Projekt z dnia 5 września 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (8). Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9, lit. d), i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i z 2017r. poz. 730 i poz. 935), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475 i poz. 1537). uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/771/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr 45/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2017r., oraz Zarządzeniem Nr 71/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2017r., Uchwałą Nr XL/827/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017r., Zarządzeniem Nr 112/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2017r., Uchwałą Nr XLI/864/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 183/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 196/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2017r., Uchwałą Nr XLIII/899/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017r., Zarządzeniem nr 255/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Nr 288/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 maja 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 307/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2017r. oraz Uchwałą Nr XLV/930/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017r., Uchwałą Nr XLVI/945/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 375/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2017r., Uchwałą Nr XLVII/990/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2017r., Zarządzeniem nr 400/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 440/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 484/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w 2 sumę wydatków w kwocie zastępuje się kwotą 2.098.276.967 zł 2.090.822.584 zł z tego: Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 1
1) Wydatki bieżące w kwocie 1.609.818.905 zł zastępuje się kwotą 1.609.734.965 zł 2) Wydatki majątkowe w kwocie 488.458.062 zł zastępuje się kwotą 481.087.619 zł 2. w 3 w ust. 1 Deficyt budżetu miasta w kwocie zastępuje się kwotą 191.443.659 zł 183.989.276 zł w ust. 2 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest: 1) kredyt w kwocie 143.315.610 zł 2) wolne środki w kwocie 40.673.666 zł 3. w 4 Łączna kwota planowanych: 1) przychodów w wysokości 225.365.951 zł zastępuje się kwotą 217.911.568 zł 2) rozchodów w wysokości 33.922.292 zł pozostaje bez zmian 4. w 5 w pkt. 2 Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 155.015.610 zł zastępuje się kwotą 143.315.610 zł 5. w 9 Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym w kwocie zastępuje się kwotą 2.098.276.967 zł 2.090.822.584 zł 6. w 10 w pkt. 1 Plan inwestycyjny na 2017 rok w kwocie zastępuje się kwotą 476.543.809 zł 469.173.366 zł Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 2
w tym: ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta w kwocie zastępuje się kwotą 476.394.742 zł 469.024.299 zł 7. w 11 Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie zastępuje się kwotą 160.778.963 zł 161.028.963 zł z tego dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28.062.343 zł zastępuje się kwotą 28.312.343 zł w tym: - dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 900.450 zł - dotacje podmiotowe 21.803.398 zł - dotacje celowe 5.608.495 zł 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 132.716.620 zł pozostaje bez zmian w tym: - dotacje podmiotowe 100.827.244 zł - dotacje celowe 31.889.376 zł 8. w 14 pkt. 3 Upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 155.015.610 zł zastępuje się kwotą 143.315.610 zł 2. Zmienia się treść tabel nr: 1, 4, 5, 14, 15, 15a i 15b oraz załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta dr Zbigniew Sobociński Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 3
Zmiana tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dane ogólne budżetu miasta na 2017 rok Lp. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana 1 2 3 4 5 Plan po zmianach I DOCHODY OGÓŁEM 1 906 833 308 0 1 906 833 308 1 Dochody bieżące 1 754 555 520 0 1 754 555 520 2 Dochody majątkowe 152 277 788 0 152 277 788 II WYDATKI OGÓŁEM 2 098 276 967-7 454 383 2 090 822 584 1 Wydatki bieżące 1 609 818 905-83 940 1 609 734 965 w tym: - na odsetki od zadłużenia 26 962 916 0 26 962 916 2 Wydatki majątkowe 488 458 062-7 370 443 481 087 619 III WYNIK (I - II) -191 443 659 7 454 383-183 989 276 w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1) 144 736 615 83 940 144 820 555 IV FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : 191 443 659-7 454 383 183 989 276 V PRZYCHODY 225 365 951-7 454 383 217 911 568 w tym: - kredytów, pożyczek i obligacji 188 665 402-11 700 000 176 965 402 - spłata pożyczwek udzielonych 45 000 0 45 000 VI ROZCHODY 33 922 292 0 33 922 292 w tym: - udzielone pożyczki 45 000 0 45 000 - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji 33 877 292 0 33 877 292 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 1 222 110 634 1 222 110 634 VIII Wskaźnik obsługi długu 3,32 % 3,31 % IX Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 9,67% 9,67% Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 4
Zmiana tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach 1 2 4 5 6 7 600 Transport i łączność 479 719 844-2 664 447 477 055 397 60004 Lokalny transport zbiorowy 258 119 305-2 685 000 255 434 305 2. Wydatki majątkowe 79 782 048-2 685 000 77 097 048 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 66 195 445-2 685 000 63 510 445 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 20 553 20 553 1. Wydatki bieżące 0 20 553 20 553 dotacje na zadania bieżące 0 20 553 20 553 700 Gospodarka mieszkaniowa 103 942 596 135 507 104 078 103 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 135 507 135 507 1. Wydatki bieżące 0 135 507 135 507 dotacje na zadania bieżące 0 135 507 135 507 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 34 592 106 34 603 34 626 709 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 34 603 34 603 2. Wydatki majątkowe 0 34 603 34 603 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 34 603 34 603 758 Różne rozliczenia 28 719 053-250 000 28 469 053 75818 Rezerwy ogólne i celowe 25 688 388-250 000 25 438 388 1. Wydatki bieżące 13 625 068-250 000 13 375 068 wydatki jednostek budżetowych 13 625 068-250 000 13 375 068 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 625 068-250 000 13 375 068 801 Oświata i wychowanie 574 602 103 59 337 574 661 440 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 59 337 59 337 1. Wydatki bieżące 0 10 000 10 000 dotacje na zadania bieżące 0 10 000 10 000 2. Wydatki majątkowe 0 49 337 49 337 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 49 337 49 337 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 190 840 821-4 769 383 186 071 438 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 56 903 142-4 769 383 52 133 759 2. Wydatki majątkowe 55 379 618-4 769 383 50 610 235 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 664 956 200 000 4 864 956 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 50 714 662-4 969 383 45 745 279 Ogółem wydatki 2 098 276 967-7 454 383 2 090 822 584 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 5
Zmiana tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2017 rok Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 I PRZYCHODY 217 911 568 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 40 901 166 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 45 000 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 33 649 792 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 143 315 610 II ROZCHODY 33 922 292 991 Udzielone pożyczki i kredyty 45 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 14 757 376 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 19 119 916 NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II) 183 989 276 W przychodach: - zwiększa się: wolne środki o kwotę 4.245.617 zł, tj. do kwoty 40.901.166 zł - zmniejsza się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 11.700.000 zł, tj. do kwoty 143.315.610 zł Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 6
Zmiana tabeli Nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan inwestycyjny na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Źródło finansowania Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 1 2 4 5 6 7 8 OGÓŁEM 476 543 809,00-7 370 443,00 469 173 366,00 Wydatki majątkowe Budżetu Miasta 476 394 742,00-7 370 443,00 469 024 299,00 budżet miasta 202 238 608,00 10 125 742,00 212 364 350,00 Dotacja celowa z PFRON 750 000,00 0,00 750 000,00 dotacje zlecone 5 000,00 0,00 5 000,00 Fundusz Dopłat 941 027,00 0,00 941 027,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 683 000,00 0,00 683 000,00 Fundusze pomocowe 115 103 943,00-5 796 185,00 109 307 758,00 Kredyt 155 015 610,00-11 700 000,00 143 315 610,00 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 1 298 299,00 0,00 1 298 299,00 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 215 000,00 0,00 215 000,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 144 255,00 0,00 144 255,00 Środki pozabudżetowe 149 067,00 0,00 149 067,00 środki własne jednostek oświatowych 149 067,00 0,00 149 067,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody budżet miasta 6 511,00 0,00 6 511,00 RAZEM 6 511,00 0,00 6 511,00 budżet miasta 6 511,00 0,00 6 511,00 RAZEM 6 511,00 0,00 6 511,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 7
600 Transport i łączność Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś 60004 Lokalny transport zbiorowy "Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania Bydgoski Rower Aglomeracyjny Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru budżet miasta 6 511,00 0,00 6 511,00 RAZEM 6 511,00 0,00 6 511,00 Fundusze pomocowe 70 141 688,00-2 282 250,00 67 859 438,00 Kredyt 91 788 962,00-10 444 552,00 81 344 410,00 budżet miasta 101 778 167,00 10 041 802,00 111 819 969,00 RAZEM 263 708 817,00-2 685 000,00 261 023 817,00 Fundusze pomocowe 41 246 600,00-2 282 250,00 38 964 350,00 Kredyt 24 794 345,00-402 750,00 24 391 595,00 budżet miasta 13 741 103,00 0,00 13 741 103,00 RAZEM 79 782 048,00-2 685 000,00 77 097 048,00 budżet miasta 702 523,00 0,00 702 523,00 RAZEM 702 523,00 0,00 702 523,00 budżet miasta 944 638,00 0,00 944 638,00 RAZEM 944 638,00 0,00 944 638,00 budżet miasta 28 722,00 0,00 28 722,00 RAZEM 28 722,00 0,00 28 722,00 Fundusze pomocowe 255 000,00 0,00 255 000,00 Kredyt 245 000,00 0,00 245 000,00 RAZEM 500 000,00 0,00 500 000,00 Fundusze pomocowe 823 500,00 0,00 823 500,00 Kredyt 526 500,00 0,00 526 500,00 RAZEM 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 Fundusze pomocowe 24 458 000,00 0,00 24 458 000,00 Kredyt 15 637 445,00 0,00 15 637 445,00 RAZEM 40 095 445,00 0,00 40 095 445,00 Fundusze pomocowe 425 000,00 0,00 425 000,00 budżet miasta 75 000,00 0,00 75 000,00 RAZEM 500 000,00 0,00 500 000,00 Fundusze pomocowe 170 000,00 0,00 170 000,00 budżet miasta 30 000,00 0,00 30 000,00 RAZEM 200 000,00 0,00 200 000,00 Fundusze pomocowe 244 000,00 0,00 244 000,00 Kredyt 156 000,00 0,00 156 000,00 RAZEM 400 000,00 0,00 400 000,00 Fundusze pomocowe 14 770 600,00-2 282 250,00 12 488 350,00 Kredyt 8 229 400,00-402 750,00 7 826 650,00 RAZEM 23 000 000,00-2 685 000,00 20 315 000,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 8
60015 Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek" Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty Rozbudowa systemu automatyki zwrotnic Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Bydgoszczy Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy Fundusze pomocowe 67 000,00 0,00 67 000,00 budżet miasta 33 000,00 0,00 33 000,00 RAZEM 100 000,00 0,00 100 000,00 Fundusze pomocowe 33 500,00 0,00 33 500,00 budżet miasta 16 500,00 0,00 16 500,00 RAZEM 50 000,00 0,00 50 000,00 budżet miasta 10 910 720,00 0,00 10 910 720,00 RAZEM 10 910 720,00 0,00 10 910 720,00 budżet miasta 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 RAZEM 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Fundusze pomocowe 24 735 068,00 0,00 24 735 068,00 Kredyt 39 159 675,00-10 041 802,00 29 117 873,00 budżet miasta 64 542 472,00 10 041 802,00 74 584 274,00 RAZEM 128 437 215,00 0,00 128 437 215,00 Fundusze pomocowe 19 973 159,00 0,00 19 973 159,00 Kredyt 10 595 481,00 0,00 10 595 481,00 budżet miasta 3 936 623,00 0,00 3 936 623,00 RAZEM 34 505 263,00 0,00 34 505 263,00 Fundusze pomocowe 4 761 909,00 0,00 4 761 909,00 Kredyt 15 664 194,00 0,00 15 664 194,00 budżet miasta 54 255 849,00 0,00 54 255 849,00 RAZEM 74 681 952,00 0,00 74 681 952,00 Kredyt 900 000,00 0,00 900 000,00 RAZEM 900 000,00 0,00 900 000,00 budżet miasta 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 RAZEM 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 Kredyt 12 000 000,00-10 041 802,00 1 958 198,00 budżet miasta 2 000 000,00 10 041 802,00 12 041 802,00 RAZEM 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00 budżet miasta 650 000,00 0,00 650 000,00 RAZEM 650 000,00 0,00 650 000,00 budżet miasta 200 000,00 0,00 200 000,00 RAZEM 200 000,00 0,00 200 000,00 budżet miasta 300 000,00 0,00 300 000,00 RAZEM 300 000,00 0,00 300 000,00 budżet miasta 200 000,00 0,00 200 000,00 RAZEM 200 000,00 0,00 200 000,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 9
60016 Drogi publiczne gminne Drogi dla rowerów Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO) Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO) Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO) Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO) Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO) Fundusze pomocowe 4 160 020,00 0,00 4 160 020,00 Kredyt 27 834 942,00 0,00 27 834 942,00 budżet miasta 21 882 592,00 0,00 21 882 592,00 RAZEM 53 877 554,00 0,00 53 877 554,00 budżet miasta 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 RAZEM 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 Fundusze pomocowe 3 820 020,00 0,00 3 820 020,00 Kredyt 2 179 980,00 0,00 2 179 980,00 RAZEM 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 budżet miasta 5 973 693,00 0,00 5 973 693,00 RAZEM 5 973 693,00 0,00 5 973 693,00 budżet miasta 72 000,00 0,00 72 000,00 RAZEM 72 000,00 0,00 72 000,00 Kredyt 3 794 962,00 0,00 3 794 962,00 budżet miasta 205 038,00 0,00 205 038,00 RAZEM 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 budżet miasta 200 000,00 0,00 200 000,00 RAZEM 200 000,00 0,00 200 000,00 budżet miasta 105 652,00 0,00 105 652,00 RAZEM 105 652,00 0,00 105 652,00 budżet miasta 176 755,00 0,00 176 755,00 RAZEM 176 755,00 0,00 176 755,00 budżet miasta 227 066,00 0,00 227 066,00 RAZEM 227 066,00 0,00 227 066,00 budżet miasta 112 398,00 0,00 112 398,00 RAZEM 112 398,00 0,00 112 398,00 budżet miasta 200 000,00 0,00 200 000,00 RAZEM 200 000,00 0,00 200 000,00 Kredyt 18 700 000,00 0,00 18 700 000,00 budżet miasta 9 602 688,00 0,00 9 602 688,00 RAZEM 28 302 688,00 0,00 28 302 688,00 Fundusze pomocowe 340 000,00 0,00 340 000,00 Kredyt 3 160 000,00 0,00 3 160 000,00 RAZEM 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 budżet miasta 72 338,00 0,00 72 338,00 RAZEM 72 338,00 0,00 72 338,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 10
Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO) Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO) Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO) Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO) Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO) Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO) Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO) Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bartodzieje (Program BBO) Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego 60095 Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego budżet miasta 170 000,00 0,00 170 000,00 RAZEM 170 000,00 0,00 170 000,00 budżet miasta 260 000,00 0,00 260 000,00 RAZEM 260 000,00 0,00 260 000,00 budżet miasta 80 000,00 0,00 80 000,00 RAZEM 80 000,00 0,00 80 000,00 budżet miasta 79 303,00 0,00 79 303,00 RAZEM 79 303,00 0,00 79 303,00 budżet miasta 29 554,00 0,00 29 554,00 RAZEM 29 554,00 0,00 29 554,00 budżet miasta 450 000,00 0,00 450 000,00 RAZEM 450 000,00 0,00 450 000,00 budżet miasta 35 518,00 0,00 35 518,00 RAZEM 35 518,00 0,00 35 518,00 budżet miasta 179 135,00 0,00 179 135,00 RAZEM 179 135,00 0,00 179 135,00 budżet miasta 143 751,00 0,00 143 751,00 RAZEM 143 751,00 0,00 143 751,00 budżet miasta 422 703,00 0,00 422 703,00 RAZEM 422 703,00 0,00 422 703,00 budżet miasta 85 000,00 0,00 85 000,00 RAZEM 85 000,00 0,00 85 000,00 budżet miasta 1 612 000,00 0,00 1 612 000,00 RAZEM 1 612 000,00 0,00 1 612 000,00 budżet miasta 1 612 000,00 0,00 1 612 000,00 RAZEM 1 612 000,00 0,00 1 612 000,00 Fundusz Dopłat 941 027,00 0,00 941 027,00 Kredyt 10 550 200,00 0,00 10 550 200,00 budżet miasta 14 758 923,00 0,00 14 758 923,00 RAZEM 26 250 150,00 0,00 26 250 150,00 Kredyt 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 RAZEM 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 Kredyt 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 RAZEM 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 budżet miasta 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 RAZEM 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 11
Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o. 70095 Pozostała działalność Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych 710 Działalność usługowa Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 71015 Nadzór budowlany 71035 Cmentarze 720 Informatyka Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Budowa systemu usług e-cmentarz Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej budżet miasta 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 RAZEM 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 Fundusz Dopłat 941 027,00 0,00 941 027,00 Kredyt 550 200,00 0,00 550 200,00 budżet miasta 13 658 923,00 0,00 13 658 923,00 RAZEM 15 150 150,00 0,00 15 150 150,00 budżet miasta 3 400 000,00 0,00 3 400 000,00 RAZEM 3 400 000,00 0,00 3 400 000,00 Fundusz Dopłat 941 027,00 0,00 941 027,00 budżet miasta 9 580 033,00 0,00 9 580 033,00 RAZEM 10 521 060,00 0,00 10 521 060,00 budżet miasta 678 890,00 0,00 678 890,00 RAZEM 678 890,00 0,00 678 890,00 Kredyt 550 200,00 0,00 550 200,00 RAZEM 550 200,00 0,00 550 200,00 budżet miasta 1 094 096,00 0,00 1 094 096,00 dotacje zlecone 5 000,00 0,00 5 000,00 RAZEM 1 099 096,00 0,00 1 099 096,00 budżet miasta 75 000,00 0,00 75 000,00 RAZEM 75 000,00 0,00 75 000,00 budżet miasta 75 000,00 0,00 75 000,00 RAZEM 75 000,00 0,00 75 000,00 dotacje zlecone 5 000,00 0,00 5 000,00 RAZEM 5 000,00 0,00 5 000,00 dotacje zlecone 5 000,00 0,00 5 000,00 RAZEM 5 000,00 0,00 5 000,00 budżet miasta 1 019 096,00 0,00 1 019 096,00 RAZEM 1 019 096,00 0,00 1 019 096,00 budżet miasta 296 184,00 0,00 296 184,00 RAZEM 296 184,00 0,00 296 184,00 budżet miasta 164 000,00 0,00 164 000,00 RAZEM 164 000,00 0,00 164 000,00 budżet miasta 558 912,00 0,00 558 912,00 RAZEM 558 912,00 0,00 558 912,00 budżet miasta 300 140,00 0,00 300 140,00 RAZEM 300 140,00 0,00 300 140,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 12
72095 Pozostała działalność Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej 75421 Zarządzanie kryzysowe Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych budżet miasta 300 140,00 0,00 300 140,00 RAZEM 300 140,00 0,00 300 140,00 budżet miasta 300 140,00 0,00 300 140,00 RAZEM 300 140,00 0,00 300 140,00 Fundusze pomocowe 253 000,00 0,00 253 000,00 budżet miasta 2 114 935,00 0,00 2 114 935,00 RAZEM 2 367 935,00 0,00 2 367 935,00 Fundusze pomocowe 253 000,00 0,00 253 000,00 budżet miasta 2 113 822,00 0,00 2 113 822,00 RAZEM 2 366 822,00 0,00 2 366 822,00 budżet miasta 623 000,00 0,00 623 000,00 RAZEM 623 000,00 0,00 623 000,00 Fundusze pomocowe 253 000,00 0,00 253 000,00 RAZEM 253 000,00 0,00 253 000,00 budżet miasta 1 390 822,00 0,00 1 390 822,00 RAZEM 1 390 822,00 0,00 1 390 822,00 budżet miasta 100 000,00 0,00 100 000,00 RAZEM 100 000,00 0,00 100 000,00 budżet miasta 1 113,00 0,00 1 113,00 RAZEM 1 113,00 0,00 1 113,00 budżet miasta 1 113,00 0,00 1 113,00 RAZEM 1 113,00 0,00 1 113,00 budżet miasta 3 044 107,00 34 603,00 3 078 710,00 RAZEM 3 044 107,00 34 603,00 3 078 710,00 budżet miasta 361 000,00 0,00 361 000,00 RAZEM 361 000,00 0,00 361 000,00 budżet miasta 361 000,00 0,00 361 000,00 RAZEM 361 000,00 0,00 361 000,00 budżet miasta 183 107,00 0,00 183 107,00 RAZEM 183 107,00 0,00 183 107,00 budżet miasta 20 000,00 0,00 20 000,00 RAZEM 20 000,00 0,00 20 000,00 budżet miasta 163 107,00 0,00 163 107,00 RAZEM 163 107,00 0,00 163 107,00 budżet miasta 0,00 34 603,00 34 603,00 RAZEM 0,00 34 603,00 34 603,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 13
Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz 75495 Pozostała działalność Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych budżet miasta 0,00 34 603,00 34 603,00 RAZEM 0,00 34 603,00 34 603,00 budżet miasta 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 RAZEM 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 budżet miasta 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 RAZEM 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 683 000,00 0,00 683 000,00 801 Oświata i wychowanie Fundusze pomocowe 4 274 385,00 0,00 4 274 385,00 Kredyt 17 898 434,00 0,00 17 898 434,00 budżet miasta 21 473 480,00 49 337,00 21 522 817,00 środki własne jednostek oświatowych 87 067,00 0,00 87 067,00 RAZEM 44 416 366,00 49 337,00 44 465 703,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 683 000,00 0,00 683 000,00 80101 Szkoły podstawowe Kredyt 17 145 000,00 0,00 17 145 000,00 budżet miasta 824 126,00 0,00 824 126,00 środki własne jednostek oświatowych 5 000,00 0,00 5 000,00 RAZEM 18 657 126,00 0,00 18 657 126,00 Zakupy inwestycyjne środki własne jednostek oświatowych 5 000,00 0,00 5 000,00 Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.tadeusza Bora-Komorowskiego 2 Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO) Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO) RAZEM 5 000,00 0,00 5 000,00 budżet miasta 200 000,00 0,00 200 000,00 RAZEM 200 000,00 0,00 200 000,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 683 000,00 0,00 683 000,00 Kredyt 17 145 000,00 0,00 17 145 000,00 RAZEM 17 828 000,00 0,00 17 828 000,00 budżet miasta 150 000,00 0,00 150 000,00 RAZEM 150 000,00 0,00 150 000,00 budżet miasta 250 000,00 0,00 250 000,00 RAZEM 250 000,00 0,00 250 000,00 budżet miasta 224 126,00 0,00 224 126,00 RAZEM 224 126,00 0,00 224 126,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 14
80102 Szkoły podstawowe specjalne Budowa siłowni zewnętrznej przy ul.jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO) budżet miasta 50 000,00 0,00 50 000,00 RAZEM 50 000,00 0,00 50 000,00 budżet miasta 50 000,00 0,00 50 000,00 RAZEM 50 000,00 0,00 50 000,00 budżet miasta 40 000,00 0,00 40 000,00 80110 Gimnazja środki własne jednostek oświatowych 2 000,00 0,00 2 000,00 RAZEM 42 000,00 0,00 42 000,00 Zakupy inwestycyjne środki własne jednostek oświatowych 2 000,00 0,00 2 000,00 RAZEM 2 000,00 0,00 2 000,00 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO) 80120 Licea ogólnokształcące Zakupy inwestycyjne Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO) Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO) 80130 Szkoły zawodowe Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I budżet miasta 40 000,00 0,00 40 000,00 RAZEM 40 000,00 0,00 40 000,00 budżet miasta 404 217,00 0,00 404 217,00 środki własne jednostek oświatowych 80 067,00 0,00 80 067,00 RAZEM 484 284,00 0,00 484 284,00 środki własne jednostek oświatowych 80 067,00 0,00 80 067,00 RAZEM 80 067,00 0,00 80 067,00 budżet miasta 334 217,00 0,00 334 217,00 RAZEM 334 217,00 0,00 334 217,00 budżet miasta 70 000,00 0,00 70 000,00 RAZEM 70 000,00 0,00 70 000,00 Fundusze pomocowe 4 274 385,00 0,00 4 274 385,00 Kredyt 753 434,00 0,00 753 434,00 budżet miasta 2 080 000,00 0,00 2 080 000,00 RAZEM 7 107 819,00 0,00 7 107 819,00 budżet miasta 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 RAZEM 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 Fundusze pomocowe 3 454 935,00 0,00 3 454 935,00 Kredyt 605 242,00 0,00 605 242,00 budżet miasta 80 000,00 0,00 80 000,00 RAZEM 4 140 177,00 0,00 4 140 177,00 Fundusze pomocowe 819 450,00 0,00 819 450,00 Kredyt 148 192,00 0,00 148 192,00 RAZEM 967 642,00 0,00 967 642,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 15
80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz 80195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek Program budowy basenów osiedlowych 85202 Domy pomocy społecznej Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54 Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 85219 Ośrodki pomocy społecznej Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne 85295 Pozostała działalność Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej budżet miasta 0,00 49 337,00 49 337,00 RAZEM 0,00 49 337,00 49 337,00 budżet miasta 0,00 49 337,00 49 337,00 RAZEM 0,00 49 337,00 49 337,00 budżet miasta 18 075 137,00 0,00 18 075 137,00 RAZEM 18 075 137,00 0,00 18 075 137,00 budżet miasta 150 000,00 0,00 150 000,00 RAZEM 150 000,00 0,00 150 000,00 budżet miasta 7 825 137,00 0,00 7 825 137,00 RAZEM 7 825 137,00 0,00 7 825 137,00 budżet miasta 100 000,00 0,00 100 000,00 RAZEM 100 000,00 0,00 100 000,00 budżet miasta 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 RAZEM 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 Dotacja celowa z PFRON 750 000,00 0,00 750 000,00 budżet miasta 1 412 000,00 0,00 1 412 000,00 RAZEM 2 162 000,00 0,00 2 162 000,00 Dotacja celowa z PFRON 750 000,00 0,00 750 000,00 budżet miasta 1 240 000,00 0,00 1 240 000,00 RAZEM 1 990 000,00 0,00 1 990 000,00 Dotacja celowa z PFRON 750 000,00 0,00 750 000,00 budżet miasta 790 000,00 0,00 790 000,00 RAZEM 1 540 000,00 0,00 1 540 000,00 budżet miasta 450 000,00 0,00 450 000,00 RAZEM 450 000,00 0,00 450 000,00 budżet miasta 82 000,00 0,00 82 000,00 RAZEM 82 000,00 0,00 82 000,00 budżet miasta 82 000,00 0,00 82 000,00 RAZEM 82 000,00 0,00 82 000,00 budżet miasta 90 000,00 0,00 90 000,00 RAZEM 90 000,00 0,00 90 000,00 budżet miasta 90 000,00 0,00 90 000,00 RAZEM 90 000,00 0,00 90 000,00 budżet miasta 45 500,00 0,00 45 500,00 RAZEM 45 500,00 0,00 45 500,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 16
85333 Powiatowe urzędy pracy Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy budżet miasta 45 500,00 0,00 45 500,00 RAZEM 45 500,00 0,00 45 500,00 budżet miasta 45 500,00 0,00 45 500,00 RAZEM 45 500,00 0,00 45 500,00 budżet miasta 1 049 000,00 0,00 1 049 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza środki własne jednostek oświatowych 62 000,00 0,00 62 000,00 RAZEM 1 111 000,00 0,00 1 111 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego środki własne jednostek oświatowych 50 000,00 0,00 50 000,00 RAZEM 50 000,00 0,00 50 000,00 Zakupy inwestycyjne środki własne jednostek oświatowych 50 000,00 0,00 50 000,00 RAZEM 50 000,00 0,00 50 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne środki własne jednostek oświatowych 12 000,00 0,00 12 000,00 RAZEM 12 000,00 0,00 12 000,00 Zakupy inwestycyjne środki własne jednostek oświatowych 12 000,00 0,00 12 000,00 85495 Pozostała działalność 855 Rodzina Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych 85502 Świadczenia rodzinne, śwadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków RAZEM 12 000,00 0,00 12 000,00 budżet miasta 1 049 000,00 0,00 1 049 000,00 RAZEM 1 049 000,00 0,00 1 049 000,00 budżet miasta 30 000,00 0,00 30 000,00 RAZEM 30 000,00 0,00 30 000,00 budżet miasta 1 019 000,00 0,00 1 019 000,00 RAZEM 1 019 000,00 0,00 1 019 000,00 budżet miasta 246 185,00 0,00 246 185,00 RAZEM 246 185,00 0,00 246 185,00 budżet miasta 116 000,00 0,00 116 000,00 RAZEM 116 000,00 0,00 116 000,00 budżet miasta 56 000,00 0,00 56 000,00 RAZEM 56 000,00 0,00 56 000,00 budżet miasta 60 000,00 0,00 60 000,00 RAZEM 60 000,00 0,00 60 000,00 budżet miasta 40 185,00 0,00 40 185,00 RAZEM 40 185,00 0,00 40 185,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 17
Zakupy inwestycyjne ZŻM Budowa bramy wjazdowej do budynku Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy Monitoring wizyjny nieruchomości Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 budżet miasta 21 195,00 0,00 21 195,00 RAZEM 21 195,00 0,00 21 195,00 budżet miasta 8 690,00 0,00 8 690,00 RAZEM 8 690,00 0,00 8 690,00 budżet miasta 10 300,00 0,00 10 300,00 RAZEM 10 300,00 0,00 10 300,00 budżet miasta 90 000,00 0,00 90 000,00 RAZEM 90 000,00 0,00 90 000,00 budżet miasta 90 000,00 0,00 90 000,00 RAZEM 90 000,00 0,00 90 000,00 Fundusze pomocowe 39 710 870,00-3 513 935,00 36 196 935,00 Kredyt 24 002 014,00-1 255 448,00 22 746 566,00 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 1 298 299,00 0,00 1 298 299,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 215 000,00 0,00 215 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 144 255,00 0,00 144 255,00 budżet miasta 14 827 747,00 0,00 14 827 747,00 RAZEM 80 198 185,00-4 769 383,00 75 428 802,00 budżet miasta 296 500,00 0,00 296 500,00 RAZEM 296 500,00 0,00 296 500,00 budżet miasta 296 500,00 0,00 296 500,00 RAZEM 296 500,00 0,00 296 500,00 Fundusze pomocowe 457 786,00 0,00 457 786,00 90002 Gospodarka odpadami Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 15 000,00 0,00 15 000,00 budżet miasta 285 128,00 0,00 285 128,00 RAZEM 757 914,00 0,00 757 914,00 Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 15 000,00 0,00 15 000,00 Realizacja programu międzygminnego Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości RAZEM 15 000,00 0,00 15 000,00 budżet miasta 24 342,00 0,00 24 342,00 RAZEM 24 342,00 0,00 24 342,00 budżet miasta 65 000,00 0,00 65 000,00 RAZEM 65 000,00 0,00 65 000,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 18
Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy Rewaloryzacja Placu Kościeleckich w Bydgoszczy Rewitalizacja Placu Kościeleckich Rewitalizacja bulwarów Brdy Fundusze pomocowe 457 786,00 0,00 457 786,00 budżet miasta 195 786,00 0,00 195 786,00 RAZEM 653 572,00 0,00 653 572,00 Fundusze pomocowe 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 budżet miasta 3 310 000,00 0,00 3 310 000,00 RAZEM 4 310 000,00 0,00 4 310 000,00 budżet miasta 200 000,00 0,00 200 000,00 RAZEM 200 000,00 0,00 200 000,00 budżet miasta 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 RAZEM 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 Fundusze pomocowe 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 budżet miasta 510 000,00 0,00 510 000,00 RAZEM 1 510 000,00 0,00 1 510 000,00 budżet miasta 100 000,00 0,00 100 000,00 RAZEM 100 000,00 0,00 100 000,00 budżet miasta 200 000,00 0,00 200 000,00 RAZEM 200 000,00 0,00 200 000,00 budżet miasta 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 RAZEM 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Fundusze pomocowe 30 024 830,00-3 513 935,00 26 510 895,00 Kredyt 19 937 014,00-1 255 448,00 18 681 566,00 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 1 298 299,00 0,00 1 298 299,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 200 000,00 0,00 200 000,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 144 255,00 0,00 144 255,00 budżet miasta 3 775 220,00 0,00 3 775 220,00 RAZEM 55 379 618,00-4 769 383,00 50 610 235,00 Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 200 000,00 0,00 200 000,00 budżet miasta 390 000,00 0,00 390 000,00 RAZEM 590 000,00 0,00 590 000,00 Kredyt 8 186 831,00 0,00 8 186 831,00 budżet miasta 469 241,00 0,00 469 241,00 RAZEM 8 656 072,00 0,00 8 656 072,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 19
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34. Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji Wykonanie mapy akustycznej 90013 Schroniska dla zwierząt Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 1 298 299,00 0,00 1 298 299,00 144 255,00 0,00 144 255,00 budżet miasta 1 936 402,00 0,00 1 936 402,00 RAZEM 3 378 956,00 0,00 3 378 956,00 budżet miasta 70 000,00 0,00 70 000,00 RAZEM 70 000,00 0,00 70 000,00 budżet miasta 696 000,00 0,00 696 000,00 RAZEM 696 000,00 0,00 696 000,00 Fundusze pomocowe 3 515 992,00 0,00 3 515 992,00 Kredyt 1 297 239,00 0,00 1 297 239,00 budżet miasta 8 561,00 0,00 8 561,00 RAZEM 4 821 792,00 0,00 4 821 792,00 Fundusze pomocowe 10 581 144,00 0,00 10 581 144,00 Kredyt 4 812 974,00 0,00 4 812 974,00 budżet miasta 90 180,00 0,00 90 180,00 RAZEM 15 484 298,00 0,00 15 484 298,00 Fundusze pomocowe 11 826 128,00 0,00 11 826 128,00 Kredyt 3 884 522,00 0,00 3 884 522,00 budżet miasta 76 850,00 0,00 76 850,00 RAZEM 15 787 500,00 0,00 15 787 500,00 Fundusze pomocowe 4 101 566,00-3 513 935,00 587 631,00 Kredyt 1 755 448,00-1 255 448,00 500 000,00 budżet miasta 37 986,00 0,00 37 986,00 RAZEM 5 895 000,00-4 769 383,00 1 125 617,00 Fundusze pomocowe 93 254,00 0,00 93 254,00 budżet miasta 16 457,00 0,00 16 457,00 RAZEM 109 711,00 0,00 109 711,00 Fundusze pomocowe 93 254,00 0,00 93 254,00 budżet miasta 16 457,00 0,00 16 457,00 RAZEM 109 711,00 0,00 109 711,00 budżet miasta 487 080,00 0,00 487 080,00 RAZEM 487 080,00 0,00 487 080,00 budżet miasta 487 080,00 0,00 487 080,00 RAZEM 487 080,00 0,00 487 080,00 budżet miasta 300 000,00 0,00 300 000,00 RAZEM 300 000,00 0,00 300 000,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 20
Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO) Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO) 90095 Pozostała działalność Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO) Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu Budowa i modernizacja fontann miejskich Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO) Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO) Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO) Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO) budżet miasta 300 000,00 0,00 300 000,00 RAZEM 300 000,00 0,00 300 000,00 budżet miasta 262 899,00 0,00 262 899,00 RAZEM 262 899,00 0,00 262 899,00 budżet miasta 200 000,00 0,00 200 000,00 RAZEM 200 000,00 0,00 200 000,00 budżet miasta 12 899,00 0,00 12 899,00 RAZEM 12 899,00 0,00 12 899,00 budżet miasta 50 000,00 0,00 50 000,00 RAZEM 50 000,00 0,00 50 000,00 Fundusze pomocowe 8 135 000,00 0,00 8 135 000,00 Kredyt 4 065 000,00 0,00 4 065 000,00 budżet miasta 6 094 463,00 0,00 6 094 463,00 RAZEM 18 294 463,00 0,00 18 294 463,00 budżet miasta 28 000,00 0,00 28 000,00 RAZEM 28 000,00 0,00 28 000,00 Fundusze pomocowe 8 135 000,00 0,00 8 135 000,00 Kredyt 4 065 000,00 0,00 4 065 000,00 budżet miasta 327 844,00 0,00 327 844,00 RAZEM 12 527 844,00 0,00 12 527 844,00 budżet miasta 30 000,00 0,00 30 000,00 RAZEM 30 000,00 0,00 30 000,00 budżet miasta 183 166,00 0,00 183 166,00 RAZEM 183 166,00 0,00 183 166,00 budżet miasta 2 340 465,00 0,00 2 340 465,00 RAZEM 2 340 465,00 0,00 2 340 465,00 budżet miasta 23 987,00 0,00 23 987,00 RAZEM 23 987,00 0,00 23 987,00 budżet miasta 218 359,00 0,00 218 359,00 RAZEM 218 359,00 0,00 218 359,00 budżet miasta 178 128,00 0,00 178 128,00 RAZEM 178 128,00 0,00 178 128,00 budżet miasta 199 689,00 0,00 199 689,00 RAZEM 199 689,00 0,00 199 689,00 budżet miasta 153 008,00 0,00 153 008,00 RAZEM 153 008,00 0,00 153 008,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 21
Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO) Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO) Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO) Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO) Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO) Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO) Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO) Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO) Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO) Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO) Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary (Program BBO) Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Leśnym (Program BBO) Budowa placu zabaw na ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon (Program BBO) Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workoutu na os. Kapuściska (Program BBO) budżet miasta 71 811,00 0,00 71 811,00 RAZEM 71 811,00 0,00 71 811,00 budżet miasta 60 000,00 0,00 60 000,00 RAZEM 60 000,00 0,00 60 000,00 budżet miasta 162 877,00 0,00 162 877,00 RAZEM 162 877,00 0,00 162 877,00 budżet miasta 36 657,00 0,00 36 657,00 RAZEM 36 657,00 0,00 36 657,00 budżet miasta 459 953,00 0,00 459 953,00 RAZEM 459 953,00 0,00 459 953,00 budżet miasta 233 109,00 0,00 233 109,00 RAZEM 233 109,00 0,00 233 109,00 budżet miasta 160 000,00 0,00 160 000,00 RAZEM 160 000,00 0,00 160 000,00 budżet miasta 51 000,00 0,00 51 000,00 RAZEM 51 000,00 0,00 51 000,00 budżet miasta 100 000,00 0,00 100 000,00 RAZEM 100 000,00 0,00 100 000,00 budżet miasta 60 000,00 0,00 60 000,00 RAZEM 60 000,00 0,00 60 000,00 budżet miasta 321 146,00 0,00 321 146,00 RAZEM 321 146,00 0,00 321 146,00 budżet miasta 107 000,00 0,00 107 000,00 RAZEM 107 000,00 0,00 107 000,00 budżet miasta 200 000,00 0,00 200 000,00 RAZEM 200 000,00 0,00 200 000,00 budżet miasta 23 310,00 0,00 23 310,00 RAZEM 23 310,00 0,00 23 310,00 budżet miasta 171 333,00 0,00 171 333,00 RAZEM 171 333,00 0,00 171 333,00 budżet miasta 92 953,00 0,00 92 953,00 RAZEM 92 953,00 0,00 92 953,00 budżet miasta 100 668,00 0,00 100 668,00 RAZEM 100 668,00 0,00 100 668,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 22
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92106 Teatry Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 92118 Muzea Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Bełzy na os. Błonie (Program BBO) Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego 92195 Pozostała działalność Fundusze pomocowe 724 000,00 0,00 724 000,00 Kredyt 10 776 000,00 0,00 10 776 000,00 budżet miasta 6 088 970,00 0,00 6 088 970,00 RAZEM 17 588 970,00 0,00 17 588 970,00 budżet miasta 50 000,00 0,00 50 000,00 RAZEM 50 000,00 0,00 50 000,00 budżet miasta 50 000,00 0,00 50 000,00 RAZEM 50 000,00 0,00 50 000,00 budżet miasta 354 720,00 0,00 354 720,00 RAZEM 354 720,00 0,00 354 720,00 budżet miasta 289 220,00 0,00 289 220,00 RAZEM 289 220,00 0,00 289 220,00 budżet miasta 65 500,00 0,00 65 500,00 RAZEM 65 500,00 0,00 65 500,00 budżet miasta 560 000,00 0,00 560 000,00 RAZEM 560 000,00 0,00 560 000,00 budżet miasta 260 000,00 0,00 260 000,00 RAZEM 260 000,00 0,00 260 000,00 budżet miasta 300 000,00 0,00 300 000,00 RAZEM 300 000,00 0,00 300 000,00 budżet miasta 180 000,00 0,00 180 000,00 RAZEM 180 000,00 0,00 180 000,00 budżet miasta 80 000,00 0,00 80 000,00 RAZEM 80 000,00 0,00 80 000,00 budżet miasta 100 000,00 0,00 100 000,00 RAZEM 100 000,00 0,00 100 000,00 budżet miasta 4 354 250,00 0,00 4 354 250,00 RAZEM 4 354 250,00 0,00 4 354 250,00 budżet miasta 3 154 250,00 0,00 3 154 250,00 RAZEM 3 154 250,00 0,00 3 154 250,00 budżet miasta 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 RAZEM 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 Fundusze pomocowe 724 000,00 0,00 724 000,00 Kredyt 10 776 000,00 0,00 10 776 000,00 budżet miasta 590 000,00 0,00 590 000,00 RAZEM 12 090 000,00 0,00 12 090 000,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 23
Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 926 Kultura fizyczna Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku 92601 Obiekty sportowe Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego) Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO) Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych Modernizacja stadionu Gwiazda Kredyt 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 budżet miasta 590 000,00 0,00 590 000,00 RAZEM 10 590 000,00 0,00 10 590 000,00 Fundusze pomocowe 724 000,00 0,00 724 000,00 Kredyt 776 000,00 0,00 776 000,00 RAZEM 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 budżet miasta 300 000,00 0,00 300 000,00 RAZEM 300 000,00 0,00 300 000,00 budżet miasta 300 000,00 0,00 300 000,00 RAZEM 300 000,00 0,00 300 000,00 budżet miasta 300 000,00 0,00 300 000,00 RAZEM 300 000,00 0,00 300 000,00 budżet miasta 33 698 847,00 0,00 33 698 847,00 RAZEM 33 698 847,00 0,00 33 698 847,00 budżet miasta 33 698 847,00 0,00 33 698 847,00 RAZEM 33 698 847,00 0,00 33 698 847,00 budżet miasta 573 108,00 0,00 573 108,00 RAZEM 573 108,00 0,00 573 108,00 budżet miasta 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 RAZEM 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 budżet miasta 22 196 340,00 0,00 22 196 340,00 RAZEM 22 196 340,00 0,00 22 196 340,00 budżet miasta 4 007 121,00 0,00 4 007 121,00 RAZEM 4 007 121,00 0,00 4 007 121,00 budżet miasta 500 000,00 0,00 500 000,00 RAZEM 500 000,00 0,00 500 000,00 budżet miasta 22 278,00 0,00 22 278,00 RAZEM 22 278,00 0,00 22 278,00 budżet miasta 5 200 000,00 0,00 5 200 000,00 RAZEM 5 200 000,00 0,00 5 200 000,00 budżet miasta 200 000,00 0,00 200 000,00 RAZEM 200 000,00 0,00 200 000,00 Id: 8AE56435-4C20-4A8A-A026-7761ADB2D3E0. Projekt Strona 24