ZARZĄDZENIE NR 295/839/17 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2017 uchwalonym Uchwałą Nr XXII/216/16 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2016r. z późniejszymi zmianami Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2016r., poz.446 z późniejszymi zmianami), Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr XXII/215/16 z dnia 20.12.2016r.z późniejszymi zmianami zarządzam: 1. 1. W planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2017 strony 3, 5, 10, 11, 14 i 65 otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz Naczelnikowi Wydziału Komunalnego, Mienia Komunalnego, Organizacyjnego i Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta mgr inż. Aleksander Wyra Id: 88420FAD-5B3B-4B78-A6BB-99934EC77FCA. Przyjęty Strona 1
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 295/839/17 z dnia 22.02.2017r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2017 roku zmiana ZB z dn. 22.02.2017r. OGÓŁEM: 11 102 475 + 90 WYDZIAŁ KOMUNALNY Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 450 000 rozdz.40002 Dostarczanie wody 450 000 Wydatki majątkowe: 1. Przebudowa wodociągu ul.stara Droga 420 000 2. Przebudowa wodociągu ul.górna (projekt) 30 000 Dział 600 Transport i łączność 5 233 300 rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy 3 500 000 1. Usługi komunikacyjne MZK- dotacja dla Miasta Tychy 1 064 934 2. Województwo Śląskie pomoc finansowa na organizację publicznego transportu zbiorowego 1 950 347 3. Bezpłatna komunikacja linie gminne M, N, Ł 484 719 rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000 Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie zadania p.n. Remont nawierzchni ul.ogrodowej 200 000 rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 1 533 300 1. Remonty bieżące ulic i chodników 200 000 2. Nadzór nad zadaniami bieżącymi na drogach gminnych 20 000 3 Id: 88420FAD-5B3B-4B78-A6BB-99934EC77FCA. Przyjęty Strona 1
Dział 710 Działalność usługowa 3 500 rozdz.71035 Cmentarze 3 500 Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 3 500 Dział 750 Administracja publiczna 375 + 90 rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 375 + 90 Zakup materiałów i wyposażenia (Akcja Kurierska) - dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 375 + 90 Dział 752 Obrona narodowa 300 rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne 300 Wynagrodzenia bezosobowe - zadanie zlecone ustawą 300 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 407 000 rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 317 000 1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 30 000 2. Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 3. Wynagrodzenia bezosobowe 23 000 4. Materiały i wyposażenie, w tym: 80 000 - paliwo, oleje, smary - części do samochodów, motopomp, sprzętu ppoż. - zakup sprzętu pożarniczego - inne zakupy 5. Energia elektryczna, woda, co 50 000 6. Usługi remontowe, w tym: 60 000 - bieżące remonty remiz, samochodów, motopomp 20 000 i sprzętu - remont elewacji remizy OSP Łaziska Średnie 40 000 5 Id: 88420FAD-5B3B-4B78-A6BB-99934EC77FCA. Przyjęty Strona 2
OGÓŁEM: 161 992 WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 161 992 rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 161 992 1. Podziały nieruchomości 10 000 1 000 2. Dokumentacja geodezyjna 3 000 + 1 000 3. Wznowienia granic 5 000 4. Operaty szacunkowe 8 100 5. Ogłoszenia w prasie 2 000 + 1 000 6. Wydatki wydziału (odpisy aktów notarialnych, pełnomocnictwa, itd.) 7. Czynsz dzierżawny za plac zabaw ul.kieszki, ul.wyzwolenia i ul.zwałowa, ul.dworcowa, droga leśna Nadleśnictwo 3 000 1 000 5 000 8. Przegląd techniczny urządzenia GPS 1 500 9. Zobowiązanie z tytułu długów spadkowych 5 000 10. Zobowiązania z tytułu spisu inwentarza 5 000 11. Opłaty sądowe 2 000 12. Odszkodowania 2 000 13. Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu 22 800 14. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 5 600 15.Czynsz dzierżawny za niezabudowane działki ul.orzeska i stawy na Os.Zośka + 61 992 Wydatki majątkowe: Wykupy gruntów 20 000 10 Id: 88420FAD-5B3B-4B78-A6BB-99934EC77FCA. Przyjęty Strona 3
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM: 9 003 148 + 4 266,28 40-90 Dział 600 Transport i łączność 50 000 rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 50 000 Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na opłaty związane z utrzymaniem trwałości projektu SilesieNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj.śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (personel, utrzymanie, zabezpieczenie, rozwój istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zakup hurtowego internetu dla potrzeb UM oraz jednostek organizacyjnych gminy) 50 000 Dział 750 Administracja publiczna 8 048 848 40-90 rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 371 739 40-90 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS) 366 269 40-90 5 470 Powyższe wydatki będą częściowo sfinansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości 108 348 40-90 rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 494 273 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 6 494 932 11 Id: 88420FAD-5B3B-4B78-A6BB-99934EC77FCA. Przyjęty Strona 4
BIURO PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA OGÓŁEM: 181 817 Dział 600 Transport i łączność 41 700 rozdz.60095 Pozostała działalność 41 700 Wydatki majątkowe: Dofinansowanie do PKP PLK na studium wykonalności projektu p.n. Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze-Jaśkowice- Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim 41 700 Dział 750 Administracja publiczna 65 117 rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000 1. Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów promujących miasto Łaziska Górne, w tym: książki, medale, puchary i inne, materiały piśmiennicze opatrzone logo miasta) 3. Zakup usług pozostałych (wykonanie projektów publikacji, tj.: kalendarz miejski, folder miejski, publikacje promujące miasto Łaziska Górne w lokalnej prasie, zakup usług promujących miasto Łaziska Górne) 4. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Wyry z przeznaczeniem na realizację zadania Bitwa Wyrska Bój o Gostyń 2017) 10 000 + 5 000 18 000 5 000 2 000 rozdz.75095 Pozostała działalność 25 117 Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST 25 117 14 Id: 88420FAD-5B3B-4B78-A6BB-99934EC77FCA. Przyjęty Strona 5
rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 99 321 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 321 rozdz.80195 Pozostała działalność 46 476 + 300 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 931 + 300 13 990 2. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej ERASMUS+ 6 545 + 13 990 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43 420 rozdz.85401 Świetlice szkolne 43 420 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 390 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 730 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 65 Id: 88420FAD-5B3B-4B78-A6BB-99934EC77FCA. Przyjęty Strona 6