DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego i przedstawienia Radzie Miejskiej Zawiercia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) ustalić sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawiercie wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. Prezydent Miasta Zawiercia Ryszard Mach

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 3302 Dz. % wykonania Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie za % wykonania budżetowej na na 2013r. 2013r. 5:3 5:4 2013r. 10:8 10:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 87 345,47 88 693,05 0,0 101,5 4 500,00 91 845,47 91 803,08 2 040,1 100,0 600 Transport i łączność 2 362 000,00 3 508 916,30 3 567 627,46 151,0 101,7 14 961 827,10 21 643 721,90 20 993 917,14 140,3 97,0 630 Turystyka 0,00 0,00 39,60 0,0 0,0 93 000,00 62 300,00 60 170,96 64,7 96,6 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 341 159,00 7 349 027,21 6 370 021,06 100,5 86,7 12 493 749,97 13 093 573,50 12 091 953,71 96,8 92,4 710 Działalność usługowa 303 221,85 303 221,00 307 850,89 101,5 101,5 1 163 335,85 1 102 935,00 757 755,16 65,1 68,7 750 Administracja publiczna 5 471 188,13 3 843 451,78 2 635 476,62 48,2 68,6 16 339 722,22 13 828 031,22 12 743 470,48 78,0 92,2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 205,00 9 205,00 9 169,84 99,6 99,6 9 205,00 9 205,00 9 169,84 99,6 99,6 752 Obrona narodowa 0,00 300,00 958,32 0,0 319,4 0,00 958,32 958,32 0,0 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 000,00 81 900,00 48 686,28 60,9 59,4 1 660 637,00 1 751 804,50 1 479 354,63 89,1 84,4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 69 579 386,00 73 957 386,00 76 878 899,05 110,5 104,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 1 910 500,00 1 186 080,00 820 433,83 42,9 69,2 758 Różne rozliczenia 25 486 263,00 25 461 829,00 25 245 104,37 99,1 99,1 770 000,00 393 641,18 0,00 0,0 0,0 801 Oświata i wychowanie 2 238 500,00 3 309 172,19 3 167 208,32 141,5 95,7 45 761 365,00 45 786 155,67 45 356 168,08 99,1 99,1 851 Ochrona zdrowia 9 532,00 11 640,00 14 435,10 151,4 124,0 951 015,00 953 123,00 947 892,89 99,7 99,5 852 Pomoc społeczna 16 288 042,45 19 326 796,95 18 555 736,15 113,9 96,0 27 314 276,28 30 658 370,85 29 970 771,32 109,7 97,8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000,00 165 119,00 147 293,53 147,3 89,2 695 189,00 760 308,00 701 868,56 101,0 92,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 773 242,00 540 919,15 0,0 70,0 3 385 431,00 4 190 700,00 3 854 802,32 113,9 92,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 747 837,16 1 844 868,63 557 732,68 5,2 30,2 14 109 142,21 14 418 152,67 13 274 275,69 94,1 92,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 900,00 99 840,00 100 542,28 193,7 100,7 4 227 044,00 4 300 484,00 4 256 989,28 100,7 99,0 925 Wyszczególnienie Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chrononej przyrody Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. SPRAWOZDANIE zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Dochody Wykonanie za 2013r. Załącznik nr 1 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 7 565,00 7 565,00 7 565,00 100,0 100,0 926 Kultura fizyczna 722 000,00 962 147,09 885 682,26 122,7 92,1 5 113 328,00 5 968 475,09 5 716 702,57 111,8 95,8 RAZEM DOCHODY I WYDATKI 139 790 234,59 141 095 407,62 139 122 076,01 99,5 98,6 150 970 832,63 160 207 430,37 153 136 022,86 101,4 95,6 Wydatki

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 3302 Przychody Rozchody Par. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. % wykonania Plan wg uchwały % wykonania Plan po zmianach Wykonanie za budżetowej na na 2013r. 2013r. 5:3 5:4 2013r. 10:8 10:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 0,0 100,0 952 950 963 Przychody z zaciagniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 717 806,58 2 045 793,68 2 038 713,68 54,8 99,7 3 453 287,46 5 213 760,46 11 983 878,94 347,0 229,9 8 976 956,00 1 373 976,00 1 373 976,00 15,3 100,0 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 513 540,00 273 555,39 273 555,39 53,3 100,0 RAZEM PRZYCHODY I ROZCHODY 20 671 094,04 20 759 554,14 27 522 592,62 133,1 132,6 9 490 496,00 1 647 531,39 1 647 531,39 17,4 100,0 OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY 160 461 328,63 161 854 961,76 166 644 668,63 103,9 103,0 160 461 328,63 161 854 961,76 154 783 554,25 96,5 95,6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 3302 SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów budżetu miasta za 2013r. Załącznik nr 2 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DOCHODY OGÓŁEM Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 139 787 234,59 104 490 649,00 14 798 564,85 2 951 226,00 17 546 794,74 17 145 049,84 141 095 407,62 109 244 770,04 20 385 913,35 3 834 337,00 7 630 387,23 7 445 380,05 139 122 076,01 111 186 972,04 19 682 588,18 2 390 090,56 5 862 425,23 5 744 352,16 99,5 98,6 106,4 101,8 133,0 96,5 81,0 62,3 33,4 76,8 dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 19:13 1. DOCHODY BIEŻĄCE 118 849 992,16 101 640 649,00 14 788 564,85 0,00 2 420 778,31 2 299 533,41 129 358 157,14 106 269 970,04 20 377 366,08 134 352,00 2 576 469,02 2 456 033,84 129 678 814,34 107 848 239,51 19 674 040,91 128 875,60 2 027 658,32 1 914 229,57 109,1 100,2 106,1 101,5 133,0 96,5 0,0 95,9 83,8 78,7 2. DOCHODY MAJĄTKOWE 20 937 242,43 2 850 000,00 10 000,00 2 951 226,00 15 126 016,43 14 845 516,43 11 737 250,48 2 974 800,00 8 547,27 3 699 985,00 5 053 918,21 4 989 346,21 9 443 261,67 3 338 732,53 8 547,27 2 261 214,96 3 834 766,91 3 830 122,59 45,1 80,5 117,1 112,2 0,0 0,0 76,6 61,1 25,4 75,9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 345,47 1 703,81 85 641,66 0,00 0,00 0,00 88 693,05 3 051,39 85 641,66 0,00 0,00 0,00 0,0 101,5 0,0 179,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 345,47 1 703,81 85 641,66 0,00 0,00 0,00 88 693,05 3 051,39 85 641,66 0,00 0,00 0,00 0,0 101,5 0,0 179,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 1 703,81 1 703,81 3 051,39 3 051,39 0,0 0,0 0,0 179,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 641,66 0,00 85 641,66 0,00 0,00 0,00 85 641,66 0,00 85 641,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (związkom gmin) ustawami ~ Pozostała działalność 0,00 85 641,66 85 641,66 85 641,66 85 641,66 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 Transport i łączność 2 362 000,00 20 000,00 0,00 0,00 2 342 000,00 2 342 000,00 3 508 916,30 50 900,00 906 576,00 0,00 2 551 440,30 2 551 440,30 3 567 627,46 91 409,10 922 949,06 0,00 2 553 269,30 2 553 269,30 151,0 101,7 457,0 179,6 0,0 101,8 0,0 0,0 109,0 100,1 > dochody bieżące 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957 476,00 50 900,00 906 576,00 0,00 0,00 0,00 1 014 358,16 91 409,10 922 949,06 0,00 0,00 0,00 0,0 105,9 457,0 179,6 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 23 824,64 23 824,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych opłat 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 24 286,34 24 286,34 121,4 121,4 121,4 121,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ korzystanie z przystanków autobusowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 24 286,34 24 286,34 121,4 121,4 121,4 121,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 30 900,00 30 900,00 43 298,12 43 298,12 0,0 0,0 0,0 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906 576,00 0,00 906 576,00 0,00 0,00 0,00 922 949,06 0,00 922 949,06 0,00 0,00 0,00 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 jednostkami samorządu terytorialnego ~ Lokalny transport zbiorowy 0,00 906 576,00 906 576,00 922 949,06 922 949,06 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody majątkowe 2 342 000,00 0,00 0,00 0,00 2 342 000,00 2 342 000,00 2 551 440,30 0,00 0,00 0,00 2 551 440,30 2 551 440,30 2 553 269,30 0,00 0,00 0,00 2 553 269,30 2 553 269,30 109,0 100,1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 100,1 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 342 000,00 2 342 000,00 2 342 000,00 2 551 440,30 2 551 440,30 2 551 440,30 2 553 269,30 2 553 269,30 2 553 269,30 109,0 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 100,1 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ~ Drogi publiczne gminne 2 342 000,00 2 342 000,00 2 342 000,00 2 151 350,67 2 151 350,67 2 151 350,67 2 153 179,67 2 153 179,67 2 153 179,67 91,9 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,9 100,1 ~ Lokalny transport zbiorowy 0,00 400 089,63 400 089,63 400 089,63 400 089,63 400 089,63 400 089,63 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,60 39,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,60 39,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 39,60 39,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 341 159,00 4 085 000,00 0,00 2 256 159,00 0,00 0,00 7 349 027,21 4 285 832,21 0,00 3 063 195,00 0,00 0,00 6 370 021,06 4 732 985,06 0,00 1 637 036,00 0,00 0,00 100,5 86,7 115,9 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 1 235 000,00 1 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 311 032,21 1 311 032,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1 404 732,21 1 404 732,21 0,00 0,00 0,00 0,00 113,7 107,1 113,7 107,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 625 000,00 625 000,00 625 000,00 625 000,00 656 858,22 656 858,22 105,1 105,1 105,1 105,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 9 120,14 9 120,14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 610 000,00 610 000,00 610 000,00 610 000,00 610 825,31 610 825,31 100,1 100,1 100,1 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0,00 14 807,76 14 807,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 088,57 37 088,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ koszty upomnień od przekształcenia wieczystego nieruchomości na własność 0,00 0,00 26,40 26,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ spłata hipoteki 0,00 164,87 164,87 ~ zwrot za centralne ogrzewanie 0,00 1 897,30 1 897,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ odkupienie dokumentacji na przyłącze energetyczne - Tauron S.A. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości > dochody majątkowe 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 76 032,21 76 032,21 76 032,21 76 032,21 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 106 159,00 2 850 000,00 0,00 2 256 159,00 0,00 0,00 6 037 995,00 2 974 800,00 0,00 3 063 195,00 0,00 0,00 4 965 288,85 3 328 252,85 0,00 1 637 036,00 0,00 0,00 97,2 82,2 116,8 111,9 0,0 0,0 0,0 53,4 0,0 0,0 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 34 617,85 34 617,85 69,2 69,2 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2 800 000,00 2 800 000,00 2 924 800,00 2 924 800,00 3 293 635,00 3 293 635,00 117,6 112,6 117,6 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nieruchomości środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 2 256 159,00 2 256 159,00 3 063 195,00 3 063 195,00 1 637 036,00 1 637 036,00 72,6 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,4 0,0 0,0 źródeł ~ zakłady gospodarki komunalnej 130 000,00 130 000,00 37 036,00 37 036,00 37 036,00 37 036,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 ~ pozostała działalność 2 126 159,00 2 126 159,00 3 026 159,00 3 026 159,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,9 0,0 0,0 710 Działalność usługowa 303 221,85 0,00 303 221,85 0,00 0,00 0,00 303 221,00 0,00 303 221,00 0,00 0,00 0,00 307 850,89 4 630,62 303 220,27 0,00 0,00 0,00 101,5 101,5 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 293 221,85 0,00 293 221,85 0,00 0,00 0,00 294 673,73 0,00 294 673,73 0,00 0,00 0,00 299 303,62 4 630,62 294 673,00 0,00 0,00 0,00 102,1 101,6 0,0 0,0 100,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 4 408,06 4 408,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 3302 Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 pozostałe odsetki 0,00 0,00 72,96 72,96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w tym wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,60 149,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ koszty upomnień geodezyjnych 0,00 0,00 149,60 149,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 19:13

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 3302 Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 289 221,85 0,00 289 221,85 0,00 0,00 0,00 290 673,73 0,00 290 673,73 0,00 0,00 0,00 290 673,00 0,00 290 673,00 0,00 0,00 0,00 100,5 100,0 0,0 0,0 100,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 terytorialnego ~ Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 289 221,85 289 221,85 290 673,73 290 673,73 290 673,00 290 673,00 100,5 100,0 0,0 0,0 100,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 rządowej ~ Cmentarze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody majątkowe 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 8 547,27 0,00 8 547,27 0,00 0,00 0,00 8 547,27 0,00 8 547,27 0,00 0,00 0,00 85,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 10 000,00 10 000,00 8 547,27 8 547,27 8 547,27 8 547,27 85,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 10 000,00 10 000,00 8 547,27 8 547,27 8 547,27 8 547,27 85,5 100,0 0,0 0,0 85,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750 Administracja publiczna 5 471 188,13 68 150,00 180 602,00 637 743,00 4 584 693,13 4 304 193,13 3 843 451,78 72 596,00 175 315,00 401 817,00 3 193 723,78 3 128 056,78 2 635 476,62 73 980,74 175 315,00 401 817,00 1 984 363,88 1 979 269,56 48,2 68,6 108,6 101,9 97,1 100,0 0,0 0,0 43,3 62,1 > dochody bieżące 1 047 265,86 68 150,00 180 602,00 0,00 798 513,86 798 513,86 1 034 025,50 72 596,00 175 315,00 0,00 786 114,50 785 019,50 952 332,83 63 501,06 175 315,00 0,00 713 516,77 713 066,77 90,9 92,1 93,2 87,5 97,1 100,0 0,0 0,0 89,4 90,8 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,21 1 890,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 6 490,71 6 490,71 81,1 81,1 81,1 81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 446,00 64 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 776,14 54 776,14 0,00 0,00 0,00 0,00 91,3 85,0 91,3 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ refundacja z PUP cześci wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 23 822,71 23 822,71 39,7 39,7 39,7 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wpływy z tytułu ubezpieczenia majątku 0,00 4 446,00 4 446,00 16 298,60 16 298,60 0,0 366,6 0,0 366,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ sprzedaż złomu 0,00 0,00 4 000,30 4 000,30 ~ za rozmowy telefoniczne 0,00 0,00 1 182,37 1 182,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ pozostałe wpłaty 0,00 0,00 6 809,16 6 809,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych 0,00 0,00 1 763,00 1 763,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot kosztów opracowania studium 0,00 0,00 900,00 900,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19:13 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 150,00 150,00 150,00 344,00 344,00 229,3 229,3 229,3 229,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 180 602,00 0,00 180 602,00 0,00 0,00 0,00 175 315,00 0,00 175 315,00 0,00 0,00 0,00 175 315,00 0,00 175 315,00 0,00 0,00 0,00 97,1 100,0 0,0 0,0 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Urzędy wojewódzkie 180 602,00 180 602,00 175 315,00 175 315,00 175 315,00 175 315,00 97,1 100,0 0,0 0,0 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 798 513,86 798 513,86 798 513,86 786 114,50 786 114,50 785 019,50 713 516,77 713 516,77 713 066,77 89,4 90,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,4 90,8 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ~ Promocja jednostek samorządu terytorialnego 798 513,86 798 513,86 798 513,86 778 814,50 778 814,50 778 814,50 709 496,77 709 496,77 709 496,77 88,9 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,9 91,1 ~ Pozostała działalność 7 300,00 7 300,00 6 205,00 4 020,00 4 020,00 3 570,00 0,0 55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,1 > dochody majątkowe 4 423 922,27 0,00 0,00 637 743,00 3 786 179,27 3 505 679,27 2 809 426,28 0,00 0,00 401 817,00 2 407 609,28 2 343 037,28 1 683 143,79 10 479,68 0,00 401 817,00 1 270 847,11 1 266 202,79 38,0 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 52,8 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 10 479,68 10 479,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ~ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 786 179,27 3 786 179,27 3 505 679,27 2 407 609,28 2 407 609,28 2 343 037,28 1 270 847,11 1 270 847,11 1 266 202,79 33,6 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,8 3 786 179,27 3 786 179,27 3 505 679,27 2 407 609,28 2 407 609,28 2 343 037,28 1 270 847,11 1 270 847,11 1 266 202,79 33,6 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,8 637 743,00 637 743,00 401 817,00 401 817,00 401 817,00 401 817,00 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 637 743,00 637 743,00 401 817,00 401 817,00 401 817,00 401 817,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 169,84 0,00 9 169,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 sądownictwa > dochody bieżące 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 169,84 0,00 9 169,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ~ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 169,84 0,00 9 169,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9 205,00 9 205,00 9 205,00 9 205,00 9 169,84 9 169,84 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 958,32 658,32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 958,32 658,32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,32 658,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot za świadczenie pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 658,32 658,32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Pozostałe wydatki obronne 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 900,00 80 000,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 48 686,28 46 786,28 1 900,00 0,00 0,00 0,00 60,9 59,4 58,5 58,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 900,00 80 000,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 48 686,28 46 786,28 1 900,00 0,00 0,00 0,00 60,9 59,4 58,5 58,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 46 111,28 46 111,28 57,6 57,6 57,6 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 3302 Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 19:13 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 675,00 675,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 3302 Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 terytorialnego ~ Obrona cywilna 0,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 69 579 386,00 69 579 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 957 386,00 73 957 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 878 899,05 76 878 899,05 0,00 0,00 0,00 0,00 110,5 104,0 110,5 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 oraz wydatki związane z ich poborem < dochody bieżące 69 579 386,00 69 579 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 957 386,00 73 957 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 878 899,05 76 878 899,05 0,00 0,00 0,00 0,00 110,5 104,0 110,5 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w tym podatek dochodowy od osób fizycznych 34 766 786,00 34 766 786,00 34 766 786,00 34 766 786,00 33 498 928,00 33 498 928,00 96,4 96,4 96,4 96,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 337 439,14 1 337 439,14 133,7 133,7 133,7 133,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od nieruchomości od osób prawnych 24 000 000,00 24 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 28 043 362,71 28 043 362,71 116,8 112,2 116,8 112,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4 900 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00 5 153 718,06 5 153 718,06 105,2 105,2 105,2 105,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek rolny od osób prawnych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 13 414,00 13 414,00 53,7 53,7 53,7 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek rolny od osób fizycznych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 194 217,40 194 217,40 149,4 149,4 149,4 149,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek leśny 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 5 824,00 5 824,00 364,0 364,0 364,0 364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od środków transportowych od osób prawnych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 284 450,00 284 450,00 113,8 113,8 113,8 113,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od środków transportowych od osób fizycznych 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 410 658,33 410 658,33 117,3 117,3 117,3 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 68 601,78 68 601,78 82,7 82,7 82,7 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od spadków i darowizn 210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 381 444,54 381 444,54 181,6 181,6 181,6 181,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 opłata od posiadania psów 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 14 966,52 14 966,52 83,1 83,1 83,1 83,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z opłaty skarbowej 830 000,00 830 000,00 830 000,00 830 000,00 882 503,22 882 503,22 106,3 106,3 106,3 106,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 0,00 1 034,10 1 034,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 273 161,25 273 161,25 136,6 136,6 136,6 136,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 910 000,00 910 000,00 910 000,00 910 000,00 925 540,10 925 540,10 101,7 101,7 101,7 101,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 147 689,00 147 689,00 77,7 77,7 77,7 77,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 746 123,02 1 746 123,02 116,4 116,4 116,4 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 215 000,00 215 000,00 3 145 000,00 3 145 000,00 2 880 889,19 2 880 889,19 0,0 91,6 0,0 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ opłata za zajęcie pasa drogowego 130 000,00 130 000,00 180 000,00 180 000,00 200 984,51 200 984,51 0,0 111,7 0,0 111,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ~ jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiana środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 0,00 2 880 000,00 2 880 000,00 2 612 020,37 2 612 020,37 0,0 90,7 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 34 221,87 34 221,87 0,0 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wpływy z reklam ZGM 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ opłata adiacencka 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 33 662,44 33 662,44 0,0 224,4 0,0 224,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 259,20 259,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 12 465,55 12 465,55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 912,54 912,54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z opłat za koncesje i licencjie 0,00 0,00 1 815,00 1 815,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 448 000,00 448 000,00 596 728,28 596 728,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0,00 2 261,31 2 261,31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 492,81 492,81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ koszty upomnień dotyczące zajęcia pasa drogowego 0,00 0,00 457,61 457,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wartości koszty upomnień nieruchomości od opłaty adiacenckiej 0,00 8,80 8,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ koszty upomnienia dotyczące wzrostu wartości nieruchomości 0,00 0,00 26,40 26,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 758 Różne rozliczenia 25 486 263,00 25 486 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 461 829,00 25 461 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 245 104,37 25 245 104,37 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1 99,1 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 25 486 263,00 25 486 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 461 829,00 25 461 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 245 104,37 25 245 104,37 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1 99,1 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 subwencje ogólne z budżetu państwa 24 986 263,00 24 986 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 961 829,00 24 961 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 961 829,00 24 961 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9 100,0 99,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23 097 831,00 23 097 831,00 23 073 397,00 23 073 397,00 23 073 397,00 23 073 397,00 99,9 100,0 99,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 888 432,00 1 888 432,00 1 888 432,00 1 888 432,00 1 888 432,00 1 888 432,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 283 275,37 283 275,37 56,7 56,7 56,7 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 801 Oświata i wychowanie 2 238 500,00 2 238 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 309 172,19 2 303 751,00 821 051,19 53 040,00 131 330,00 131 330,00 3 167 208,32 2 290 863,86 723 972,46 52 090,00 100 282,00 100 282,00 141,5 95,7 102,3 99,4 0,0 88,2 0,0 98,2 0,0 76,4 > dochody bieżące 2 238 500,00 2 238 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 309 172,19 2 303 751,00 821 051,19 53 040,00 131 330,00 131 330,00 3 167 208,32 2 290 863,86 723 972,46 52 090,00 100 282,00 100 282,00 141,5 95,7 102,3 99,4 0,0 88,2 0,0 98,2 0,0 76,4 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 31 500,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00 34 142,26 34 142,26 108,4 108,4 108,4 108,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z usług 2 181 500,00 2 181 500,00 2 231 500,00 2 231 500,00 2 217 691,59 2 217 691,59 101,7 99,4 101,7 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 1 200,00 1 200,00 2 076,00 2 076,00 0,0 173,0 0,0 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów 25 500,00 25 500,00 39 551,00 39 551,00 36 954,01 36 954,01 144,9 93,4 144,9 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wpływy z tytułu ubezpieczenia majątku 10 000,00 10 000,00 24 051,00 24 051,00 14 099,61 14 099,61 0,0 58,6 0,0 58,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ rozmowy telefoniczne 0,00 0,00 59,05 59,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 7 204,00 7 204,00 131,0 131,0 131,0 131,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ duplikaty świadectw 0,00 0,00 466,00 466,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot za obsługę kasy zapomogowo - pożyczkowej prowadzonej przez MZOEAS wspólnie ze szkołami z innych gmin 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 125,35 15 125,35 151,3 151,3 151,3 151,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19:13

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 3302 Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 rządowej w tym ~ Pozostała działalność 0,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 19:13

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 3302 Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663 642,00 0,00 663 642,00 0,00 0,00 0,00 650 444,09 0,00 650 444,09 0,00 0,00 0,00 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 173 052,00 173 052,00 173 052,00 173 052,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Przedszkola 0,00 490 590,00 490 590,00 477 392,09 477 392,09 0,0 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 0,00 0,00 0,00 131 330,00 131 330,00 131 330,00 100 282,00 100 282,00 100 282,00 0,0 76,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ~ Szkoły podstawowe 0,00 83 561,60 83 561,60 83 561,60 83 561,60 83 561,60 83 561,60 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 ~ Gimnazja 0,00 47 768,40 47 768,40 47 768,40 16 720,40 16 720,40 16 720,40 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 309,19 0,00 148 309,19 0,00 0,00 64 428,37 0,00 64 428,37 0,00 0,00 0,0 43,4 0,0 0,0 0,0 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ~ Przedszkola 0,00 148 309,19 148 309,19 64 428,37 64 428,37 0,0 43,4 0,0 0,0 0,0 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 040,00 0,00 0,00 53 040,00 0,00 0,00 52 090,00 0,00 0,00 52 090,00 0,00 0,00 0,0 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,2 0,0 0,0 do sektora finansów publicznych ~ Szkoły podstawowe 0,00 53 040,00 53 040,00 52 090,00 52 090,00 0,0 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 851 Ochrona zdrowia 9 532,00 8 000,00 1 532,00 0,00 0,00 0,00 11 640,00 8 000,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 14 435,10 10 795,10 3 640,00 0,00 0,00 0,00 151,4 124,0 134,9 134,9 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 9 532,00 8 000,00 1 532,00 0,00 0,00 0,00 11 640,00 8 000,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 14 435,10 10 795,10 3 640,00 0,00 0,00 0,00 151,4 124,0 134,9 134,9 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 6 351,13 6 351,13 90,7 90,7 90,7 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 035,60 3 035,60 303,6 303,6 303,6 303,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 169,65 169,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot za rozmowy telefoniczne 0,00 0,00 169,65 169,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,46 0,46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 1 238,26 1 238,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 532,00 0,00 1 532,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 3 640,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 0,0 0,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (związkom gmin) ustawami ~ Pozostała działalność 1 532,00 1 532,00 3 640,00 3 640,00 3 640,00 3 640,00 237,6 100,0 0,0 0,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 852 Pomoc społeczna 16 288 042,45 356 350,00 14 252 104,00 57 324,00 1 622 264,45 1 501 019,55 19 326 796,95 388 273,93 17 140 862,50 138 636,00 1 659 024,52 1 539 684,34 18 555 736,15 468 397,74 16 751 980,30 121 498,56 1 213 859,55 1 100 880,80 113,9 96,0 131,4 120,6 117,5 97,7 0,0 87,6 74,8 73,2 > dochody bieżące 16 230 718,45 356 350,00 14 252 104,00 0,00 1 622 264,45 1 501 019,55 19 269 472,95 388 273,93 17 140 862,50 81 312,00 1 659 024,52 1 539 684,34 18 511 023,19 468 397,74 16 751 980,30 76 785,60 1 213 859,55 1 100 880,80 114,0 96,1 131,4 120,6 117,5 97,7 0,0 94,4 74,8 73,2 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 2 926,49 2 926,49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 17 499,00 17 499,00 134,6 134,6 134,6 134,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19:13 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 350,00 6 350,00 6 350,00 6 350,00 559,47 559,47 8,8 8,8 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z usług 140 000,00 140 000,00 150 602,21 150 602,21 146 283,80 146 283,80 104,5 97,1 104,5 97,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0,00 6 968,95 6 968,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 321,72 118 321,72 0,00 0,00 0,00 0,00 171 580,85 171 580,85 0,00 0,00 0,00 0,00 176,9 145,0 176,9 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ refundacja z PUP cześci wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne 70 000,00 70 000,00 82 470,72 82 470,72 142 254,20 142 254,20 203,2 172,5 203,2 172,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ odszkodowania 0,00 8 851,00 8 851,00 8 851,88 8 851,88 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot za rozmowy telefoniczne 0,00 0,00 3 015,64 3 015,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składkach ZUS ~ zwrot kosztów trwałego zarządu budynku noclegowni ~ dodatki mieszkaniowe i nienależne z lat poprzednich 0,00 0,00 1 337,12 1 337,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 79,02 79,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1 514,63 1 514,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot nienależnych zasiłków z lat poprzednich 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 8 247,01 8 247,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot składki za ubezpieczenie zdrowotne za rok 2012 ~ zwrot przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 47,61 47,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 6 233,74 6 233,74 36,7 36,7 36,7 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 122 579,18 122 579,18 122,6 122,6 122,6 122,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 622 264,45 0,00 0,00 0,00 1 622 264,45 1 501 019,55 1 659 024,52 0,00 0,00 0,00 1 659 024,52 1 539 684,34 1 213 859,55 0,00 0,00 0,00 1 213 859,55 1 100 880,80 74,8 73,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,8 73,2 ~ Pozostała działalność 1 622 264,45 1 622 264,45 1 501 019,55 1 659 024,52 1 659 024,52 1 539 684,34 1 213 859,55 1 213 859,55 1 100 880,80 74,8 73,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,8 73,2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 11 214 290,00 0,00 11 214 290,00 0,00 0,00 0,00 12 075 950,00 0,00 12 075 950,00 0,00 0,00 0,00 11 792 081,61 0,00 11 792 081,61 0,00 0,00 0,00 105,2 97,6 0,0 0,0 105,2 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 (związkom gmin) ustawami ~ Ośrodki wsparcia 492 840,00 492 840,00 503 940,00 503 940,00 495 895,88 495 895,88 100,6 98,4 0,0 0,0 100,6 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 625 067,00 10 625 067,00 11 261 000,00 11 261 000,00 10 992 539,42 10 992 539,42 103,5 97,6 0,0 0,0 103,5 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 3302 Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ~ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej inne środki i dotacje dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 30 613,00 30 613,00 32 329,00 32 329,00 30 902,40 30 902,40 100,9 95,6 0,0 0,0 100,9 95,6 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Ośrodki pomocy społecznej 800,00 800,00 2 311,00 2 311,00 2 273,32 2 273,32 284,2 98,4 0,0 0,0 284,2 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19:13

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 3302 Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ~ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 970,00 64 970,00 72 290,00 72 290,00 66 419,36 66 419,36 102,2 91,9 0,0 0,0 102,2 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Pozostała działalność 0,00 204 080,00 204 080,00 204 051,23 204 051,23 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 037 814,00 0,00 3 037 814,00 0,00 0,00 0,00 5 064 912,50 0,00 5 064 912,50 0,00 0,00 0,00 4 959 898,69 0,00 4 959 898,69 0,00 0,00 0,00 163,3 97,9 0,0 0,0 163,3 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 (związków gmin) w tym ~ Wspieranie rodziny 0,00 39 605,50 39 605,50 39 605,50 39 605,50 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 111 877,00 111 877,00 139 977,00 139 977,00 139 977,00 139 977,00 125,1 100,0 0,0 0,0 125,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ~ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 114 777,00 1 114 777,00 2 480 000,00 2 480 000,00 2 374 986,19 2 374 986,19 213,0 95,8 0,0 0,0 213,0 95,8 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Zasiłki stałe 987 991,00 987 991,00 1 366 718,00 1 366 718,00 1 366 718,00 1 366 718,00 138,3 100,0 0,0 0,0 138,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Ośrodki pomocy społecznej 565 837,00 565 837,00 613 853,00 613 853,00 613 853,00 613 853,00 108,5 100,0 0,0 0,0 108,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Pozostała działalność 257 332,00 257 332,00 424 759,00 424 759,00 424 759,00 424 759,00 165,1 100,0 0,0 0,0 165,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 312,00 0,00 0,00 81 312,00 0,00 0,00 76 785,60 0,00 0,00 76 785,60 0,00 0,00 0,0 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,4 0,0 0,0 sektora finansów publicznych ~ Pozostała działalność 0,00 81 312,00 81 312,00 76 785,60 76 785,60 0,0 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,4 0,0 0,0 > dochody majątkowe 57 324,00 0,00 0,00 57 324,00 0,00 0,00 57 324,00 0,00 0,00 57 324,00 0,00 0,00 44 712,96 0,00 0,00 44 712,96 0,00 0,00 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 dotacje otrzymane z państwiowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 57 324,00 0,00 0,00 57 324,00 0,00 0,00 57 324,00 0,00 0,00 57 324,00 0,00 0,00 44 712,96 0,00 0,00 44 712,96 0,00 0,00 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ~ Pozostała działalność 57 324,00 57 324,00 57 324,00 57 324,00 44 712,96 44 712,96 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 119,00 100 000,00 65 119,00 0,00 0,00 0,00 147 293,53 82 353,00 64 940,53 0,00 0,00 0,00 147,3 89,2 82,4 82,4 0,0 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 119,00 100 000,00 65 119,00 0,00 0,00 0,00 147 293,53 82 353,00 64 940,53 0,00 0,00 0,00 147,3 89,2 82,4 82,4 0,0 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z usług 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 82 280,00 82 280,00 137,1 137,1 137,1 137,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku 0,00 0,00 73,00 73,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochodowym od osób fizycznych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 13 821,53 0,00 13 821,53 0,00 0,00 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 (związkom gmin) ustawami ~ Pozostała działalność 0,00 14 000,00 14 000,00 13 821,53 13 821,53 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 119,00 0,00 51 119,00 0,00 0,00 0,00 51 119,00 0,00 51 119,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Żłobki 0,00 51 119,00 51 119,00 51 119,00 51 119,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773 242,00 0,00 773 242,00 0,00 0,00 0,00 540 919,15 1 200,00 539 719,15 0,00 0,00 0,00 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 69,8 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773 242,00 0,00 773 242,00 0,00 0,00 0,00 540 919,15 1 200,00 539 719,15 0,00 0,00 0,00 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 69,8 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 5 383,31 0,00 5 383,31 0,00 0,00 0,00 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 (związkom gmin) ustawami ~ Świetlice szkolne 0,00 5 000,00 5 000,00 4 999,31 4 999,31 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Pozostała działalność 0,00 1 300,00 1 300,00 384,00 384,00 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 117,00 0,00 529 117,00 0,00 0,00 0,00 423 377,13 0,00 423 377,13 0,00 0,00 0,00 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (związków gmin) ~ Pomoc materialna dla uczniów 0,00 529 117,00 529 117,00 423 377,13 423 377,13 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 825,00 0,00 237 825,00 0,00 0,00 0,00 110 958,71 0,00 110 958,71 0,00 0,00 0,00 0,0 46,7 0,0 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Pomoc materialna dla uczniów 0,00 237 825,00 237 825,00 110 958,71 110 958,71 0,0 46,7 0,0 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 747 837,16 1 750 000,00 0,00 0,00 8 997 837,16 8 997 837,16 1 844 868,63 1 750 000,00 0,00 0,00 94 868,63 94 868,63 557 732,68 547 082,18 0,00 0,00 10 650,50 10 650,50 5,2 30,2 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 11,2 > dochody bieżące 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 082,18 547 082,18 0,00 0,00 0,00 0,00 31,3 31,3 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych opłat 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541 855,18 541 855,18 0,00 0,00 0,00 0,00 31,0 31,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 541 855,18 541 855,18 31,0 31,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 227,00 227,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości > dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 997 837,16 0,00 0,00 0,00 8 997 837,16 8 997 837,16 94 868,63 0,00 0,00 94 868,63 94 868,63 10 650,50 0,00 0,00 0,00 10 650,50 10 650,50 0,1 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 11,2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 8 997 837,16 0,00 0,00 0,00 8 997 837,16 8 997 837,16 94 868,63 0,00 0,00 94 868,63 94 868,63 10 650,50 0,00 0,00 0,00 10 650,50 10 650,50 0,1 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 11,2 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ~ Pozostała działalność 1 394 857,16 1 394 857,16 1 394 857,16 94 868,63 94 868,63 94 868,63 10 650,50 10 650,50 10 650,50 0,8 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 11,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 900,00 0,00 51 900,00 0,00 0,00 0,00 99 840,00 0,00 99 840,00 0,00 0,00 0,00 100 542,28 702,37 99 839,91 0,00 0,00 0,00 193,7 100,7 0,0 0,0 192,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19:13 > dochody bieżące 51 900,00 0,00 51 900,00 0,00 0,00 0,00 99 840,00 0,00 99 840,00 0,00 0,00 0,00 100 542,28 702,37 99 839,91 0,00 0,00 0,00 193,7 100,7 0,0 0,0 192,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 3302 Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w tym ~ zwrot stypendium 0,00 0,00 600,00 600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 1,22 1,22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 19:13

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 3302 Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 0,00 101,15 101,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 8 999,91 0,00 8 999,91 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (związkom gmin) ustawami ~ Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 8 999,91 8 999,91 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 51 900,00 51 900,00 51 900,00 51 900,00 51 900,00 51 900,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 terytorialnego ~ Biblioteki 51 900,00 51 900,00 51 900,00 51 900,00 51 900,00 51 900,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użtkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 0,00 0,00 38 940,00 38 940,00 38 940,00 38 940,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 38 940,00 38 940,00 38 940,00 38 940,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 926 Kultura fizyczna 719 000,00 719 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962 147,09 784 498,09 0,00 177 649,00 0,00 0,00 885 682,26 708 033,26 0,00 177 649,00 0,00 0,00 123,2 92,1 98,5 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 719 000,00 719 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784 498,09 784 498,09 0,00 0,00 0,00 0,00 708 033,26 708 033,26 0,00 0,00 0,00 0,00 98,5 90,3 98,5 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19:13 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 2 136,88 2 136,88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 252 000,00 252 000,00 281 766,53 281 766,53 211 435,31 211 435,31 83,9 75,0 83,9 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług 440 000,00 440 000,00 440 000,00 440 000,00 417 102,09 417 102,09 94,8 94,8 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów 27 000,00 27 000,00 62 731,56 62 731,56 0,00 0,00 0,00 0,00 71 461,06 71 461,06 0,00 0,00 0,00 0,00 264,7 113,9 264,7 113,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwroty mediów i podatku od nieruchomości od najemców lokali użytkowych 27 000,00 27 000,00 39 967,00 39 967,00 48 035,70 48 035,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wpływy z kiosku hotelowego 0,00 3 000,00 3 000,00 3 660,80 3 660,80 0,0 122,0 0,0 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na roboty publiczne 0,00 19 764,56 19 764,56 19 764,56 19 764,56 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0,00 565,10 565,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości > dochody majątkowe 0,00 0,00 5 332,82 5 332,82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 649,00 0,00 0,00 177 649,00 0,00 0,00 177 649,00 0,00 0,00 177 649,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 649,00 0,00 0,00 177 649,00 0,00 0,00 177 649,00 0,00 0,00 177 649,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ~ Pozostała działalność 0,00 177 649,00 177 649,00 177 649,00 177 649,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 3302 SPRAWOZDANIE o dotacjach otrzymanych za 2013r. Załącznik nr 2A do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Dział Nazwa Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorzadu terytorialnego Plan dotacji po zmianach na 2013r. Dotacje otrzymane za 2013r. % wykonania w tym w tym dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania realizowane w własne i zadania realizowane w dotacje na zadania realizowane w własne i zadania realizowane w zlecone z drodze umów lub bieżące z zakresu drodze umów lub zlecone z drodze umów lub bieżące z zakresu drodze umów lub zakresu administracji rządowej porozumień z organami administracji rządowej edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa porozumień z jednostkami samorzadu terytorialnego zakresu administracji rządowej porozumień z organami administracji rządowej edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa porozumień z jednostkami samorzadu terytorialnego 13:3 13:8 14:4 14:9 15:5 15:10 16:6 16:11 17:7 17:12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 DOTACJE OGÓŁEM 14 798 564,85 11 405 629,00 4 000,00 3 037 814,00 351 121,85 20 385 913,35 12 379 351,66 52 040,00 6 546 615,50 1 407 906,19 19 682 588,18 12 094 352,86 52 040,00 6 195 797,62 1 340 397,70 133,0 96,5 106,0 97,7 0,0 100,0 204,0 94,6 381,7 95,2 1. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 14 788 564,85 11 405 629,00 4 000,00 3 037 814,00 341 121,85 20 377 366,08 12 379 351,66 52 040,00 6 546 615,50 1 399 358,92 19 674 040,91 12 094 352,86 52 040,00 6 195 797,62 1 331 850,43 133,0 96,5 106,0 97,7 0,0 100,0 204,0 94,6 0,0 95,2 2. DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 8 547,27 0,00 0,00 0,00 8 547,27 8 547,27 0,00 0,00 0,00 8 547,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 641,66 85 641,66 0,00 0,00 0,00 85 641,66 85 641,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 641,66 85 641,66 0,00 0,00 0,00 85 641,66 85 641,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 641,66 85 641,66 0,00 0,00 0,00 85 641,66 85 641,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906 576,00 0,00 0,00 0,00 906 576,00 922 949,06 0,00 0,00 0,00 922 949,06 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,8 > dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906 576,00 0,00 0,00 0,00 906 576,00 922 949,06 0,00 0,00 0,00 922 949,06 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,8 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906 576,00 0,00 0,00 0,00 906 576,00 922 949,06 0,00 0,00 0,00 922 949,06 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,8 710 Działalność usługowa 303 221,85 0,00 4 000,00 0,00 299 221,85 303 221,00 0,00 4 000,00 0,00 299 221,00 303 220,27 0,00 4 000,00 0,00 299 220,27 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 > dotacje na zadania bieżące 293 221,85 0,00 4 000,00 0,00 289 221,85 294 673,73 0,00 4 000,00 0,00 290 673,73 294 673,00 0,00 4 000,00 0,00 290 673,00 100,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,5 100,0 Cmentarze 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej > dotacje na zadania majątkowe 289 221,85 0,00 0,00 0,00 289 221,85 290 673,73 0,00 0,00 0,00 290 673,73 290 673,00 0,00 0,00 0,00 290 673,00 100,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,5 100,0 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 8 547,27 0,00 0,00 0,00 8 547,27 8 547,27 0,00 0,00 0,00 8 547,27 85,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5 100,0 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 8 547,27 0,00 0,00 0,00 8 547,27 8 547,27 0,00 0,00 0,00 8 547,27 85,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5 100,0 750 Administracja publiczna 180 602,00 180 602,00 0,00 0,00 0,00 175 315,00 175 315,00 0,00 0,00 0,00 175 315,00 175 315,00 0,00 0,00 0,00 97,1 100,0 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dotacje na zadania bieżące 180 602,00 180 602,00 0,00 0,00 0,00 175 315,00 175 315,00 0,00 0,00 0,00 175 315,00 175 315,00 0,00 0,00 0,00 97,1 100,0 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Urzędy wojewódzkie 180 602,00 180 602,00 0,00 0,00 0,00 175 315,00 175 315,00 0,00 0,00 0,00 175 315,00 175 315,00 0,00 0,00 0,00 97,1 100,0 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa > dotacje na zadania bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 205,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 205,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 169,84 9 169,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 205,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 205,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 169,84 9 169,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 205,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 205,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 169,84 9 169,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostałe wydatki obronne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa > dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 051,19 0,00 9 100,00 663 642,00 148 309,19 723 972,46 0,00 9 100,00 650 444,09 64 428,37 0,0 88,2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 43,4 > dotacje na zadania bieżące Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 051,19 0,00 9 100,00 663 642,00 148 309,19 723 972,46 0,00 9 100,00 650 444,09 64 428,37 0,0 88,2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 43,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 052,00 0,00 0,00 173 052,00 173 052,00 0,00 0,00 173 052,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Przedszkola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638 899,19 0,00 0,00 490 590,00 148 309,19 541 820,46 0,00 0,00 477 392,09 64 428,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 851 Ochrona zdrowia 1 532,00 1 532,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dotacje na zadania bieżące 1 532,00 1 532,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostała działalność 1 532,00 1 532,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 852 Pomoc społeczna 14 252 104,00 11 214 290,00 0,00 3 037 814,00 0,00 17 140 862,50 12 075 950,00 0,00 5 064 912,50 0,00 16 751 980,30 11 792 081,61 0,00 4 959 898,69 0,00 117,5 97,7 105,2 97,6 0,0 0,0 163,3 97,9 0,0 0,0 > dotacje na zadania bieżące 14 252 104,00 11 214 290,00 0,00 3 037 814,00 0,00 17 140 862,50 12 075 950,00 0,00 5 064 912,50 0,00 16 751 980,30 11 792 081,61 0,00 4 959 898,69 0,00 117,5 97,7 105,2 97,6 0,0 0,0 163,3 97,9 0,0 0,0 Ośrodki wsparcia 492 840,00 492 840,00 0,00 0,00 0,00 503 940,00 503 940,00 0,00 0,00 0,00 495 895,88 495 895,88 0,00 0,00 0,00 100,6 98,4 100,6 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Wspieranie rodziny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 605,50 0,00 0,00 39 605,50 0,00 39 605,50 0,00 0,00 39 605,50 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 625 067,00 10 625 067,00 0,00 0,00 0,00 11 261 000,00 11 261 000,00 0,00 0,00 0,00 10 992 539,42 10 992 539,42 0,00 0,00 0,00 103,5 97,6 103,5 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 3302 Dział Nazwa Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorzadu terytorialnego Plan dotacji po zmianach na 2013r. Dotacje otrzymane za 2013r. % wykonania w tym w tym dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania realizowane w własne i zadania realizowane w dotacje na zadania realizowane w własne i zadania realizowane w zlecone z drodze umów lub bieżące z zakresu drodze umów lub zlecone z drodze umów lub bieżące z zakresu drodze umów lub zakresu administracji rządowej porozumień z organami administracji rządowej edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa porozumień z jednostkami samorzadu terytorialnego zakresu administracji rządowej porozumień z organami administracji rządowej edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa porozumień z jednostkami samorzadu terytorialnego 13:3 13:8 14:4 14:9 15:5 15:10 16:6 16:11 17:7 17:12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 142 490,00 30 613,00 0,00 111 877,00 0,00 172 306,00 32 329,00 0,00 139 977,00 0,00 170 879,40 30 902,40 0,00 139 977,00 0,00 119,9 99,2 100,9 95,6 0,0 0,0 125,1 100,0 0,0 0,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 114 777,00 0,00 0,00 1 114 777,00 0,00 2 480 000,00 0,00 0,00 2 480 000,00 0,00 2 374 986,19 0,00 0,00 2 374 986,19 0,00 213,0 95,8 0,0 0,0 0,0 0,0 213,0 95,8 0,0 0,0 Zasiłki stałe 987 991,00 0,00 0,00 987 991,00 0,00 1 366 718,00 0,00 0,00 1 366 718,00 0,00 1 366 718,00 0,00 0,00 1 366 718,00 0,00 138,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,3 100,0 0,0 0,0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 970,00 64 970,00 0,00 0,00 0,00 72 290,00 72 290,00 0,00 0,00 0,00 66 419,36 66 419,36 0,00 0,00 0,00 102,2 91,9 102,2 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ośrodki pomocy społecznej 566 637,00 800,00 0,00 565 837,00 0,00 616 164,00 2 311,00 0,00 613 853,00 0,00 616 126,32 2 273,32 0,00 613 853,00 0,00 108,7 100,0 284,2 98,4 0,0 0,0 108,5 100,0 0,0 0,0 Pozostała działalność 257 332,00 257 332,00 628 839,00 204 080,00 424 759,00 0,00 628 810,23 204 051,23 424 759,00 0,00 244,4 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 165,1 100,0 0,0 0,0 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej > dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 119,00 14 000,00 0,00 51 119,00 0,00 64 940,53 13 821,53 0,00 51 119,00 0,00 0,0 99,7 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 119,00 14 000,00 0,00 51 119,00 0,00 64 940,53 13 821,53 0,00 51 119,00 0,00 0,0 99,7 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Żłobki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 119,00 0,00 51 119,00 0,00 51 119,00 0,00 0,00 51 119,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 13 821,53 13 821,53 0,00 0,00 0,00 0,0 98,7 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Edukacyjna opieka 854 wychowawcza > dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773 242,00 6 300,00 0,00 766 942,00 0,00 539 719,15 5 383,31 0,00 534 335,84 0,00 0,0 69,8 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773 242,00 6 300,00 0,00 766 942,00 0,00 539 719,15 5 383,31 0,00 534 335,84 0,00 0,0 69,8 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0,0 Świetlice szkolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4 999,31 4 999,31 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 942,00 0,00 0,00 766 942,00 0,00 534 335,84 0,00 0,00 534 335,84 0,00 0,0 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0,0 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 384,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego > dotacje na zadania bieżące Pozostałe zadania w zakresie kultury 51 900,00 0,00 0,00 0,00 51 900,00 99 840,00 9 000,00 38 940,00 0,00 51 900,00 99 839,91 8 999,91 38 940,00 0,00 51 900,00 192,4 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 51 900,00 0,00 0,00 0,00 51 900,00 99 840,00 9 000,00 38 940,00 0,00 51 900,00 99 839,91 8 999,91 38 940,00 0,00 51 900,00 192,4 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 8 999,91 8 999,91 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biblioteki 51 900,00 0,00 0,00 0,00 51 900,00 51 900,00 0,00 0,00 0,00 51 900,00 51 900,00 0,00 0,00 0,00 51 900,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 940,00 0,00 38 940,00 0,00 38 940,00 0,00 38 940,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 3302 SPRAWOZDANIE z wykonania wydatków budżetu miasta za 2013r. Załącznik nr 3 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Plan po zmianach na 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej samorządu terytorialnego Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wykonanie wydatków za 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej samorządu terytorialnego Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21:15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 WYDATKI OGÓŁEM 150 970 832,63 136 172 267,78 11 405 629,00 4 000,00 3 037 814,00 351 121,85 160 207 430,37 139 821 517,02 12 379 351,66 52 040,00 6 546 615,50 1 407 906,19 153 136 022,86 133 403 542,65 12 094 352,86 52 040,00 6 195 797,62 1 390 289,73 101,4 95,6 98,0 95,4 106,0 97,7 1 301,0 100,0 204,0 94,6 396,0 98,7 1. WYDATKI BIEŻĄCE 117 339 131,88 102 550 567,03 11 405 629,00 4 000,00 3 037 814,00 341 121,85 124 636 441,36 104 259 075,28 12 379 351,66 52 040,00 6 546 615,50 1 399 358,92 119 751 910,07 100 027 977,13 12 094 352,86 52 040,00 6 195 797,62 1 381 742,46 102,1 96,1 97,5 95,9 106,0 97,7 1 301,0 100,0 204,0 94,6 405,1 98,7 1.1 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 80 615 802,85 78 308 805,00 1 336 062,00 4 000,00 677 714,00 289 221,85 84 502 824,22 81 033 873,33 1 616 140,66 52 040,00 1 508 196,50 292 573,73 81 354 101,66 77 951 453,03 1 563 037,04 52 040,00 1 494 998,59 292 573,00 100,9 96,3 99,5 96,2 117,0 96,7 1 301,0 100,0 220,6 99,1 101,2 100,0 1.1.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE 1.1.B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ 1.2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1.4 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 1.4.A WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE 55 786 550,00 53 942 045,00 1 166 791,00 0,00 677 714,00 0,00 56 585 487,89 53 581 969,51 1 285 937,00 0,00 1 508 196,50 209 384,88 55 417 450,98 52 471 399,12 1 241 669,12 0,00 1 494 998,59 209 384,15 99,3 97,9 97,3 97,9 106,4 96,6 0,0 0,0 220,6 99,1 0,0 0,0 24 829 252,85 24 366 760,00 169 271,00 4 000,00 0,00 289 221,85 27 917 336,33 27 451 903,82 330 203,66 52 040,00 0,00 83 188,85 25 936 650,68 25 480 053,91 321 367,92 52 040,00 0,00 83 188,85 104,5 92,9 104,6 92,8 189,9 97,3 1 301,0 100,0 0,0 0,0 28,8 100,0 13 953 406,75 13 901 506,75 0,00 0,00 0,00 51 900,00 14 305 303,47 13 198 518,28 0,00 0,00 0,00 1 106 785,19 13 887 128,30 12 797 958,84 0,00 0,00 0,00 1 089 169,46 99,5 97,1 92,1 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 098,6 98,4 18 766 083,00 6 336 416,00 10 069 567,00 0,00 2 360 100,00 0,00 22 407 427,32 6 605 797,32 10 763 211,00 0,00 5 038 419,00 0,00 21 698 522,40 6 466 407,55 10 531 315,82 0,00 4 700 799,03 0,00 115,6 96,8 102,1 97,9 104,6 97,8 0,0 0,0 199,2 93,3 0,0 0,0 2 093 339,28 2 093 339,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234 806,35 2 234 806,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991 723,88 1 991 723,88 0,00 0,00 0,00 0,00 95,1 89,1 95,1 89,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 845 453,47 845 453,47 0,00 0,00 0,00 0,00 826 246,16 826 246,16 0,00 0,00 0,00 0,00 795 063,79 795 063,79 0,00 0,00 0,00 0,00 94,0 96,2 94,0 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.5 WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI 90 500,00 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 300,00 54 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.6 OBSŁUGA DŁUGU 1 820 000,00 1 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 131 780,00 1 131 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 433,83 820 433,83 0,00 0,00 0,00 0,00 45,1 72,5 45,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. WYDATKI MAJĄTKOWE 33 631 700,75 33 621 700,75 0,00 0,00 0,00 10 000,00 35 570 989,01 35 562 441,74 0,00 0,00 0,00 8 547,27 33 384 112,79 33 375 565,52 0,00 0,00 0,00 8 547,27 99,3 93,9 99,3 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 33 631 700,75 33 621 700,75 0,00 0,00 0,00 10 000,00 35 570 989,01 35 562 441,74 0,00 0,00 0,00 8 547,27 33 384 112,79 33 375 565,52 0,00 0,00 0,00 8 547,27 99,3 93,9 99,3 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.A. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, 12 449 931,78 12 449 931,78 0,00 0,00 0,00 0,00 12 763 915,93 12 763 915,93 0,00 0,00 0,00 0,00 12 464 180,78 12 464 180,78 0,00 0,00 0,00 0,00 100,1 97,7 100,1 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 2.2 ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWGO 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 845,47 6 203,81 85 641,66 0,00 0,00 0,00 91 803,08 6 161,42 85 641,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 136,9 99,3 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01030 Izby rolnicze 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,01 4 463,01 0,00 0,00 0,00 0,00 99,2 99,2 99,2 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,01 4 463,01 0,00 0,00 0,00 0,00 99,2 99,2 99,2 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,01 4 463,01 0,00 0,00 0,00 0,00 99,2 99,2 99,2 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 463,01 4 463,01 99,2 99,2 99,2 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 345,47 1 703,81 85 641,66 0,00 0,00 0,00 87 340,07 1 698,41 85 641,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 99,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 345,47 1 703,81 85 641,66 0,00 0,00 0,00 87 340,07 1 698,41 85 641,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 99,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 345,47 1 703,81 85 641,66 0,00 0,00 0,00 87 340,07 1 698,41 85 641,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 99,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 0,00 87 345,47 1 703,81 85 641,66 87 340,07 1 698,41 85 641,66 0,0 100,0 0,0 99,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 Transport i łączność 14 961 827,10 14 961 827,10 0,00 0,00 0,00 0,00 21 643 721,90 20 737 145,90 0,00 0,00 0,00 906 576,00 20 993 917,14 20 087 341,14 0,00 0,00 0,00 906 576,00 140,3 97,0 134,3 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 999 893,75 2 999 893,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4 138 969,75 3 232 393,75 0,00 0,00 0,00 906 576,00 4 103 203,62 3 196 627,62 0,00 0,00 0,00 906 576,00 136,8 99,1 106,6 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 > wydatki bieżące 2 896 093,75 2 896 093,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872 669,75 2 966 093,75 0,00 0,00 0,00 906 576,00 3 838 361,15 2 931 785,15 0,00 0,00 0,00 906 576,00 132,5 99,1 101,2 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 691,40 35 691,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 70 000,00 70 000,00 35 691,40 35 691,40 0,0 51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące 2 896 093,75 2 896 093,75 3 802 669,75 2 896 093,75 906 576,00 3 802 669,75 2 896 093,75 906 576,00 131,3 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 > wydatki majątkowe 103 800,00 103 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 300,00 266 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 842,47 264 842,47 0,00 0,00 0,00 0,00 255,1 99,5 255,1 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 103 800,00 103 800,00 266 300,00 266 300,00 264 842,47 264 842,47 255,1 99,5 255,1 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 602,00 67 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 481,40 7 481,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 602,00 67 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 481,40 7 481,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 67 602,00 67 602,00 7 481,40 7 481,40 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 220,00 391 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 478,46 390 478,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 220,00 391 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 478,46 390 478,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 391 220,00 391 220,00 390 478,46 390 478,46 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 11 942 930,35 11 942 930,35 0,00 0,00 0,00 0,00 17 026 927,15 17 026 927,15 0,00 0,00 0,00 0,00 16 473 802,55 16 473 802,55 0,00 0,00 0,00 0,00 137,9 96,8 137,9 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 720 000,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 001 000,00 1 001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971 400,02 971 400,02 0,00 0,00 0,00 0,00 134,9 97,0 134,9 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 720 000,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 001 000,00 1 001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971 400,02 971 400,02 0,00 0,00 0,00 0,00 134,9 97,0 134,9 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 720 000,00 720 000,00 1 001 000,00 1 001 000,00 971 400,02 971 400,02 134,9 97,0 134,9 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 11 222 930,35 11 222 930,35 0,00 0,00 0,00 0,00 16 025 927,15 16 025 927,15 0,00 0,00 0,00 0,00 15 502 402,53 15 502 402,53 0,00 0,00 0,00 0,00 138,1 96,7 138,1 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 222 930,35 11 222 930,35 16 025 927,15 16 025 927,15 15 502 402,53 15 502 402,53 138,1 96,7 138,1 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 na programy finansowane z udziałem środków, o których 6 652 930,35 6 652 930,35 9 861 262,45 9 861 262,45 9 720 997,69 9 720 997,69 146,1 98,6 146,1 98,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60095 Pozostała działalność 19 003,00 19 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 003,00 19 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 951,11 18 951,11 0,00 0,00 0,00 0,00 99,7 99,7 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 6 072,00 6 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 072,00 6 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,11 6 020,11 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1 99,1 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 6 072,00 6 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 072,00 6 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,11 6 020,11 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1 99,1 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 072,00 6 072,00 6 072,00 6 072,00 6 020,11 6 020,11 99,1 99,1 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 12 931,00 12 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 931,00 12 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 931,00 12 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 931,00 12 931,00 12 931,00 12 931,00 12 931,00 12 931,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630 Turystyka 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 300,00 62 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 170,96 60 170,96 0,00 0,00 0,00 0,00 64,7 96,6 64,7 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 300,00 62 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 170,96 60 170,96 0,00 0,00 0,00 0,00 64,7 96,6 64,7 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 turystyki > wydatki bieżące 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 300,00 62 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 170,96 60 170,96 0,00 0,00 0,00 0,00 64,7 96,6 64,7 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 911,50 11 911,50 0,00 0,00 0,00 0,00 70,1 99,3 70,1 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 000,00 17 000,00 12 000,00 12 000,00 11 911,50 11 911,50 70,1 99,3 70,1 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące 76 000,00 76 000,00 50 300,00 50 300,00 48 259,46 48 259,46 63,5 95,9 63,5 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 493 749,97 12 493 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 13 093 573,50 13 093 573,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12 091 953,71 12 091 953,71 0,00 0,00 0,00 0,00 96,8 92,4 96,8 92,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 222 446,97 3 222 446,97 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420 770,50 3 420 770,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420 179,50 3 420 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 106,1 100,0 106,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 2 555 000,00 2 555 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 885 000,00 2 885 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 885 000,00 2 885 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,9 100,0 112,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące 2 555 000,00 2 555 000,00 2 885 000,00 2 885 000,00 2 885 000,00 2 885 000,00 112,9 100,0 112,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 667 446,97 667 446,97 0,00 0,00 0,00 0,00 535 770,50 535 770,50 0,00 0,00 0,00 0,00 535 179,50 535 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,9 80,2 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 667 446,97 667 446,97 535 770,50 535 770,50 535 179,50 535 179,50 0,0 99,9 80,2 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 341 325,00 341 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 792,00 505 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 134,68 405 134,68 0,00 0,00 0,00 0,00 118,7 80,1 118,7 80,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 241 325,00 241 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 792,00 255 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 977,36 190 977,36 0,00 0,00 0,00 0,00 79,1 74,7 79,1 74,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201 325,00 201 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 792,00 205 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 122,23 159 122,23 0,00 0,00 0,00 0,00 79,0 77,3 79,0 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 201 325,00 201 325,00 205 792,00 205 792,00 159 122,23 159 122,23 79,0 77,3 79,0 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 40 000,00 50 000,00 50 000,00 31 855,13 31 855,13 0,0 63,7 0,0 63,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 157,32 214 157,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 85,7 214,2 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 100 000,00 250 000,00 250 000,00 214 157,32 214 157,32 0,0 85,7 214,2 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70095 Pozostała działalność 8 929 978,00 8 929 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 167 011,00 9 167 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 266 639,53 8 266 639,53 0,00 0,00 0,00 0,00 92,6 90,2 92,6 90,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,32 32,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 97,9 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,32 32,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 97,9 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 33,00 33,00 32,32 32,32 0,0 97,9 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 8 929 978,00 8 929 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 166 978,00 9 166 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 266 607,21 8 266 607,21 0,00 0,00 0,00 0,00 92,6 90,2 92,6 90,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 929 978,00 8 929 978,00 9 166 978,00 9 166 978,00 8 266 607,21 8 266 607,21 92,6 90,2 92,6 90,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 Działalność usługowa 1 163 335,85 860 114,00 0,00 4 000,00 0,00 299 221,85 1 102 935,00 799 714,00 0,00 4 000,00 0,00 299 221,00 757 755,16 454 534,89 0,00 4 000,00 0,00 299 220,27 65,1 68,7 52,8 56,8 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 Jednostki organizacji i nadzoru 71002 inwestycyjnego 26 970,00 26 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 470,00 12 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 945,89 8 945,89 0,00 0,00 0,00 0,00 33,2 71,7 33,2 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 26 970,00 26 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 470,00 12 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 945,89 8 945,89 0,00 0,00 0,00 0,00 33,2 71,7 33,2 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 26 970,00 26 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 470,00 12 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 945,89 8 945,89 0,00 0,00 0,00 0,00 33,2 71,7 33,2 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 970,00 11 970,00 7 470,00 7 470,00 7 000,00 7 000,00 58,5 93,7 58,5 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 3302 Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. % wykonania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień Dz. Rozdz. Nazwa rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21:15 budżetu państwa budżetu państwa budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 1 945,89 1 945,89 13,0 38,9 13,0 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 3302 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej porozumień z edukacyjnej opieki z jednostkami rządowej samorządu administracją wychowawczej samorządu terytorialnego rządową finansowane z terytorialnego budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21:15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 923,00 88 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,9 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 923,00 88 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,9 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 923,00 88 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,9 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120 000,00 120 000,00 89 000,00 89 000,00 88 923,00 88 923,00 0,0 99,9 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 71012 kartograficznej > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 815 365,85 516 144,00 0,00 0,00 0,00 299 221,85 815 365,00 516 144,00 0,00 0,00 0,00 299 221,00 517 082,00 217 861,73 0,00 0,00 0,00 299 220,27 63,4 63,4 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 805 365,85 516 144,00 0,00 0,00 0,00 289 221,85 806 817,73 516 144,00 0,00 0,00 0,00 290 673,73 508 534,73 217 861,73 0,00 0,00 0,00 290 673,00 63,1 63,0 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,5 100,0 805 365,85 516 144,00 0,00 0,00 0,00 289 221,85 806 817,73 516 144,00 0,00 0,00 0,00 290 673,73 508 534,73 217 861,73 0,00 0,00 0,00 290 673,00 63,1 63,0 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,5 100,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 494 110,00 494 110,00 704 498,42 495 113,54 209 384,88 416 215,42 206 831,27 209 384,15 84,2 59,1 41,9 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 311 255,85 22 034,00 289 221,85 102 319,31 21 030,46 81 288,85 92 319,31 11 030,46 81 288,85 29,7 90,2 50,1 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 100,0 > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 8 547,27 0,00 0,00 0,00 0,00 8 547,27 8 547,27 0,00 0,00 0,00 0,00 8 547,27 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,00 10 000,00 8 547,27 8 547,27 8 547,27 8 547,27 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 399,66 132 399,66 0,00 0,00 0,00 0,00 73,6 77,9 73,6 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 399,66 132 399,66 0,00 0,00 0,00 0,00 73,6 77,9 73,6 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 399,66 132 399,66 0,00 0,00 0,00 0,00 73,6 77,9 73,6 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 180 000,00 180 000,00 170 000,00 170 000,00 132 399,66 132 399,66 73,6 77,9 73,6 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71035 Cmentarze 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71095 Pozostała działalność 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 404,61 6 404,61 0,00 0,00 0,00 0,00 37,7 52,9 37,7 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 404,61 6 404,61 0,00 0,00 0,00 0,00 37,7 52,9 37,7 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 404,61 6 404,61 0,00 0,00 0,00 0,00 37,7 52,9 37,7 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 000,00 17 000,00 12 100,00 12 100,00 6 404,61 6 404,61 37,7 52,9 37,7 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750 Administracja publiczna 16 339 722,22 16 159 120,22 180 602,00 0,00 0,00 0,00 13 828 031,22 13 652 716,22 175 315,00 0,00 0,00 0,00 12 743 470,48 12 568 155,48 175 315,00 0,00 0,00 0,00 78,0 92,2 77,8 92,1 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75011 Urzędy wojewódzkie 742 824,00 562 222,00 180 602,00 0,00 0,00 0,00 733 537,00 558 222,00 175 315,00 0,00 0,00 0,00 696 594,10 521 279,10 175 315,00 0,00 0,00 0,00 93,8 95,0 92,7 93,4 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 742 824,00 562 222,00 180 602,00 0,00 0,00 0,00 733 537,00 558 222,00 175 315,00 0,00 0,00 0,00 696 594,10 521 279,10 175 315,00 0,00 0,00 0,00 93,8 95,0 92,7 93,4 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742 824,00 562 222,00 180 602,00 0,00 0,00 0,00 733 537,00 558 222,00 175 315,00 0,00 0,00 0,00 696 594,10 521 279,10 175 315,00 0,00 0,00 0,00 93,8 95,0 92,7 93,4 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 653 603,00 480 778,00 172 825,00 647 236,91 480 777,91 166 459,00 623 356,87 456 897,87 166 459,00 95,4 96,3 95,0 95,0 96,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 221,00 81 444,00 7 777,00 86 300,09 77 444,09 8 856,00 73 237,23 64 381,23 8 856,00 82,1 84,9 79,0 83,1 113,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 301 200,00 301 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328 200,00 328 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 857,58 315 857,58 0,00 0,00 0,00 0,00 104,9 96,2 104,9 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 301 200,00 301 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328 200,00 328 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 857,58 315 857,58 0,00 0,00 0,00 0,00 104,9 96,2 104,9 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 498,50 1 498,50 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 498,50 1 498,50 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 295 200,00 295 200,00 322 200,00 322 200,00 314 359,08 314 359,08 106,5 97,6 106,5 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 715 602,22 14 715 602,22 0,00 0,00 0,00 0,00 12 062 637,22 12 062 637,22 0,00 0,00 0,00 0,00 11 109 489,69 11 109 489,69 0,00 0,00 0,00 0,00 75,5 92,1 75,5 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 534 254,00 8 534 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 650 254,00 8 650 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 927 291,39 7 927 291,39 0,00 0,00 0,00 0,00 92,9 91,6 92,9 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 521 254,00 8 521 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 637 254,00 8 637 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 923 265,59 7 923 265,59 0,00 0,00 0,00 0,00 93,0 91,7 93,0 91,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 718 141,00 6 718 141,00 6 796 232,88 6 796 232,88 6 423 818,45 6 423 818,45 95,6 94,5 95,6 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 803 113,00 1 803 113,00 1 841 021,12 1 841 021,12 1 499 447,14 1 499 447,14 83,2 81,4 83,2 81,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75053 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 4 025,80 4 025,80 31,0 31,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 181 348,22 6 181 348,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3 412 383,22 3 412 383,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3 182 198,30 3 182 198,30 0,00 0,00 0,00 0,00 51,5 93,3 51,5 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 181 348,22 6 181 348,22 3 412 383,22 3 412 383,22 3 182 198,30 3 182 198,30 51,5 93,3 51,5 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 791 059,22 3 791 059,22 1 691 539,22 1 691 539,22 1 640 686,98 1 640 686,98 43,3 97,0 43,3 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 461,00 95 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 882,38 93 882,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 98,3 0,0 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 461,00 95 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 882,38 93 882,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 98,3 0,0 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 101,00 57 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 212,38 56 212,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 98,4 0,0 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 27 641,00 27 641,00 27 275,97 27 275,97 0,0 98,7 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 29 460,00 29 460,00 28 936,41 28 936,41 0,0 98,2 0,0 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 38 360,00 38 360,00 37 670,00 37 670,00 0,0 98,2 0,0 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490 096,00 490 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 496,00 482 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 428,81 434 428,81 0,00 0,00 0,00 0,00 88,6 90,0 88,6 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490 096,00 490 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 496,00 482 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 428,81 434 428,81 0,00 0,00 0,00 0,00 88,6 90,0 88,6 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 362 000,00 362 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 400,00 354 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 825,81 353 825,81 0,00 0,00 0,00 0,00 97,7 99,8 97,7 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 5 000,00 5 700,00 5 700,00 5 600,00 5 600,00 112,0 98,2 112,0 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 357 000,00 357 000,00 348 700,00 348 700,00 348 225,81 348 225,81 97,5 99,9 97,5 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 128 096,00 128 096,00 128 096,00 128 096,00 80 603,00 80 603,00 62,9 62,9 62,9 62,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75095 Pozostała działalność 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 700,00 125 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 217,92 93 217,92 0,00 0,00 0,00 0,00 103,6 74,2 103,6 74,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 700,00 125 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 217,92 93 217,92 0,00 0,00 0,00 0,00 103,6 74,2 103,6 74,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 217,92 36 217,92 0,00 0,00 0,00 0,00 90,5 60,4 90,5 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 40 000,00 60 000,00 60 000,00 36 217,92 36 217,92 90,5 60,4 90,5 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 50 000,00 58 400,00 58 400,00 54 000,00 54 000,00 108,0 92,5 108,0 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 0,00 7 300,00 7 300,00 3 000,00 3 000,00 0,0 41,1 0,0 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 169,84 0,00 9 169,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 169,84 0,00 9 169,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa > wydatki bieżące 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 169,84 0,00 9 169,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 205,00 0,00 9 205,00 0,00 0,00 0,00 9 169,84 0,00 9 169,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 179,00 7 179,00 7 179,00 7 179,00 7 178,40 7 178,40 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 026,00 2 026,00 2 026,00 2 026,00 1 991,44 1 991,44 98,3 98,3 0,0 0,0 98,3 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958,32 658,32 300,00 0,00 0,00 0,00 958,32 658,32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75201 Wojska lądowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,32 658,32 0,00 0,00 0,00 0,00 658,32 658,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,32 658,32 0,00 0,00 0,00 0,00 658,32 658,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 658,32 658,32 658,32 658,32 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 660 637,00 1 660 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 751 804,50 1 749 904,50 0,00 0,00 0,00 1 900,00 1 479 354,63 1 477 454,63 0,00 0,00 0,00 1 900,00 89,1 84,4 89,0 84,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 406 933,00 406 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 433,00 442 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 715,80 386 715,80 0,00 0,00 0,00 0,00 95,0 87,4 95,0 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 406 933,00 406 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 433,00 442 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 715,80 386 715,80 0,00 0,00 0,00 0,00 95,0 87,4 95,0 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 933,00 331 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 948,00 270 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 419,02 223 419,02 0,00 0,00 0,00 0,00 67,3 82,5 67,3 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 720,00 58 720,00 53 720,00 53 720,00 45 931,96 45 931,96 78,2 85,5 78,2 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 273 213,00 273 213,00 217 228,00 217 228,00 177 487,06 177 487,06 65,0 81,7 65,0 81,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 3302 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej porozumień z edukacyjnej opieki z jednostkami rządowej samorządu administracją wychowawczej samorządu terytorialnego rządową finansowane z terytorialnego budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21:15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ~ dotacje na zadania bieżące ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 141 485,00 141 485,00 133 763,19 133 763,19 1 337,6 94,5 1 337,6 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,00 65 000,00 30 000,00 30 000,00 29 533,59 29 533,59 45,4 98,4 45,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75414 Obrona cywilna 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 900,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 35 366,34 33 466,34 0,00 0,00 0,00 1 900,00 86,3 82,4 81,6 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 900,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 35 366,34 33 466,34 0,00 0,00 0,00 1 900,00 86,3 82,4 81,6 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 900,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 35 366,34 33 466,34 0,00 0,00 0,00 1 900,00 86,3 82,4 81,6 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 000,00 41 000,00 42 900,00 41 000,00 1 900,00 35 366,34 33 466,34 1 900,00 86,3 82,4 81,6 81,6 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 75416 Straż gminna (miejska) 1 162 704,00 1 162 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120 704,00 1 120 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920 065,62 920 065,62 0,00 0,00 0,00 0,00 79,1 82,1 79,1 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 1 162 704,00 1 162 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102 704,00 1 102 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904 390,12 904 390,12 0,00 0,00 0,00 0,00 77,8 82,0 77,8 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 099 704,00 1 099 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 044 704,00 1 044 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864 220,00 864 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,6 82,7 78,6 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 940 731,00 940 731,00 943 648,62 943 648,62 786 492,53 786 492,53 83,6 83,3 83,6 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 158 973,00 158 973,00 101 055,38 101 055,38 77 727,47 77 727,47 48,9 76,9 48,9 76,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 63 000,00 63 000,00 58 000,00 58 000,00 40 170,12 40 170,12 63,8 69,3 63,8 69,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 675,50 15 675,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 87,1 0,0 87,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 18 000,00 18 000,00 15 675,50 15 675,50 0,0 87,1 0,0 87,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75495 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 767,50 130 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 122 206,87 122 206,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 93,5 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 767,50 63 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 55 714,62 55 714,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 87,4 0,0 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 767,50 59 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 54 214,62 54 214,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 90,7 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 5 300,00 5 300,00 2 500,00 2 500,00 0,0 47,2 0,0 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 54 467,50 54 467,50 51 714,62 51 714,62 0,0 94,9 0,0 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 4 000,00 4 000,00 1 500,00 1 500,00 0,0 37,5 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 492,25 66 492,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,2 0,0 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,00 50 000,00 67 000,00 67 000,00 66 492,25 66 492,25 0,0 99,2 0,0 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 757 Obsługa długu publicznego 1 910 500,00 1 910 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186 080,00 1 186 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 433,83 820 433,83 0,00 0,00 0,00 0,00 42,9 69,2 42,9 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 pożyczek j.s.t. > wydatki bieżące ~ obsługa długu Rozliczenie z tytułu poreczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostke samorządu terytorialnego > wydatki bieżące ~ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1 820 000,00 1 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 131 780,00 1 131 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 433,83 820 433,83 0,00 0,00 0,00 0,00 45,1 72,5 45,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 820 000,00 1 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 131 780,00 1 131 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 433,83 820 433,83 0,00 0,00 0,00 0,00 45,1 72,5 45,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 820 000,00 1 820 000,00 1 131 780,00 1 131 780,00 820 433,83 820 433,83 45,1 72,5 45,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 500,00 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 300,00 54 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 500,00 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 300,00 54 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 500,00 90 500,00 54 300,00 54 300,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 758 Różne rozliczenia 770 000,00 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 641,18 393 641,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 770 000,00 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 641,18 393 641,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 770 000,00 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 641,18 393 641,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 770 000,00 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 641,18 393 641,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 770 000,00 770 000,00 393 641,18 393 641,18 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 801 Oświata i wychowanie 45 761 365,00 45 761 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 786 155,67 44 965 104,48 0,00 9 100,00 663 642,00 148 309,19 45 356 168,08 44 565 930,53 0,00 9 100,00 650 444,09 130 693,46 99,1 99,1 97,4 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1 80101 Szkoły podstawowe 17 789 493,00 17 789 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 068 408,00 18 068 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 007 917,55 18 007 917,55 0,00 0,00 0,00 0,00 101,2 99,7 101,2 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 17 739 493,00 17 739 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 006 408,00 18 006 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 946 017,67 17 946 017,67 0,00 0,00 0,00 0,00 101,2 99,7 101,2 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 420 921,00 17 420 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 592 361,00 17 592 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 538 292,15 17 538 292,15 0,00 0,00 0,00 0,00 100,7 99,7 100,7 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 977 767,00 14 977 767,00 15 055 028,00 15 055 028,00 15 047 459,15 15 047 459,15 100,5 99,9 100,5 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 443 154,00 2 443 154,00 2 537 333,00 2 537 333,00 2 490 833,00 2 490 833,00 0,00 102,0 98,2 102,0 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 248 472,00 248 472,00 305 475,00 305 475,00 304 785,04 304 785,04 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 000,00 43 000,00 44 390,00 44 390,00 42 108,91 42 108,91 97,9 94,9 97,9 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 100,00 27 100,00 64 182,00 64 182,00 60 831,57 60 831,57 224,5 94,8 224,5 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 899,88 61 899,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,00 50 000,00 62 000,00 62 000,00 61 899,88 61 899,88 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 386 231,00 1 386 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398 101,00 1 225 049,00 0,00 0,00 173 052,00 0,00 1 387 734,84 1 214 682,84 0,00 0,00 173 052,00 0,00 100,1 99,3 87,6 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 386 231,00 1 386 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398 101,00 1 225 049,00 0,00 0,00 173 052,00 0,00 1 387 734,84 1 214 682,84 0,00 0,00 173 052,00 0,00 100,1 99,3 87,6 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 383 355,00 1 383 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 395 225,00 1 222 173,00 0,00 0,00 173 052,00 0,00 1 385 130,84 1 212 078,84 0,00 0,00 173 052,00 0,00 100,1 99,3 87,6 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 277 313,00 1 277 313,00 1 290 998,00 1 117 946,00 173 052,00 1 281 585,85 1 108 533,85 173 052,00 100,3 99,3 86,8 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106 042,00 106 042,00 104 227,00 104 227,00 103 544,99 103 544,99 97,6 99,3 97,6 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 876,00 2 876,00 2 876,00 2 876,00 2 604,00 2 604,00 90,5 90,5 90,5 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80104 Przedszkola 11 208 442,00 11 208 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 841 618,04 9 202 718,85 0,00 0,00 490 590,00 148 309,19 9 694 451,62 9 086 366,07 0,00 0,00 477 392,09 130 693,46 86,5 98,5 81,1 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 11 158 442,00 11 158 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 758 298,04 9 119 398,85 0,00 0,00 490 590,00 148 309,19 9 612 020,45 9 003 934,90 0,00 0,00 477 392,09 130 693,46 86,1 98,5 80,7 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1 9 994 290,00 9 994 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 428 617,00 7 938 027,00 0,00 0,00 490 590,00 0,00 8 340 458,57 7 863 066,48 0,00 0,00 477 392,09 0,00 83,5 99,0 78,7 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 730 517,00 7 730 517,00 6 970 179,00 6 479 589,00 490 590,00 6 946 693,50 6 469 301,41 477 392,09 89,9 99,7 83,7 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 263 773,00 2 263 773,00 1 458 438,00 1 458 438,00 1 393 765,07 1 393 765,07 61,6 95,6 61,6 95,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 139 052,00 1 139 052,00 1 304 495,04 1 156 185,85 148 309,19 1 247 319,57 1 116 626,11 130 693,46 109,5 95,6 98,0 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1 25 100,00 25 100,00 25 186,00 25 186,00 24 242,31 24 242,31 96,6 96,3 96,6 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 320,00 83 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 431,17 82 431,17 0,00 0,00 0,00 0,00 164,9 98,9 164,9 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,00 50 000,00 83 320,00 83 320,00 82 431,17 82 431,17 0,0 98,9 164,9 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80110 Gimnazja 11 505 068,00 11 505 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 657 034,00 10 657 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 541 382,49 10 541 382,49 0,00 0,00 0,00 0,00 91,6 98,9 91,6 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 10 755 068,00 10 755 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 657 034,00 10 657 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 541 382,49 10 541 382,49 0,00 0,00 0,00 0,00 98,0 98,9 98,0 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 246 457,00 10 246 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 088 098,00 10 088 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 029 508,55 10 029 508,55 0,00 0,00 0,00 0,00 97,9 99,4 97,9 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 975 729,00 8 975 729,00 8 812 781,00 8 812 781,00 8 780 758,71 8 780 758,71 97,8 99,6 97,8 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 270 728,00 1 270 728,00 1 275 317,00 1 275 317,00 1 248 749,84 1 248 749,84 98,3 97,9 98,3 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 424 224,00 424 224,00 424 224,00 424 224,00 382 040,64 382 040,64 90,1 90,1 90,1 90,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 24 413,11 24 413,11 87,2 87,2 87,2 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 387,00 56 387,00 116 712,00 116 712,00 105 420,19 105 420,19 187,0 90,3 187,0 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 231 719,00 231 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 419,00 290 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 213,28 273 213,28 0,00 0,00 0,00 0,00 117,9 94,1 117,9 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 231 719,00 231 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 419,00 290 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 213,28 273 213,28 0,00 0,00 0,00 0,00 117,9 94,1 117,9 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 231 719,00 231 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 419,00 290 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 213,28 273 213,28 0,00 0,00 0,00 0,00 117,9 94,1 117,9 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 719,00 11 719,00 11 719,00 11 719,00 11 074,50 11 074,50 94,5 94,5 0,0 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 220 000,00 220 000,00 278 700,00 278 700,00 262 138,78 262 138,78 119,2 94,1 119,2 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 80114 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 960 128,00 960 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946 900,63 946 900,63 0,00 0,00 0,00 0,00 938 068,39 938 068,39 0,00 0,00 0,00 0,00 97,7 99,1 97,7 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 960 128,00 960 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946 900,63 946 900,63 0,00 0,00 0,00 0,00 938 068,39 938 068,39 0,00 0,00 0,00 0,00 97,7 99,1 97,7 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 959 328,00 959 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945 500,63 945 500,63 0,00 0,00 0,00 0,00 936 741,39 936 741,39 0,00 0,00 0,00 0,00 97,6 99,1 97,6 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800 749,00 800 749,00 800 017,00 800 017,00 797 103,36 797 103,36 99,5 99,6 99,5 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 158 579,00 158 579,00 145 483,63 145 483,63 139 638,03 139 638,03 88,1 96,0 88,1 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 1 400,00 1 400,00 1 327,00 1 327,00 165,9 94,8 165,9 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 235 573,00 235 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 573,00 235 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 126,98 178 126,98 0,00 0,00 0,00 0,00 75,6 75,6 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 235 573,00 235 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 573,00 235 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 126,98 178 126,98 0,00 0,00 0,00 0,00 75,6 75,6 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 230,00 137 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 430,00 138 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 836,19 115 836,19 0,00 0,00 0,00 0,00 84,4 83,7 84,4 83,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126 530,00 126 530,00 126 530,00 126 530,00 109 616,40 109 616,40 86,6 86,6 86,6 86,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 700,00 10 700,00 11 900,00 11 900,00 6 219,79 6 219,79 58,1 52,3 58,1 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 343,00 98 343,00 97 143,00 97 143,00 62 290,79 62 290,79 63,3 64,1 63,3 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 044 645,00 2 044 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952 868,00 3 952 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940 984,32 3 940 984,32 0,00 0,00 0,00 0,00 192,7 99,7 192,7 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 2 044 645,00 2 044 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952 868,00 3 952 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940 984,32 3 940 984,32 0,00 0,00 0,00 0,00 192,7 99,7 192,7 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 042 545,00 2 042 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950 968,00 3 950 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940 175,74 3 940 175,74 0,00 0,00 0,00 0,00 192,9 99,7 192,9 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 963 588,00 963 588,00 1 985 881,00 1 985 881,00 1 983 054,86 1 983 054,86 205,8 99,9 205,8 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz. 3302 Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. % wykonania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień Dz. Rozdz. Nazwa rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21:15 budżetu państwa budżetu państwa budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 078 957,00 1 078 957,00 1 965 087,00 1 965 087,00 1 957 120,88 1 957 120,88 181,4 99,6 181,4 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz. 3302 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej porozumień z edukacyjnej opieki z jednostkami rządowej samorządu administracją wychowawczej samorządu terytorialnego rządową finansowane z terytorialnego budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21:15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100,00 2 100,00 1 900,00 1 900,00 808,58 808,58 38,5 42,6 38,5 42,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80195 Pozostała działalność 400 066,00 400 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 234,00 386 134,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 394 288,61 385 188,61 0,00 9 100,00 0,00 0,00 98,6 99,8 96,3 99,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 400 066,00 400 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 234,00 386 134,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 394 288,61 385 188,61 0,00 9 100,00 0,00 0,00 98,6 99,8 96,3 99,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400 066,00 400 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 234,00 386 134,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 394 288,61 385 188,61 0,00 9 100,00 0,00 0,00 98,6 99,8 96,3 99,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 2 508,00 2 508,00 2 508,00 2 508,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 066,00 400 066,00 392 726,00 383 626,00 9 100,00 391 780,61 382 680,61 9 100,00 97,9 99,8 95,7 99,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 851 Ochrona zdrowia 951 015,00 949 483,00 1 532,00 0,00 0,00 0,00 953 123,00 949 483,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 947 892,89 944 252,89 3 640,00 0,00 0,00 0,00 99,7 99,5 99,4 99,4 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85153 Zwalczanie narkomanii 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000,00 15 000,00 14 250,00 14 250,00 14 250,00 14 250,00 95,0 100,0 95,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00 7 000,00 7 750,00 7 750,00 7 750,00 7 750,00 110,7 100,0 110,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 (Pełnomocnik Prezydenta) > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 136 000,00 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 000,00 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 280,54 135 280,54 0,00 0,00 0,00 0,00 99,5 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136 000,00 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 000,00 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 280,54 135 280,54 0,00 0,00 0,00 0,00 99,5 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106 000,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 000,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 280,54 105 280,54 0,00 0,00 0,00 0,00 99,3 99,3 99,3 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 83 200,00 83 200,00 76 602,00 76 602,00 76 601,04 76 601,04 92,1 100,0 92,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 800,00 22 800,00 29 398,00 29 398,00 28 679,50 28 679,50 125,8 97,6 125,8 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 (Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny) > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 775 683,00 775 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775 683,00 775 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 738,35 771 738,35 0,00 0,00 0,00 0,00 99,5 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 775 683,00 775 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775 683,00 775 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 738,35 771 738,35 0,00 0,00 0,00 0,00 99,5 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 773 183,00 773 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 783,00 771 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 838,35 767 838,35 0,00 0,00 0,00 0,00 99,3 99,5 99,3 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 518 861,00 518 861,00 457 615,00 457 615,00 454 729,55 454 729,55 87,6 99,4 87,6 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 254 322,00 254 322,00 314 168,00 314 168,00 313 108,80 313 108,80 123,1 99,7 123,1 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 2 500,00 2 500,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 156,0 100,0 156,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 29,3 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 29,3 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 29,3 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 800,00 800,00 800,00 234,00 234,00 0,0 29,3 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85158 Izby wytrzeźwień 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ dotacje na zadania bieżące 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85195 Pozostała działalność 1 532,00 0,00 1 532,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 0,0 0,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 1 532,00 0,00 1 532,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 0,0 0,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 532,00 0,00 1 532,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 0,0 0,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 532,00 1 532,00 3 640,00 3 640,00 3 640,00 0,00 3 640,00 237,6 100,0 0,0 0,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 852 Pomoc społeczna 27 314 276,28 13 062 172,28 11 214 290,00 0,00 3 037 814,00 0,00 30 658 370,85 13 517 508,35 12 075 950,00 0,00 5 064 912,50 0,00 29 970 771,32 13 218 791,02 11 792 081,61 0,00 4 959 898,69 0,00 109,7 97,8 101,2 97,8 105,2 97,6 0,0 0,0 163,3 97,9 0,0 0,0 85202 Domy pomocy społecznej 920 694,00 920 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935 065,00 935 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934 940,37 934 940,37 0,00 0,00 0,00 0,00 101,5 100,0 101,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 920 694,00 920 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929 065,00 929 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929 018,56 929 018,56 0,00 0,00 0,00 0,00 100,9 100,0 100,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 918 694,00 918 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925 565,00 925 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925 518,56 925 518,56 0,00 0,00 0,00 0,00 100,7 100,0 100,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 539 928,00 539 928,00 531 748,00 531 748,00 531 745,86 531 745,86 98,5 100,0 98,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 378 766,00 378 766,00 393 817,00 393 817,00 393 772,70 393 772,70 104,0 100,0 104,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000,00 2 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 175,0 100,0 175,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 921,81 5 921,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750 000,00 750 000,00 6 000,00 6 000,00 5 921,81 5 921,81 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85203 Ośrodki wsparcia 542 840,00 50 000,00 492 840,00 0,00 0,00 0,00 539 737,00 35 797,00 503 940,00 0,00 0,00 0,00 531 122,91 35 227,03 495 895,88 0,00 0,00 0,00 97,8 98,4 70,5 98,4 100,6 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 542 840,00 50 000,00 492 840,00 0,00 0,00 0,00 539 737,00 35 797,00 503 940,00 0,00 0,00 0,00 531 122,91 35 227,03 495 895,88 0,00 0,00 0,00 97,8 98,4 70,5 98,4 100,6 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 540 840,00 50 000,00 490 840,00 0,00 0,00 0,00 536 937,00 35 797,00 501 140,00 0,00 0,00 0,00 528 322,91 35 227,03 493 095,88 0,00 0,00 0,00 97,7 98,4 70,5 98,4 100,5 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 333 573,00 333 573,00 337 332,00 337 332,00 337 065,51 0,00 337 065,51 101,0 99,9 0,0 0,0 101,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 207 267,00 50 000,00 157 267,00 199 605,00 35 797,00 163 808,00 191 257,40 35 227,03 156 030,37 92,3 95,8 70,5 98,4 99,2 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 w rodzinie > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 2 000,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 140,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 902,36 1 902,36 0,00 0,00 0,00 0,00 190,2 95,1 190,2 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 902,36 1 902,36 0,00 0,00 0,00 0,00 190,2 95,1 190,2 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 902,36 1 902,36 0,00 0,00 0,00 0,00 190,2 95,1 190,2 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 1 902,36 1 902,36 190,2 95,1 190,2 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85206 Wspieranie rodziny 113 898,00 113 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 383,50 108 778,00 0,00 0,00 39 605,50 0,00 139 688,28 100 082,78 0,00 0,00 39 605,50 0,00 0,0 94,1 87,9 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 85212 113 898,00 113 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 383,50 108 778,00 0,00 0,00 39 605,50 0,00 139 688,28 100 082,78 0,00 0,00 39 605,50 0,00 0,0 94,1 87,9 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 102 898,00 102 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 083,50 107 478,00 0,00 0,00 39 605,50 0,00 138 388,28 98 782,78 0,00 0,00 39 605,50 0,00 0,0 94,1 96,0 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 486,00 67 486,00 83 144,50 43 539,00 39 605,50 83 129,91 43 524,41 39 605,50 0,0 100,0 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 412,00 35 412,00 63 939,00 63 939,00 55 258,37 55 258,37 0,0 86,4 156,0 86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 11 000,00 11 000,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,0 100,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 843 342,00 218 275,00 10 625 067,00 0,00 0,00 0,00 11 472 095,00 211 095,00 11 261 000,00 0,00 0,00 0,00 11 202 988,70 210 449,28 10 992 539,42 0,00 0,00 0,00 103,3 97,7 96,4 99,7 103,5 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 843 342,00 218 275,00 10 625 067,00 0,00 0,00 0,00 11 472 095,00 211 095,00 11 261 000,00 0,00 0,00 0,00 11 202 988,70 210 449,28 10 992 539,42 0,00 0,00 0,00 103,3 97,7 96,4 99,7 103,5 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 775 275,00 216 275,00 559 000,00 0,00 0,00 0,00 863 395,00 209 395,00 654 000,00 0,00 0,00 0,00 826 146,20 208 749,28 617 396,92 0,00 0,00 0,00 106,6 95,7 96,5 99,7 110,4 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 721 154,00 162 154,00 559 000,00 810 346,00 156 346,00 654 000,00 773 733,83 156 336,91 617 396,92 107,3 95,5 96,4 100,0 110,4 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 121,00 54 121,00 53 049,00 53 049,00 52 412,37 52 412,37 96,8 98,8 96,8 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 10 068 067,00 2 000,00 10 066 067,00 10 608 700,00 1 700,00 10 607 000,00 10 376 842,50 1 700,00 10 375 142,50 103,1 97,8 85,0 100,0 103,1 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152 490,00 10 000,00 30 613,00 0,00 111 877,00 0,00 174 306,00 2 000,00 32 329,00 0,00 139 977,00 0,00 171 061,32 181,92 30 902,40 0,00 139 977,00 0,00 112,2 98,1 0,0 0,0 100,9 95,6 0,0 0,0 125,1 100,0 0,0 0,0 152 490,00 10 000,00 30 613,00 0,00 111 877,00 0,00 174 306,00 2 000,00 32 329,00 0,00 139 977,00 0,00 171 061,32 181,92 30 902,40 0,00 139 977,00 0,00 112,2 98,1 0,0 0,0 100,9 95,6 0,0 0,0 125,1 100,0 0,0 0,0 152 490,00 10 000,00 30 613,00 0,00 111 877,00 0,00 174 306,00 2 000,00 32 329,00 0,00 139 977,00 0,00 171 061,32 181,92 30 902,40 0,00 139 977,00 0,00 112,2 98,1 0,0 0,0 100,9 95,6 0,0 0,0 125,1 100,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 490,00 10 000,00 30 613,00 111 877,00 174 306,00 2 000,00 32 329,00 139 977,00 171 061,32 181,92 30 902,40 139 977,00 112,2 98,1 0,0 0,0 100,9 95,6 0,0 0,0 125,1 100,0 0,0 0,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 3 414 490,00 2 299 713,00 0,00 0,00 1 114 777,00 0,00 4 746 560,00 2 266 560,00 0,00 0,00 2 480 000,00 0,00 4 630 336,66 2 255 350,47 0,00 0,00 2 374 986,19 0,00 135,6 97,6 98,1 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 213,0 95,8 0,0 0,0 3 414 490,00 2 299 713,00 0,00 0,00 1 114 777,00 0,00 4 746 560,00 2 266 560,00 0,00 0,00 2 480 000,00 0,00 4 630 336,66 2 255 350,47 0,00 0,00 2 374 986,19 0,00 135,6 97,6 98,1 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 213,0 95,8 0,0 0,0 511 000,00 511 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689 242,67 689 242,67 0,00 0,00 0,00 0,00 134,9 98,5 134,9 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutuwych zadań 511 000,00 511 000,00 700 000,00 700 000,00 689 242,67 689 242,67 134,9 98,5 134,9 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 903 490,00 1 788 713,00 1 114 777,00 4 046 560,00 1 566 560,00 2 480 000,00 3 941 093,99 1 566 107,80 2 374 986,19 135,7 97,4 87,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213,0 95,8 0,0 0,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 405 000,00 3 405 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 739 000,00 3 739 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 558,82 3 733 558,82 0,00 0,00 0,00 0,00 109,6 99,9 109,6 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 3 405 000,00 3 405 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 739 000,00 3 739 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 558,82 3 733 558,82 0,00 0,00 0,00 0,00 109,6 99,9 109,6 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,10 4 376,10 0,00 0,00 0,00 0,00 87,5 87,5 87,5 87,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 376,10 4 376,10 87,5 87,5 87,5 87,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400 000,00 3 400 000,00 3 734 000,00 3 734 000,00 3 729 182,72 3 729 182,72 109,7 99,9 109,7 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85216 Zasiłki stałe 1 012 991,00 25 000,00 0,00 0,00 987 991,00 0,00 1 431 718,00 65 000,00 0,00 0,00 1 366 718,00 0,00 1 425 793,30 59 075,30 0,00 0,00 1 366 718,00 0,00 140,8 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,3 100,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 1 012 991,00 25 000,00 0,00 0,00 987 991,00 0,00 1 431 718,00 65 000,00 0,00 0,00 1 366 718,00 0,00 1 425 793,30 59 075,30 0,00 0,00 1 366 718,00 0,00 140,8 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,3 100,0 0,0 0,0 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 129,49 2 129,49 0,00 0,00 0,00 0,00 42,6 71,0 42,6 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz. 3302 Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. % wykonania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień Dz. Rozdz. Nazwa rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21:15 budżetu państwa budżetu państwa budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 2 129,49 2 129,49 42,6 71,0 42,6 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz. 3302 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej porozumień z edukacyjnej opieki z jednostkami rządowej samorządu administracją wychowawczej samorządu terytorialnego rządową finansowane z terytorialnego budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21:15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 007 991,00 20 000,00 987 991,00 1 428 718,00 62 000,00 1 366 718,00 1 423 663,81 56 945,81 1 366 718,00 141,2 99,6 0,0 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 138,3 100,0 0,0 0,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 970 504,00 3 403 867,00 800,00 0,00 565 837,00 0,00 4 017 072,00 3 400 908,00 2 311,00 0,00 613 853,00 0,00 3 964 897,64 3 348 771,32 2 273,32 0,00 613 853,00 0,00 99,9 98,7 98,4 98,5 0,0 98,4 0,0 0,0 108,5 100,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 3 970 504,00 3 403 867,00 800,00 0,00 565 837,00 0,00 4 007 072,00 3 390 908,00 2 311,00 0,00 613 853,00 0,00 3 954 947,64 3 338 821,32 2 273,32 0,00 613 853,00 0,00 99,6 98,7 98,1 98,5 0,0 98,4 0,0 0,0 108,5 100,0 0,0 0,0 3 939 404,00 3 373 567,00 0,00 0,00 565 837,00 0,00 3 971 594,00 3 357 741,00 0,00 0,00 613 853,00 0,00 3 919 512,75 3 305 659,75 0,00 0,00 613 853,00 0,00 99,5 98,7 98,0 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 108,5 100,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 328 032,00 2 762 195,00 565 837,00 3 383 665,00 2 769 812,00 613 853,00 3 338 387,36 2 724 534,36 613 853,00 100,3 98,7 98,6 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 108,5 100,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutuwych zadań 611 372,00 611 372,00 587 929,00 587 929,00 581 125,39 581 125,39 95,1 98,8 95,1 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 31 100,00 30 300,00 800,00 0,00 35 478,00 33 167,00 2 311,00 35 434,89 33 161,57 2 273,32 0,00 113,9 99,9 109,4 100,0 0,0 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 950,00 9 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,5 0,0 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 10 000,00 10 000,00 9 950,00 9 950,00 0,0 99,5 0,0 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 487 215,00 422 245,00 64 970,00 0,00 0,00 0,00 508 435,00 436 145,00 72 290,00 0,00 0,00 0,00 499 366,21 432 946,85 66 419,36 0,00 0,00 0,00 102,5 98,2 102,5 99,3 102,2 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 487 215,00 422 245,00 64 970,00 0,00 0,00 0,00 508 435,00 436 145,00 72 290,00 0,00 0,00 0,00 499 366,21 432 946,85 66 419,36 0,00 0,00 0,00 102,5 98,2 102,5 99,3 102,2 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 478 515,00 414 245,00 64 270,00 0,00 0,00 0,00 499 635,00 428 145,00 71 490,00 0,00 0,00 0,00 490 566,21 424 946,85 65 619,36 0,00 0,00 0,00 102,5 98,2 102,6 99,3 102,1 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 460 007,00 396 406,00 63 601,00 481 164,00 410 806,00 70 358,00 473 088,26 408 522,90 64 565,36 102,8 98,3 103,1 99,4 101,5 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 508,00 17 839,00 669,00 18 471,00 17 339,00 1 132,00 17 477,95 16 423,95 1 054,00 94,4 94,6 92,1 94,7 0,0 93,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 700,00 8 000,00 700,00 8 800,00 8 000,00 800,00 8 800,00 8 000,00 800,00 101,1 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85232 Centra integracji społecznej 113 400,00 113 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 400,00 113 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 562,50 111 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 98,4 98,4 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ dotacje na zadania bieżące 113 400,00 113 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 400,00 113 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 562,50 111 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 98,4 98,4 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113 400,00 113 400,00 113 400,00 113 400,00 111 562,50 111 562,50 98,4 98,4 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85295 Pozostała działalność 454 656,00 197 324,00 0,00 0,00 257 332,00 0,00 912 083,00 283 244,00 204 080,00 0,00 424 759,00 0,00 881 683,13 252 872,90 204 051,23 0,00 424 759,00 0,00 193,9 96,7 128,2 89,3 0,0 100,0 0,0 0,0 165,1 100,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 307 332,00 50 000,00 0,00 0,00 257 332,00 0,00 769 753,00 140 914,00 204 080,00 0,00 424 759,00 0,00 769 720,23 140 910,00 204 051,23 0,00 424 759,00 0,00 250,5 100,0 281,8 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 165,1 100,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 774,00 4 994,00 53 780,00 0,00 0,00 0,00 58 745,23 4 994,00 53 751,23 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 4 280,00 4 280,00 4 280,00 4 280,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 54 494,00 4 994,00 49 500,00 54 465,23 4 994,00 49 471,23 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność - Projekt EFS 85295 "Promocja aktywnej integracji społecznej na tetrenie miasta Zawiercie" > wydatki bieżące ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 85295 307 332,00 50 000,00 257 332,00 710 979,00 135 920,00 150 300,00 424 759,00 710 975,00 135 916,00 150 300,00 424 759,00 231,3 100,0 271,8 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 165,1 100,0 0,0 0,0 147 324,00 147 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 330,00 142 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 962,90 111 962,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 78,7 0,0 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147 324,00 147 324,00 142 330,00 142 330,00 111 962,90 111 962,90 0,0 78,7 0,0 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 220 781,08 1 220 781,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1 279 191,15 1 279 191,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1 124 224,42 1 124 224,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 220 781,08 1 220 781,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1 279 191,15 1 279 191,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1 124 224,42 1 124 224,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 220 781,08 1 220 781,08 1 279 191,15 1 279 191,15 1 124 224,42 1 124 224,42 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 570 923,47 570 923,47 551 716,16 551 716,16 526 892,27 526 892,27 0,0 95,5 0,0 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostała działalność - Projekt EFS "Lepsza droga do przyszłości - działania na rzecz zawierciańskich Romów" > wydatki bieżące ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 660 975,20 660 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 639 325,20 639 325,20 0,00 0,00 0,00 0,00 617 644,70 617 644,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 96,6 0,0 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 660 975,20 660 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 639 325,20 639 325,20 0,00 0,00 0,00 0,00 617 644,70 617 644,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 96,6 0,0 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 660 975,20 660 975,20 639 325,20 639 325,20 617 644,70 617 644,70 0,0 96,6 0,0 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 274 530,00 274 530,00 274 530,00 274 530,00 268 171,52 268 171,52 0,0 97,7 0,0 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 695 189,00 695 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 308,00 695 189,00 14 000,00 0,00 51 119,00 0,00 701 868,56 636 928,03 13 821,53 0,00 51 119,00 0,00 101,0 92,3 91,6 91,6 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 społecznej 85305 Żłobki 695 189,00 695 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746 308,00 695 189,00 0,00 0,00 51 119,00 0,00 688 047,03 636 928,03 0,00 0,00 51 119,00 0,00 99,0 92,2 91,6 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 695 189,00 695 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741 308,00 690 189,00 0,00 0,00 51 119,00 0,00 683 047,03 631 928,03 0,00 0,00 51 119,00 0,00 98,3 92,1 90,9 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 693 189,00 693 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741 308,00 690 189,00 0,00 0,00 51 119,00 0,00 683 047,03 631 928,03 0,00 0,00 51 119,00 0,00 98,5 92,1 91,2 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 433 495,00 433 495,00 519 178,00 468 059,00 51 119,00 470 429,59 419 310,59 51 119,00 108,5 90,6 96,7 89,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 259 694,00 259 694,00 222 130,00 222 130,00 212 617,44 212 617,44 81,9 95,7 81,9 95,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 13 821,53 0,00 13 821,53 0,00 0,00 0,00 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 13 821,53 0,00 13 821,53 0,00 0,00 0,00 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 13 821,53 0,00 13 821,53 0,00 0,00 0,00 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 14 000,00 14 000,00 13 821,53 13 821,53 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 385 431,00 3 385 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190 700,00 3 417 458,00 6 300,00 0,00 766 942,00 0,00 3 854 802,32 3 315 083,17 5 383,31 0,00 534 335,84 0,00 113,9 92,0 97,9 97,0 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0,0 85401 Świetlice szkolne 3 135 406,00 3 135 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136 280,00 3 131 280,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3 101 643,63 3 096 644,32 4 999,31 0,00 0,00 0,00 98,9 98,9 98,8 98,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 3 135 406,00 3 135 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136 280,00 3 131 280,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3 101 643,63 3 096 644,32 4 999,31 0,00 0,00 0,00 98,9 98,9 98,8 98,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 128 691,00 3 128 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 129 565,00 3 124 565,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3 095 340,63 3 090 341,32 4 999,31 0,00 0,00 0,00 98,9 98,9 98,8 98,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 957 049,00 2 957 049,00 2 950 158,00 2 950 158,00 2 919 230,03 2 919 230,03 98,7 99,0 98,7 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 171 642,00 171 642,00 179 407,00 174 407,00 5 000,00 176 110,60 171 111,29 4 999,31 102,6 98,2 99,7 98,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 715,00 6 715,00 6 715,00 6 715,00 6 303,00 6 303,00 93,9 93,9 93,9 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 118 025,00 118 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 025,00 118 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 094,57 78 094,57 0,00 0,00 0,00 0,00 66,2 66,2 66,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 118 025,00 118 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 025,00 118 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 094,57 78 094,57 0,00 0,00 0,00 0,00 66,2 66,2 66,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 756,00 117 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 756,00 117 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 094,57 78 094,57 0,00 0,00 0,00 0,00 66,3 66,3 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111 996,00 111 996,00 111 996,00 111 996,00 72 334,57 72 334,57 64,6 64,6 64,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 269,00 269,00 269,00 269,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899 095,00 132 153,00 0,00 0,00 766 942,00 0,00 642 180,12 107 844,28 0,00 0,00 534 335,84 0,00 629,6 71,4 105,7 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899 095,00 132 153,00 0,00 0,00 766 942,00 0,00 642 180,12 107 844,28 0,00 0,00 534 335,84 0,00 629,6 71,4 105,7 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0,0 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000,00 100 000,00 897 095,00 130 153,00 766 942,00 640 180,12 105 844,28 534 335,84 0,0 71,4 0,0 81,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0,0 85495 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 36 000,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 32 884,00 32 500,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,0 88,2 0,0 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 36 000,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 32 884,00 32 500,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,0 88,2 0,0 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 384,00 0,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 1 300,00 1 300,00 384,00 384,00 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące 30 000,00 30 000,00 36 000,00 36 000,00 32 500,00 32 500,00 108,3 90,3 108,3 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 109 142,21 14 109 142,21 0,00 0,00 0,00 0,00 14 418 152,67 14 418 152,67 0,00 0,00 0,00 0,00 13 274 275,69 13 274 275,69 0,00 0,00 0,00 0,00 94,1 92,1 94,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 980 000,00 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 438 984,61 1 438 984,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1 387 522,07 1 387 522,07 0,00 0,00 0,00 0,00 141,6 96,4 141,6 96,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 000,00 133 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 328,80 118 328,80 0,00 0,00 0,00 0,00 91,0 89,0 91,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 376,72 115 376,72 0,00 0,00 0,00 0,00 96,1 93,8 96,1 93,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 112 376,72 112 376,72 93,6 93,6 93,6 93,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2 952,08 2 952,08 29,5 29,5 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 305 984,61 1 305 984,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269 193,27 1 269 193,27 0,00 0,00 0,00 0,00 149,3 97,2 149,3 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850 000,00 850 000,00 1 305 984,61 1 305 984,61 1 269 193,27 1 269 193,27 149,3 97,2 149,3 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90002 Gospodarka odpadami 173 000,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 339 400,00 1 339 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860 030,98 860 030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 497,1 64,2 497,1 64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 173 000,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324 400,00 1 324 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847 115,98 847 115,98 0,00 0,00 0,00 0,00 489,7 64,0 489,7 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 277 000,00 1 277 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799 763,80 799 763,80 0,00 0,00 0,00 0,00 650,2 62,6 650,2 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 123 000,00 123 000,00 1 275 900,00 1 275 900,00 798 663,80 798 663,80 649,3 62,6 649,3 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00 47 400,00 47 400,00 47 352,18 47 352,18 94,7 99,9 94,7 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 915,00 12 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 86,1 0,0 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 15 000,00 15 000,00 12 915,00 12 915,00 0,0 86,1 0,0 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz. 3302 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej porozumień z edukacyjnej opieki z jednostkami rządowej samorządu administracją wychowawczej samorządu terytorialnego rządową finansowane z terytorialnego budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21:15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 375,20 19 375,20 0,00 0,00 0,00 0,00 96,9 96,9 96,9 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 375,20 19 375,20 0,00 0,00 0,00 0,00 96,9 96,9 96,9 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 375,20 19 375,20 0,00 0,00 0,00 0,00 96,9 96,9 96,9 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 19 375,20 19 375,20 96,9 96,9 96,9 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 112 200,00 2 112 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 025 550,80 1 025 550,80 0,00 0,00 0,00 0,00 754 103,02 754 103,02 0,00 0,00 0,00 0,00 35,7 73,5 35,7 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 2 112 200,00 2 112 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 025 550,80 1 025 550,80 0,00 0,00 0,00 0,00 754 103,02 754 103,02 0,00 0,00 0,00 0,00 35,7 73,5 35,7 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 561,12 15 561,12 0,00 0,00 0,00 0,00 15 561,12 15 561,12 0,00 0,00 0,00 0,00 19,5 100,0 19,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 000,00 80 000,00 15 561,12 15 561,12 15 561,12 15 561,12 19,5 100,0 19,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące 2 032 200,00 2 032 200,00 1 009 989,68 1 009 989,68 738 541,90 738 541,90 36,3 73,1 36,3 73,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90013 Schroniska dla zwierząt 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,65 136,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 13,7 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,65 136,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 13,7 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000,00 1 000,00 136,65 136,65 0,0 13,7 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 302 000,00 3 302 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 545 751,00 3 545 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 366 320,60 3 366 320,60 0,00 0,00 0,00 0,00 101,9 94,9 101,9 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 3 102 000,00 3 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072 000,00 3 072 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 914 810,18 2 914 810,18 0,00 0,00 0,00 0,00 94,0 94,9 94,0 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 3 102 000,00 3 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072 000,00 3 072 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 914 810,18 2 914 810,18 0,00 0,00 0,00 0,00 94,0 94,9 94,0 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 102 000,00 3 102 000,00 3 072 000,00 3 072 000,00 2 914 810,18 2 914 810,18 94,0 94,9 94,0 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 751,00 473 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 510,42 451 510,42 0,00 0,00 0,00 0,00 225,8 95,3 225,8 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 200 000,00 473 751,00 473 751,00 451 510,42 451 510,42 225,8 95,3 225,8 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 145,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 145,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,5 100,0 145,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 300 000,00 3 300 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 145,5 100,0 145,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90095 Pozostała działalność 3 201 942,21 3 201 942,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2 247 466,26 2 247 466,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2 086 787,17 2 086 787,17 0,00 0,00 0,00 0,00 65,2 92,9 65,2 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 296 000,00 296 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 852,00 221 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 561,11 178 561,11 0,00 0,00 0,00 0,00 60,3 80,5 60,3 80,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 266 000,00 266 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 352,00 215 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 061,11 172 061,11 0,00 0,00 0,00 0,00 64,7 79,9 64,7 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 266 000,00 266 000,00 215 352,00 215 352,00 172 061,11 172 061,11 64,7 79,9 64,7 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące 30 000,00 30 000,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 21,7 100,0 21,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 2 905 942,21 2 905 942,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025 614,26 2 025 614,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1 908 226,06 1 908 226,06 0,00 0,00 0,00 0,00 65,7 94,2 65,7 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 905 942,21 2 905 942,21 2 025 614,26 2 025 614,26 1 908 226,06 1 908 226,06 65,7 94,2 65,7 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 2 005 942,21 2 005 942,21 1 211 114,26 1 211 114,26 1 097 496,11 1 097 496,11 54,7 90,6 54,7 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 227 044,00 4 175 144,00 0,00 0,00 0,00 51 900,00 4 300 484,00 4 200 644,00 9 000,00 38 940,00 0,00 51 900,00 4 256 989,28 4 157 149,37 8 999,91 38 940,00 0,00 51 900,00 100,7 99,0 99,6 99,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 270 644,00 270 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 144,00 293 144,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 300 820,29 291 820,38 8 999,91 0,00 0,00 0,00 111,1 99,6 107,8 99,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 270 644,00 270 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 144,00 293 144,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 300 820,29 291 820,38 8 999,91 0,00 0,00 0,00 111,1 99,6 107,8 99,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 120 644,00 120 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 144,00 179 144,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 188 079,30 179 079,39 8 999,91 0,00 0,00 0,00 155,9 100,0 148,4 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 35 890,00 35 890,00 35 850,00 35 850,00 0,0 99,9 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120 644,00 120 644,00 152 254,00 143 254,00 9 000,00 152 229,30 143 229,39 8 999,91 126,2 100,0 118,7 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 98 740,99 98 740,99 98,7 98,7 98,7 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 50 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 28,0 100,0 28,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 330 000,00 2 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 330 000,00 2 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,2 100,0 93,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 330 000,00 2 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 330 000,00 2 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,2 100,0 93,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące 2 500 000,00 2 500 000,00 2 330 000,00 2 330 000,00 2 330 000,00 2 330 000,00 93,2 100,0 93,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92116 Biblioteki 1 456 400,00 1 404 500,00 0,00 0,00 0,00 51 900,00 1 516 400,00 1 464 500,00 0,00 0,00 0,00 51 900,00 1 516 277,16 1 464 377,16 0,00 0,00 0,00 51 900,00 104,1 100,0 104,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 > wydatki bieżące 1 456 400,00 1 404 500,00 0,00 0,00 0,00 51 900,00 1 456 400,00 1 404 500,00 0,00 0,00 0,00 51 900,00 1 456 400,00 1 404 500,00 0,00 0,00 0,00 51 900,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 ~ dotacje na zadania bieżące 1 456 400,00 1 404 500,00 51 900,00 1 456 400,00 1 404 500,00 51 900,00 1 456 400,00 1 404 500,00 51 900,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 > wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 877,16 59 877,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 60 000,00 60 000,00 59 877,16 59 877,16 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 940,00 94 000,00 0,00 38 940,00 0,00 0,00 102 291,83 63 351,83 0,00 38 940,00 0,00 0,00 0,0 76,9 0,0 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 940,00 94 000,00 0,00 38 940,00 0,00 0,00 102 291,83 63 351,83 0,00 38 940,00 0,00 0,00 0,0 76,9 0,0 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 940,00 94 000,00 0,00 38 940,00 0,00 0,00 102 291,83 63 351,83 0,00 38 940,00 0,00 0,00 0,0 76,9 0,0 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 132 940,00 94 000,00 38 940,00 102 291,83 63 351,83 38 940,00 0,0 76,9 0,0 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92195 Pozostała dzialalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 600,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 600,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 600,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 19 000,00 19 000,00 7 600,00 7 600,00 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 925 7 565,00 7 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 565,00 7 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 565,00 7 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 obszary i obiekty chronionej przyrody 92502 Parki krajobrazowe 7 565,00 7 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 565,00 7 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 565,00 7 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 7 565,00 7 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 965,00 6 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 965,00 6 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,1 100,0 92,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące 7 565,00 7 565,00 6 965,00 6 965,00 6 965,00 6 965,00 92,1 100,0 92,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 926 Kultura fizyczna 5 113 328,00 5 113 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 968 475,09 5 968 475,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5 716 702,57 5 716 702,57 0,00 0,00 0,00 0,00 111,8 95,8 111,8 95,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 979,00 8 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 89,8 0,0 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 979,00 8 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 89,8 0,0 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 10 000,00 10 000,00 8 979,00 8 979,00 0,0 89,8 0,0 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92604 Instytucje kultury fizycznej 4 559 828,00 4 559 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 773 026,09 4 773 026,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4 692 578,94 4 692 578,94 0,00 0,00 0,00 0,00 102,9 98,3 102,9 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 4 309 828,00 4 309 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 438 755,09 4 438 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433 458,94 4 433 458,94 0,00 0,00 0,00 0,00 102,9 99,9 102,9 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 4 288 828,00 4 288 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420 355,09 4 420 355,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4 415 179,31 4 415 179,31 0,00 0,00 0,00 0,00 102,9 99,9 102,9 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 310 113,00 2 310 113,00 2 340 645,56 2 340 645,56 2 338 154,69 2 338 154,69 101,2 99,9 101,2 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 978 715,00 1 978 715,00 2 079 709,53 2 079 709,53 2 077 024,62 2 077 024,62 105,0 99,9 105,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 000,00 21 000,00 18 400,00 18 400,00 18 279,63 18 279,63 87,0 99,3 87,0 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 271,00 334 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 120,00 259 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,6 77,5 103,6 77,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 250 000,00 334 271,00 334 271,00 259 120,00 259 120,00 103,6 77,5 103,6 77,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 403 500,00 403 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 990,00 386 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 748,37 360 748,37 0,00 0,00 0,00 0,00 89,4 93,2 89,4 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - upowszechnianie kultury fizycznej 363 500,00 363 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 990,00 346 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 576,00 323 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,0 93,3 89,0 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w mieście > wydatki bieżące 363 500,00 363 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 990,00 346 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 576,00 323 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,0 93,3 89,0 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 290,00 6 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,9 97,0 33,9 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 000,00 18 000,00 6 290,00 6 290,00 6 100,00 6 100,00 33,9 97,0 33,9 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 206 776,00 206 776,00 89,9 89,9 89,9 89,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 500,00 115 500,00 110 700,00 110 700,00 110 700,00 110 700,00 95,8 100,0 95,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - upowszechnianie kultury fizycznej 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 172,37 37 172,37 0,00 0,00 0,00 0,00 92,9 92,9 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w szkołach > wydatki bieżące 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 172,37 37 172,37 0,00 0,00 0,00 0,00 92,9 92,9 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 172,37 37 172,37 0,00 0,00 0,00 0,00 92,9 92,9 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 37 172,37 37 172,37 92,9 92,9 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92695 Pozostała działalność 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798 459,00 798 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 396,26 654 396,26 0,00 0,00 0,00 0,00 436,3 82,0 436,3 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798 459,00 798 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 396,26 654 396,26 0,00 0,00 0,00 0,00 436,3 82,0 436,3 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 150 000,00 798 459,00 798 459,00 654 396,26 654 396,26 436,3 82,0 436,3 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz. 3302 SPRAWOZDANIE z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2013r. Załącznik nr 4 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Przychody Rozchody Par. Nazwa % wykonania Plan wg Plan po % wykonania uchwały Wykonanie za zmianach na budżetowej na 2013r. 5:3 5:4 2013r. 2013r. 10:8 10:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM 20 671 094,04 20 759 554,14 27 522 592,62 133,1 132,6 9 490 496,00 1 647 531,39 1 647 531,39 17,4 100,0 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 100,0 100,0 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 950 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 952 krajowym Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. 3 453 287,46 5 213 760,46 11 983 878,94 347,0 229,9 3 717 806,58 2 045 793,68 2 038 713,68 54,8 99,7 8 976 956,00 1 373 976,00 1 373 976,00 15,3 100,0 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 513 540,00 273 555,39 273 555,39 53,3 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz. 3302 SPRAWOZDANIE o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2013r. Załącznik nr 5 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie za 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych % wykonania 10:4 10:7 11:5 11:8 12:6 12:9 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 DOTACJE OGÓŁEM 1. PRZEDMIOTOWE 2. PODMIOTOWE 3. CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST 4. CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JST 15 532 910,07 11 764 504,20 3 768 405,87 15 108 467,92 11 752 626,62 3 355 841,30 102,1 97,3 114,1 99,9 74,6 89,1 6 687 669,75 6 687 669,75 0,00 6 687 669,75 6 687 669,75 0,00 122,7 100,0 122,7 100,0 0,0 0,0 5 779 731,19 3 786 400,00 1 993 331,19 5 685 293,00 3 786 400,00 1 898 893,00 99,0 98,4 95,7 100,0 106,4 95,3 2 663 005,03 887 930,35 1 775 074,68 2 337 461,71 880 513,41 1 456 948,30 66,9 87,8 112,3 99,2 53,7 82,1 402 504,10 402 504,10 0,00 398 043,46 398 043,46 0,00 0,0 98,9 0,0 98,9 0,0 0,0 600 Transport i łączność 4 433 908,85 4 433 908,85 0,00 4 428 355,67 4 428 355,67 0,00 144,3 99,9 144,3 99,9 0,0 0,0 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 038 969,75 4 038 969,75 0,00 4 037 877,21 4 037 877,21 0,00 136,0 100,0 136,0 100,0 0,0 0,0 > przedmiotowe 3 802 669,75 3 802 669,75 0,00 3 802 669,75 3 802 669,75 0,00 131,3 100,0 131,3 100,0 0,0 0,0 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w tym: dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst 3 802 669,75 3 802 669,75 0,00 3 802 669,75 3 802 669,75 0,00 131,3 100,0 131,3 100,0 0,0 0,0 906 576,00 906 576,00 0,00 906 576,00 906 576,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 > celowe związane z realizacją zadań jst 236 300,00 236 300,00 0,00 235 207,46 235 207,46 0,00 318,7 99,5 318,7 99,5 0,0 0,0 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorzadowych zakładów budżetowych 236 300,00 236 300,00 0,00 235 207,46 235 207,46 0,00 318,7 99,5 318,7 99,5 0,0 0,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 391 220,00 391 220,00 0,00 390 478,46 390 478,46 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 > celowe na pomoc finansową dla innych jst 391 220,00 391 220,00 0,00 390 478,46 390 478,46 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 391 220,00 391 220,00 0,00 390 478,46 390 478,46 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz. 3302 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie za 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych % wykonania 10:4 10:7 11:5 11:8 12:6 12:9 60016 Drogi publiczne gminne 3 719,10 3 719,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > celowe na pomoc finansową dla innych jst 3 719,10 3 719,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 719,10 3 719,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630 Turystyka 50 300,00 0,00 50 300,00 49 118,72 0,00 49 118,72 64,6 97,7 0,0 0,0 64,6 97,7 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 50 300,00 0,00 50 300,00 49 118,72 0,00 49 118,72 64,6 97,7 0,0 0,0 64,6 97,7 > celowe związane z realizacją zadań jst 50 300,00 0,00 50 300,00 49 118,72 0,00 49 118,72 64,6 97,7 0,0 0,0 64,6 97,7 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) 50 300,00 0,00 50 300,00 49 118,72 0,00 49 118,72 64,6 97,7 0,0 0,0 64,6 97,7 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 420 770,50 3 420 770,50 0,00 3 420 179,50 3 420 179,50 0,00 106,1 100,0 106,1 100,0 0,0 0,0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 420 770,50 3 420 770,50 0,00 3 420 179,50 3 420 179,50 0,00 106,1 100,0 106,1 100,0 0,0 0,0 754 > przedmiotowe 2 885 000,00 2 885 000,00 0,00 2 885 000,00 2 885 000,00 0,00 112,9 100,0 112,9 100,0 0,0 0,0 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2 885 000,00 2 885 000,00 0,00 2 885 000,00 2 885 000,00 0,00 112,9 100,0 112,9 100,0 0,0 0,0 > celowe związane z realizacją zadań jst 535 770,50 535 770,50 0,00 535 179,50 535 179,50 0,00 80,2 99,9 80,2 99,9 0,0 0,0 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorzadowych zakładów budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 535 770,50 535 770,50 0,00 535 179,50 535 179,50 0,00 80,2 99,9 80,2 99,9 0,0 0,0 141 485,00 0,00 141 485,00 133 763,19 0,00 133 763,19 1 337,6 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 141 485,00 0,00 141 485,00 133 763,19 0,00 133 763,19 1 337,6 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 > celowe związane z realizacją zadań jst 141 485,00 0,00 141 485,00 133 763,19 0,00 133 763,19 1 337,6 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) 141 485,00 141 485,00 133 763,19 133 763,19 1 337,6 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz. 3302 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie za 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych % wykonania 10:4 10:7 11:5 11:8 12:6 12:9 801 Oświata i wychowanie 2 034 191,04 40 859,85 1 993 331,19 1 934 142,29 35 249,29 1 898 893,00 106,8 95,1 0,0 0,0 106,4 95,3 80101 Szkoły podstawowe 305 472,00 0,00 305 472,00 304 782,08 0,00 304 782,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > podmiotowe 305 472,00 0,00 305 472,00 304 782,08 0,00 304 782,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 305 472,00 305 472,00 304 782,08 0,00 304 782,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80104 Przedszkola 1 304 495,04 40 859,85 1 263 635,19 1 247 319,57 35 249,29 1 212 070,28 109,5 95,6 0,0 0,0 109,1 95,9 > podmiotowe 1 263 635,19 0,00 1 263 635,19 1 212 070,28 0,00 1 212 070,28 109,1 95,9 0,0 0,0 109,1 95,9 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 263 635,19 0,00 1 263 635,19 1 212 070,28 0,00 1 212 070,28 109,1 95,9 0,0 0,0 109,1 95,9 > celowe związane z realizacją zadań jst 40 859,85 40 859,85 0,00 35 249,29 35 249,29 0,00 126,6 86,3 126,6 86,3 0,0 0,0 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 859,85 40 859,85 0,00 35 249,29 35 249,29 0,00 126,6 86,3 0,0 86,3 0,0 0,0 80110 Gimnazja 424 224,00 0,00 424 224,00 382 040,64 0,00 382 040,64 90,1 90,1 0,0 0,0 90,1 90,1 > podmiotowe 424 224,00 0,00 424 224,00 382 040,64 0,00 382 040,64 90,1 90,1 0,0 0,0 90,1 90,1 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 424 224,00 0,00 424 224,00 382 040,64 0,00 382 040,64 90,1 90,1 0,0 0,0 90,1 90,1 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 15 000,00 30 000,00 45 000,00 15 000,00 30 000,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 > celowe związane z realizacją zadań jst 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 85158 Izby wytrzeźwień 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 > celowe związane z realizacją zadań jst 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz. 3302 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie za 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych % wykonania 10:4 10:7 11:5 11:8 12:6 12:9 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 852 Pomoc społeczna 113 400,00 0,00 113 400,00 111 562,50 0,00 111 562,50 98,4 98,4 0,0 0,0 98,4 98,4 85232 Centra integracji społecznej 113 400,00 0,00 113 400,00 111 562,50 0,00 111 562,50 98,4 98,4 0,0 0,0 98,4 98,4 > celowe związane z realizacją zadań jst 113 400,00 0,00 113 400,00 111 562,50 0,00 111 562,50 98,4 98,4 0,0 0,0 98,4 98,4 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) 113 400,00 0,00 113 400,00 111 562,50 0,00 111 562,50 98,4 98,4 0,0 0,0 98,4 98,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 000,00 0,00 36 000,00 32 500,00 0,00 32 500,00 108,3 90,3 0,0 0,0 108,3 90,3 85495 Pozostała działalność 36 000,00 0,00 36 000,00 32 500,00 0,00 32 500,00 108,3 90,3 0,0 0,0 108,3 90,3 > celowe związane z realizacją zadań jst 36 000,00 0,00 36 000,00 32 500,00 0,00 32 500,00 108,3 90,3 0,0 0,0 108,3 90,3 900 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36 000,00 0,00 36 000,00 32 500,00 0,00 32 500,00 108,3 90,3 0,0 0,0 108,3 90,3 1 073 889,68 0,00 1 073 889,68 795 346,16 0,00 795 346,16 37,5 74,1 0,0 0,0 37,5 74,1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00 0,00 10 000,00 2 952,08 0,00 2 952,08 29,5 29,5 0,0 0,0 29,5 29,5 > celowe związane z realizacją zadań jst 10 000,00 0,00 10 000,00 2 952,08 0,00 2 952,08 29,5 29,5 0,0 0,0 29,5 29,5 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 0,00 10 000,00 2 952,08 0,00 2 952,08 29,5 29,5 0,0 0,0 29,5 29,5 90002 Gospodarka odpadami 47 400,00 0,00 47 400,00 47 352,18 0,00 47 352,18 94,7 99,9 0,0 0,0 94,7 99,9 > celowe związane z realizacją zadań jst 47 400,00 0,00 47 400,00 47 352,18 0,00 47 352,18 94,7 99,9 0,0 0,0 94,7 99,9 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 47 400,00 0,00 47 400,00 47 352,18 0,00 47 352,18 94,7 99,9 0,0 0,0 94,7 99,9

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz. 3302 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie za 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych % wykonania 10:4 10:7 11:5 11:8 12:6 12:9 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 009 989,68 0,00 1 009 989,68 738 541,90 0,00 738 541,90 36,3 73,1 0,0 0,0 36,3 73,1 > celowe związane z realizacją zadań jst 1 009 989,68 0,00 1 009 989,68 738 541,90 0,00 738 541,90 36,3 73,1 0,0 0,0 36,3 73,1 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 009 989,68 0,00 1 009 989,68 738 541,90 0,00 738 541,90 36,3 73,1 0,0 0,0 36,3 73,1 90095 Pozostała działalność 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 21,7 100,0 0,0 0,0 21,7 100,0 > celowe związane z realizacją zadań jst 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 21,7 100,0 0,0 0,0 21,7 100,0 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 21,7 100,0 0,0 0,0 21,7 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 946 400,00 3 846 400,00 100 000,00 3 945 018,15 3 846 277,16 98 740,99 97,3 100,0 97,2 100,0 98,7 98,7 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 100 000,00 0,00 100 000,00 98 740,99 0,00 98 740,99 98,7 98,7 0,0 0,0 98,7 98,7 > celowe związane z realizacją zadań jst 100 000,00 0,00 100 000,00 98 740,99 0,00 98 740,99 98,7 98,7 0,0 0,0 98,7 98,7 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) 100 000,00 0,00 100 000,00 98 740,99 0,00 98 740,99 98,7 98,7 0,0 0,0 98,7 98,7 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 330 000,00 2 330 000,00 0,00 2 330 000,00 2 330 000,00 0,00 93,2 100,0 93,2 100,0 0,0 0,0 > podmiotowe 2 330 000,00 2 330 000,00 0,00 2 330 000,00 2 330 000,00 0,00 93,2 100,0 93,2 100,0 0,0 0,0 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 330 000,00 2 330 000,00 0,00 2 330 000,00 2 330 000,00 0,00 93,2 100,0 93,2 100,0 0,0 0,0 92116 Biblioteki 1 516 400,00 1 516 400,00 0,00 1 516 277,16 1 516 277,16 0,00 104,1 100,0 104,1 100,0 0,0 0,0 > podmiotowe 1 456 400,00 1 456 400,00 0,00 1 456 400,00 1 456 400,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst 1 456 400,00 1 456 400,00 0,00 1 456 400,00 1 456 400,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 51 900,00 51 900,00 0,00 51 900,00 51 900,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 > celowe związane z realizacją zadań jst 60 000,00 60 000,00 0,00 59 877,16 59 877,16 0,00 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz. 3302 Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. % wykonania Dział Rozdział Wyszczególnienie w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 10:4 10:7 11:5 11:8 12:6 12:9 925 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 60 000,00 60 000,00 0,00 59 877,16 59 877,16 0,00 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7 565,00 7 565,00 0,00 7 565,00 7 565,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92502 Parki krajobrazowe 7 565,00 7 565,00 0,00 7 565,00 7 565,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > celowe na pomoc finansową dla innych jst 7 565,00 7 565,00 0,00 7 565,00 7 565,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 965,00 6 965,00 0,00 6 965,00 6 965,00 0,00 92,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 926 Kultura fizyczna 230 000,00 0,00 230 000,00 205 916,74 0,00 205 916,74 89,5 89,5 0,0 0,0 89,5 89,5 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 230 000,00 0,00 230 000,00 205 916,74 0,00 205 916,74 89,5 89,5 0,0 0,0 89,5 89,5 > celowe związane z realizacją zadań jst 230 000,00 0,00 230 000,00 205 916,74 0,00 205 916,74 89,5 89,5 0,0 0,0 89,5 89,5 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) 230 000,00 0,00 230 000,00 205 916,74 0,00 205 916,74 89,5 89,5 0,0 0,0 89,5 89,5

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz. 3302 SPRAWOZDANIE z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych za 2013r. Załącznik nr 6 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Lp. Nazwa Stan środków obrotowych na początku roku Przychody ogółem Koszty ogółem w tym : dotacja przedmiotowa w tym : w tym : na zadania w drodze porozumień Suma bilansowa wpłata do budżetu nadwyżki środków koszty amortyzacji pomniejszone o odsetki od należności nie zapłaconych w terminie Stan środków obrotowych na koniec roku Suma bilansowa 1 Zakład Komunikacji Miejskiej Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. 100,00 6 844 787,50 2 896 093,75 0,00 6 844 887,50 6 844 787,50 0,00 0,00 100,00 6 844 887,50 Plan po zmianach na 2013r. -578 125,15 8 329 588,65 3 802 669,75 906 576,00 7 751 463,50 7 751 363,50 0,00 120 000,00 100,00 7 751 463,50 Wykonanie za 2013r. -578 125,15 6 863 610,00 3 565 564,75 906 576,00 6 285 484,85 7 133 134,34 0,00 119 717,03-850 909,77 6 282 224,57 2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. 14 941,00 13 073 000,00 2 555 000,00 0,00 13 087 941,00 13 047 737,00 0,00 0,00 40 204,00 13 087 941,00 Plan po zmianach na 2013r. 7 439,56 11 853 000,00 2 885 000,00 0,00 11 860 439,56 11 827 737,00 0,00 586 700,00 32 702,56 11 860 439,56 Wykonanie za 2013r. 7 439,56 12 191 759,21 2 807 495,75 0,00 12 199 198,77 11 676 945,69 0,00 547 463,51 14 579,33 11 691 525,02 a Działalność mieszkaniowa - wykonanie -4 032,48 11 945 731,62 2 807 495,75 0,00 11 941 699,14 11 432 939,37 0,00 500 785,24 727,00 11 433 666,37 b Cmentarz komunalny - wykonanie 11 472,04 246 027,59 0,00 0,00 257 499,63 244 006,32 0,00 46 678,27 13 852,33 257 858,65 OGÓŁEM WYKONANIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH -570 685,59 19 055 369,21 6 373 060,50 906 576,00 18 484 683,62 18 810 080,03 0,00 667 180,54-836 330,44 17 973 749,59

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz. 3302 Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2013r. Lp. Nazwa Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w tym: środki z lat ubiegłych dotacje celowe środki własne inne środki Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego w tym: środki z lat ubiegłych dotacje celowe środki własne inne środki 1 Zakład Komunikacji Miejskiej 241 300,00 0,00 236 300,00 5 000,00 0,00 237 207,46 0,00 235 207,46 2 000,00 0,00 2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 535 770,50 0,00 535 770,50 0,00 0,00 535 179,50 0,00 535 179,50 0,00 0,00 a Działalność mieszkaniowa - wykonanie 535 770,50 0,00 535 770,50 0,00 0,00 535 179,50 0,00 535 179,50 0,00 0,00 b Cmentarz komunalny - wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM WYKONANIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH 777 070,50 0,00 772 070,50 5 000,00 0,00 772 386,96 0,00 770 386,96 2 000,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 35 Poz. 3302 L.p. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" za 2013r. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. Załącznik nr 7 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Wykonanie za 2013r. 1 2 3 4 5 % wykonania 1. Przychody ogółem 3 290 945,00 3 133 820,52 95,2 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercie 2 330 000,00 2 330 000,00 100,0 Pozostałe dotacje 22 205,00 22 205,00 100,0 > dotacja z Narodowego Centrum Kultury 22 205,00 22 205,00 100,0 Przychody własne 938 740,00 781 615,52 83,3 > przychody ze sprzedaży usług własnych 874 963,00 717 836,28 82,0 > pozostałe przychody 57 000,00 57 002,41 100,0 > darowizny 5 850,00 5 850,00 100,0 > przychody ze sprzedaży utworów Płyta CD 927,00 926,83 100,0 2. Koszty bieżące ogółem 3 290 945,00 3 341 574,03 101,5 Wynagrodzenia 982 796,00 982 796,72 100,0 Wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia) 254 329,00 254 329,00 100,0 Pochodne od wynagrodzeń 199 155,00 199 154,54 100,0 Zakup materiałów i wyposażenia 76 500,00 76 447,96 99,9 Zakup energii 270 693,00 270 691,93 100,0 Zakup usług remontowych 19 550,00 19 536,29 99,9 Zakup usług transportowych, komunikacyjnych, pocztowych i komunalnych 72 232,00 72 223,40 100,0 Pozostałe koszty 119 890,00 117 967,48 98,4 Pozostałe koszty operacyjne 5 500,00 5 484,19 99,7 Wynajem kopii filmowych, organizacja imprez, kursy i koła zainteresowań 861 060,00 913 763,96 106,1 Podatki i opłaty 164 000,00 164 076,41 100,0 Podróże służbowe 7 700,00 7 653,35 99,4 Usługi bankowe 4 200,00 4 166,43 99,2 4 : 3

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 36 Poz. 3302 L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. % wykonania 1 2 3 4 5 Ubezpieczenia 17 300,00 17 296,98 100,0 Świadczenia na rzecz pracowników 22 520,00 22 471,08 99,8 Odpisy na ZFŚS 35 230,00 35 224,53 100,0 Amortyzacja 178 290,00 178 289,78 100,0 3. Wynik finansowy na dzień 31.12.2013r. 0,00-207 753,51 4. Stan należności na dzień 31.12.2013r. 91 234,07 w tym wymagalnych 42 940,33 5. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r. 62 536,08 w tym wymagalnych 0,00 6. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013r. 226 792,24 7. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013r. 154 011,17 4 : 3 L.p. INFORMACJA o wydatkach inwestycyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury Centrum w 2013r. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. 1 2 3 4 5 % wykonania 1. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych 20 513,82 20 513,82 100,0 Środki własne 20 513,82 20 513,82 100,0 2. Wydatki inwestycyjne 3 500,00 3 500,00 100,0 Zakup zestawu komputerowego ALIANS OPTIMA 3 500,00 3 500,00 100,0 Zakup nagłośnieniowo - odsłuchowy dla Fili w Kromołowie 12 113,82 12 113,82 100,0 Szafa pancerna 4 900,00 4 900,00 100,0 4 : 3

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 37 Poz. 3302 Załącznik nr 8 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013 r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2013r. L.p. 1 2 3 4 5 % wykonania 4 : 3 1. Przychody ogółem 1 570 384,70 1 569 562,41 99,9 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercie 1 456 400,00 1 456 400,00 100,0 w tym: Wyszczególnienie dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst (Starostwo Powiatowe w Zawierciu) Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. 51 900,00 51 900,00 100,0 Dotacja z fundacji ORANGE 10 602,45 10 602,45 100,0 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek 28 800,00 28 800,00 100,0 Przychody własne 45 733,00 44 988,51 98,4 Zwrot nadpłaconych składek z Funduszu Pracy 19 403,53 19 403,53 100,0 Refundacja PUP 9 445,72 9 367,92 99,2 2. Koszty ogółem 1 570 384,70 1 572 032,30 100,1 Koszty zadań realizowanych w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej 1 518 484,70 1 520 132,30 100,1 Wynagrodzenia 927 375,38 929 152,25 100,2 Wynagrodzenia bezosobowe 12 630,00 12 298,65 97,4 Pochodne od wynagrodzeń 166 332,00 166 316,49 100,0 Zakup książek 73 500,00 74 104,21 100,8 Zakup materiałów, czasopism i wyposażenia 55 388,26 52 418,51 94,6 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 22 800,00 22 977,28 100,8 Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody 100 000,00 102 944,50 102,9 Remonty 8 670,00 8 545,02 98,6 Zakup usług pozostałych 43 000,00 43 961,63 102,2 Podatki, wieczyste użytkowanie 8 535,00 8 535,00 100,0 Podróże służbowe 1 700,00 1 674,08 98,5 Ubezpieczenia majątkowe 8 064,00 5 773,00 71,6 Odpisy na ZFŚS 32 088,07 32 921,79 102,6 Świadczenia na rzecz pracowników 14 381,19 14 081,19 97,9 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 500,00 19 726,00 101,2

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 38 Poz. 3302 L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. % wykonania 4 : 3 1 2 3 4 5 Promocja MBP 2 000,00 2 067,32 103,4 Amortyzacja 22 520,80 22 635,38 100,5 Koszty zadań realizowanych w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej 51 900,00 51 900,00 100,0 Wynagrodzenia 40 632,10 40 631,16 100,0 Pochodne od wynagrodzeń 7 643,97 7 626,17 99,8 Koszty rzeczowe i eksploatacyjne 1 318,03 1 236,77 93,8 Odpisy na ZFŚS 1 093,93 1 093,93 100,0 Promocja PBP 500,00 600,00 120,0 Świadczenia na recz pracowników 711,97 711,97 100,0 3. Wynik finansowy na dzień 31.12.2013r. 0,00-2 469,89 4. Stan należności na dzień 31.12.2013r. 16,87 w tym wymagalnych 0,00 5. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r. 17 019,87 w tym wymagalnych 0,00 6. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013r. 94 078,89 7. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013r. 63 142,23 L.p. SPRAWOZDANIE o wydatkach inwestycyjnych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2013r. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 % wykonania 1. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych 60 000,00 59 877,16 99,8 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reralizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 : 3 60 000,00 59 877,16 99,8 2. Wydatki inwestycyjne 60 000,00 59 877,16 99,8 Modernizacja kanalizacji deszczowej wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu przy ul. Szymańskiego 2 Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. 60 000,00 59 877,16 99,8

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 39 Poz. 3302 SPIS TREŚCI : I II III IV V VI VII VIII Dane ogólne o wykonaniu budżetu... 2 Dochody budżetu miasta... 13 Dochody bieżące... 14 Dochody majątkowe.... 26 Wydatki budżetu miasta... 28 Wydatki bieżące... 29 Wydatki majątkowe... 71 Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027. 89 Informacja o długu publicznym 107 Samorządowe zakłady budżetowe... 109 Zakład Komunikacji Miejskiej... 109 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej... 110 Działalność w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym... 110 Działalność usługowa w zakresie cmentarza komunalnego... 114 Instytucje kultury... 115 Miejski Ośrodek Kultury Centrum... 115 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna... 117 Podsumowanie. 119 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : 1. Sprawozdanie zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2013r. 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2013r. 2.A Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych za 2013r. 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2013r. 4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2013r. 5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2013r. 6. Sprawozdanie z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych za 2013r. 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury Centrum za 2013r. 8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2013r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 40 Poz. 3302 I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2013r. Lp. Nazwa Plan uchwały budżetowej na 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. 5:3 5:4 1 2 3 4 5 6 7 1. Dochody 139.790.234,59 141.095.407,62 139.122.076,01 99,5 98,6 - bieżące 118.852.992,16 129.358.157,14 129.678.814,34 109,1 100,2 dochody własne 76.657.386,00 81.308.141,04 82.886.410,51 108,1 101,9 subwencje 24.986.263,00 24.961.829,00 24.961.829,00 99,9 100,0 dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.405.629,00 12.379.351,66 12.094.352,86 106,0 97,7 dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa 3.037.814,00 6.546.615,50 6.195.797,62 204,0 94,6 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej 4.000,00 52.040,00 52.040,00 1.301,0 100,0 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 341.121,85 1.399.358,92 1.331.850,43 390,4 95,2 inne środki i dotacje - 134.352,00 128.875,60-95,9 dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych 2.420.778,31 2.576.469,02 2.027.658,32 83,8 78,7 ~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2.299.533,41 2.456.033,84 1.914.229,57 83,2 77,9 - majątkowe 20.937.242,43 11.737.250,48 9.443.261,67 45,1 80,5 dochody własne 2.850.000,00 2.974.800,00 3.338.732,53 117,1 112,2 dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych 15.126.016,43 5.053.918,21 3.834.766,91 25,4 75,9 ~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 14.845.516,43 4.989.346,21 3.830.122,59 25,8 76,8 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 10.000,00 8.547,27 8.547,27 85,4 100,0 inne środki i dotacje 2.951.226,00 3.699.985,00 2.261.214,96 76,6 61,1 2. Wydatki 150.970.832,63 160.207.430,37 153.136.022,86 101,4 95,6 - bieżące 117.339.131,88 124.636.441,36 119.751.910,07 102,1 96,1 - majątkowe 33.631.700,75 35.570.989,01 33.384.112,79 99,3 93,9

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 41 Poz. 3302 3. Wynik finansowy (1-2) -11.180.598,04-19.112.022,75-14.013.946,85 - - 4. Przychody 20.671.094,04 20.759.554,14 27.522.592,62 133,1 132,6 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 100,0 100,0 w tym na pokrycie deficytu: 7.462.791,46 13.500.000,00 11.975.233,17 160,5 88,7 - wolne środki 3.453.287,46 5.213.760,46 11.983.878,94 347,0 229,9 w tym na pokrycie deficytu: - 3.566.229,07 - - - - pożyczki 3.717.806,58 2.045.793,68 2.038.713,68 54,8 99,7 w tym na pokrycie deficytu: 3.717.806,58 2.045.793,68 2.038.713,68 54,8 99,7 5. Rozchody 9.490.496,00 1.647.531,39 1.647.531,39 17,4 100,0 - spłata pożyczek 9.490.496,00 1.647.531,39 1.647.531,39 17,4 100,0 ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA W TOKU JEGO REALIZACJI W trakcie realizacji, budżet miasta został zwiększony o kwotę per saldo 1.393.633,13 zł, z tego : - na zadania związane z realizacją zadań zleconych, na zadania własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania realizowane w drodze porozumień i umów kwota 5.587.349,35 zł, - na zadania własne kwota /-/ 3.953.731,61 zł, - na sfinansowanie rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek kwota /-/ 239.984,61 zł. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyznano środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych województwa śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 973.722,66 85.641,66 zmniejszono środki w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013 na zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych /-/ 5.994,00 przyznano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego 300,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 42 Poz. 3302 przyznano środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 100,- zł ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. 154.280,00 przyznano środki na realizację zadań związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony 107,00 przyznano środki na wydatki rzeczowe oprawę ksiąg dla Urzędu Stanu Cywilnego 600,00 zwiększono środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej zwiększono środki na sfinansowanie realizacji zadania: prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zwiększono środki na realizacje świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.) zwiększono środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2.108,00 11.100,00 636.233,00 1.716,00 2. zwiększono środki na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 18 ust 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zwiększono środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej przyznano środki na realizacje zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej 78.800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyznano środki na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich w ramach programu rządowego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce przyznano środki od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na wykonanie remontu elewacji zachodniej budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu przy ul. Szymańskiego 1.511,00 7.320,00 48.040,00 9.100,00 38.940,00 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3.270.976,50 przyznano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 529.117,00 przyznano środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 663.642,00 przyznano środki na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 51.119,00 przyznano środki na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 Asystent rodziny wprowadzone zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 39.605,50 zwiększono środki na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - wypłatę zasiłków okresowych 1.365.223,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 43 Poz. 3302 zwiększono środki na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - wypłatę zasiłków stałych 378.727,00 zwiększono środki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 zwiększono środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 48.016,00 28.100,00 4. 5. zwiększono środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 167.427,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 237.825,00 przyznano środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. Wyprawka szkolna 237.825,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin Ogrodzieniec, Poręba, Włodowice i Siewierz, w związku z podpisanymi aneksami do zawartych porozumień komunalnych 1.058.237,92 906.576,00 środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami gmin Ogrodzieniec, Poręba, Łazy, Włodowice, Pilica, Dąbrowa Górnicza i Kroczyce, a uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie Gminy Zawiercie 148.309,19 6. zwiększono środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na wykonanie zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń stanowiących akty wykonawcze do tej ustawy w zakresie dotyczącym jednostki ewidencyjnej Zawiercie zgodnie z podpisanym aneksem do zawartego porozumienia w sprawie przekazania zadań i kompetencji Starosty w zakresie geodezji i kartografii środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania związane z obroną cywilną z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu zgodnie z podpisanym aneksem do zawartego porozumienia w sprawie przekazania zadań i kompetencji Starosty w zakresie geodezji i kartografii na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania GEO- INFO V 1.452,73 1.900,00 /-/ 1.452,73 /-/ 1.452,73 7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 81.312,00 8. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych 81.312,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kosztów realizacji inwestycji środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, bieżnia) Gimnazjum Nr 3 177.649,00 177.649,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 44 Poz. 3302 9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /-/ 9.896.708,65 środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: /-/ 809,72 > Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie 1.342,78 > To jest Twoja decyzja 1.095,00 > Lepsza droga do przyszłości działania na rzecz zawierciańskich Romów /-/ 3.247,50 środki z budżetu Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 44.869,79 > Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie 57.067,29 > To jest Twoja decyzja 6.205,00 > Lepsza droga do przyszłości działania na rzecz zawierciańskich Romów /-/ 18.402,50 środki z budżetu Unii Europejskiej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS 47.767,90 > środki na realizację projektu COMENIUS w Zespole Szkół Gimnazjum Nr 6 i Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: Świat mitów i tajemnic 47.767,90 środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich : /-/ 215.928,00 > Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej przesunięcie niewykorzystanych środków z 2012r. 49.500,00 > Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie przesunięcie realizacji zadania na 2014r. /-/ 265.428,00 środki z budżetu Unii Europejskiej Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 /-/ 2.169.628,62 > Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej przesunięcie terminu płatności na 2014r. 473.892,93 > Projekt Uczenie się przez całe życie COMENIUS realizowany w Szkole Podstawowej Nr 9 - przesunięcie niewykorzystanych środków z 2012r. 20.782,00 > zabezpieczono środki na realizację projektu COMENIUS Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół w Gimnazjum Nr 1 i 2 - przesunięcie niewykorzystanych środków z 2012r. > Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie przesunięcie realizacji zadania na 2014r. /-/1.861.861,72 > Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie strefy Aktywności Gospodarczej Obszar A w Zawierciu przesunięcie realizacji zadania na 2014r. 2.325,00 /-/ 150.577,92 > Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej Obszar B w Zawierciu przesunięcie realizacji zadania na 2014r. /-/ 268.407,58 > Budowa i wyposażenie Parku Przemysłowo Technologicznego w Zawierciu przesunięcie realizacji zadania na 2014r. /-/ 372.342,45 > zmniejszono wydatki zaplanowane na koszty operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oszczędności po przetargu /-/ 13.438,88 środki z budżetu Unii Europejskiej Fundusz Spójności /-/ 7.602.980,00 10. > Gospodarka ściekowa Zawiercia przesunięcie terminu płatności końcowej projektu na 2014r. /-/ 7.602.980,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 53.040,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 45 Poz. 3302 11. środki z WFOŚiGW 53.040,00 > dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013 (tzw. zielone szkoły) 53.040,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem środków finansowych na zakres przewidziany do realizacji w 2013r., środki przeznaczono na: 571.110,00 900.000,00 > dofinansowano zadanie pn. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej 900.000,00 środki z WFOŚIGW w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu i Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu > zmniejszono środki na dofinansowanie realizacji zadań pn. Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu i Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu środki z NFOŚIGW w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła /-/ 92.964,00 /-/92.964,00 /-/ 235.926,00 > zmniejszono środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła /-/235.926,00 12. Ponadplanowe wykonanie dochodów własnych 3.752.481,76 zwrot dotacji wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej w zakładzie budżetowym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 76.032,21 > zabezpieczono środki na dofinansowanie zadnia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu > zabezpieczono środki na dofinansowanie zadnia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu 14.373,39 15.137,22 > wprowadzono do planu inwestycyjnego zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 45 w Zawierciu 28.100,00 > wprowadzono do planu inwestycyjnego zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 5 w Zawierciu II etap 11.420,00 > wprowadzono do planu inwestycyjnego zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 7 w Zawierciu II etap 7.001,60 zwrot dotacji wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej w zakładzie budżetowym Zakład Komunikacji Miejskiej 30.900,00 > zabezpieczono środki na częściowe sfinansowanie zadnia inwestycyjnego pn.: Wykonanie pomieszczenia socjalnego dla kierowców na placu przy Dworcu PKP 22.500,00 > zwiększono środki na wypłaty diet dla przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów 8.400,00 wpływy z opłaty za zajecie pasa drogowego 50.000,00 > zabezpieczono środki na uiszczenie opłaty za zajecie pasa drogowego w obszarze dróg powiatowych oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej przy realizacji projektu Budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia 50.000,00 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.880.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 46 Poz. 3302 > zabezpieczono środki na realizację zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2.880.000,00 wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie 1.703,81 > zabezpieczono środki dla kół łowieckich na dokarmianie zwierzyny leśnej 1.703,81 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 124.800,00 > zabezpieczono środki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na własność przez Skarb Państwa niezbędne do realizacji inwestycji drogowej pn.: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej skrzyżowanie z drogą krajową nr 78, rondo przy ul. Wojska Polskiego 124.800,00 wpływy z otrzymanej darowizny z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 1.200,00 > zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 11 1.200,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych 448.000,00 > zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Reymonta 328.000,00 > zwiększono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 120.000,00 wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 50.000,00 > zwiększono środki na zakup żywności w stołówkach szkolnych 50.000,00 wpływy z tytułu zwrotów kosztów za podatek od nieruchomości od najemców lokali w OSiR Zawiercie 29.766,53 > zwiększono środki na pokrycie kosztów energii w Ośrodku Sportu i Rekreacji 29.766,53 wpływy z różnych dochodów 60.079,21 > zabezpieczono środki na wydatki remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy na ul. Krzywej 3 w Zawierciu 7.414,00 > zabezpieczono środki na zakup materiałów uszkodzonych w wyniku awarii sieci wodociągowej w Środowiskowym Domu Samopomocy na ul. Krzywej 3 w Zawierciu 1.437,00 > zwiększono środki na zakup wyposażenia dla Przedszkoli Nr 2, 3 i 4, Szkół Podstawowych Nr 5, 9, Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa Nr 13 Gimnazjum Nr 6 oraz Gimnazjum Nr 1 i 2 14.051,00 > zabezpieczono środki na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.446,00 > zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na roboty publiczne 19.764,21 > zabezpieczono środki na pokrycie kosztów energii w Ośrodku Sportu i Rekreacji 12.967,00 13. Przychody z tytułu zaangażowania wolnych środków 2.739.412,57 zwiększono plan wydatków projektu pn.: Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa realizowanego w Zespole Szkół Gimnazjum Nr 6 i Szkoła Podstawowa Nr 13 10.231,60 zabezpieczono środki na wypłatę prowizji dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za sprzedaż działek położonych przy ul. Cerefisko 187.500,00 zabezpieczono środki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na własność przez Skarb Państwa niezbędne do realizacji inwestycji drogowej pn.: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej skrzyżowanie z drogą krajową nr 78, rondo przy ul. Wojska Polskiego 762.717,70

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 47 Poz. 3302 zabezpieczono środki na częściowe sfinansowanie zadnia inwestycyjnego pn.: Wykonanie pomieszczenia socjalnego dla kierowców na placu przy Dworcu PKP 20.000,00 dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej 1.784.939,17 zabezpieczono środki na wypłatę kaucji mieszkaniowych 30.000,00 zabezpieczono środki na zwrot kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Zawiercie, a uczęszczające do niepublicznych jednostek oświatowych w Gminie Kroczyce, Gminie Siewierz i Mieście Dąbrowa Górnicza zabezpieczono środki na sporządzenie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zawiercie 70.000,00 częściowo dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ul. Reymonta 200.000,00 częściowo dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 7 w Zawierciu II etap 4.418,40 częściowo zabezpieczono środki na wykonanie remontu elewacji zachodniej budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu 46.000,00 zmniejszono plan w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego /-/ 331.821,00 zmniejszono środki zaplanowane na wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki, działań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez krajobrazowo - turystycznych w związku z wystąpieniem w tym zakresie oszczędności zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu 8.412,48 /-/ 25.700,00 /-/ 2.979,50 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie /-/ 22.230,28 zmniejszono częściowo środki zaplanowane w Straży Miejskiej na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i szkolenia pracowników w związku z wystąpieniem w tym zakresie oszczędności zmniejszono częściowo środki zaplanowane na krzewienie postaw ekologicznych oraz uświadamianie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska w związku z wystąpieniem w tym zakresie oszczędności /-/ 1.200,00 /-/ 876,00 14. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /-/ 1.672.012,90 dokonano zmniejszenia kwoty pożyczki ze środków WFOŚiGW na realizację programu pn.: Program Ograniczenie Niskiej Emisji dla gminy Zawiercie /-/1.048.810,32 > zmniejszono plan wydatków zaplanowanych na dofinansowanie dla mieszkańców gminy środków na zakup niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Zawiercie dokonano zmniejszenia kwoty pożyczki ze środków WFOŚiGW na realizację zadań pn.: Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu i Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu > zmniejszono plan dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu /-/ 1.048.810,32 /-/154.183,58 /-/ 22.438,46

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 48 Poz. 3302 > zmniejszono plan dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu dokonano zmniejszenia kwoty pożyczki ze środków NFOŚiGW na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła /-/ 131.745,12 /-/ 469.019,00 > zmniejszono plan dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła /-/ 469,019,00 15. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /-/ 239.984,61 zmniejszono plan spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zawiercie 2011 rok w związku z jej częściowym umorzeniem > dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie budowa sięgaczy kanału sanitarnego wraz z chodnikiem i odwodnieniem w ul. Siewierskiej w Zawierciu /-/239.984,61 239.984,61 Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w łącznej wysokości 376.358,82 zł na pokrycie następujących wydatków: REZERWA OGÓLNA DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 600 Transport i łączność 41.500,00 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa 41.500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 84.000,00 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu 84.000,00 750 Administracja publiczna 102.361,00 zabezpieczenie środków na realizację zadań wyborczych i pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą administracyjną referendum 95.461,00 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miejskiego 4.500,00 zabezpieczenie środków na realizację zadania pn.: Opracowanie Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2.400,00 752 Obrona narodowa 658,32 zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów świadczenia pieniężnego wypłacanego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe 658,32 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 49 Poz. 3302 zabezpieczenie środków na zakup kalendarzy, opon oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych w jednostkach OSP 35.500,00 zabezpieczenie środków na wypłacenie nagrody za pomoc w ujęciu osób, które wyrzuciły beczki do lasu ze szkodliwymi odpadami 1.500,00 852 Pomoc społeczna 4.120,00 zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów komorniczych bezskutecznej egzekucji z funduszu alimentacyjnego 4.120,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.952,00 zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów opracowania dokumentów dotyczących, Strategii rozwoju transportu miejskiego w subregionie centralnym i Programu działań dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych realizowanych w subregionie centralnym 2.952,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41.500,00 zabezpieczenie środków na zawarcie umów o dzieło z pięcioma artystami rzeźbiarzami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w celu realizacji pleneru rzeźbiarskiego pod przewodnim hasłem Pamięć 10.000,00 zabezpieczenie środków na sfinansowanie przeprowadzenia cyklu 10 seminariów w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Zawierciu 19.000,00 zabezpieczenie środków na dofinansowanie realizacji II edycji Zawierciańskiej Sceny Młodych 2.500,00 zabezpieczenie środków na realizację bieżących zadań z zakresu kultury 5.000,00 zabezpieczenie środków na renowację mebli do tworzonej Galerii Muzealnej 5.000,00 REZERWA CELOWA DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62.267,50 pokrycie kosztów w związku z prowadzonymi działaniami podczas akcji ratowniczo gaśniczej w budynku na ul. Siennej 7 oraz pokrycie kosztów związanych z oceną stanu technicznego budynku po pożarze 10.267,50 pokrycie kosztów usunięcia odpadów niewiadomego pochodzenia 45.500,00 pokrycie kosztów wykonania kompleksowej ekspertyzy stanu technicznego budynku wraz z opracowaniem projektowym w związku z pożarem budynku przy ul. Niedziałkowskiego 22 6.500,00 W ramach upoważnienia Rady Miejskiej dokonano przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale budżetu miasta na kwotę 10.610.378,03 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 50 Poz. 3302 ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3. W trakcie realizacji, budżet miasta został zwiększony o kwotę per saldo 455.451,22 zł, z tego : - na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków bieżących kwota 141.467,07 zł, - na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków majątkowych kwota 313.984,15 zł. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.208.332,10 60016 Drogi publiczne gminne 3.208.332,10 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej 3.208.332,10 > dofinansowano zadanie inwestycyjne w związku z niewykorzystaniem środków w 2012r. ze względu na ogłoszenie przez wykonawcę, lidera konsorcjum - firmę INPROREM Sp. z o.o. wniosku o upadłość i wstrzymaniem prac 4.078.332,10 > zmniejszono środki w związku z przesunięciem terminu na 2014r. wykupu terenów niezbędnych do realizacji zadania /-/ 870.000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA /-/ 2.092.220,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /-/ 2.099.520,00 budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia 50.000,00 > zabezpieczono w budżecie środki na uiszczenie opłaty za zajecie pasa drogowego w obszarze dróg gminnych oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej przy realizacji projektu 50.000,00 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie /-/ 2.149.520,00 > zmniejszono środki w związku z przesunięciem terminu płatności z tytułu wykonanych robót na 2014r. /-/ 2.149.520,00 75095 Pozostała działalność 7.300,00 To jest Twoja decyzja 7.300,00 > wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu.: To jest Twoja decyzja którego Urząd Miejski jest partnerem, a liderem Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu 7.300,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 97.407,00 80101 Szkoły podstawowe 37.082,00 uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa 37.082,00 > zwiększono plan wydatków w związku z niewykorzystaniem w 2012r. środków w projekcie realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 9 20.782,00 > wprowadzono środki na realizację nowego projektu pn.: Podróż do magicznego świata realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 9 16.300,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 51 Poz. 3302 80110 Gimnazja 60.325,00 uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa 2.325,00 > zwiększono plan wydatków w związku z niewykorzystaniem w 2012r. środków w projektach realizowanych w Gimnazjach Nr 1,2 2.325,00 uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa 58.000,00 > wprowadzono do budżetu środki na Partnerski Projekt Szkół pn.: Świat mitów i tajemnic realizowany przez Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 i Szkołę Podstawową nr 13 852 POMOC SPOŁECZNA 36.760,07 58.000,00 85295 Pozostała działalność 36.760,07 promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie 58.410,07 > zwiększono plan wydatków w związku z realizacją nowego zadania związanego z organizacją staży dla mieszkańców 58.410,07 lepsza droga do przyszłości działania na rzecz zawierciańskich Romów /-/ 21.650,00 > zmniejszono środki w związku z przesunięciem terminu realizacji części wydatków projektu na 2014r. /-/ 21.650,00 900 GOSPODRAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA /-/ 794.827,95 90095 Pozostała działalność /-/ 794.827,95 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar A w Zawierciu /-/ 150.577,92 > zmniejszono środki w związku z przesunięciem terminu realizacji i płatności na 2014r. /-/ 150.577,92 przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej Obszar B w Zawierciu /-/ 271.907,58 > zmniejszono środki w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2014r. /-/ 271.907,58 budowa i wyposażenie Parku Przemysłowo Technologicznego w Zawierciu /-/ 372.342,45 > zmniejszono środki w związku z przesunięciem terminu płatności na 2014r. /-/ 372.342,45 II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Dochody budżetu miasta zrealizowano w 2013r. w wysokości 139.122.076,01 zł, co stanowi 98,6% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości 111.186.972,04 tj. 101,8% planu rocznego.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 52 Poz. 3302 STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2013 ROKU DOCHODY BIEŻĄCE TREŚĆ PLAN WYKONANIE % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 87.345,47 88.693,05 101,5% DOCHODY WŁASNE 1.703,81 3.051,39 179,1% > wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, który wpływa do gminy zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawa łowieckiego (Dz. U. z 2005r. Nr 127 poz.1066) 1.703,81 3.051,39 179,1%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 53 Poz. 3302 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 85.641,66 85.641,66 100,0% > pozostała działalność środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 85.641,66 85.641,66 100,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 957.476,00 1.014.358,16 105,9% DOCHODY WŁASNE 50.900,00 91.409,10 179,6% > opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych > rozliczenie z zakładem budżetowym > wpływy nie objęte planem wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Zawiercie, tj. za każdorazowe zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym 20.000,00 24.286,34 121,4% zwrot dotacji z Zakładu Komunikacji Miejskiej wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej za 2012r. 30.900,00 43.298,12 140,1% kara umowna za nieterminowe wykonanie robót - 23.824,64 - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO > lokalny transport zbiorowy środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba, Włodowice, Siewierz i Ogrodzieniec w związku z podpisanymi aneksami do zawartych porozumień komunalnych 906.576,00 922.949,06 101,8% 906.576,00 922.949,06 101,8% 630 TURYSTYKA - 39,60 - DOCHODY WŁASNE - 39,60 - > wpływy nie objęte planem pozostałe odsetki - 39,60-700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.311.032,21 1.404.732,21 107,1% DOCHODY WŁASNE 1.311.032,21 1.404.732,21 107,1% > wpływy z mienia gminy > rozliczenie z zakładem budżetowym > wpływy nie objęte planem dochody z opłat rocznych od osób fizycznych, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych przedsiębiorstw i zakładów tj. wpływy od 4.205 użytkowników i wieczystych użytkowników dochody z dzierżawy i reklam wpływy pochodzą z tytułu dzierżawy terenów pod garażami i kioskami handlowymi oraz terenów na cele uprawy warzyw (844 umów dzierżawy), z tytułu uiszczenia opłat za ekspozycje reklam na terenach będących własnością Gminy 656.858,22 610.825,31 1.235.000,00 1.267.683,53 102,6% zwrot dotacji z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej za 2012r. 76.032,21 76.032,21 100,0% wpływy z różnych opłat odsetki od dzierżawy i od zakupu lokali 9.120,14 zwrot za centralne ogrzewanie 1.897,30 spłata hipoteki 164,87 odkupienie dokumentacji na przyłącze energetyczne Tauron 35.000,00-61.016,47 -

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 54 Poz. 3302 odsetki z tytułu zmiany wieczystego użytkowania oraz przekształcenia z dzierżawy we własność 14.807,76 zwrot kosztów upomnień od przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości we własność 26,40 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 294.673,73 299.303,62 101,6% DOCHODY WŁASNE - 4.630,62 - kara umowna za nieterminowe wykonanie operatu szacunkowego 4.408,06 > wpływy nie objęte pozostałe odsetki 72,96 planem zwrot kosztów upomnień dotyczących nieterminowej realizacji usług geodezyjnych 149,60 DOTACJE NA ZADNIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Zawierciu na realizację zadań wynikających z ustawy prawo > ośrodki dokumentacji geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń stanowiących akty wykonawcze do tej ustawy w zakresie geodezyjnej i dotyczącym jednostki ewidencyjnej Zawiercie, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przekazania kartograficznej zadań i kompetencji Starosty w zakresie geodezji i kartografii DOTACJE NA ZADNIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ środki przeznaczone na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie > cmentarze Gminy Zawiercie - 4.630,62-290.673,73 290.673,00 100,0% 290.673,73 290.673,00 100,0% 4.000,00 4.000,00 100,0% 4.000,00 4.000,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.034.025,50 952.332,83 92,1% DOCHODY WŁASNE 72.596,00 63.501,06 87,5% > dochody własne Urzędu Miasta > wpływy nie objęte planem dochody z czynszów za wynajem lokali w budynku UM 6.490,71 refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na roboty publiczne 23.822,71 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) 344,00 72.596,00 30.657,42 42,2% kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji 1.890,21-32.843,64 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania pdof 1.763,00 odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku 16.298,60 zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników urzędu 1.182,37 sprzedaż złomu 4.000,30 pozostałe dochody 6.809,16 zwrot środków za opracowanie studium wykonalności dla projektu Kryształowy Szlak w związku z podpisanym porozumieniem z Hutą Szkła Zawiercie na partycypowanie w kosztach 900,00 DOTACJE NA ZADNIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 175.315,00 175.315,00 100,0% > Urzędy wojewódzkie środki na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 175.315,00 175.315,00 100,0% DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH 786.114,50 713.516,77 90,8%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 55 Poz. 3302 > promocja jednostek samorządu terytorialnego > pozostała działalność 751 środki z RPO WŚL na lata 2007-2013 na realizację projektu pn.: Promocja terenów inwestycyjnych w Gminie Zawiercie rozliczenie końcowe projektu środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. To jest Twoja decyzja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3.570,00 środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. To jest Twoja decyzja 450,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 778.814,50 709.496,77 91,1% 7.300,00 4.020,00 55,1% 9.205,00 9.169,84 99,6% DOTACJE NA ZADNIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 9.205,00 9.169,84 99,6% > urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 9.205,00 9.169,84 99,6% 752 OBRONA NARODOWA 300,00 958,32 319,4% DOCHODY WŁASNE - 658,32 - > wpływy nie objęte planem zwrot za świadczenie pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe - 658,32 - DOTACJE NA ZADNIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 300,00 300,0 100,0% > pozostałe wydatki obronne środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 300,00 300,0 100,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 81.900,00 48.686,28 59,4% DOCHODY WŁASNE 80.000,00 46.786,28 58,5% > dochody Straży Miejskiej dochody z kar, grzywien oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską 80.000,00 46.111,28 57,6% > wpływy nie objęte planem kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - 675,00 - DOTACJE NA ZADNIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.900,00 1.900,00 100,0% > obrona cywilna 756 środki na realizację zadań związanych z obroną cywilną miasta Zawiercia konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.900,00 1.900,00 100,0% 73.957.386,00 76.878.899,05 104,0% DOCHODY WŁASNE 73.957.386,00 76.878.899,05 104,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 56 Poz. 3302 > udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych > udziały w podatku dochodowym od osób prawnych > podatek od nieruchomości od osób prawnych > podatek od nieruchomości od osób fizycznych > podatek rolny od osób prawnych > podatek rolny od osób fizycznych > podatek leśny > podatek od środków transportowych od osób prawnych podatek od środków transportowych od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosiła w 2013r. 37,42% plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest dla każdej z gmin przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje także gminom comiesięczne dochody z tego tytułu zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosiła w 2013r. 6,71% wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowywanych dochodów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 15.248.984,- zł > zaległości w kwocie 11.319.098,- zł dotyczą 7 zakładów w upadłości > zaległości w kwocie 106.168,- zł dotyczą 1 zakładu w likwidacji > zaległości w kwocie 3.823.718,- zł dotyczą 36 zakładów funkcjonujących na terenie gminy > w celu odzyskania należności : - zaległości w kwocie 4.415.274,- zł zgłoszono do sądu, - zaległości w kwocie 24.980,- zł przeniesiono odpowiedzialność na osoby trzecie, - zaległości w kwocie 5.723.343,- zł objęto hipoteką zabezpieczono poprzez wpis do zastawów skarbowych zaległości 2 podmiotów na kwotę 1.179.199,- zł umorzono na wniosek zaległości 4 podmiotów na kwotę 281.660,- zł wystawiono 115 upomnień na kwotę 3.823.654,- zł dla 36 zakładów rozłożono na raty zaległości 2 podmiotów na kwotę 2.332.055,- zł wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 369.340,- zł dla 8 zakładów w trakcie realizacji są 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 12.276,- zł wykonanie na wyższym poziomie wynika z bieżących działań kontrolnych oraz przekwalifikowania gruntów z użytków rolnych na tereny budowlane na podstawie zmian geodezyjnych otrzymywanych z Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 34.766.786,00 33.498.928,00 96,4% 1.000.000,00 1.337.439,14 133,7% 25.000.000,00 28.043.362,71 112,2% 4.900.000,00 5.153.718,06 105,2% wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości podmiotów gospodarczych objętych podatkiem rolnym 25.000,00 13.414,00 53,7% wykonanie na powyższym poziomie wynika z przekwalifikowania gruntów rolnych na podstawie zmian geodezyjnych otrzymanych z Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z klas III i IV na grunty klasy B oraz w związku z wyższą niż planowano średnią ceną skupu żyta wg której obliczany jest podatek wpływy z podatku leśnego od nadleśnictw; wykonanie na powyższym poziomie wynika z większej ilości wniosków do opodatkowania podatkiem leśnym wykonanie na wyższym poziomie jest wynikiem bieżących działań kontrolnych przeprowadzanych w oparciu o bazę danych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz wzrostem ilości pojazdów objętych tym podatkiem wykonanie na wyższym poziomie jest wynikiem bieżących działań kontrolnych przeprowadzanych w oparciu o bazę danych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz wzrostem ilości pojazdów objętych tym podatkiem wykonanie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na powyższym poziomie wynika z braku wpłat dokonywanych przez podatników z powodu zawieszenia działalności, odpisu składki zdrowotnej za poprzedni rok, zmiany stanu zatrudnienia 130.000,00 194.217,40 149,4% 1.600,00 5.824,00 364,0% 250.000,00 284.450,00 113,8% 350.000,00 410.658,33 117,3% 83.000,00 68.601,78 82,7%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 57 Poz. 3302 podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat > wpływy nie objęte planem wykonanie podatku na wyższym poziomie wynika z większej ilości zadeklarowanych wpłat przez podatników bądź wymierzonych przez tutejszy organ skarbowy zobowiązań do zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami opłatę od posiadania psów uiszcza się do końca marca danego roku oraz po wejściu w posiadanie psa; wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości osób podlegających opłacie od posiadania psa wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z większej niż planowano ilości spraw wymagających uiszczenia tejże opłaty 210.000,00 381.444,54 181,6% 18.000,00 14.966,52 83,1% 830.000,00 882.503,22 106,3% wykonanie na wyższym poziomie wynika z ilości podmiotów podlegających opłacie targowej 200.000,00 273.161,25 136,6% wykonanie na wyższym poziomie wynika z osiągnięcia w 2012r. przez część przedsiębiorców wyższych wartości sprzedaży napojów alkoholowych, co skutkuje koniecznością wniesienia wyższych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013r. wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu oraz ze zmiany sposobu opłacania ustanowionych hipotek; poprzednio podatek wynosił 0,1% wartości hipoteki natomiast w 2013r. podatek był płacony w stałej kwocie 19,- zł wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu oraz ze zmiany sposobu opłacania ustanowionych hipotek; poprzednio podatek wynosił 0,1% wartości hipoteki natomiast w 2013r. podatek był płacony w stałej kwocie 19,- zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, tj.: - prowadzenie robót w pasach drogowych 200.984,51 - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej - umieszczenie obiektów budowlanych oraz reklam - zajęcie pasa na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej wpływy z opłat adiacenckich dochód z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym 33.662,44 jej podziałem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.612.020,37 dochody związane z jednorazową opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku 34.221,87 z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego 910.000,00 925.540,10 101,7% 190.000,00 147.689,00 77,7% 1.500.000,00 1.746.123,02 116,4% 3.145.000,00 2.880.889,19 91,6% odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 448.000,00 596.728,28 133,2% wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.034,10 pozostałe odsetki 2.261,31 kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 259,20 wpływy z różnych opłat 12.465,55 wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.815,00 wpływy z ekspozycji reklam na budynkach ZGM 912,54 zwrot kosztów upomnienia dotyczącego wzrostu wartości nieruchomości 26,40-19.240,51 -

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 58 Poz. 3302 zwrot kosztów upomnienia za zajęcia pasa drogowego 457,61 zwrot kosztów upomnienia za opłatę adiacencką 8,80 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 25.461.829,00 25.245.104,37 99,1% DOCHODY WŁASNE 500.000,00 283.275,37 56,7% > pozostałe odsetki dochody pochodzą z oprocentowania środków znajdujących się na rachunku podstawowym Gminy lokowanych na lokacie Over Night 500.000,00 283.275,37 56,7% SUBWENCJE 24.961.829,00 24.961.829,00 100,0% część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin część oświatowa subwencji ogólnej na 2013r. naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 wysokość określona przez Ministra Finansów według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 23.073.397,00 23.073.397,00 100,0% 1.888.432,00 1.888.432,00 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.309.172,19 3.167.208,32 95,7% DOCHODY WŁASNE 2.303.751,00 2.290.863,86 99,4% szkoły podstawowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych > przedszkola gimnazja zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół > stołówki szkolne i przedszkolne > wpływy nie objęte dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz z czynszów za lokale mieszkalne znajdujących się w placówkach szkolnych, odszkodowań z tytułu strat w ubezpieczonym majątku, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowań z tytułu strat w ubezpieczonym majątku opłata za pobyt dzieci ponad podstawę programową odszkodowań z tytułu strat w ubezpieczonym majątku wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz za lokale mieszkalne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za duplikaty świadectw oraz odszkodowań z tytułu strat w ubezpieczonym majątku wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot wynagrodzenia pracownika prowadzącego wspólną obsługę PKZP, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników odpłatność za wyżywienie uczniów szkołach 1.136.381,09 posiłki w przedszkolach 759.346,00 33.130,00 37.424,02 113,0% 43.500,00 28.035,50 64,4% 381.082,00 298.466,49 78,3% 16.039,00 14.658,56 91,4% 10.000,00 15.340,40 153,4% 1.820.000,00 1.895.727,09 104,2% za wynajem powierzchni reklamowej i pomieszczeń - 1.211,80 - planem DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 9.100,00 9.100,00 100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 59 Poz. 3302 > pozostała działalność środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczone na zakup podręczników, artykułów szkolnych oraz plecaków dla uczniów romskich w ramach programu rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA > przedszkola i oddziały przedszkolne 9.100,00 9.100,00 100,0% 663.642,00 650.444,09 98,0% środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 663.642,00 650.444,09 98,0% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO > przedszkola środki otrzymane jako zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zawiercie, a będące mieszkańcem gmin: > Gmina Ogrodzieniec 8.291,14 > Gmina Łazy 17.016,18 > Gmina Włodowice 27.748,15 > Gmina Poręba 4.322,16 > Gmina Myszków 1.974,52 > Gmina Dąbrowa Górnicza 1.974,52 > Gmina Pilica 1.480,89 > Gmina Kroczyce 1.620,81 148.309,19 64.428,37 43,4% 148.309,19 64.428,37 43,4% INNE ŚRODKI I DOTACJE 53.040,00 52.090,00 98,2% > szkoły podstawowe środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013 (tzw. zielone szkoły) 53.040,00 52.090,00 98,2% DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH 131.330,00 100.282,00 76,4% > szkoły podstawowe środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Programu Comenius Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Świat mitów i tajemnic środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Programu Comenius Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Podróż do magicznego świata środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Programu Comenius Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Człowiek zostawia dziedzictwo kulturowe, natura zostawia dziedzictwo geologiczne 16.680,00 66.881,60 16.720,40 131.330,00 100.282,00 76,4% 851 OCHRONA ZDROWIA 11.640,00 14.435,10 124,0% DOCHODY WŁASNE 8.000,00 10.795,10 134,9% dochody Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny > wpływy nie objęte planem dochody z opłat za pobyt w hostelu oraz z najmu lokali 8.000,00 9.386,73 117,3% zwrot za rozmowy telefoniczne 169,65 pozostałe odsetki 0,46 zwrot dotacji dokonany przez Zawierciańskie Towarzystwo Trzeźwościowe Przystań 1.238,26-1.408,37 -

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 60 Poz. 3302 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.640,00 3.640,00 100,0% > pozostała działalność środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 3.640,00 3.640,00 100,0% 852 POMOC SPOŁECZNA 19.269.472,95 18.511.023,19 96,1% DOCHODY WŁASNE 388.273,93 468.397,74 120,6% > dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej > wpływy nie objęte planem dochody ze sprzedaży posiłków dla podopiecznych 73.442,08 zwrot od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 122.579,18 zwrot nienależnych zasiłków z lat poprzednich 8.247,01 wpływy z opłat za opiekę nad chorymi w domach 58.717,42 odzyskane od dłużników zaliczki alimentacyjne 6.233,74 wpływy za udostępnianie miejsca pod reklamy 17.499,00 dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami 559,47 odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku 8.851,88 odpłatność za pobyt świadczeniobiorców w domach pomocy społecznej 14.124,30 refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne 142.254,20 kary umowne za nieterminowe dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu oraz nieterminowe wykonanie umowy o przeprowadzenie kursów szkoleniowych 2.926,49 wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych 1.337,12 zwrot kosztów trwałego zarządu budynku 79,02 zwrot składki za ubezpieczenie zdrowotne za rok 2012 47,61 zwrot nienależnych dodatków mieszkaniowych z lat poprzednich 1.514,63 pozostałe odsetki 6.968,95 zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników 3.015,64 388.273,93 452.508,28 116,5% - 15.889,46 - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 12.075.950,00 11.792.081,61 97,6% > ośrodki wsparcia > świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego środki na finansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 503.940,00 495.895,88 98,4% 11.261.000,00 10.992.539,42 97,6%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 61 Poz. 3302 > składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze > ośrodki pomocy społecznej > pozostała działalność środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku 32.329,00 30.902,40 95,6% środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS 72.290,00 66.419,36 91,9% środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, któremu Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce remonty lokali romskich oraz wyjazdy do miejsc związanych 49.471,23 z martyrologią Romów środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających 154.580,00 świadczenie pielęgnacyjne DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA środki na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy > wspieranie rodziny zastępczej na rok 2013 Asystent rodziny wprowadzone zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej > składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku 2.311,00 2.273,32 98,4% 204.080,00 204.051,23 100,0% 5.064.912,50 4.959.898,69 97,9% 39.605,50 39.605,50 100,0% 139.977,00 139.977,00 100,0% środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 2.480.000,00 2.374.986,19 95,8%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 62 Poz. 3302 > zasiłki stałe środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z budżetu państwa 1.366.718,00 1.366.718,00 100,0% > ośrodki pomocy społecznej > pozostała działalność środki na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS 613.853,00 613.853,00 100,0% środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 424.759,00 424.759,00 100,0% INNE ŚRODKI I DOTACJE 81.312,00 76.785,60 94,4% > pozostała działalność środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych 81.312,00 76.785,60 94,4% DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH 1.659.024,52 1.213.859,55 73,2% > pozostała działalność środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Lepsza droga do przyszłości działania na rzecz zawierciańskich Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. Lepsza droga do przyszłości działania na rzecz zawierciańskich Romów 154.757,91 20.332,04 946.122,89 92.646,71 1.659.024,52 1.213.859,55 73,2% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 165.119,00 147.293,53 89,2% DOCHODY WŁASNE 100.000,00 82.353,00 82,4% > dochody Żłobka Miejskiego > wpływy nie objęte planem odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w Żłobku 100.000,00 82.280,00 82,8% wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych - 73,00 - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 14.000,00 13.821,53 98,7% środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej > pozostała działalność w Polsce zatrudnienie lidera grupy Romów DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 14.000,00 13.821,53 98,7% 51.119,00 51.119,00 100,0% > żłobki środki na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 51.119,00 51.119,00 100,0% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 773.242,00 540.919,15 70,0% DOCHODY WŁASNE - 1.200,00 - > wpływy nie objęte planem zwrot dotacji dokonany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - 1.200,00 -

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 63 Poz. 3302 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 6.300,00 5.383,31 85,4% > świetlice szkolne środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - funkcjonowanie romskiej świetlicy romskiej oraz ubezpieczenie dzieci romskich od NNW DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA > pomoc materialna dla uczniów środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. Wyprawka szkolna 423.377,13 110.958,71 6.300,00 5.383,31 85,4% 766.942,00 534.335,84 69,7% 766.942,00 534.335,84 69,7% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.750.000,00 547.082,18 31,3% DOCHODY WŁASNE 1.750.000,00 547.082,18 31,3% > wpływy z różnych wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków 1.750.000,00 541.855,18 31,0% dochodów > wpływy nie objęte pozostałe odsetki 227,00-5.227,00 - planem zwrot dotacji dokonany przez Polski Związek Wędkarski 5.000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 99.840,00 100.542,28 192,4% DOCHODY WŁASNE > wpływy nie objęte planem pozostałe odsetki 1,22 zwrot stypendium 600,00 zwrot dotacji dokonany przez Centrum Inicjatyw Lokalnych 101,15-702,37 - - 702,37 - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 9.000,00 8.999,91 100,0% > pozostałe zadania w zakresie kultury środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce dofinansowanie działalności zespołu romskiego Ciercheń 9.000,00 8.999,91 100,0% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 38.940,00 38.940,00 100,0% > ochrona zabytków i opieka nad zabytkami środki od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na wykonanie remontu elewacji zachodniej budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu przy ul. Szymańskiego DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO > biblioteki środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej 38.940,00 38.940,00 100,0% 51.900,00 51.900,00 100,0% 51.900,00 51.900,00 100,0% 926 KULTURA FIZYCZNA 784.498,09 708.033,26 90,3% DOCHODY WŁASNE 784.498,09 708.033,26 90,3%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 64 Poz. 3302 > dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji > wpływy nie objęte planem dochody z dzierżawy lokali, terenów i garaży, wynajmu hal sportowych, kortów oraz wpływy z opłat startowych od drużyn i zawodników 211.435,31 odpłatności za pobyt w hotelu, biletów na saunę, siłownię, basen, lodowisko i imprezy sportowe 417.102,09 zwroty za media i podatek od nieruchomości od najemców lokali użytkowych 69.937,14 wpływy ze sprzedaży artykułów w kiosku hotelowym 3.660,80 pozostałe odsetki 565,10 zwrot dotacji dokonany przez Klub Sportowy Warta Zawiercie 5.332,82 784.498,09 702.135,34 89,5% - 5.897,92 - DOCHODY MAJĄTKOWE TREŚĆ PLAN WYKONANIE % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.551.440,30 2.553.269,30 100,1% DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH 2.551.440,30 2.553.269,30 100,1% > drogi publiczne gminne > lokalny transport zbiorowy środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO - 5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - płatność końcowa projektu 2.151.350,67 2.153.179,67 100,1% 400.089,63 400.089,63 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.037.995,00 4.965.288,85 82,2% DOCHODY WŁASNE 2.974.800,00 3.328.252,85 111,9% > dochody z mienia gminy wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w 2013r. sprzedano 94 lokali mieszkalnych i 8 działek wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dokonane w latach ubiegłych oraz 3 nowe decyzje o przekształceniu wieczystego użytkowania we własność 3.293.635,00 34.617,85 2.974.800,00 3.328.252,85 111,9% INNE ŚRODKI I DOTACJE 3.063.195,00 1.637.036,00 53,4% > zakłady gospodarki komunalnej dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c. o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c. o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu 24.179,00 12.857,00 37.036,00 37.036,00 100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 65 Poz. 3302 > pozostała działalność środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu pn.: Program wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu pn.: Program wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu 900.000,00 700.000,00 3.026.159,00 1.600.000,00 52,9% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8.547,27 8.547,27 100,0% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO > ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania GEO-INFO V 8.547,27 8.547,27 100,0% 8.547,27 8.547,27 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.809.426,28 1.683.143,79 52,8% DOCHODY WŁASNE > dochody ze sprzedaży majątku - 10.479,68 - wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Passat - 10.479,68 - DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH 2.407.609,28 1.270.847,11 52,8% > urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. Wirtualne biuro obsługi inwestora w Zawierciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 płatność końcowa projektu środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. Budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 środki z budżetu państwa na zadanie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie 60.950,01 1.178.935,05 26.317,75 4.644,30 2.407.609,28 1.270.847,11 52,8% INNE ŚRODKI I DOTACJE 401.817,00 401.817,00 100,0% > urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła 401.817,00 401.817,00 100,0% 852 POMOC SPOŁECZNA 57.324,00 44.712,96 78,0% INNE ŚRODKI I DOTACJE 57.324,00 44.712,96 78,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 66 Poz. 3302 > pozostała działalność środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II 57.324,00 44.712,96 78,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 94.868,63 10.650,50 11,2% DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH 94.868,63 10.650,50 11,2% > pozostała działalność środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar A w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 94.868,63 10.650,50 11,2% 926 KULTURA FIZYCZNA 177.649,00 177.649,00 100,0% INNE ŚRODKI I DOTACJE 177.649,00 177.649,00 100,0% > pozostała działalność środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, bieżnia) - Gimnazjum Nr 3 177.649,00 177.649,00 100,0% III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA Wydatki budżetu miasta, łącznie z wydatkami związanymi z realizacją zadań zleconych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów, wykonane zostały w 2013r. w wysokości 153.136.022,86 zł, tj. 95,6% planu rocznego po zmianach, w tym: wydatki bieżące w wysokości 119.751.910,07 zł, tj. 96,1% planu rocznego, z tego: ~ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wykonane zostały w wysokości 55.417.450,98 zł, tj. 97,9% planu rocznego, ~ dotacje z budżetu miasta przekazano w wysokości 13.887.128,30 zł, tj. 97,1% planu rocznego, wydatki majątkowe w wysokości 33.384.112,79 tj. 93,9% planu rocznego.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 67 Poz. 3302 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2013 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE TREŚĆ PLAN WYKONANIE % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 91.845,47 91.803,08 99,9% 01030 IZBY ROLNICZE 4.500,00 4.463,01 99,2% WYDATKI WŁASNE 4.500,00 4.463,01 99,2% wydatki jednostek budżetowych 4.500,00 4.463,01 99,2% wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 4.500,00 4.463,01 99,2% 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 87.345,47 87.340,07 100,0% WYDATKI WŁASNE 1.703,81 1.698,41 99,7%