Załącznik Nr 1. Wykonanie budżetu miasta za 2003 rok. Dochody

Transkrypt

1 Wykonanie budżetu miasta za 2003 rok Załącznik Nr 1 Dochody Dział Rozdz Treść Plan początkowy Plan po zmianach (w złotych) Wykonanie na Rolnictwo i łowiectwo ,7 0, Inspekcja weterynaryjna ,0 0, ,0 0, Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych % wykon. strukt wykon , ,4 0,0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 049 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,4 0,0 020 Leśnictwo ,7 0, Gospodarka leśna ,0 0,0 084 Wpływy ze sprzedazy wyrobów i składników majątkowych ,1 0, ,0 0, Nadzór nad gospodarką leśną ,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ,0 0,0 150 Przetwórstwo przemysłowe ,7 0, Rozwój przedsiębiorczości ,7 0, ,9 0,0 084 Wpływy ze sprzedazy wyrobów i składników majątkowych ,0 Strona 1

2 092 Pozostałe odsetki ,3 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,1 0,0 600 Transport i łączność ,3 0, Lokalny transport zbiorowy ,0 0,4 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł.warszawy na zadania bieżące 231 realizow.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor ,0 0, Drogi publiczne w miastach na prawach ,0 097 Wpływy z różnych dochodów , Drogi publiczne gminne ,5 0,1 069 Wpływy z różnych opłat ,5 0,1 083 Wpływy z usług ,9 0,0 092 Pozostałe odsetki ,9 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,1 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,0 0,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ,0 0,2 Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 643 inwestycyjnych własnych ,0 0,2 700 Gospodarka mieszkaniowa ,8 3, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,6 3,1 047 Wpływy z opł. za zarz., użytkowanie i użytkowanie wiecz. nieruch ,0 0, ,2 2,1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 076 osobom fizycznym w prawo własności ,1 0,1 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,2 0,2 084 Wpływy ze sprzedazy wyrobów i składników majątkowych ,0 092 Pozostałe odsetki ,0 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,8 0,0 Strona 2

3 ,0 0, ,2 0,0 Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 236 administracji rząd. oraz innych zad. Zlec. ustawami ,0 0, Pozostała działalność ,0 0, ,0 0,0 Dot. cel. otrz. z budż. państwa na inw. i zakupy inwestycyjne z zakr. administracji 631 rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami ,0 0,1 710 Działalność usługowa ,1 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.) ,0 0, ,0 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,6 0, ,6 0, Nadzór budowlany ,2 0, ,0 0,1 Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. 641 oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat ,9 0, Cmentarze ,0 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0,0 750 Administracja publiczna ,8 0, Urzędy wojewódzkie ,0 0, ,0 0,3 Strona 3

4 ,0 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu) ,3 0,4 058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,8 0,0 069 Wpływy z różnych opłat ,5 0, ,9 0,1 084 Wpływy ze sprzedazy wyrobów i składników majątkowych ,8 0,0 092 Pozostałe odsetki ,8 0,3 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0, Komisje poborowe ,0 0, ,0 0, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,8 0,0 069 Wpływy z różnych opłat ,8 0, Pozostała działalność ,0 0,0 270 Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,0 0,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,1 0, Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,0 0, ,0 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,0 0, ,0 0,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,5 3, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,0 3,7 Strona 4

5 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł.warszawy na zadania bieżące realizow.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor. Dot. celowe otrzymane z na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dot.cel.otrzymane z na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie poroz.(umów) między jednost.sam.teryt ,0 3, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, Obrona cywilna ,0 0, ,0 0, Straż Miejska ,4 0,1 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,5 0,1 097 Wpływy z różnych dochodów ,5 0,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,8 30, Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych ,3 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty 035 podatkowej ,4 0,1 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,2 0,0 Wpływy z pod. roln., pod.leśn., pod.od czynności cywiln. oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org ,7 11,2 031 Podatek od nieruchomości ,3 10,6 032 Podatek rolny ,3 0,0 033 Podatek leśny ,6 0,0 034 Podatek od środków transportowych ,4 0,5 Strona 5

6 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,0 0,1 056 Zaległości z podatków zniesionych ,0 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,9 0,1 Wpływy z pod. roln., pod.leśn., pod.od spadk. i darowizn, pod.od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz ,8 4,3 031 Podatek od nieruchomości ,2 2,6 032 Podatek rolny ,8 0,2 033 Podatek leśny ,9 0,0 034 Podatek od środków transportowych ,1 0,4 036 Podatek od spadków i darowizn ,2 0,2 037 Podatek od posiadania psów ,3 0,0 043 Wpływy z opłaty targowej ,4 0,0 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,2 0,0 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,9 0,8 056 Zaległości z podatków zniesionych ,0 0,0 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,3 0,1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,9 2,6 013 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej ,4 0,0 040 Wpływy z opłaty produktowej ,0 0,1 041 Wpływy z opłaty skarbowej ,7 0,9 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,2 0,8 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,3 0,0 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,1 0,7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 049 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,1 0,1 069 Wpływy z różnych opłat ,0 0,1 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,3 0,0 Strona 6

7 75619 Wpływy z różnych rozliczeń ,0 013 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej ,0 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,8 11,4 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,9 10,0 002 Podatek dochodowy od osób prawnych ,1 1, Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budżetu państwa ,9 0,4 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,9 0, Dywidendy ,9 0,1 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa lub spółek jednostek 073 samorządu terytorialnego ,9 0,1 758 Różne rozliczenia ,0 44, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ter ,0 38,4 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 38, Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin ,0 0,0 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,0 0,5 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 0, Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin ,0 1,3 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 1, Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw ,0 4,0 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 4, Wpływy do wyjaśnienia ,0 298 Wpływy do wyjaśnienia ,0 801 Oświata i wychowanie ,4 0, Szkoły podstawowe ,2 0, ,9 0,2 Strona 7

8 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,0 0,0 092 Pozostałe odsetki ,2 0,0 096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,0 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,5 0, ,0 0, Gimnazja ,5 0,0 069 Wpływy z różnych opłat ,0 0, ,6 0,0 092 Pozostałe odsetki ,3 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0, Licea ogólnokształcące ,0 0,0 069 Wpływy z różnych opłat ,6 0, ,2 0,0 092 Pozostałe odsetki ,5 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,5 0, Szkoły zawodowe ,5 0,1 069 Wpływy z różnych opłat ,8 0, ,5 0,1 083 Wpływy z usług ,9 0,0 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,5 0,0 092 Pozostałe odsetki ,0 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ,0 0,0 Strona 8

9 80134 Szkoły zawodowe, specjalne ,2 0, ,2 0,0 083 Wpływy z usług ,5 0,0 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,8 0,0 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,9 0, ,3 0,0 083 Wpływy z usług ,8 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0,0 Dot. celowe otrzymane z na zadania bieżące realizowane na podstawie 232 porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt ,0 0, Jednostki pomocnicze szkolnictwa ,5 0,1 097 Wpływy z różnych dochodów ,5 0, Komisje egzaminacyjne ,0 0,0 069 Wpływy z różnych opłat ,0 0, Pozostała działalność ,0 0,2 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0, Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rządow. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm) ,0 0, ,0 0,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ,0 0, Gospodarstwa pomocnicze ,2 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0,0 238 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,1 0,0 851 Ochrona zdrowia ,0 1,1 Strona 9

10 85121 Lecznictwo ambulatoryjne ,6 0, ,6 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0 0, Wpływy z usług ,0 0,0 096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,0 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,5 1, ,5 1, Pozostała działalność ,9 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0,0 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji ,9 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł.warszawy na zadania bieżące 231 realizow.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor ,0 0,0 853 Opieka społeczna ,1 12, Placówki opiekuńczo- wychowawcze ,0 1,1 069 Wpływy z różnych opłat ,9 0,0 092 Pozostałe odsetki ,0 0,0 096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,0 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,1 0, ,0 1, Domy pomocy społecznej ,0 4,2 083 Wpływy z usług ,1 1,1 092 Pozostałe odsetki ,3 0,0 Strona 10

11 097 Wpływy z różnych dochodów ,3 0, ,0 3,0 239 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych , Ośrodki wsparcia ,0 0, ,0 0, Rodziny zastępcze ,0 0,7 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ,0 0, Żłobki ,8 0,1 083 Wpływy z usług ,8 0,1 097 Wpływy z różnych dochodów ,7 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,6 0, ,6 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,0 2,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,3 0, ,0 2, Dodatki mieszkaniowe ,8 0,9 097 Wpływy z różnych dochodów ,2 0,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 203 gmin (zw.gm) ,0 0, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,9 0, ,0 0,1 Strona 11

12 ,6 0, Ośrodki pomocy społecznej ,0 0,5 092 Pozostałe odsetki ,5 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,4 0, ,0 0,5 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,4 0,1 069 Wpływy z różnych opłat ,6 0, ,9 0,0 083 Wpływy z usług ,9 0,1 097 Wpływy z różnych dochodów ,4 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł.warszawy na zadania bieżące 231 realizow.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor ,7 0, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ,0 0, ,0 0, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,8 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,8 0, Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze ,0 0,2 097 Wpływy z różnych dochodów ,4 0, ,0 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,5 0,1 083 Wpływy z usług ,9 0, ,0 0,0 Strona 12

13 85333 Powiatowe urzędy pracy ,0 1,5 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,0 0,0 092 Pozostałe odsetki ,1 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,1 0, ,0 1, ,0 0, Pozostała działalność ,1 0,2 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm) ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,0 1, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,0 0, ,2 0,0 083 Wpływy z usług ,4 0,0 092 Pozostałe odsetki ,4 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,1 0,0 239 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych , Przedszkola ,8 0,5 083 Wpływy z usług ,8 0,5 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,0 0,0 092 Pozostałe odsetki ,6 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,1 0,0 Strona 13

14 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł.warszawy na zadania bieżące 231 realizow.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor ,0 0, Przedszkola specjalne ,8 0,0 083 Wpływy z usług ,8 0,0 092 Pozostałe odsetki ,0 0, Poradnie psych.- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,0 0,3 Dot. celowe otrzymane z na zadania bieżące realizowane na podstawie 232 porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt ,0 0, Placówki wychowania pozaszkolnego ,2 0, ,2 0, Internaty i bursy szkolne ,8 0, ,2 0,0 083 Wpływy z usług ,9 0, Pomoc materialna dla uczniów ,0 0, ,0 0, Szkolne schroniska młodzieżowe ,0 0,0 083 Wpływy z usług ,0 0, Pozostała działalność ,0 0,0 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm) ,0 0, ,0 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,0 1, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,2 0,0 096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0,0 Strona 14

15 Dot.cel.otrzymane od samorz.wojew.na zadania bieżące realizowane na podstawie 233 poroz.(umów) między jednost.sam.teryt ,7 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,0 0,6 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0, ,0 0,4 Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 631 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,0 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,0 0,4 096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,0 0,1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, zw.gmin,powiatów, zw.pow. 629 samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,0 0, Pozostała działalność ,9 0,0 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,0 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,7 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,0 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,0 0,0 096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,0 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0,0 96 Biblioteki ,0 0, ,0 0, Pozostała działalność ,0 0,0 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,0 0, ,0 0,0 Strona 15

16 926 Kultura fizyczna i sport ,9 0, Obiekty sportowe ,0 0,1 058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0 0,0 097 Wpływy z różnych dochodów ,0 0, Pozostała działalność ,0 0, ,0 0,0 RAZEM DOCHODY ,3 100,0 Strona 16