B U D Ż E T P O W I A T U PRUDNICKIEGO NA 2 0 1 2 R.
Załącznik Nr 1 Budżet Powiatu Prudnickiego na 2012 rok Dochody i wydatki Budżet na 2012 r. Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.000 5.000 020 Leśnictwo 33.000 38.000 600 Transport i łączność 822.947 3.210.000 630 Turystyka 17.488 126.583 700 Gospodarka mieszkaniowa 645.000 530.000 710 Działalność usługowa 705.109 800.109 750 Administracja publiczna 1.810.568 6.241.830 752 Obrona narodowa 7.000 9.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.408.586 3.329.000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.160.000-757 Obsługa długu publicznego - 787.700 758 Różne rozliczenia 25.816.377 135.000 801 Oświata i wychowanie 813.046 19.113.230 851 Ochrona zdrowia 1.853.000 1.857.000 852 Pomoc społeczna 5.302.344 7.976.450 853 Pozostałe zad. w zakresie polityki społ. 416.930 1.516.130 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 445.731 2.536.224 900 Gospod.komunalna i ochr. środowiska 150.000 36.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. - 140.152 926 Kultura fizyczna 42.305 150.090 OGÓŁEM 48.454.431 48.537.498 Przychody budżetu 1.625.000 x Rozchody budżetu x 1.541.933 OGÓŁEM BUDŻET 50.079.431 50.079.431
Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu 2012r. Plan na 2012r. Dział Wyszczególnienie Przychody Rozchody 1 2 3 4 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej / zgodnie z załącz. Nr 10 kolumna 10+16+17/ 416.813 x 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( Remont drogi nr1613 o relacji Prudnik-Śmicz na odcinku ul. Nyskiej w m.prudnik wraz z remontem obiektu mostowego - 1.182.553zł. - Likwidacja barier architekt. w SOSW w Gł-ku 25.634zł.) 1.208.187 982 Wykup innych papierów wartościowych x 200.000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów x 1.341.933 O G Ó Ł E M 1.625.000 1.541.933
Załącznik Nr 7 Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz plan wydatków sfinansowanych tymi dotacjami na 2012r. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące Dotacja w zł. Wydatki bieżące w zł. Dział Rozdział Wyszczególnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 2110 Prace geod.-urządzen. na potrzeby rolnict. 5.000 wydatki bieżące na dział. statut. 5.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 2110 Gosp.gruntami i nieruchomościami 30.000 wydatki bieżące - na dział. statut. 30.000 710 Działalność usługowa 71013 2110 Prace geodezyjne i kartograficzne 70.000 wydatki bieżące - na dział. statut. 70.000 71015 2110 Nadzór budowlany 310.109 wydatki bieżące 310.109 wynagrodzenia składki 286.811 -pozostałe wydatki na dział. statut. 23.298 750 Administracja publiczna 75011 2110 Urzędy wojewódzkie 139.568 wydatki bieżące 139.568 wynagrodzenia i składki 139.568 75045 2110 Kwalifikacja wojskowa 11.000 wydatki bieżące 11.000 - wynagrodzenia i składki 8.374 - pozostałe wydatki na dział. statut. 2.626 752 Obrona narodowa 75212 2110 Pozostałe wydatki obronne 7.000 wydatki bieżące na dział. statut. 7.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 2110 851 Ochrona zdrowia 85156 2110 Komendy powiatowe Państwowej 3.324.000 Straży Pożarnej wydatki bieżące 3.324.000 - wynagrodzenia i składki 2.860.799 - pozostałe wydatki na dział. statut. 363.201 - świadczenia na rzecz osób fizycz 100.000 Składki na bezp.. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obow.ubezp..zdrowot. tym: wydatki bieżące na dział. statutową -Dom Dziecka dzieci -Powiatowy Urząd Pracy bezrobotni 1.853.000 15.000 1.838.000 1.853.000 852 Pomoc społeczna 85205 2110 Zad.w zakr.przec.przemocy w rodz 35.000 wydatki bieżące 35.000 wynagrodzenia i składki 31.662 - pozostałe wydatki na dział. statut. 3.338 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 2110 Zespoły do spr.orzek. o niepełnosp 93.000 wydatki bieżące 93.000 wynagrodzenia i składki 71.476 - pozostałe wydatki na dział. statut. 21.524 OGÓŁEM 5.877.677 5.877.677
Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora w 2012r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota (w zł.) 750 75020 Administracja publiczna Starostwa powiatowe - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dożynki powiatowo-gminne 7.000 801 80146 Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31.980 852 85204 Pomoc społeczna Rodziny zastępcze dotacje celowe przekazane innym powiatom na rodziny zastępcze 50.000 921 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego / prowadzenie biblioteki publicznej / 10.000 Ogółem 98.980
Załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora w 2012 r. Dział Rozdział Treść Kwota (w zł.) 630 63003 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ( dofinansowanie imprez turystycznych i krajoznawczych ) 7.000 852 85202 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej ( dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej ) 300.000 921 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność (dofinansowanie przedsięwzięć i imprez artystycznych ) 12.000 926 92605 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie przedsięwzięć i imprez sportowych ) 12.000 Ogółem 331.000