DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211 ust. 1-3, art. 212 ust. 1-2, art. 214 pkt 1-3, art. 215 ust. 1-2, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust 1, art. 236 ust.1, 3 i 4 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet miasta Torunia na rok 2014. 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości -1 010 940 000 zł z tego: 1) dochody gminy - 697 382 919 zł w tym: a) dochody bieżące - 578 252 874 zł, b) dochody majątkowe - 119 130 045 zł; 2) dochody powiatu - 313 557 081 zł w tym: a) dochody bieżące - 216 357 416 zł, b) dochody majątkowe - 97 199 665 zł zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6 do uchwały. 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości - 1 129 940 000 zł z tego: 1) wydatki gminy - 726 437 335 zł w tym: a) wydatki bieżące - 535 095 670 zł, b) wydatki majątkowe - 191 341 665 zł; 2) wydatki powiatu - 403 502 665 zł 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz. 189 w tym: a) wydatki bieżące - 194 105 830 zł, b) wydatki majątkowe - 209 396 835 zł 4. Ustala się : zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8 do uchwały. 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 4 400 000 zł; 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie - 4 400 000 zł; 3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie - 550 000 zł; 4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie - 550 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, 7 do uchwały. 5. Ustala się : 1) przychody budżetu w kwocie - 182 920 000 zł; 2) rozchody budżetu w kwocie - 63 920 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości - 119 000 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2014 na finansowanie: 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 40 000 000 zł; 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty - 119 000 000 zł; 3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty - 63 920 000 zł. 8. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości - 5 600 000 zł z tego: 1) rezerwa ogólna - 3 700 000 zł; 2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 1 900 000 zł zgodnie z załącznikami nr 7 do uchwały. 9. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości - 82 454 035 zł z tego: 1) dotacje przedmiotowe - 4 090 000 zł w tym, dla: a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów: - wynajmu jednej godziny obiektów - 2 950 000 zł, - realizacji jednej godziny programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień - 140 000 zł, b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu: - dopłaty do kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni lokali komunalnych - 1 000 000 zł; 2) pozostałe dotacje - 78 364 035 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz. 189 10. Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, w tym: 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: a) przychodów - 52 246 900 zł, b) kosztów - 52 046 610 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w ogólnej kwocie: a) dochodów - 13 163 826 zł, b) wydatków - 13 163 826 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań: 1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do uchwały; 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały; 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 12. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie - 16 458 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 40 000 000 zł; 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty - 63 920 000 zł, b) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty - 119 000 000 zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz. 189 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 893 365 0 01008 Melioracje wodne 1 365 0 - dotacje celowe 1 365 0 01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 892 000 0 - dotacje celowe 892 000 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 34 432 18 000 18 000 52,3 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 34 432 18 000 18 000 52,3 - podatki i opłaty 34 432 18 000 18 000 52,3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 157 238 382 152 171 612 57 581 947 94 589 665 96,8 60002 Infrastruktura kolejowa 0 9 500 000 9 500 000 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 9 500 000 9 500 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 46 240 000 46 372 500 46 372 500 100,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 3 800 000 3 932 500 3 932 500 103,5 - pozostałe dochody 42 440 000 42 440 000 42 440 000 10 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 110 225 382 94 589 665 94 589 665 85,8 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 110 225 382 94 589 665 94 589 665 85,8 60095 Pozostała działalność 773 000 1 709 447 1 709 447 221,1 - podatki i opłaty 13 000 13 000 13 000 10 - dotacje celowe - projekty UE 0 881 447 881 447 - pozostałe dochody 760 000 815 000 815 000 107,2 630 TURYSTYKA 2 755 295 1 966 545 1 885 545 81 000 71,4 63001 Ośrodki informacji turystycznej 81 000 81 000 81 000 10 - pozostałe dochody 81 000 81 000 81 000 10 63095 Pozostała działalność 2 674 295 1 885 545 1 885 545 70,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 2 674 295 1 774 000 1 774 000 66,3 - pozostałe dochody 0 111 545 111 545 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 42 432 910 48 685 295 48 685 295 114,7 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42 275 910 45 368 000 45 368 000 107,3 - dotacje 5 800 000 5 900 000 5 900 000 101,7 - dochody majątkowe 28 500 000 31 535 000 31 535 000 110,6 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał. 1
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 - pozostałe dochody 7 975 910 7 933 000 7 933 000 99,5 70095 Pozostała działalność 157 000 3 317 295 3 317 295 2 112,9 - dotacje inwestycyjne 0 3 114 895 3 114 895 - pozostałe dochody 157 000 202 400 202 400 128,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 565 250 563 150 12 500 550 650 99,6 71003 Biura planowania przestrzennego 2 600 2 000 2 000 76,9 - pozostałe dochody 2 600 2 000 2 000 76,9 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 550 000 550 000 550 000 10 - pozostałe dochody 550 000 550 000 550 000 10 71015 Nadzór budowlany 650 650 650 10 - dotacje 250 250 250 10 - pozostałe dochody 400 400 400 10 71035 Cmentarze 12 000 10 500 10 500 87,5 - dotacje celowe 12 000 10 500 10 500 87,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 937 000 3 919 500 244 500 3 675 000 99,6 75014 Egzekucja administracyjna naleŝności pienięŝnych 140 000 160 000 160 000 114,3 - pozostałe dochody 140 000 160 000 160 000 114,3 75020 Starostwa powiatowe 3 700 000 3 675 000 3 675 000 99,3 - pozostałe dochody 3 700 000 3 675 000 3 675 000 99,3 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 72 500 84 500 84 500 116,6 - pozostałe dochody 72 500 84 500 84 500 116,6 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24 500 0 - pozostałe dochody 24 500 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 2 294 626 1 589 300 1 569 300 20 000 69,3 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 20 000 20 000 20 000 10 - dotacje 20 000 20 000 20 000 10 75416 StraŜ gminna (miejska) 2 000 000 1 502 300 1 502 300 75,1 - pozostałe dochody 2 000 000 1 502 300 1 502 300 75,1 75421 Zarządzanie kryzysowe 274 626 67 000 67 000 24,4 - dotacje celowe 65 600 67 000 67 000 102,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 209 026 0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 368 255 221 382 095 000 332 045 000 50 050 000 103,8 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 480 000 480 000 480 000 10 Plan 2013 Plan 2014 - podatki i opłaty 480 000 480 000 480 000 10 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał. 1
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 94 392 221 97 171 000 97 171 000 102,9 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty 93 087 221 96 046 000 96 046 000 103,2 - dofinansowanie zadań bieŝących 1 300 000 1 120 000 1 120 000 86,2 - pozostałe dochody 5 000 5 000 5 000 10 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 36 630 000 37 179 000 37 179 000 101,5 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty 36 555 000 37 094 000 37 094 000 101,5 - pozostałe dochody 75 000 85 000 85 000 113,3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 18 500 000 16 405 000 16 405 000 88,7 podstawie ustaw - podatki i opłaty 14 100 000 11 900 000 11 900 000 84,4 - pozostałe dochody 4 400 000 4 505 000 4 505 000 102,4 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 168 250 000 178 210 000 178 210 000 105,9 - podatki i opłaty 168 250 000 178 210 000 178 210 000 105,9 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 46 850 000 50 050 000 50 050 000 106,8 - podatki i opłaty 46 850 000 50 050 000 50 050 000 106,8 75624 Dywidendy 3 153 000 2 600 000 2 600 000 82,5 - pozostałe dochody 3 153 000 2 600 000 2 600 000 82,5 758 RÓśNE ROZLICZENIA 234 751 243 230 427 581 97 458 631 132 968 950 98,2 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 220 448 740 217 988 091 93 422 415 124 565 676 98,9 - subwencje 220 448 740 217 988 091 93 422 415 124 565 676 98,9 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 3 609 290 2 030 000 2 030 000 56,2 - dochody majątkowe 1 577 290 0 - pozostałe dochody 2 032 000 2 030 000 2 030 000 99,9 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 2 752 089 2 006 216 2 006 216 72,9 - subwencje 2 752 089 2 006 216 2 006 216 72,9 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 7 941 124 8 403 274 8 403 274 105,8 - subwencje 7 941 124 8 403 274 8 403 274 105,8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 621 680 3 675 678 3 373 391 302 287 42,6 80101 Szkoły podstawowe 384 889 42 304 42 304 11,0 Plan 2013 Plan 2014 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE 67 603 0 - dotacje 2 400 0 - dotacje celowe 12 000 0 - dotacje celowe - projekty UE 0 15 804 15 804 - dochody majątkowe 386 0 - dotacje inwestycyjne 275 000 0 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 - pozostałe dochody 27 500 26 500 26 500 96,4 80102 Szkoły podstawowe specjalne 12 270 4 400 4 400 35,9 - pozostałe dochody 12 270 4 400 4 400 35,9 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 750 558 100 650 100 650 13,4 - dotacje 1 500 0 - dotacje celowe 599 058 0 - pozostałe dochody 150 000 100 650 100 650 67,1 80104 Przedszkola 4 991 543 2 278 000 2 278 000 45,6 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE 67 255 0 - dotacje 500 0 - dotacje celowe 2 032 326 0 - dochody majątkowe 1 462 0 - pozostałe dochody 2 890 000 2 278 000 2 278 000 78,8 80105 Przedszkola specjalne 7 866 0 - dotacje celowe 7 866 0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 80 794 10 000 10 000 12,4 - dotacje celowe 70 794 0 - pozostałe dochody 10 000 10 000 10 000 10 80110 Gimnazja 110 232 23 142 23 142 21,0 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE 101 232 0 - dotacje celowe - projekty UE 0 16 142 16 142 - dochody majątkowe 1 000 0 - pozostałe dochody 8 000 7 000 7 000 87,5 80111 Gimnazja specjalne 580 580 580 10 - pozostałe dochody 580 580 580 10 80120 Licea ogólnokształcące 781 369 9 000 9 000 1,2 - dofinansowanie zadań bieŝących 67 603 0 - dotacje 1 500 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 693 786 0 - pozostałe dochody 18 480 9 000 9 000 48,7 80130 Szkoły zawodowe 942 606 177 014 177 014 18,8 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE 110 570 0 - dotacje 2 000 0 - dotacje celowe - projekty UE 822 036 169 514 169 514 20,6 - pozostałe dochody 8 000 7 500 7 500 93,8 80132 Szkoły artystyczne 17 030 9 100 9 100 53,4 Plan 2013 Plan 2014 - pozostałe dochody 17 030 9 100 9 100 53,4 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 7 zał. 1
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 241 943 102 193 102 193 42,2 - dotacje celowe 23 000 43 500 43 500 189,1 - dotacje celowe - projekty UE 78 496 42 193 42 193 53,8 - dochody majątkowe 36 000 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 93 447 0 - pozostałe dochody 11 000 16 500 16 500 15 80195 Pozostała działalność 300 000 919 295 919 295 306,4 - środki na inwestycje 160 000 787 295 787 295 492,1 - pozostałe dochody 140 000 132 000 132 000 94,3 851 OCHRONA ZDROWIA 843 450 827 000 827 000 98,0 85153 Zwalczanie narkomanii 8 450 0 - dotacje celowe 8 450 0 85158 Izby wytrzeźwień 765 000 765 000 765 000 10 - pozostałe dochody 765 000 765 000 765 000 10 85195 Pozostała działalność 70 000 62 000 62 000 88,6 - pozostałe dochody 70 000 62 000 62 000 88,6 852 POMOC SPOŁECZNA 23 784 661 13 856 433 8 933 433 4 923 000 58,3 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 496 043 215 000 215 000 43,3 - dotacje celowe 470 000 0 - pozostałe dochody 26 043 215 000 215 000 825,6 85202 Domy pomocy społecznej 4 056 939 4 203 000 4 203 000 103,6 - dotacje celowe 953 939 850 000 850 000 89,1 - pozostałe dochody 3 103 000 3 353 000 3 353 000 108,1 85203 Ośrodki wsparcia 143 006 144 000 144 000 100,7 - pozostałe dochody 143 006 144 000 144 000 100,7 85204 Rodziny zastępcze 521 749 505 000 505 000 96,8 - dotacje celowe 516 749 0 - pozostałe dochody 5 000 505 000 505 000 85206 Wspieranie rodziny 235 473 0 - dotacje celowe 235 473 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 623 800 600 000 600 000 96,2 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje 353 800 330 000 330 000 93,3 - pozostałe dochody 270 000 270 000 270 000 10 Plan 2013 Plan 2014 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 293 522 250 700 250 700 85,4 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 293 522 250 700 250 700 85,4 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 490 456 2 039 800 2 039 800 27,2 - dotacje celowe 7 465 100 2 027 800 2 027 800 27,2 - pozostałe dochody 25 356 12 000 12 000 47,3 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 3 000 3 000 - pozostałe dochody 0 3 000 3 000 85216 Zasiłki stałe 3 309 779 1 341 900 1 341 900 40,5 - dotacje celowe 3 302 779 1 334 900 1 334 900 40,4 - pozostałe dochody 7 000 7 000 7 000 10 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 672 460 2 612 233 2 612 233 97,7 - dotacje celowe 2 619 160 2 577 000 2 577 000 98,4 - pozostałe dochody 53 300 35 233 35 233 66,1 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 15 000 15 000 15 000 10 - pozostałe dochody 15 000 15 000 15 000 10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 370 000 450 000 450 000 121,6 - pozostałe dochody 370 000 450 000 450 000 121,6 85295 Pozostała działalność 3 556 434 1 476 800 1 476 800 41,5 - dotacje celowe 1 792 500 1 422 200 1 422 200 79,3 - dotacje celowe - projekty UE 1 147 934 53 100 53 100 4,6 - dotacje inwestycyjne 615 000 0 - pozostałe dochody 1 000 1 500 1 500 15 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 970 171 5 324 047 3 411 318 1 912 729 59,4 85305 śłobki 1 143 200 1 122 000 1 122 000 98,1 - dotacje celowe 343 200 300 000 300 000 87,4 - pozostałe dochody 800 000 822 000 822 000 102,8 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 30 000 30 000 30 000 10 - dotacje celowe 30 000 30 000 30 000 10 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 526 720 1 384 807 1 384 807 54,8 - dofinansowanie zadań bieŝących 500 332 784 595 784 595 156,8 - dotacje celowe - projekty UE 2 026 388 600 212 600 212 29,6 85395 Pozostała działalność 5 270 251 2 787 240 2 289 318 497 922 52,9 Plan 2013 Plan 2014 - dotacje celowe - projekty UE 4 557 813 1 397 650 899 728 497 922 30,7 - dotacje inwestycyjne 700 000 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 12 438 1 389 590 1 389 590 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 337 267 310 900 310 900 9,3 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 254 000 300 700 300 700 118,4 - dotacje celowe 250 000 300 000 300 000 12 - pozostałe dochody 4 000 700 700 17,5 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 700 700 700 10 - pozostałe dochody 700 700 700 10 85410 Internaty i bursy szkolne 800 500 500 62,5 - pozostałe dochody 800 500 500 62,5 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 081 767 9 000 9 000 0,3 - dotacje celowe 3 081 767 9 000 9 000 0,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41 062 059 61 333 300 60 803 300 530 000 149,4 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 11 500 000 11 500 000 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 11 500 000 11 500 000 90002 Gospodarka odpadami 15 049 455 23 630 000 23 630 000 157,0 - podatki i opłaty 15 000 000 23 630 000 23 630 000 157,5 - dotacje 49 455 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000 20 000 20 000 133,3 - pozostałe dochody 15 000 20 000 20 000 133,3 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000 60 000 60 000 10 - pozostałe dochody 60 000 60 000 60 000 10 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 5 595 374 8 890 000 8 360 000 530 000 158,9 środowiska - dotacje 135 374 0 - pozostałe dochody 5 460 000 8 890 000 8 360 000 530 000 162,8 90095 Pozostała działalność 20 342 230 17 233 300 17 233 300 84,7 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE 130 000 1 265 579 1 265 579 973,5 - dotacje celowe - projekty UE 0 204 756 204 756 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 20 200 600 15 762 965 15 762 965 78,0 - pozostałe dochody 11 630 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 773 894 2 610 000 2 610 000 94,1 92106 Teatry 40 000 0 - dotacje celowe 40 000 0 92113 Centra kultury i sztuki 400 000 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 400 000 0 92118 Muzea 197 873 2 610 000 2 610 000 1 319,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 197 873 2 610 000 2 610 000 1 319,0 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 136 021 0 - dotacje celowe - projekty UE 2 136 021 0 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 1 162 949 647 000 647 000 55,6 CHRONIONEJ PRZYRODY 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 1 162 949 647 000 647 000 55,6 - dotacje 44 111 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 506 838 0 - pozostałe dochody 612 000 647 000 647 000 105,7 926 KULTURA FIZYCZNA 75 389 290 40 378 800 40 378 800 53,6 92601 Obiekty sportowe 74 812 056 39 833 800 39 833 800 53,2 - dochody majątkowe 62 040 000 39 532 500 39 532 500 63,7 - dotacje inwestycyjne 6 682 056 301 300 301 300 4,5 - pozostałe dochody 6 090 000 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000 100 000 100 000 10 - pozostałe dochody 100 000 100 000 100 000 10 92695 Pozostała działalność 477 234 445 000 445 000 93,2 Plan 2013 Plan 2014 - dotacje 477 234 445 000 445 000 93,2 Razem: 979 103 145 950 399 141 657 874 960 292 524 181 97,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz. 189 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014 Załącznik nr 2 do uchwały nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 974 0 01095 Pozostała działalność 16 974 0 - dotacje celowe 16 974 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000 100 000 100 000 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000 100 000 100 000 10 - dotacje celowe 100 000 100 000 100 000 10 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 606 070 574 100 574 100 94,7 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 30 000 20 000 20 000 66,7 - dotacje celowe 30 000 20 000 20 000 66,7 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 000 2 000 2 000 5 - dotacje celowe 4 000 2 000 2 000 5 71015 Nadzór budowlany 572 070 552 100 552 100 96,5 - dotacje celowe 572 070 552 100 552 100 96,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 797 616 1 813 200 1 086 200 727 000 100,9 75011 Urzędy wojewódzkie 1 751 844 1 745 200 1 086 200 659 000 99,6 - dotacje celowe 1 751 844 1 745 200 1 086 200 659 000 99,6 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 772 68 000 68 000 148,6 - dotacje celowe 45 772 68 000 68 000 148,6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 33 699 33 559 33 559 99,6 ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 33 699 33 559 33 559 99,6 - dotacje celowe 33 699 33 559 33 559 99,6 752 OBRONA NARODOWA 5 000 5 000 5 000 10 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 5 000 5 000 10 - dotacje celowe 5 000 5 000 5 000 10 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 14 420 135 13 481 800 13 481 800 93,5 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 14 380 866 13 481 800 13 481 800 93,7 - dotacje celowe 14 380 866 13 481 800 13 481 800 93,7 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 39 269 0 - dotacje celowe 39 269 0 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 12 zał. 2 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 851 OCHRONA ZDROWIA 5 368 026 5 910 100 63 900 5 846 200 110,1 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 5 305 026 5 846 200 5 846 200 110,2 ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe 5 305 026 5 846 200 5 846 200 110,2 85195 Pozostała działalność 63 000 63 900 63 900 101,4 - dotacje celowe 63 000 63 900 63 900 101,4 852 POMOC SPOŁECZNA 40 019 111 38 336 300 38 324 300 12 000 95,8 85203 Ośrodki wsparcia 2 132 470 2 044 800 2 044 800 95,9 - dotacje celowe 2 132 470 2 044 800 2 044 800 95,9 85204 Rodziny zastępcze 12 000 12 000 12 000 10 - dotacje celowe 12 000 12 000 12 000 10 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 36 686 500 36 109 600 36 109 600 98,4 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe 36 686 500 36 109 600 36 109 600 98,4 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 234 000 133 000 133 000 56,8 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 234 000 133 000 133 000 56,8 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 342 0 - dotacje celowe 6 342 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62 800 36 900 36 900 58,8 - dotacje celowe 62 800 36 900 36 900 58,8 85231 Pomoc dla cudzoziemców 90 653 0 - dotacje celowe 90 653 0 85295 Pozostała działalność 794 346 0 - dotacje celowe 794 346 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 350 584 286 800 286 800 81,8 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 325 396 286 800 286 800 88,1 - dotacje celowe 325 396 286 800 286 800 88,1 85334 Pomoc dla repatriantów 25 188 0 - dotacje celowe 25 188 0 Razem: 62 717 215 60 540 859 39 507 959 21 032 900 96,5 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał. 2
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2014 Plan 2013 Plan 2014 Załącznik nr 3 do uchwały nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2013r. 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 655 515 497 700 497 700 30,1 01008 Melioracje wodne 461 365 495 000 495 000 107,3 - wynagrodzenia i pochodne 16 140 17 000 17 000 105,3 - pozostałe wydatki bieŝące 445 225 478 000 478 000 107,4 01030 Izby rolnicze 2 150 2 700 2 700 125,6 - pozostałe wydatki bieŝące 2 150 2 700 2 700 125,6 01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 192 000 0 - pozostałe wydatki bieŝące 1 192 000 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 0 20 000 20 000 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 0 20 000 20 000 - pozostałe wydatki bieŝące 0 20 000 20 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 341 855 500 360 358 835 148 032 000 212 326 835 105,4 60002 Infrastruktura kolejowa 2 640 000 20 212 000 20 212 000 765,6 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 100 000 70 000 70 000 7 - zakup, objęcie akcji i udziałów 0 1 567 000 1 567 000 - wydatki inwestycyjne 0 100 000 100 000 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 2 540 000 18 475 000 18 475 000 727,4 60004 Lokalny transport zbiorowy 67 875 000 79 095 000 79 095 000 116,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 14 730 0 - pozostałe wydatki bieŝące 62 135 000 67 080 000 67 080 000 108,0 - zakup, objęcie akcji i udziałów 0 1 045 000 1 045 000 - wydatki inwestycyjne 2 315 270 5 670 000 5 670 000 244,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 3 410 000 5 300 000 5 300 000 155,4 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 234 374 800 212 326 835 212 326 835 90,6 - wynagrodzenia i pochodne 35 000 35 000 35 000 10 - pozostałe wydatki bieŝące 6 874 300 7 085 000 7 085 000 103,1 - wydatki inwestycyjne 11 288 500 26 868 000 26 868 000 238,0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 216 177 000 178 338 835 178 338 835 82,5 60016 Drogi publiczne gminne 31 085 700 41 990 000 41 990 000 135,1 - wynagrodzenia i pochodne 64 000 63 000 63 000 98,4 - pozostałe wydatki bieŝące 10 132 700 9 497 000 9 497 000 93,7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 3 w tym: Gmina Powiat zł 4 : 3 7
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 - wydatki inwestycyjne 19 449 000 22 530 000 22 530 000 115,8 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 1 440 000 9 900 000 9 900 000 687,5 60095 Pozostała działalność 5 880 000 6 735 000 6 735 000 114,5 - wynagrodzenia i pochodne 3 986 000 4 225 000 4 225 000 106,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 683 500 640 400 640 400 93,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 20 000 20 000 10 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 500 1 000 1 000 20 - pozostałe wydatki bieŝące 770 000 775 000 775 000 100,6 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 370 000 1 018 600 1 018 600 275,3 - zakupy inwestycyjne 50 000 55 000 55 000 11 630 TURYSTYKA 5 740 000 2 836 253 2 326 253 510 000 49,4 63001 Ośrodki informacji turystycznej 480 000 510 000 510 000 106,3 - wynagrodzenia i pochodne 322 950 343 000 343 000 106,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 700 700 10 - pozostałe wydatki bieŝące 156 350 166 300 166 300 106,4 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 335 000 351 253 351 253 104,9 - dotacje celowe 285 000 290 000 290 000 101,8 - wynagrodzenia i pochodne 2 500 2 400 2 400 96,0 - pozostałe wydatki bieŝące 47 500 42 600 42 600 89,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 0 16 253 16 253 63095 Pozostała działalność 4 925 000 1 975 000 1 975 000 40,1 - dotacje celowe 45 000 45 000 45 000 10 - wynagrodzenia i pochodne 44 600 42 500 42 500 95,3 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 38 000 0 - pozostałe wydatki bieŝące 1 070 400 1 777 500 1 777 500 166,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 735 000 0 - wydatki inwestycyjne 333 000 110 000 110 000 33,0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 1 659 000 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 19 385 000 16 387 400 16 387 400 84,5 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 400 000 1 450 000 1 450 000 103,6 - dotacja przedmiotowa 1 000 000 1 000 000 1 000 000 10 - dotacje inwestycyjne 400 000 450 000 450 000 112,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 660 000 3 150 000 3 150 000 47,3 - wynagrodzenia i pochodne 80 000 66 500 66 500 83,1 - pozostałe wydatki bieŝące 580 000 583 500 583 500 100,6 - wydatki inwestycyjne 6 000 000 2 500 000 2 500 000 41,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 3
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 0 1 080 400 1 080 400 - pozostałe wydatki bieŝące 0 80 400 80 400 - zakup, objęcie akcji i udziałów 0 1 000 000 1 000 000 70095 Pozostała działalność 11 325 000 10 707 000 10 707 000 94,5 - wynagrodzenia i pochodne 25 000 27 000 27 000 108,0 - zakup, objęcie akcji i udziałów 3 000 000 5 680 000 5 680 000 189,3 - wydatki inwestycyjne 8 300 000 5 000 000 5 000 000 60,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 451 780 2 590 500 1 940 500 650 000 105,7 71003 Biura planowania przestrzennego 1 700 000 1 775 000 1 775 000 104,4 - wynagrodzenia i pochodne 1 400 000 1 475 000 1 475 000 105,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 600 600 6 - pozostałe wydatki bieŝące 269 000 269 400 269 400 100,1 - zakupy inwestycyjne 30 000 30 000 30 000 10 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 550 000 550 000 550 000 10 - wynagrodzenia i pochodne 360 000 360 000 360 000 10 - pozostałe wydatki bieŝące 170 000 170 000 170 000 10 - zakupy inwestycyjne 20 000 20 000 20 000 10 71015 Nadzór budowlany 134 780 100 000 100 000 74,2 - wynagrodzenia i pochodne 90 000 90 000 90 000 10 - pozostałe wydatki bieŝące 44 780 10 000 10 000 22,3 71035 Cmentarze 67 000 165 500 165 500 247,0 - pozostałe wydatki bieŝące 67 000 165 500 165 500 247,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 173 173 42 903 220 39 537 970 3 365 250 101,7 75020 Starostwa powiatowe 3 322 500 3 365 250 3 365 250 101,3 - wynagrodzenia i pochodne 1 757 500 1 830 250 1 830 250 104,1 - pozostałe wydatki bieŝące 1 565 000 1 535 000 1 535 000 98,1 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 680 000 700 000 700 000 102,9 - wynagrodzenia i pochodne 20 000 15 000 15 000 75,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 515 000 525 000 525 000 101,9 - pozostałe wydatki bieŝące 145 000 160 000 160 000 110,3 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 34 215 884 34 495 870 34 495 870 100,8 - wynagrodzenia i pochodne 25 562 000 26 457 870 26 457 870 103,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 50 115 0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 000 32 000 32 000 103,2 - pozostałe wydatki bieŝące 7 243 520 6 836 000 6 836 000 94,4 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 89 035 0 - wydatki inwestycyjne 1 180 214 1 150 000 1 150 000 97,4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 - zakupy inwestycyjne 60 000 20 000 20 000 33,3 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 393 000 2 580 000 2 580 000 107,8 - wynagrodzenia i pochodne 81 500 77 000 77 000 94,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 30 000 30 000 20 - pozostałe wydatki bieŝące 2 296 500 2 438 541 2 438 541 106,2 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 0 34 459 34 459 75095 Pozostała działalność 1 561 789 1 762 100 1 762 100 112,8 - dotacje celowe - projekty UE 20 868 172 100 172 100 824,7 - wynagrodzenia i pochodne 430 000 403 800 403 800 93,9 - pozostałe wydatki bieŝące 1 110 921 1 186 200 1 186 200 106,8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 9 329 128 9 163 390 9 163 390 98,2 75405 Komendy powiatowe Policji 185 000 395 000 395 000 213,5 - dotacje celowe 77 080 85 000 85 000 110,3 - pozostałe wydatki bieŝące 7 920 0 - dotacje inwestycyjne 100 000 310 000 310 000 31 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 400 000 0 - zakupy inwestycyjne 400 000 0 75414 Obrona cywilna 50 000 50 000 50 000 10 - pozostałe wydatki bieŝące 50 000 50 000 50 000 10 75416 StraŜ gminna (miejska) 7 950 000 7 760 000 7 760 000 97,6 - wynagrodzenia i pochodne 6 500 000 6 830 000 6 830 000 105,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 190 000 210 000 210 000 110,5 - pozostałe wydatki bieŝące 710 000 720 000 720 000 101,4 - zakupy inwestycyjne 550 000 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 744 128 958 390 958 390 128,8 - dotacje celowe 20 000 20 000 20 000 10 - wynagrodzenia i pochodne 220 000 228 390 228 390 103,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 5 000 5 000 - pozostałe wydatki bieŝące 467 000 465 000 465 000 99,6 - wydatki inwestycyjne 0 240 000 240 000 - zakupy inwestycyjne 37 128 0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 48 565 000 47 340 000 47 340 000 97,5 75701 Obsługa zadłuŝenia zagranicznego, naleŝności i innych operacji zagranicznych 16 310 000 19 450 000 19 450 000 119,3 - pozostałe wydatki bieŝące 16 310 000 19 450 000 19 450 000 119,3 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 31 625 000 27 250 000 27 250 000 86,2 - pozostałe wydatki bieŝące 31 625 000 27 250 000 27 250 000 86,2 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 3
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 630 000 640 000 640 000 101,6 samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieŝące 630 000 640 000 640 000 101,6 758 RÓśNE ROZLICZENIA 8 476 189 8 989 525 5 600 000 3 389 525 106,1 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 600 000 5 600 000 5 600 000 10 - rezerwy 5 600 000 5 600 000 5 600 000 10 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 876 189 3 389 525 3 389 525 117,8 - pozostałe wydatki bieŝące 2 876 189 3 389 525 3 389 525 117,8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 291 673 594 274 552 165 165 906 446 108 645 719 94,1 80101 Szkoły podstawowe 73 855 735 71 859 431 71 859 431 97,3 - dotacje podmiotowe 3 814 000 3 530 000 3 530 000 92,6 - wynagrodzenia i pochodne 58 084 423 56 570 000 56 570 000 97,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 400 35 000 35 000 93,6 - pozostałe wydatki bieŝące 7 542 040 7 123 706 7 123 706 94,5 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 95 522 45 225 45 225 47,3 - wydatki inwestycyjne 4 282 350 4 555 500 4 555 500 106,4 80102 Szkoły podstawowe specjalne 8 481 282 7 960 000 7 960 000 93,9 - dotacje podmiotowe 1 027 600 750 000 750 000 73,0 - wynagrodzenia i pochodne 6 911 612 6 670 000 6 670 000 96,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 5 000 10 - pozostałe wydatki bieŝące 537 070 535 000 535 000 99,6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 801 221 5 300 000 5 300 000 110,4 - dotacje podmiotowe 837 000 710 000 710 000 84,8 - wynagrodzenia i pochodne 3 737 721 4 330 000 4 330 000 115,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 1 500 1 500 6 - pozostałe wydatki bieŝące 224 000 258 500 258 500 115,4 80104 Przedszkola 35 797 640 27 148 300 27 148 300 75,8 - dotacje podmiotowe 14 241 386 5 160 000 5 160 000 36,2 - wynagrodzenia i pochodne 17 880 643 18 380 000 18 380 000 102,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 310 0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 808 65 000 65 000 77,6 - pozostałe wydatki bieŝące 2 977 488 3 005 000 3 005 000 100,9 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 14 005 38 300 38 300 273,5 - wydatki inwestycyjne 600 000 500 000 500 000 83,3 80105 Przedszkola specjalne 992 000 840 000 840 000 84,7 - dotacje podmiotowe 992 000 840 000 840 000 84,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 386 500 444 000 444 000 114,9 - dotacje podmiotowe 367 800 430 000 430 000 116,9 - pozostałe wydatki bieŝące 18 700 14 000 14 000 74,9 80110 Gimnazja 39 281 015 38 306 295 38 306 295 97,5 - dotacje podmiotowe 3 510 200 3 450 000 3 450 000 98,3 - wynagrodzenia i pochodne 31 677 295 31 004 355 31 004 355 97,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 1 896 0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 000 40 000 40 000 97,6 - pozostałe wydatki bieŝące 3 922 740 3 716 224 3 716 224 94,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 127 884 95 716 95 716 74,8 80111 Gimnazja specjalne 3 173 270 2 815 000 2 815 000 88,7 - wynagrodzenia i pochodne 2 878 270 2 520 000 2 520 000 87,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400 2 400 2 400 10 - pozostałe wydatki bieŝące 292 600 292 600 292 600 10 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 275 000 275 000 275 000 10 - pozostałe wydatki bieŝące 275 000 275 000 275 000 10 80120 Licea ogólnokształcące 38 032 297 36 902 944 36 902 944 97,0 - dotacje podmiotowe 2 705 000 3 070 000 3 070 000 113,5 - wynagrodzenia i pochodne 31 446 065 30 336 088 30 336 088 96,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 180 18 000 18 000 38,2 - pozostałe wydatki bieŝące 3 805 552 3 444 956 3 444 956 90,5 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 28 500 33 900 33 900 118,9 80123 Licea profilowane 225 000 270 000 270 000 12 - dotacje podmiotowe 225 000 270 000 270 000 12 80130 Szkoły zawodowe 40 149 495 38 789 367 38 789 367 96,6 - dotacje podmiotowe 8 574 700 9 480 000 9 480 000 110,6 - wynagrodzenia i pochodne 27 568 492 26 150 500 26 150 500 94,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 80 150 1 999 1 999 2,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 265 21 000 21 000 69,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 5 550 0 - pozostałe wydatki bieŝące 3 137 366 2 784 377 2 784 377 88,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 752 972 351 491 351 491 46,7 80132 Szkoły artystyczne 11 236 526 8 360 000 8 360 000 74,4 - wynagrodzenia i pochodne 7 816 996 7 720 000 7 720 000 98,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700 1 600 1 600 94,1 - pozostałe wydatki bieŝące 641 830 638 400 638 400 99,5 - wydatki inwestycyjne 2 776 000 0 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 80134 Szkoły zawodowe specjalne 953 721 953 000 953 000 99,9 - wynagrodzenia i pochodne 900 721 900 000 900 000 99,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 1 000 10 - pozostałe wydatki bieŝące 52 000 52 000 52 000 10 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6 280 313 6 103 828 6 103 828 97,2 - wynagrodzenia i pochodne 5 586 604 5 520 000 5 520 000 98,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 0 8 303 8 303 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400 3 400 3 400 10 - pozostałe wydatki bieŝące 513 500 516 600 516 600 100,6 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 142 809 55 525 55 525 38,9 - zakupy inwestycyjne 34 000 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 965 806 905 000 465 870 439 130 93,7 - wynagrodzenia i pochodne 241 530 240 000 85 300 154 700 99,4 - pozostałe wydatki bieŝące 724 276 665 000 380 570 284 430 91,8 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 605 761 3 400 000 2 408 650 991 350 94,3 - wynagrodzenia i pochodne 3 372 761 3 170 000 2 248 590 921 410 94,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 700 43 000 30 000 13 000 98,4 - pozostałe wydatki bieŝące 189 300 187 000 130 060 56 940 98,8 80195 Pozostała działalność 23 181 012 23 920 000 18 858 900 5 061 100 103,2 - dotacje podmiotowe 69 000 80 000 80 000 115,9 - dotacje celowe 71 100 75 000 75 000 105,5 - wynagrodzenia i pochodne 7 495 905 7 257 000 3 991 480 3 265 520 96,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 438 900 468 900 368 500 100 400 106,8 - pozostałe wydatki bieŝące 9 032 607 8 889 100 7 193 920 1 695 180 98,4 - wydatki inwestycyjne 5 710 000 6 750 000 6 750 000 118,2 - zakupy inwestycyjne 363 500 400 000 400 000 11 803 SZKOLNICTWO WYśSZE 50 000 30 000 30 000 6 80395 Pozostała działalność 50 000 30 000 30 000 6 - dotacje inwestycyjne 50 000 30 000 30 000 6 851 OCHRONA ZDROWIA 15 846 970 19 177 415 18 979 415 198 000 121,0 85111 Szpitale ogólne 7 268 520 11 671 415 11 671 415 160,6 - pozostałe wydatki bieŝące 130 000 4 060 000 4 060 000 3 123,1 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 0 178 750 178 750 - dotacje inwestycyjne 1 000 000 800 000 800 000 8 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 562 520 1 106 665 1 106 665 196,7 - wydatki inwestycyjne 5 576 000 5 526 000 5 526 000 99,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 3
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 82 000 0 - dotacje podmiotowe 82 000 0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 100 000 200 000 200 000 20 - pozostałe wydatki bieŝące 0 200 000 200 000 - dotacje inwestycyjne 100 000 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 894 100 1 050 000 1 050 000 117,4 - dotacje podmiotowe 4 300 5 000 5 000 116,3 - dotacje celowe 385 000 379 000 379 000 98,4 - pozostałe wydatki bieŝące 504 800 666 000 666 000 131,9 85153 Zwalczanie narkomanii 408 450 360 000 360 000 88,1 - dotacje celowe 273 310 285 000 285 000 104,3 - wynagrodzenia i pochodne 5 000 5 000 5 000 10 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 7 000 7 000 10 - pozostałe wydatki bieŝące 83 140 63 000 63 000 75,8 - zakupy inwestycyjne 40 000 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 900 000 4 040 000 3 842 000 198 000 103,6 - dotacja przedmiotowa 100 000 140 000 140 000 14 - dotacje podmiotowe 40 000 40 000 40 000 10 - dotacje celowe 1 804 501 1 827 000 1 827 000 101,2 - wynagrodzenia i pochodne 752 778 803 000 685 000 118 000 106,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 290 000 295 000 295 000 101,7 - pozostałe wydatki bieŝące 862 721 935 000 855 000 80 000 108,4 - wydatki inwestycyjne 50 000 0 85158 Izby wytrzeźwień 1 324 200 1 305 000 1 305 000 98,6 - wynagrodzenia i pochodne 883 810 895 000 895 000 101,3 - pozostałe wydatki bieŝące 385 390 400 000 400 000 103,8 - wydatki inwestycyjne 30 000 0 - zakupy inwestycyjne 25 000 10 000 10 000 4 85195 Pozostała działalność 1 869 700 551 000 551 000 29,5 - wynagrodzenia i pochodne 5 000 5 000 5 000 10 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 1 000 10 - pozostałe wydatki bieŝące 522 300 545 000 545 000 104,3 - wydatki inwestycyjne 1 081 600 0 - zakupy inwestycyjne 259 800 0 852 POMOC SPOŁECZNA 69 168 179 62 470 200 42 684 700 19 785 500 90,3 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8 706 743 8 223 000 8 223 000 94,4 - dotacje celowe 745 200 877 200 877 200 117,7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 - wynagrodzenia i pochodne 5 697 500 4 885 000 4 885 000 85,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 384 000 414 000 414 000 107,8 - pozostałe wydatki bieŝące 1 880 043 1 986 800 1 986 800 105,7 - zakupy inwestycyjne 0 60 000 60 000 85202 Domy pomocy społecznej 12 647 389 14 349 000 9 550 000 4 799 000 113,5 - dotacje celowe 76 455 91 000 91 000 119,0 - wynagrodzenia i pochodne 2 999 900 3 265 000 3 265 000 108,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 601 7 000 7 000 81,4 - pozostałe wydatki bieŝące 9 542 783 10 986 000 9 550 000 1 436 000 115,1 - zakupy inwestycyjne 19 650 0 85203 Ośrodki wsparcia 2 171 236 2 737 000 2 737 000 126,1 - dotacje celowe 280 000 452 000 452 000 161,4 - wynagrodzenia i pochodne 1 010 000 1 164 500 1 164 500 115,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800 1 800 1 800 10 - pozostałe wydatki bieŝące 849 436 798 700 798 700 94,0 - wydatki inwestycyjne 30 000 320 000 320 000 1 066,7 85204 Rodziny zastępcze 5 743 749 6 715 000 6 715 000 116,9 - wynagrodzenia i pochodne 908 749 1 030 000 1 030 000 113,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 440 000 5 265 000 5 265 000 118,6 - pozostałe wydatki bieŝące 395 000 420 000 420 000 106,3 85206 Wspieranie rodziny 337 173 350 000 350 000 103,8 - wynagrodzenia i pochodne 337 173 350 000 350 000 103,8 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 940 000 870 000 870 000 92,6 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne 435 000 455 000 455 000 104,6 - pozostałe wydatki bieŝące 505 000 415 000 415 000 82,2 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 293 522 250 700 250 700 85,4 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieŝące 293 522 250 700 250 700 85,4 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 655 456 4 331 800 4 331 800 44,9 - dotacje celowe 85 356 280 000 280 000 328,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 403 100 3 892 800 3 892 800 41,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 158 000 0 - pozostałe wydatki bieŝące 9 000 159 000 159 000 1 766,7 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 250 000 8 250 000 8 250 000 10 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 220 000 8 220 000 8 220 000 10 - pozostałe wydatki bieŝące 30 000 30 000 30 000 10 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 85216 Zasiłki stałe 3 309 779 1 341 900 1 341 900 40,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 302 779 1 334 900 1 334 900 40,4 - pozostałe wydatki bieŝące 7 000 7 000 7 000 10 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 537 660 8 867 000 8 867 000 103,9 - wynagrodzenia i pochodne 7 488 160 7 820 000 7 820 000 104,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000 55 000 55 000 10 - pozostałe wydatki bieŝące 934 500 912 000 912 000 97,6 - zakupy inwestycyjne 60 000 80 000 80 000 133,3 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 72 000 85 000 85 000 118,1 kryzysowej - pozostałe wydatki bieŝące 72 000 85 000 85 000 118,1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 150 000 2 450 000 2 450 000 114,0 - dotacje celowe 2 150 000 2 450 000 2 450 000 114,0 85295 Pozostała działalność 6 353 472 3 649 800 3 601 300 48 500 57,4 - dotacje podmiotowe 1 411 0 - dotacje celowe - projekty UE 402 673 0 - wynagrodzenia i pochodne 10 000 0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 673 940 50 600 50 600 7,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 418 979 2 967 200 2 967 200 86,8 - pozostałe wydatki bieŝące 81 610 129 500 81 000 48 500 158,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 84 859 2 500 2 500 2,9 - wydatki inwestycyjne 1 680 000 500 000 500 000 29,8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 17 014 483 14 282 988 8 573 562 5 709 426 83,9 85305 śłobki 4 738 420 4 925 000 4 925 000 103,9 - dotacje podmiotowe 970 000 1 200 000 1 200 000 123,7 - wynagrodzenia i pochodne 2 925 351 2 940 000 2 940 000 100,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 2 000 2 000 10 - pozostałe wydatki bieŝące 819 869 783 000 783 000 95,5 - zakupy inwestycyjne 21 200 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 213 800 213 000 213 000 99,6 - dotacje celowe 213 800 213 000 213 000 99,6 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 267 755 280 490 280 490 104,8 - wynagrodzenia i pochodne 187 755 200 490 200 490 106,8 - pozostałe wydatki bieŝące 80 000 80 000 80 000 10 85333 Powiatowe urzędy pracy 6 389 282 4 630 145 4 630 145 72,5 - wynagrodzenia i pochodne 3 610 000 3 730 000 3 730 000 103,3 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 282 249 212 657 212 657 75,3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan 2014 1 2 3 4 5 6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100 1 000 1 000 90,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 1 846 141 268 417 268 417 14,5 - pozostałe wydatki bieŝące 296 600 294 000 294 000 99,1 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 143 192 94 071 94 071 65,7 - wydatki inwestycyjne 210 000 30 000 30 000 14,3 85395 Pozostała działalność 5 405 226 4 234 353 3 648 562 585 791 78,3 - dotacje celowe - projekty UE 0 309 870 309 870 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 1 707 196 572 709 211 688 361 021 33,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt 286 150 168 300 168 300 58,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 462 932 210 323 180 623 29 700 45,4 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE 2 248 414 393 151 366 381 26 770 17,5 - dotacje inwestycyjne 700 000 1 190 000 1 190 000 17 - zakupy inwestycyjne 22 0 - zakupy inwestycyjne - projekty UE 512 1 390 000 1 390 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 238 696 16 716 000 4 269 490 12 446 510 82,6 85401 Świetlice szkolne 4 703 653 4 520 000 3 800 340 719 660 96,1 - wynagrodzenia i pochodne 4 463 653 4 270 000 3 591 770 678 230 95,7 - pozostałe wydatki bieŝące 240 000 250 000 208 570 41 430 104,2 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 303 482 360 000 19 150 340 850 118,6 - wynagrodzenia i pochodne 303 482 360 000 19 150 340 850 118,6 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 692 907 2 605 000 2 605 000 96,7 - dotacje podmiotowe 76 500 40 000 40 000 52,3 - wynagrodzenia i pochodne 2 427 907 2 380 000 2 380 000 98,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 130 1 100 1 100 97,3 - pozostałe wydatki bieŝące 187 370 183 900 183 900 98,1 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 767 661 2 775 000 2 775 000 100,3 - wynagrodzenia i pochodne 2 441 161 2 445 000 2 445 000 100,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 1 000 10 - pozostałe wydatki bieŝące 325 500 329 000 329 000 101,1 85410 Internaty i bursy szkolne 5 072 255 4 820 000 4 820 000 95,0 - dotacje podmiotowe 1 242 800 1 180 000 1 180 000 94,9 - wynagrodzenia i pochodne 3 003 155 2 890 000 2 890 000 96,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 1 000 1 000 111,1 - pozostałe wydatki bieŝące 825 400 749 000 749 000 90,7 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 567 083 489 000 450 000 39 000 13,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 567 083 489 000 450 000 39 000 13,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3