B U DśET Gminy Kamień Pomorski na 2009 rok BudŜet na 2009 rok opracowany został w oparciu: o obowiązujące przepisy prawne, przewidywane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, przewidywane dotacje na realizację własnych zadań bieŝących, projektowaną subwencję z budŝetu państwa, kalkulację dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2008r. oraz uzyskanie ich w 2009 roku w oparciu o proponowane stawki podatków i opłat lokalnych. BudŜet, po stronie dochodów zaplanowano Natomiast wydatki Deficyt budŝetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2008 na zadania ujęte w budŝecie pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy ( 135.010 zł.), Przygotowanie projektu Budowa infrastruktury i wspólnej marki Zachodniopomorskiego Szlaku Ŝeglarskiego ( 813.252 zł.) 2) kredytu długoterminowego, który zostanie zaciągnięty na zadanie ujęte w budŝecie pn. Przebudowa ulic: Chopina, Władysława Reymonta, Warcisława I, Ogińskiego, 3-go Maja, śółcińska, Karola Szymanowskiego w Kamieniu Pomorskim wraz ze zmianą organizacji ruchu ( 4.556.000 zł.) 3) poŝyczki długoterminowej, która zostanie zaciągnięta 4.213.836 zł. w WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie ujęte w budŝecie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy opracowanie dokumentacji projektowej Sfinansowanie rat z tytułu poŝyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2009 r. nastąpi z dochodów własnych oraz wolnych środków na rachunku bieŝącym budŝetu, z tego: PoŜyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (kanalizacja), Kredyt długoterminowy z Banku PEKAO S.A. - uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej, - uzbrojenie terenów osiedla Chopina w wodę i kanalizację sanitarną. - opracowanie projektu technicznego na całość uzbrojenia osiedla Chopina (oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz drogi i ciągi piesze, - Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego kanalizacji sanitarnej i deszczowej uwzględniającej wszystkie sieci oraz kierunki spływu wód i ścieków na terenie miasta Kamień Pomorski - opracowanie operatu uzdrowiskowego, - uzbrojenie terenów osiedla Prusa w wodę i kanalizację sanitarną, w wysokości na kwotę w wysokości 34.671.537,35 zł. 42.393.635,35 zł. 7.722.098 zł. 948.262 zł. 4.556.000 zł. 4.213.836 zł. 1.996.000 zł. 640.000 zł. 600.000 zł.
Kredyt długoterminowy z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. - uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej, - uzbrojenie terenów osiedla Prusa w wodę i kanalizację sanitarną, - budowa dróg na Osiedlu we Wrzosowie, - izolacja fundamentów i odwodnienie terenów Gimnazjum Publicznego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim, Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego: - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, - budowa dróg na Osiedlu we Wrzosowie, - modernizacja drogi w miejscowości Górki, - wykonanie odwiertów studni w rejonie Rarwina, - modernizacja oczyszczalni ścieków Mokrawica, - modernizacja istniejącej stacji wodociągowej i pomieszczeń socjalnych bazy PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 PoŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów). 400.000 zł. 3 6.000 zł. Wpływy w 2009 roku pochodzić będą: 1. z dochodów własnych, stanowi to 38,3 % dochodów gminy, 2. z udziału w dochodach budŝetu państwa w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, tj. 18,1 % 3. z subwencji ogólnej, otrzymanej z Ministerstwa Finansów stanowiącej 25,3 % dochodów ogółem, 4. przewidywanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie tj. 13,7 % 5. przewidywanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieŝących gmin, tj.2,1 % 6. przewidywanych dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej t.j. 0,1 % 7. przewidywanych dotacji rozwojowych, tj. 2,4 % 13.293.233,00 zł. 6.270.298,00 zł. 8.758.121,00 zł. 4.756.760,00 zł. 738.000,00 zł. 23.500,00 zł. 831.625,35 zł. 2
Na dochody budŝetu gminy składają się w szczególności: I. Dochody z majątku gminy. Z tego tytułu przewiduje się uzyskać dochody; 5.025.000 zł. 1. z najmu i dzierŝawy majątku gminy 1.400.000 zł. 2. sprzedaŝy nieruchomości, 3.395.000 zł. 3. opłat rocznych za uŝytkowanie wieczyste gruntów, 220.000 zł. 4. zamiany prawa uŝytkowania wieczystego na prawo własności, 10.000 zł. II. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych. w tym: 7.382.000 zł. 1. podatek rolny z gospodarstw indywidualnych 2. podatek leśny od osób fizycznych 3. podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.171.000 zł. 300.000 zł. 871.000 zł. 44.000 zł. 40.000 zł. 4.000 zł. 3.670.000 zł. 2.570.000 zł. 1.100.000 zł. 4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych 5. podatek od spadków i darowizn 6. opłata od posiadania psów 7. wpływy z opłaty targowej 8. wpływy z opłaty miejscowej 9. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 330.000 zł. 200.000 zł. 130.000 zł. 160.000 zł. 8.000 zł. 100.000 zł. 4.000 zł. 571.000 zł. 1.000 zł. 570.000 zł. 3
10. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 60.000 zł. 30.000 zł. 30.000 zł. 11. podatek opłacany w formie karty podatkowej z działalności gospodarczej od osób fizycznych 12. opłata skarbowa 13. opłata eksploatacyjna 14. opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 15. opłata adiacencka 16. opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 17. wpływy z opłaty uzdrowiskowej III. Inne dochody w tym: - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, - wpływy z usług, róŝne opłaty /Urząd Miejski / - wpływy z usług w Szkołach Podstawowych - wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, - wpływy z usług w przedszkolach - wpływy z usług w gimnazjum - wpływy z usług w szkolnym schronisku młodzieŝowym - wpływy z usług (MOSiR) - odpłatność za usługi opiekuńcze - wpływy z usług (KDK) - wpływy z dywidend 620.000 zł. 90.000 zł. 254.000 zł. 70.000 zł. 40.000 zł. 140.000 zł. 886.233 zł. 20.000 zł. 20.000 zł. 43.173 zł. 37.000 zł. 960 zł. 350.100 zł. 2.000 zł. 10.000 zł. 252.000 zł. 13.000 zł. 18.000 zł. 120.000 zł. IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w tym: z podatku od osób fizycznych z podatku od osób prawnych V. Subwencje z budŝetu państwa w tym: oświatowa wyrównawcza równowaŝąca /załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008/ VI. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie /pismo FB.1-JP-3010/24/2008 / VII. Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /pismo: DSZ-3101-32/08/ 6.270.298 zł. 5.920.298 zł. 3 8.758.121 zł. 5.115.479 zł. 3.134.642 zł. 508.000 zł. 4.754.300 zł. 4.754.300 zł. 2.460 zł. 4
VIII. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieŝących gmin, /pismo FB.1-JP-3010/24/2008 / IX. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /pismo FB.1-JP-3010/24/2008 / 738.000 zł. 738.000 zł. 23.500 zł. 23.500 zł. X. Dotacje rozwojowe - / Belferek projekt dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Kamieniu Pomorskim/, - / Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju społecznego i aktywnej integracji/, 831.625,35 zł. 371.948,52 zł. 459.676,83 zł. Wydatki budŝetowe planuje się w wysokości w tym: związane z realizacją zadań własnych gminy, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związane z realizacją zadań z dotacji rozwojowych, 42.393.635,35zł. 36.781.750,00 zł. 4.756.760,00 zł. 23.500,00 zł. 831.625,35 zł. W poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć środki w następujących wysokościach: 1.Rolnictwo i łowiectwo 534.000 zł. W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na : - Izby rolnicze ( wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 / place zabaw /, 22.000 zł. 512.000 zł. 2. Transport i łączność 6.707.750 zł. W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na : drogi publiczne powiatowe ( w tym: ) - drogi publiczne powiatowe (remonty) - przebudowa drogi i zmiana organizacji ruchu w miejscowości Rzewnowo w ciągu drogi powiatowej nr 0046Z Mokrawica Rzewnowo ( dotacja), - modernizacja drogi powiatowej nr 0022Z StrzeŜewo - Łukęcin (dotacja) drogi publiczne gminne ( w tym): 705.000 zł. 15.000 zł. 490.000 zł. 200.000 zł. 6.002.750 zł. - regenerację oznakowania poziomego ulic w mieście, 30.000 zł. - regenerację oznakowania pionowego ulic w mieście, 25.000 zł. - remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, 100.000 zł. - utrzymanie i remont dróg gruntowych na terenie gminy, 80.000 zł. - remont kładki do śółcina, 20.000 zł. - utrzymanie i remont chodników na terenie gminy, 441.750 zł. - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki, 520.000 zł. - budowa ścieŝki pieszo-rowerowej na trasie Kamień Pomorski- Dziwnówek, 100.000 zł. - wykonanie drogi na Osiedlu Prusa, 60.000 zł. - wykonanie drogi na Osiedlu przy ulicy Topolowej, 70.000 zł. 5
- przebudowa ulic: Chopina, Władysława Reymonta, Warcisława I, Ogińskiego, 3-go Maja, śółcińska, Karola Szymanowskiego w Kamieniu Pomorskim wraz ze zmianą organizacji ruchu. 4.556.000 zł. 3. Turystyka 1.115.000 zł. W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na : - opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 1.000.000 zł. - zarządzanie projektem, studium wykonalności 115.000 zł. 4. Gospodarka mieszkaniowa 375.000 zł. Wydatkowanie środków przewiduje się przeznaczyć na - dotację dla ZGM: na remonty budynków komunalnych, - gospodarka gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, szacunki budynków, lokali, działek, opłaty notarialne i sądowe, - odszkodowanie za grunt przejęty pod drogi gminne na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dn. 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, - odszkodowania za nie dostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroku sądu, - nabywanie nieruchomości ( z tego: prawo pierwokupu ) 2 10.000 zł. 15.000 zł. 5. Działalność usługowa 380.500 zł. Z kwoty tej przewiduje się wydatkować środki na : w tym: - dotacja na zadania bieŝące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, - koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie nowej ustawy oraz funkcjonowania komisji urbanistycznej ( uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego), - Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kamień Pomorski, - koszty opracowań geodezyjno-kartograficznych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, (mapy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów), - cmentarze /dotacja na cmentarz wojenny/ - koszty funkcjonowania targowiska, 23.500 zł. 80.000 zł. 200.000 zł. 52.000 zł. 23.500 zł. 25.000 zł. 6
6. Administracja publiczna 4.976.700 zł. W tym : - zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 162.300 zł. zlecone gminie Środki te wydatkowane będą w szczególności na : - Urzędy Wojewódzkie /dotacja/, - koszty funkcjonowania Rady Miejskiej, - koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, w tym: zakup oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń w Ratuszu Miejskim, - promocja miasta, - składki na Stowarzyszenia ( Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, R-XXI, Zachodniopomorską Organizację turystyczną ). - Pozostała działalność 162.300 zł. 160.000 zł. 4.444.400 zł. 73.000 zł. 20.000 zł. 20.000 zł. 1 35.000 zł. 25.000 zł. 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2.460 zł. ochrony prawa oraz sądownictwa. W tym: zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, 2.460 zł. - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) 2.460 zł. 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 226.000 zł. W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na : - utrzymanie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych ( w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ), - Obrona cywilna, - Pozostała działalność ( monitoring), 170.000 zł. 16.000 zł. 40.000 zł. 9.Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 35.000 zł. innych jednostek nieposiadąjących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. - pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych. 10. Obsługa długu publicznego - spłata odsetek od zaciągniętych poŝyczek i kredytów, - koszty prowizji z tytułu udzielania gwarancji bankowej dla NFOŚ i GW w Warszawie przez Bank PEKAO S.A. O/ Kamień Pomorski (poręczenie poŝyczki) 35.000 zł. 5 535.000 zł. 15.000 zł. 7
11. RóŜne rozliczenia 410.500 zł.. Środki te planuje się wydatkować na: - róŝne rozliczenia finansowe (środki na wypłacenie świadczeń pienięŝnych Ŝołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe), - na pokrycie nieprzewidzianych wydatków tworzy się rezerwę ogólną w wysokości, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ( 5.000 zł.) tworzy się rezerwę celową, 2.000 zł. 403.500 zł. 5.000 zł. 12. Oświata i wychowanie 10.030.600 zł. w tym: - zadania własne, bieŝące gmin (dotacja), Środki te planuje się wydatkować na: 4.000 zł. - Szkoły podstawowe 5.169.100 zł. - Inwestycję p.n. Dokończenie budowy szkoły podst. Nr 2 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 169.300 zł. - Przedszkola, 1.451.900 zł. - Przedszkole Niepubliczne Kajtuś, 30.000 zł. - Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim, 2.053.100 zł - DowoŜenie uczniów do szkół, 475.000 zł. - Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół ( GZOO), 494.100 zł. - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 47.700 zł. - Pozostała działalność ( odpis na Z.F.Ś.Socj. emerytów i rencistów 86.400 zł.; dotacja-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 4.000 zł.), 90.400 zł. 13. Ochrona zdrowia 261.500 zł. Środki planuje się przeznaczyć na: - Zwalczanie narkomanii. - Profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. ( TPD dotacja 18.000 zł.) - Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych. 35.000 zł. 219.000 zł. 7.500 zł. 14. Pomoc społeczna 6.221.200 zł. w tym: - zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, 4.592.000 zł. - zadania własne, bieŝące gmin, 734.000 zł. Środki w tym dziale wykorzystane zostaną na: - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja) 4.113.000zł. - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja) 36.000 zł. - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( w tym: dotacja na zadania zlecone 389.000 zł oraz dotacja na zadania własne 361.000 zł.) 920.000 zł. 8
- Dodatki mieszkaniowe - Ośrodki Pomocy Społecznej ( w tym: dotacja na zadania własne 252.000 zł) - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( w tym: dotacja 54.000 zł.), - Pozostała działalność ( w tym : dotacja na zadania własne - 121.000 zł.) w tym : - doŝywianie uczniów - stacja Johannitów 470.000 zł. 337.000 zł. 113.400 zł. 231.800 zł. 171.000 zł. 60.800 zł. 15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 831.625,35 zł. Planowane środki zamierza się przeznaczyć na : - Pozostała działalność ( Belferek projekt dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Kamieniu Pomorskim, dotacja jako śr. własne 55.792,28 zł.; śr. pomocowe 316.156,24 zł.), - Pozostała działalność ( Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju społecznego i aktywnej integracji, dotacja jako śr. własne- 68.951,52 zł; śr. pomocowe 390.725,31 zł.) 371.948,52 zł. 459.676,83 zł. 16. Edukacyjna opieka wychowawcza 240.700 zł. Planowane środki zamierza się przeznaczyć na : - Świetlice szkolne, 224.700 zł. - Szkolne Schronisko młodzieŝowe, 14.500 zł. - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 1.500 zł. 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.447.000 zł. Środki w tym dziale przeznaczone zostaną na: - Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( wydatki związane z organizacją spółki wodno-kanalizacyjnej), 200.000 zł. - Gospodarka odpadami (udział finansowy gminy organizowanym związku celowym gmin powołanym do utylizacji odpadów komunalnych i likwidacji istniejących wysypisk ), 75.000 zł. - Oczyszczanie miasta ( w tym: akcja zimowa, zakup koszy na śmieci, ławek, wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń pracowników gospodarczych 201.000); 800.000 zł. - Opinie ekspertów dotyczące konieczności usuwania drzew, 2.000 zł. - Usuwanie drzew stanowiących zagroŝenie bezpieczeństwa 5.000 zł. - Koszty związane ze zbiórką selektywną nieczystości stałych, 60.000 zł. - Utrzymanie zieleni miejskiej ( w tym: uzupełnienie stanu zadrzewienia na terenie miasta i gminy 25.000 zł. ) 200.000 zł. - Oświetlenie ulic, placów i dróg, ( w tym: spłata wierzytelności za wykonane inwestycje, uzupełnienie i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, uzupełnienie i rozbudowa oświetlenia na terenie miasta), 755.000 zł. 18.000 zł. - BieŜąca eksploatacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta, 100.000 zł. - Koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz odstawiania ich do schroniska dla zwierząt, 20.000 zł. - Remont studni ujęcia wody w Kamieniu Pomorskim, 15.000 zł. - Likwidacja nieczynnych studni głębinowych, - Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia 65.000 zł. 9
miejskiego wody pitnej wraz z inwentaryzacją studni oraz ustanowienie stref ochronnych, - Odszkodowania za zlikwidowane ogrody działkowe, - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski, - Uzbrojenie terenów osiedla Chopina (ulica Paderewskiego, Witosa), - Uzbrojenie terenów przy ul. Wolińskiej, 100.000 zł. 4.4 3 200.000 zł. 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 811.100 zł. z kwoty tej przewiduje się wydatkować środki na: - Świetlice wiejskie, - Kamieński Dom Kultury ( dotacja), - Bibliotekę Miejską (dotacja), - Muzea (działalność muzeum), - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (w tym: dotacja na realizację projektu pn. Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego - 50.700 zł. i dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 10.000 zł.) - Pozostała działalność Cykl imprez kulturalnych, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, 40.000 zł. 254.400 zł. 325.000 zł. 80.700 zł. 61.000 zł. 41.000 zł. 20.000 zł. 19. Kultura fizyczna i sport 1.237.000 zł. Planowane środki zamierza się przeznaczyć na: - Obiekty sportowe zakup urządzeń do renowacji płyty boiska piłkarskiego przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim, 34.000 zł. - Instytucje kultury fizycznej (MOSiR), 8 - upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w róŝnych dyscyplinach, 258.000 zł. - zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego, 20.000 zł. - opracowanie dokumentacji technicznej (projekt, studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko ) Przebudowa części stadionu miejskiego w ramach programu Euroboisko, 75.000 zł. 20. Wysokość planowanych dochodów budŝetowych na 2009 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŝetowej - waŝniejszych źródeł określa załącznik nr 1. 21. Wysokość planowanych wydatków budŝetowych na 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej przedstawia załącznik nr 2. 22. Plan przychodów i rozchodów budŝetu w 2009r. określa załącznik nr 3. 23. Limity wydatków budŝetowych na wieloletnie programy inwestycyjne obrazuje załącznik nr 4. 24. Wydatki budŝetu Gminy Kamień Pomorski na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej obrazuje załącznik nr 5. 10
25. Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych na 2009r. przedstawia załącznik nr 6. 26. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok obrazuje załącznik nr 7. 27. Dotacje podmiotowe na 2009 r. określa załącznik nr 8. 28. Dotacje przedmiotowe na 2009 r. określa załącznik nr 9. 29. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienaleŝące do sektora finansów publicznych, obrazuje załącznik nr 10. 30. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, obrazuje załącznik nr 11. 31. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 12. 11