - Szydłowice 212 827,2 zł - Włodawa 211 346,45 zł - Krasnystaw 43 819,63 zł - Ełk 64 925,97 zł - Kutno 18, zł - Siedlce 115 157,4 zł - Wodzisław 34 719,96 zł - Jasło 51 242,82 zł - Brzesk 49 215,21 zł - Strzelin 8 952,6 zł - Przeworsk 64 289,86 zł - Janów Lubelski 41 354,88 zł - Leżajsk Pozostałą kwotę tj. 72 79,3 zł przeznaczono na - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 58 813,3 zł dla 1 osób -pomoc pieniężna na usamodzielnienie 1 44,zł - pomoc pieniężna na zagospodarowanie 3 222,zł Na dotację na realizację zadania zleconego tj. prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej Dajmy Dzieciom Szansę wydatkowano 16 356,7 zł. Rozdział 8522 Domy pomocy społecznej Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. Łęczyca 1 742 378,2 1 716 316, 98,5% Wydatki bieżące, w tym: 1 742 378,2 1 716 316, 98,5% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja % 1 236 157, 1 236 155,28 1,% 56 221,2 48 16,72 94,85% wydatki majątkowe, w tym: - - - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. Karsznice 2 444 512,99 2 433 863,39 99,56% Wydatki bieżące, w tym: 2 431 642,99 2 42 993,4 99,56% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja 1 763 619,28 1 763 619,28 1,% 664 891,13 654 241,54 98,4% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 132,58 3 132,58 1,% Wydatki majątkowe, w tym: 12 87, 12 869,99 1,% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 87, 12 869,99 1,% 3. Starostwo Powiatowe 185, 147 482,14 79,72% Wydatki majątkowe, w tym: 185, 147 482,14 79,72% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 185, 147 482,14 79,72% 4. Razem 4 371 891,1 4 297 661,53 98,3% Wydatki bieżące, w tym: 4 174 21,1 4 137 39,4 99,12% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 999 776,28 2 999 774,56 1,% 1 171 112,15 1 134 42,26 96,87% 3 132,58 3 132,58 1,% Wydatki majątkowe, w tym: 197 87, 16 352,13 81,4% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 197 87, 16 352,13 81,4% Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy Liczba mieszkańców na 31.12.216r. -52 osoby w tym 9 osób na tzw.,,starych zasadach Do najważniejszych wydatków bieżących należą poniższe pozycje: zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 13 85,6 zł, w tym: - wydatki na zakup energii elektrycznej 52 11,56 zł - wydatki na zakup gazu 69 497,85zł - wydatki na zakup wody 9 196,65zł zakup żywności w kwocie 128 344,97 zł. zakup materiałów i wyposażenia 37 937,27zł w tym: - materiały i wyposażenie 5 66,61 zł - środki czystości 13 249,99zł - odzież, obuwie i rękawice robocze 4 799,52zł - części zamienne 1 389,3zł - artykuły biurowe 2 21,65zł - prenumerata 1 917,8zł - kwiaty i wiązanki okolicznościowe 265, zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 6
- materiały do terapii zajęciowej 1 19,97 zł - akcesoria komputerowe 1 148,18 zł - pozostałe materiały 6 519,25 zł zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 167,88zł w tym: - leki i środki opatrunkowe 13 279,28zł - środki pomocnicze (wkłady anatomiczne, pieluchomajtki) 6 888,6zł zakup usług remontowych 57 44,zł w tym: - konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, sprzętu 4421,4zł - remont pomieszczeń 52 622,6zł zakup usług pozostałych 53 737,8zł w tym: - usługi transportowe osób i rzeczy 3 265,5 zł - usługi pocztowe 1 842,75 zł - przeglądy techniczne 2 75,72zł - wywóz nieczystości 7 817,4 zł - obsługa kotłowni 5 52, zł - odprowadzenie ścieków 13 197,3 zł - wykonywanie zadań pracownika służby BHP 1 56, zł - usługi kurierskie 335,46 zł - abonamenty 2 328,75 zł - pozostałe usługi (dezynsekcja pomieszczeń budynku, pomiary elektryczne dźwigów, wywołanie zdjęć, koszty dojazdu konserwatorów) 15 119,83zł zakupu usług telekomunikacyjnych 2 629,11 zł w tym: - dostęp do sieci Internet 497, zł - stacjonarne usługi telekomunikacyjne 1 824,71 zł - telefonia komórkowa 37,4 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 369, zł w tym: - opinie prawne 1 38, zł Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach Liczba mieszkańców na 31.12.216r. -75 osób w tym 23 osoby na tzw.,,starych zasadach Do najważniejszych wydatków bieżących należą poniższe pozycje: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 132, zł Zakup materiałów i wyposażenia 23 199,21zł Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii, gazu i wody Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 188 183, zł 15 5, zł 45 569,5 zł 4 66,2 zł 1 4, zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 61
Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetu kary i odszkodowania szkolenie pracowników zakupy inwestycyjne / zakup traktorka VIKING/ 14 618,35 zł 6 19,19 zł 468,83 zł 734,zł 7 554,71zł 3 54,zł 548,zł 7 231,zł 1 98,zł 12 869,99zł Starostwo Powiatowe W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie związane z wymianą pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy na łączną kwotę 147 482,14zł Rozdział 8524 Rodziny zastępcze Planowane środki finansowe w wysokości 1 573 265, zł wydatkowano w kwocie 1 54 43,22 zł. tj. 97,91 % planu. W 216r. wykorzystano kwotę 1 289 11,4zł na niżej podane formy pomocy: - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 81 dzieci w 52 rodzinach zastępczych, wypłacona w łącznej kwocie- 817 644,61zł - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 23 osób usamodzielniających się, wypłacona w łącznej kwocie-132 23,38 zł - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą, wypłacona w łącznej kwocie-32 988,zł - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 7 osoby opuszczającej rodzinną pieczę zastępczą, wypłacona w łącznej kwocie 1 5,zł - jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecko do rodziny dla 6 rodzin zastępczych, wypłacona w łącznej kwocie -9, zł - jednorazowa pomoc pieniężna dla 3 dziecka zdarzenie losowe, wypłacona w kwocie- 2 4,zł - pomoc pieniężna na wypłatę dodatku wychowawczego dla 66 dzieci w 45 rodzinach - 283 855,54 zł Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 135 919,89 zł, a także pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu w/w zawodowych rodzin zastępczych na kwotę 19 342,94 zł Pozostała kwota 96 128,99 zł to środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łęczyckiego. 5 28, zł - Łódź 18 69,43 zł - Zgierz 47 4, zł - Poddębice 24 758,56 zł - Kutno Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 62
Rozdział 85218 Powiatowe centa pomocy rodzinie Planowane wydatki w wysokości 561 548,zł wydatkowano w kwocie 555 548,91 zł, tj. 98,93 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 463 361,13 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92 187,78zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 16 179,25 zł zakup energii 17 29,29zł zakup usług remontowych 4 573,14 zł zakup usług zdrowotnych 96, zł zakup usług pozostałych 15 778,23zł zakup usług telekomunikacyjnych 3 857,3zł opłaty czynszowe 15 188,64zł delegacje 5 772,93zł odpis na ZFŚS 12 33,zł szkolenia 87,zł Rozdział 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Na plan 23 769, zł wykorzystano w 216 r. kwotę 23 766,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenie radcy prawnego, psychologa i pedagoga zatrudnionych w punkcie interwencji kryzysowej oraz zakup usług). Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Planowane środki w wysokości 84 98, zł zostały wydatkowane w kwocie 83 534,64 zł tj. 98,3 % jako dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wynikająca z ustawowego obowiązku partycypowania powiatu w kosztach ich funkcjonowania (WTZ w Łęczycy 79 98, zł) oraz jako dotacja dla Powiatu Kutnowskiego na pokrycie kosztów uczestników warsztatów będących mieszkańcami Powiatu Łęczyckiego 3 554,64 zł. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Planowane wydatki w wysokości 17 94, zł wydatkowano w 99,81%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86 191,2 zł, w tym 3 869, zł umowy zlecenia - pozostałe wydatki bieżące 2 71,62 zł. W 216 r. wydano 88 orzeczenia, z tego 112 dla osób do 16-tego roku życia. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Na planowane środki finansowe w wysokości 1 582 786, zł wydatkowano kwotę 1 579 478,37 zł tj. 99,79 % planu w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 1 379 981,7 zł, na realizację zadań statutowych 198 916,67 zł tj. wynajem pomieszczeń biurowych 92 424,12zł, zakup materiałów i wyposażenia 26 81,4zł, zakup energii 18 465,88zł, zakup usług zdrowotnych 1 913,zł, zakup usług pozostałych 15 42,83 zł, usługi telekomunikacyjne 4 41,44zł, opłaty i składki 659,zł, odpis na ZFŚS 37 668zł, wpłata Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 63
na PFRON 2 261,zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 58,zł. Rozdział 8543 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze ZPEW Łęczyca Wydatki związane z realizacja 331 53,49 zakup materiałów i wyposażenia 66 422,94zł, zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 64
zakup środków żywności 51 794, zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 999,9zł, zakup energii 11 412,41 zł, zakup usług remontowych 8 413,43 zł, zakup usług zdrowotnych 1 24, zł, zakup usług pozostałych 27 336,21zł, usługi telekomunikacyjne 2 386,41zł delegacje 24, zł, różne opłaty i składki 2 582, zł, odpis na ZFŚS 56 2, zł, pozostałe opłaty 756, zł, szkolenia pracowników 1, zł. SOSW Stemplew Wydatki związane z realizacja 642 348,54 zł zakup materiałów i wyposażenia 27 866,59zł, zakup środków żywności 143 797,2zł, zakup leków 92,6zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 884,3zł, zakup energii 58 98,25 zł, zakup usług remontowych 43 22,72 zł, zakup usług zdrowotnych 3 92, zł, zakup usług pozostałych 58 85,28 zł, usługi telekomunikacyjne 7 744,56zł, delegacje 5 645,29 zł, różne opłaty i składki 2 587,8 zł, odpis na ZFŚS 94 26,95 zł, szkolenia pracowników 3 398, zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 397,11 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Rozdział 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Lp. 1. Treść Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łęczycy Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) % 79 1, 785 737,8 99,45% Wydatki bieżące, w tym: 79 1, 785 737,8 99,45% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 725, 721 212,21 99,48% 65 1, 64 525,59 99,12% 2. Starostwo Powiatowe 2, -,% Wydatki bieżące, w tym: 2, -,% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 65
2,,% 3. Razem 792 1, 785 737,8 99,2% Wydatki bieżące, w tym: 792 1, 785 737,8 99,2% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 725, 721 212,21 99,48% 67 1, 64 525,59 96,16% PPPP w Łęczycy Wydatki związane z realizacja 64 525,59 zł zakup materiałów i wyposażenia 23 596,96zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 998, zł, zakup usług remontowych 229,88 zł, zakup usług zdrowotnych 65, zł, zakup usług pozostałych 2 389,19 zł, usługi telekomunikacyjne 3 49,99zł delegacje 1 596,57zł, odpis na ZFŚS 31 7, zł, Rozdział 8541 Internaty i bursy szkolne Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. Łęczyca 589 3, 531 29,89 9,11% Wydatki bieżące, w tym: 589 3, 531 29,89 9,11% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane % 394 3, 368 113,79 93,36% 195, 162 916,1 83,55% 2. Piątek 216 188, 212 657,4 98,37% Wydatki bieżące, w tym: 216 188, 212 657,4 98,37% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 883, 152 472,3 99,73% 52 785, 49 795,7 94,34% 1 52, 1 39,3 98,76% 3. Razem 85 488, 743 687,29 92,33% Wydatki bieżące, w tym: 85 488, 743 687,29 92,33% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 547 183, 52 586,9 95,14% 247 785, 212 711,17 85,85% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 52, 1 39,3 98,76% ZPEW Łęczyca Wydatki związane z realizacja 162 916,1zł zakup materiałów i wyposażenia 23 99,51zł, zakup środków żywności 93 215,47zł, zakup energii 13 627,83 zł zakup usług remontowych 5,zł, zakup usług zdrowotnych 1 41,zł, zakup usług pozostałych 1 76,4zł, usługi telekomunikacyjne 1 765,89zł, odpis na ZFŚS 17 7, zł, ZSMR w Piątku Wydatki związane z realizacja 49 795,7 zł zakup materiałów i wyposażenia 31 437,54 zł, zakup energii 4 452,4zł, zakup usług zdrowotnych 195, zakup usług pozostałych 4 85,82zł, usługi telekomunikacyjne 25,92zł, odpis na ZFŚS 8 538,39 zł szkolenia 7,zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 39,3zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii Na plan 21 548, zł wydatkowano w 216 r. kwotę 19 859, zł,w tym na płace i pochodne 153 199,44zł,wydatki statutowe 3 52,43zł, na świadczenia 7 157,13zł. Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan po Lp. Treść zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. ZPEW Łęczyca 6 296, 4 12,99 65,45% Wydatki bieżące, w tym: 6 296, 4 12,99 65,45% % 6 296, 4 12,99 65,45% 2. Stemplew 8 848, 8 755,33 98,95% Wydatki bieżące, w tym: 8 848, 8 755,33 98,95% 8 848, 8 755,33 98,95% 3. ZSMR w Piątku 792, 792, 1,% Wydatki bieżące, w tym: 792, 792, 1,% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 67
792, 792, 1,% 4. Starostwo Powiatowe 3 984, -,% 5. Wydatki bieżące, w tym: 3 984, -,% Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łęczycy 3 984, -,% 7 89, 7 889,3 99,99% Wydatki bieżące, w tym: 7 89, 7 889,3 99,99% 7 89, 7 889,3 99,99% 6. Razem 27 81, 21 557,62 77,52% Wydatki bieżące, w tym: 27 81, 21 557,62 77,52% 27 81, 21 557,62 77,52% Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli. Rozdział 85495 Pozostała działalność W ramach środków dokonano odpisu na FŚS emerytów i rencistów w placówkach oświatowych. Rozdział 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Na plan 6 65,18 zł wydatkowano w 216 r. kwotę 17 466,48 zł na zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup sadzonek, umowa zlecenie na przeprowadzenie warsztatów. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 68
Pozostała kwota niewykorzystana w 216r. zostanie przeznaczona na udział własny do zadania inwestycyjnego,,termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy planowanego do realizacji w 217r. Rozdział 92116 Biblioteki Planowana kwota 54, zł dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Powiatowo Miejską Bibliotekę Publiczną w Łęczycy przekazana została kwota 54, zł. Rozdział 92195 Pozostała działalność Z wymienionego rozdziału finansowana jest działalność kulturalna. Realizacją tego zadania zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy. W 216r. organizował i współfinansował następujące imprezy kulturalne: 1) XIV Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń - organizatorem imprezy w dniu 8 stycznia 216 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 3,55 zł. 2) Konkurs Kolęd i Pastorałek dla zespołów instrumentalnych organizatorem imprezy w dniu 27 stycznia 216 r. była Szkoła Muzyczna w Łęczycy. Wydatkowano 163,25 zł. 3) XVI Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej Dzień Łasucha - organizatorem imprezy w dniu 4 lutego 216 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 299, zł. 4) LXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski eliminacje powiatowe, organizatorem konkursu w dniu 23 marca 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 3, zł. 5) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież Zapobiega Pożarom turniej odbył się w Komendzie Powiatowej PSP w Łęczycy w dniu 31 marca 216 r. Wydatkowano 232,26 zł. 6) XXXVIII Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka Pięknie być człowiekiem organizatorem konkursu w dniu 23 kwietnia 216 r. była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano 3, zł. 7) VIII Otwarty Konkurs Taneczny Mój jest ten kawałek podłogi organizatorem konkursu w dniu 3 kwietnia 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 298, zł. 8) XXII Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki Żaczek 216 - organizatorem konkursu w dniu 6 maja 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 3, zł. 9) Turniej wiedzy o regionie organizatorem imprezy w dniu 11 maja 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 3, zł. 1) Nutki Złotej Jesieni Przegląd Ruchu Artystycznego Seniora. Organizatorem w dniu 14 maja 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 199,99 zł. 11) Koncert z okazji Dnia Dziecka organizatorem konkursu w dniu 17 maja 216 r. była Państwowa Szkoła Muzyczna w Łęczycy. Wydatkowano 193,38 zł. 12) Majówka Zdrowia - organizatorem w dniu 21 maja 216 r. było Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Wydatkowano 1 35,9 zł. 13) VIII Turniej Wiedzy o Kulturze-organizatorem turnieju w dniu 3 maja 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 2, zł. 14) XXIX Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie organizatorem zlotu w dniach 2-5 czerwca 216 r. był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano 2 999,99 zł. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 69
15) Dzień Nowalijki w Piątku - organizatorem imprezy w dniu 5 czerwca 216 r. był Urząd Gminy w Piątku. Wydatkowano 467,28 zł. 16) VI Manewry Sprawnościowe I Ty możesz zostać bohaterem w dniu 1 czerwca 216 r. organizatorem manewrów był Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy. Wydatkowano 4, zł. 17) XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych organizatorem przeglądu w dniu 12 czerwca 216 r. był Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich. Wydatkowano 2 5, zł. 18) Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Stemplewie organizatorem festiwalu w dniu 15 czerwca 216 r. był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano 3, zł. 19) Spotkanie z modą na zamku w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniu 19 czerwca 216 r. był Dom Kultury, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Łęczycy, wydatkowano kwotę 5, zł. 2) Sobótka świętojańska w Sobótce, organizatorem festynu w dniu 26 czerwca 216r. było Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Szkoły i Wsi Wspólna Sprawa w Starej Sobótce. Wydatkowano kwotę 297,66 zł. 21) Przewodnik gimnazjalisty wydruk broszur 1 621,96 zł 22) Przegląd Kapel, Zespołów Ludowych i Gawędziarzy, organizatorem przeglądu w dniu 21 sierpnia 216 r. był Urząd Gminy w Witoni, wydatkowano 772,9 zł. 23) Turniej Rycerski na Zamku w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniach 19-21 sierpnia 216 r. był Urząd Miasta w Łęczycy. Wydatkowano 2, zł. 24) Przegląd Piosenki Wakacyjnej, organizatorem imprezy w dniu 14 września 216 r. była Spółdzielnia Inwalidów Tęcza w Łęczycy. Wydatkowano 299, zł. 25) Łęczyca w Barwach Jesieni organizatorem imprezy w dniu 18 września 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 499,18 zł. 26) Dzień Ziemniaka organizatorem imprezy w dniu 25 września 216 r. był Urząd Gminy w Świnicach Warckich i GOK w Świnicach Warckich. Wydatkowano kwotę 6, zł. 27) X Obchody Dnia Świętego Huberta w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniu 1 października 216 r. było Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Wydatkowano 1832,49 zł. 28) Dzień Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 89,99 zł. 29) Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej Mikrofon dla każdego, organizatorem imprezy w dniu 4 listopada 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 2 zł. 3) Powiatowy Konkurs na Audiobook konkurs odbył się w dniu 9 listopada 216 r. Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 3, zł. 31) Powiatowy konkurs fotograficzny Moja mała ojczyzna konkurs odbył się w dniu 1 listopada 216 r. Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano 3, zł. 32) Nie panikuj Ratuj, organizatorem imprezy w dniu 18 listopada 216 r. był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano kwotę 39, zł. 33) Turniej Wiedzy i Umiejętności RAMBIT, organizatorem imprezy w dniu 19 listopada 216 r. był SOSW w Stemplewie. Wydatkowano kwotę 295, zł. 34) Przegląd Teatrzyków Językowych,organizatorem imprezy w dniach 22-23 listopada 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 299,98 zł. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 7
35) 7 - lecie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy wydatkowano kwotę 5 zł. 36) Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, organizatorem imprezy w dniu 8 grudnia 216 r. było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Łęczycy. Wydatkowano 298,8 zł. 37) Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół organizatorem imprezy w dniu 9 grudnia 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy, wydatkowano 3, zł. 38) Wigilia dla samotnych, organizatorem imprezy w dniu 15 grudnia 216 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 199,41 zł. 39) Integracyjny Przegląd Zespołów Artystycznych, organizatorem imprezy w dniu 2 grudnia 216 r. był ZPEW w Łęczycy. Wydatkowano 398,94 zł. 4) Przegląd Kolęd i Pastorałek Hej w Dzień Narodzenia, organizatorem imprezy w grudniu 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 2 zł. Rozdział 9261 Obiekty sportowe Na plan 4, zł została wydatkowana kwota 36 488,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie animatorów oraz utrzymanie obiektu sportowego przy L.O. im. K. Wielkiego w Łęczycy- boisko ORLIK. Rozdział 92695 Pozostała działalność Realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W 216 r. odbyły się n/w imprezy sportowo rekreacyjne objęte kalendarzem: 1. XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Nauczycieli o Puchar Starosty Łęczyckiego, Daszyna 9.1.216r. wydatkowano 3, zł. 2. XV Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dzieci /żak, młodzik/ Mazew 22.4.216r. wydatkowano 1, zł. 3. Turniej Tenisa Stołowego /kadetów, juniorów/ o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego, Daszyna 7.4.216r. wydatkowano 1, zł. 4. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej LZS o Puchar Starosty Łęczyckiego, Grabów Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D3999891. Podpisany Strona 71