UCHWAŁA Nr 2556/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok. Na podstawie 7 pkt 1a uchwały Nr XLIX/734/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. ze zm. w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok, w następujący sposób: I. Dochody: A. w dziale 801 Oświata i wychowanie dochody z kwoty 3.587.383 zł o kwotę 304.617 zł do kwoty 3.892.000 zł, z tego: w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dochody z kwoty 337.564 zł o kwotę 13.433 zł do kwoty 350.997 zł, w tym: plan dochodów Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie z kwoty 45.500 zł o kwotę 1.246 zł do kwoty 46.746 zł, w tym: o kwotę 1.246 zł do kwoty 1.246 zł plan dochodów Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp. z kwoty 26.820 zł o kwotę 7.550 zł do kwoty 34.370 zł, z tego: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z kwoty 25.720 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 26.720 zł 0830 Wpływy z usług z kwoty 1.000 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 2.500 zł 0920 Pozostałe odsetki z kwoty 100 zł o kwotę 50 zł do kwoty 150 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 5.000 zł
plan dochodów Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu z kwoty 28.624 zł o kwotę 4.637 zł do kwoty 33.261 zł, w tym: zmniejsza się 0920 Pozostałe odsetki z kwoty 100 zł o kwotę 80 zł do kwoty 20 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z kwoty 27.672 zł o kwotę 4.717 zł do kwoty 32.389 zł w rozdziale 80141 Zakład kształcenia nauczycieli dochody z kwoty 109.506 zł o kwotę 22.100 zł do kwoty 131.606 zł, w tym: plan dochodów Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie z kwoty 65.785 zł o kwotę 22.100 zł do kwoty 87.885 zł, w tym: 0830 Wpływy z usług z kwoty 16.935 zł o kwotę 2.100 zł do kwoty 19.035 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.000 zł w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dochody z kwoty 2.568.810 zł o kwotę 205.800 zł do kwoty 2.774.610 zł, w tym: plan dochodów Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu z kwoty 327.000 zł o kwotę 205.800 zł do kwoty 532.800 zł, w tym: 0830 Wpływy z usług z kwoty 325.000 zł o kwotę 205.800 zł do kwoty 530.800 zł 2
w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne dochody z kwoty 558.500 zł o kwotę 63.284 zł do kwoty 621.784 zł, w tym: plan dochodów Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z kwoty 90.000 zł o kwotę 32.284 zł do kwoty 122.284 zł, z tego: o kwotę 32.284 zł do kwoty 32.284 zł ponadto dokonuje się przeniesienia w następujący sposób: zmniejsza się 0690 Wpływy z różnych opłat z kwoty 90.000 zł o kwotę 90.000 zł 0830 Wpływy z usług o kwotę 90.000 zł do kwoty 90.000 zł plan dochodów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu z kwoty 220.000 zł o kwotę 31.000 zł do kwoty 251.000 zł, w tym: o kwotę 31.000 zł do kwoty 31.000 zł B. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody z kwoty 1.116.399 zł o kwotę 128.090 zł do kwoty 1.244.489 zł, z tego: w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne dochody z kwoty 1.091.299 zł o kwotę 128.090 zł do kwoty 1.219.389 zł, w tym: plan dochodów Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie z kwoty 343.000 zł o kwotę 85.590 zł do kwoty 428.590 zł, w tym: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 11.590 zł do kwoty 11.590 zł 0830 Wpływy z usług z kwoty 342.000 zł o kwotę 74.000 zł do kwoty 416.000 zł 3
plan dochodów Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp. z kwoty 140.150 zł o kwotę 39.500 zł do kwoty 179.650 zł, w tym: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z kwoty 80.000 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 85.000 zł o kwotę 34.500 zł do kwoty 34.500 zł plan dochodów Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu z kwoty 27.253 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 30.253 zł, w tym: II. Wydatki: z kwoty 3.608 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 6.608 zł A. w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki z kwoty 3.587.383 zł o kwotę 304.617 zł do kwoty 3.892.000 zł, z tego: w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatki z kwoty 337.564 zł o kwotę 13.433 zł do kwoty 350.997 zł, w tym: plan wydatków Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie z kwoty 45.500 zł o kwotę 1.246 zł do kwoty 46.746 zł, w tym: z kwoty 6.000 zł o kwotę 1.246 zł do kwoty 7.246 zł plan wydatków Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp. z kwoty 26.820 zł o kwotę 7.550 zł do kwoty 34.370 zł, w tym: z kwoty 7.824 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 12.824 zł z kwoty 5.824 zł o kwotę 2.550 zł do kwoty 8.374 zł plan wydatków Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu z kwoty 28.624 zł o kwotę 4.637 zł do kwoty 33.261 zł, w tym: zmniejsza się 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 10.640 zł o kwotę 80 zł do kwoty 10.560 zł 4
z kwoty 3.277 zł o kwotę 4.717 zł do kwoty 7.994 zł w rozdziale 80141 Zakład kształcenia nauczycieli wydatki z kwoty 109.506 zł o kwotę 22.100 zł do kwoty 131.606 zł, w tym: plan wydatków Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie z kwoty 65.785 zł o kwotę 22.100 zł do kwoty 87.885 zł, w tym: o kwotę 15.200 zł do kwoty 15.200 zł z kwoty 3.500 zł o kwotę 6.900 zł do kwoty 10.400 zł w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki z kwoty 2.568.810 zł o kwotę 205.800 zł do kwoty 2.774.610 zł, w tym: plan wydatków Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu z kwoty 327.000 zł o kwotę 205.800 zł do kwoty 532.800 zł, w tym: 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z kwoty 800 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.800 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne z kwoty 15.000 zł o kwotę 4.700 zł do kwoty 19.700 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy z kwoty 2.000 zł o kwotę 800 zł do kwoty 2.800 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z kwoty 163.000 zł o kwotę 125.000 zł do kwoty 288.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 48.000 zł o kwotę 34.300 zł do kwoty 82.300 zł z kwoty 21.000 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 25.000 zł 4300 Zakup usług remontowych z kwoty 40.000 zł o kwotę 23.000 zł do kwoty 63.000 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej z kwoty 3.000 zł o kwotę 6.000 zł do kwoty 9.000 zł 4410 Podróże służbowe krajowe z kwoty 4.000 zł o kwotę 6.000 zł do kwoty 10.000 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z kwoty 2.500 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 3.500 zł 5
w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatki z kwoty 558.500 zł o kwotę 63.284 zł do kwoty 621.784 zł, w tym: plan wydatków Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z kwoty 90.000 zł o kwotę 32.284 zł do kwoty 122.284 zł, w tym: 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z kwoty 37.000 zł o kwotę 1.684 zł do kwoty 38.684 zł 4270 Zakup usług remontowych z kwoty 2.000 zł o kwotę 30.600 zł do kwoty 32.600 zł plan wydatków Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu z kwoty 220.000 zł o kwotę 31.000 zł do kwoty 251.000 zł, w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 20.000 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 40.000 zł z kwoty 3.000 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 8.000 zł 4300 Zakup usług remontowych z kwoty 45.000 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 50.000 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej z kwoty 1.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 2.000 zł B. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki z kwoty 1.116.399 zł o kwotę 128.090 zł do kwoty 1.244.489 zł, z tego: w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne wydatki z kwoty 1.091.299 zł o kwotę 128.090 zł do kwoty 1.219.389 zł, w tym: plan wydatków Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie z kwoty 343.000 zł o kwotę 85.590 zł do kwoty 428.590 zł, w tym: 4220 Zakup środków żywności z kwoty 136.000 zł o kwotę 25.000 zł do kwoty 161.000 zł z kwoty 147.900 zł o kwotę 14.000 zł do kwoty 161.900 zł z kwoty 35.900 zł o kwotę 46.590 zł do kwoty 82.490 zł 6
plan wydatków Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp. z kwoty 140.150 zł o kwotę 39.500 zł do kwoty 179.650 zł, w tym: z kwoty 15.000 zł o kwotę 35.000 zł do kwoty 50.000 zł 4270 Zakup usług remontowych z kwoty 50.000 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 51.500 zł z kwoty 26.000 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 29.000 zł plan wydatków Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu z kwoty 27.253 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 30.253 zł, w tym: z kwoty 14.725 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 17.725 zł 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Marek Woźniak 7
Uzasadnienie do Uchwały Nr 2556 /2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok. Dokonanie zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów własnych: Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie: (rozdz. 80130) wynika z przyznanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, z powodu uszkodzenia płotu powstałego w wyniku burzy, które zostanie przeznaczone na jego naprawę. (rozdz. 85410) wynika z pozyskania wyższych wpływów za wynajem pomieszczeń, za wyżywienie i zakwaterowanie w Internacie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu i usług z tytułu: wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, ochrony mienia, utrzymania czystości na zewnątrz budynku, okresowe przeglądy obiektu. Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp.: (rozdz. 80130 i 85410) wynika z: pozyskania wyższych wpływów za wynajem pomieszczeń, powierzchni pod automat i reklamę świetlną oraz pozyskania dodatkowych środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie praktycznego egzaminu na kierunku opiekun medyczny, uzyskania wpływów z tytułu refakturowania opłat za media na podstawie zawartych umów. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywozem nieczystości stałych, wynajmem sali sportowej oraz na remont pokoi w internacie. Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu: (rozdz. 80130) wynika z: niższego niż pierwotnie planowano oprocentowania środków na rachunku bankowym, pozyskania wyższych wpływów za wynajem pomieszczeń oraz miejsc parkingowych. Powyższe środki zostaną poznaczone na wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych wydzielających strefę przeciwpożarową w holu szkoły. 8
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie: (rozdz. 80141) wynika z uzyskanych: wpłat od słuchaczy z przeznaczeniem m.in. na zakup papieru ksero, tonerów, wpływów z tytułu refakturowania opłat za media, wywóz nieczystości stałych, eksploatacji kontenera oraz odprowadzania ścieków, na podstawie zawartych umów, które zostaną poznaczone na wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu i usług z tytułu: wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, na wykonanie nowej instrukcji bhp oraz za nadzór sprawowany przez inspektora za przeprowadzone roboty remontowe w laboratorium. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu (rozdz. 85410) wynika z uzyskania wpływów z tytułu opłat refakturowania za media na podstawie zawartych umów, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (rozdz. 80146) wynika z podpisania umów na realizację ośmiu grantów edukacyjnych Kuratora Oświaty. Powyższe środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie grantów edukacyjnych, na zakup środków wynikających z przepisów bhp i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz na szkolenia pracowników administracyjnych w zakresie zmian w ubezpieczeniach społecznych, prawa pracy, podatkach oraz aktualizacji programów informatycznych systemu finansowo księgowego. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (rozdz. 80147) wynika z przyznanego odszkodowania, z powodu zalania pomieszczeń biblioteki, które zostaną przeznaczone na remont zalanych pomieszczeń i odnowienie zniszczonych księgozbiorów. Ponadto przeniesienie pomiędzy paragrafami w ramach dochodów wynika z konieczności zmiany źródła klasyfikacji rocznych opłat za usługi biblioteczne i opłaty za przetrzymywanie lub zagubienie książek. Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu (rozdz. 80147) wynika z uzyskania wpływów z tytułu refakturowania opłat za media, wywóz nieczystości stałych, oraz odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup węgla, dostawę energii elektrycznej, wody i usług z tytułu: 9
wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków oraz na naprawę kominka i węzła sanitarnego oraz opłatę za korzystanie z rozmów telefonii stacjonarnej. Zmiana została dokonana na wniosek p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. Marszałek Województwa Marek Woźniak 10