Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 900 0 490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 900 0 1095 Pozostała działalność 900 0 690 Wpływy z różnych opłat 900 0 20 Leśnictwo 19.500,00 0,01 2001 Gospodarka leśna 19.500,00 0,01 840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 16.500,00 0,01 3.000,00 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 117.156,00 0,06 15011 Rozwój przedsiębiorczości 117.156,00 0,06 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 103.356,00 0,05 830 Wpływy z usług 10.000,00 0 920 Pozostałe odsetki 800 0 970 Wpływy z różnych dochodów 3.000,00 0 600 Transport i łączność 2.168.000,00 1,06 60004 Lokalny transport zbiorowy 635.000,00 0,31 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 635.000,00 0,31 60016 Drogi publiczne gminne 133.000,00 0,07 600 60016 690 Wpływy z różnych opłat 58.000,00 0,03 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 42.000,00 0,02 830 Wpływy z usług 1.000,00 0 920 Pozostałe odsetki 12.000,00 0,01 970 Wpływy z różnych dochodów 20.000,00 0,01 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.400.000,00 0,69
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1.400.000,00 0,69 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.135.930,00 3,99 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.075.930,00 3,96 470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 950.000,00 0,47 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 4.110.000,00 2,02 760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 240.000,00 0,12 770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2.166.400,00 1,06 920 Pozostałe odsetki 16.000,00 0,01 970 Wpływy z różnych dochodów 4.000,00 0 114.541,00 0,06 474.989,00 0,23 70095 Pozostała działalność 60.000,00 0,03 60.000,00 0,03 710 DziałalnośĆ usługowa 239.043,00 0,12 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 970 Wpływy z różnych dochodów 0 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 11.716,00 0,01 11.716,00 0,01 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.914,00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 0 1.914,00 0 71015 Nadzór budowlany 225.413,00 0,11 220.363,00 0,11 50 0
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 5.000,00 0 750 Administracja publiczna 1.419.447,00 0,7 75011 Urzędy wojewódzkie 680.350,00 0,33 493.900,00 0,24 175.500,00 0,09 10.950,00 0,01 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 662.400,00 0,32 690 Wpływy z różnych opłat 35.000,00 0,02 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 130.000,00 0,06 840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 600 0 920 Pozostałe odsetki 400.000,00 0,2 970 Wpływy z różnych dochodów 30.000,00 0,01 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 40.000,00 0,02 porozumień z organami administracji rządowej 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 26.800,00 0,01 75045 Komisje poborowe 30.000,00 0,01 30.000,00 0,01 750 75095 Pozostała działalność 46.697,00 0,02 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 244 0 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 46.453,00 0,02 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 131.600,00 0,06 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13.140,00 0,01 13.140,00 0,01 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 118.460,00 0,06
118.460,00 0,06 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.849.140,00 3,85 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.616.550,00 3,74 7.425.000,00 3,64 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na 20.000,00 0,01 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1.200,00 0 jednostkami samorządu terytorialnego 350 0 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 170.000,00 0,08 75414 Obrona cywilna 2.090,00 0 2.090,00 0 75416 Straż Miejska 200.000,00 0,1 570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 200.000,00 0,1 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.000,00 0,01 754 75478 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 30.000,00 0,01 75495 Pozostała działalność 500 0 960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500 0 756 Doch. od os. praw.,od os. fiz. i od in. jedn. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. związane z ich poborem 73.304.851,00 35,95 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 334.000,00 0,16 350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 330.000,00 0,16 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000,00 0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 29.349.408,00 14,39 310 Podatek od nieruchomości 24.828.454,00 12,18 320 Podatek rolny 323.800,00 0,16 330 Podatek leśny 3.960,00 0 340 Podatek od środków transportowych 1.588.000,00 0,78 360 Podatek od spadków i darowizn 380.000,00 0,19
370 Podatek od posiadania psów 7.300,00 0 430 Wpływy z opłaty targowej 81.500,00 0,04 450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 4.200,00 0 500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.750.000,00 0,86 560 Zaległości z podatków zniesionych 12.000,00 0,01 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 183.600,00 0,09 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 186.594,00 0,09 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5.214.675,00 2,56 410 Wpływy z opłaty skarbowej 1.940.000,00 0,95 420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.735.675,00 0,85 460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 85.000,00 0,04 480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.350.000,00 0,66 756 75618 490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 98.000,00 0,05 ustaw 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,00 0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 30.998.828,00 15,2 10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 28.259.496,00 13,86 20 Podatek dochodowy od osób prawnych 2.739.332,00 1,34 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.232.940,00 3,55 10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.661.394,00 3,27 20 Podatek dochodowy od osób prawnych 571.546,00 0,28 75624 Dywidendy 150.000,00 0,07 730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego 150.000,00 0,07 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 25.000,00 0,01 690 Wpływy z różnych opłat 25.000,00 0,01 758 Różne rozliczenia 83.868.624,00 41,13 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 74.849.316,00 36,71 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 74.849.316,00 36,71 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.016.460,00 4,42 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 8.016.460,00 3,93 2780 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. 1.000.000,00 0,49 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 2.848,00 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.848,00 0 801 Oświata i wychowanie 1.968.157,00 0,97 80101 Szkoły podstawowe 454.368,00 0,22 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 268.630,00 0,13 920 Pozostałe odsetki 1.070,00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 300 0 166.129,00 0,08 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18.239,00 0,01 80104 Przedszkola 932.120,00 0,46 830 Wpływy z usług 930.046,00 0,46 920 Pozostałe odsetki 490 0 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.584,00 0 80105 Przedszkola specjalne 16.093,00 0,01 830 Wpływy z usług 16.043,00 0,01 920 Pozostałe odsetki 50 0 80110 Gimnazja 46.680,00 0,02 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 41.680,00 0,02 920 Pozostałe odsetki 5.000,00 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 80120 Licea ogólnokształcące 54.860,00 0,03 690 Wpływy z różnych opłat 2.050,00 0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 21.510,00 0,01 920 Pozostałe odsetki 3.000,00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 28.300,00 0,01 801 80130 Szkoły zawodowe 126.868,00 0,06 690 Wpływy z różnych opłat 6.048,00 0
750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 105.470,00 0,05 830 Wpływy z usług 8.500,00 0 920 Pozostałe odsetki 4.000,00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 2.850,00 0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 38.052,00 0,02 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 33.000,00 0,02 830 Wpływy z usług 5.000,00 0 920 Pozostałe odsetki 50 0 970 Wpływy z różnych dochodów 2 0 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 172.504,00 0,08 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 101.000,00 0,05 830 Wpływy z usług 32.000,00 0,02 920 Pozostałe odsetki 20 0 970 Wpływy z różnych dochodów 2.400,00 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 37.084,00 0,02 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 102.400,00 0,05 970 Wpływy z różnych dochodów 102.400,00 0,05 80145 Komisje egzaminacyjne 570 0 690 Wpływy z różnych opłat 570 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000,00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 0 80195 Pozostała działalność 22.490,00 0,01 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 20.240,00 0,01 porozumień z organami administracji rządowej 801 80195 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 0 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.350,00 0 80197 Gospodarstwa pomocnicze 152 0 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 152 0 851 Ochrona zdrowia 2.345.444,00 1,15
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 726 0 970 Wpływy z różnych dochodów 726 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18.018,00 0,01 960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.718,00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 1.500,00 0 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.800,00 0 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.242.700,00 1,1 2.242.700,00 1,1 85195 Pozostała działalność 84.000,00 0,04 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 60.000,00 0,03 24.000,00 0,01 852 Pomoc społeczna 18.961.777,00 9,3 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.267.941,00 1,11 690 Wpływy z różnych opłat 17.061,00 0,01 840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 200 0 970 Wpływy z różnych dochodów 5.000,00 0 852 85201 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.245.680,00 1,1 85202 Domy pomocy społecznej 7.414.500,00 3,64 830 Wpływy z usług 1.808.500,00 0,89 920 Pozostałe odsetki 500 0 970 Wpływy z różnych dochodów 53.500,00 0,03 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5.552.000,00 2,72 85203 Ośrodki wsparcia 252.850,00 0,12 252.000,00 0,12 850 0 85204 Rodziny zastępcze 12.000,00 0,01 970 Wpływy z różnych dochodów 12.000,00 0,01
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0 jednostkami samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.301.841,00 2,6 5.121.000,00 2,51 131.811,00 0,06 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 49.030,00 0,02 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 104.000,00 0,05 104.000,00 0,05 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2.004.866,00 0,98 970 Wpływy z różnych dochodów 700 0 1.649.098,00 0,81 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 354.868,00 0,17 200 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 700 0 852 85215 970 Wpływy z różnych dochodów 700 0 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 58.609,00 0,03 26.410,00 0,01 32.189,00 0,02 10 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.025.540,00 0,5 840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 7.050,00 0 920 Pozostałe odsetki 400 0
970 Wpływy z różnych dochodów 4.140,00 0 1.013.950,00 0,5 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 200.000,00 0,1 690 Wpływy z różnych opłat 10.000,00 0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 6.500,00 0 830 Wpływy z usług 148.000,00 0,07 920 Pozostałe odsetki 800 0 970 Wpływy z różnych dochodów 700 0 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34.000,00 0,02 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 189.700,00 0,09 830 Wpływy z usług 100.000,00 0,05 89.400,00 0,04 300 0 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 85295 Pozostała działalność 129.230,00 0,06 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 129.230,00 0,06 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 413.878,00 0,2 85305 Żłobki 122.664,00 0,06 830 Wpływy z usług 122.664,00 0,06 920 Pozostałe odsetki 0 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 125.500,00 0,06 125.500,00 0,06 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 42.000,00 0,02 970 Wpływy z różnych dochodów 42.000,00 0,02 85333 Powiatowe urzędy pracy 119.000,00 0,06
920 Pozostałe odsetki 15.000,00 0,01 970 Wpływy z różnych dochodów 104.000,00 0,05 85334 Pomoc dla repatriantów 4.714,00 0 4.714,00 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.050.218,00 1,01 85401 Świetlice szkolne 27.000,00 0,01 27.000,00 0,01 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 72.658,00 0,04 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 461 0 830 Wpływy z usług 66.697,00 0,03 970 Wpływy z różnych dochodów 5.500,00 0 854 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 522.610,00 0,26 920 Pozostałe odsetki 30 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 522.580,00 0,26 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 18.660,00 0,01 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 18.600,00 0,01 920 Pozostałe odsetki 60 0 85410 Internaty i bursy szkolne 408.780,00 0,2 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 33.400,00 0,02 830 Wpływy z usług 375.380,00 0,18 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 25.000,00 0,01 25.000,00 0,01 85415 Pomoc materialna dla uczniów 925.500,00 0,45 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 925.500,00 0,45 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 50.010,00 0,02 830 Wpływy z usług 50.000,00 0,02 920 Pozostałe odsetki 10 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 751.678,00 0,37 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 662.947,00 0,33 662.947,00 0,33 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 82.731,00 0,04 400 Wpływy z opłaty produktowej 82.731,00 0,04 900 90095 Pozostała działalność 6.000,00 0 840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 3.800,00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 2.200,00 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.250,00 0,01 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.250,00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 1.250,00 0 92116 Biblioteki 0 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 0 porozumień z organami administracji rządowej 92195 Pozostała działalność 11.000,00 0,01 840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1.000,00 0 10.000,00 0 926 Kultura fizyczna i sport 153.089,00 0,08 92695 Pozostała działalność 153.089,00 0,08 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 153.089,00 0,08 970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 RAZEM plan dochodów w złotych 203.911.582,00