Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok obejmujące m.in. : 1) dochody i wydatki Miasta Rzeszowa w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2013 rok, Nr XLIV/841/2012, podjętą w dniu 18 grudnia 2012 r. ustaliła budżet: 1. po stronie dochodów w wysokości 1 027 016 237,00 zł z tego; dochody bieżące 780 635 285,00 zł dochody majątkowe 246 380 952,00 zł 2. po stronie wydatków w wysokości 1 114 166 499,00 zł z tego; wydatki bieżące 749 042 481,00 zł wydatki majątkowe 365 124 018,00 zł W 2013 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na: 1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości 89 554 055,00 zł z tego; dochody bieżące 2 261 473,00 zł dochody majątkowe 87 292 582,00 zł 2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości 86 244 826,00 zł z tego; wydatki bieżące +12 632 822,00 zł wydatki majątkowe - 98 877 648,00 zł Na 31 grudnia 2013 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 1. po stronie dochodów w wysokości 937 462 182,00 zł z tego; dochody bieżące 778 373 812,00 zł dochody majątkowe 159 088 370,00 zł 2. po stronie wydatków wysokości 1 027 921 673,00 zł z tego; wydatki bieżące 761 675 303,00 zł wydatki majątkowe 266 246 370,00 zł Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2013 r. przedstawia tabela Nr 3.
Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2013 r. plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody razem 937 462 182 947 256 145,19 101,04 Dochody bieżące 778 373 812 768 428 197,61 98,72 Dochody majątkowe 159 088 370 178 827 947,58 112,41 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 44 474 44 472,17 100,00 Dochody bieżące 44 474 44 472,17 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 44 474 44 472,17 100,00 Dział 600 Transport i łączność 158 682 505 187 851 406,44 118,38 Dochody bieżące 41 321 536 38 824 825,88 93,96 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 600 000 594 576,00 99,10 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 201 173,66 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 31 222,50 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 248 942 3 145 039,99 96,80 31 939 801 29 165 859,07 91,32 0 37 945,95 4 034 860 4 388 741,92 108,77 177 625 20 739,40 11,68 1 320 308 1 239 527,39 93,88 Dochody majątkowe 117 360 969 149 026 580,56 126,98 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 1 080,75 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 114 242 517 145 982 649,74 127,78
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 2 950 196 2 950 196,00 100,00 168 256 92 654,07 55,07 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 563 578 26 569 902,51 79,16 Dochody bieżące 7 944 429 8 376 657,30 105,44 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 2 200 000 2 684 125,00 122,01 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty 0 1 050,21 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200 000 3 200 727,74 100,02 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 227 603,99 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 120 000 309 873,11 258,23 jednostki budżetowe - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0 9 814,06 pieniężnej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 457 270 448 364,09 98,05 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 1 967 159 1 495 099,10 76,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe 25 619 149 18 193 245,21 71,01 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 1 000 000 1 308 315,72 130,83 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 24 619 149 16 884 929,49 68,58 własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 710 Działalność usługowa 3 354 354 3 110 905,90 92,74 Dochody bieżące 3 349 391 3 105 943,01 92,73 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 991,00 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 1 600 000 1 436 124,92 89,76 - opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 600 000 1 436 063,32 89,75 - różne opłaty 0 61,60 - Opłaty cmentarne 795 000 777 883,37 97,85 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 0 1 336,53
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 0 78 764,44 51 553 18 906,56 36,67 5 000 5 000,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 826 524 786 518,46 95,16 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 71 314 0,00 0,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 417,73 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe 4 963 4 962,89 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 963 4 962,89 100,00 Dział 720 Informatyka 2 941 340 2 941 339,35 100,00 Dochody bieżące 1 778 1 777,35 99,96 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 778 1 777,35 99,96 Dochody majątkowe 2 939 562 2 939 562,00 100,00 - Dotacje celowe w ramach programów 2 939 562 2 939 562,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich Dział 750 Administracja publiczna 2 266 248 1 847 700,76 81,53 Dochody bieżące 2 266 248 1 847 466,26 81,52 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 2 923,56 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 6 708,83 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 7 598,40 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 20 017 28 692,18 143,34 0 69 032,45 0 48,76
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 500 185 902,93 37180,59 928 988 229 287,55 24,68 790 213 789 963,00 99,97 700 670,49 95,78 508 980 508 979,80 100,00 16 850 16 849,21 100,00 0 809,10 Dochody majątkowe 0 234,50 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 234,50 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 914 29 912,75 100,00 Dochody bieżące 29 914 29 912,75 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 29 914 29 912,75 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 852 351 13 759 186,61 99,33 Dochody bieżące 13 454 351 13 373 064,86 99,40 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 160 000 135 348,12 84,59 fizycznych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 0 797,62 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 1 999,95 645 000 596 948,12 92,55 12 613 930 12 602 228,86 99,91
Dział 756 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 421 742,19 176,29 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 35 000 35 000,00 100,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe 398 000 386 121,75 97,02 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 925,70 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 124 000 111 315,36 89,77 274 000 273 880,69 99,96 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 356 161 791 353 149 893,84 99,15 Dochody bieżące 356 161 791 353 149 893,84 99,15 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 186 695 834 184 705 203,00 98,93 - Podatek dochodowy od osób prawnych 21 071 252 20 677 952,48 98,13 - Podatek od nieruchomości 100 080 000 99 833 124,39 99,75 - Podatek rolny 1 025 600 886 160,79 86,40 - Podatek leśny 9 000 8 422,65 93,59 - Podatek od środków transportowych 6 820 000 6 480 939,26 95,03 - Podatek od działalności gospodarczej osób 130 000 218 950,47 168,42 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn 1 000 000 880 882,50 88,09 - Wpływy z opłaty skarbowej 4 200 000 4 017 619,37 95,66 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 000 000 4 168 443,67 104,21 - Wpływy z opłaty targowej 1 650 000 1 394 216,95 84,50 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 880 000 771 617,83 87,68 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 4 200 000 3 883 764,42 92,47 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: 15 543 826 14 333 748,91 92,22 - opłata za zajęcie pasa drogowego 1 250 000 1 231 784,85 98,54 - opłata parkingowa 150 000 170 270,37 113,51 - opłata adiacencka 100 000 100 011,89 100,01 - renta planistyczna 450 000 13 313,00 2,96 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 593 826 12 818 368,80 94,30 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000 000 8 911 913,63 127,31 - Zaległości z podatków zniesionych 0 375,40 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 300,00 0 88 168,93
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Wpływy z opłat za koncesje i licencje 110 000 72 884,23 66,26 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 1 092 279 952 070,08 87,16 - opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 200 1 980,00 90,00 - opłata za czynności egzekucyjne 150 000 171 199,15 114,13 - opłata za korzystanie z przystanków 939 179 765 444,48 81,50 komunikacyjnych oraz dworców - różne opłaty 900 13 446,45 1 494,05 - Wpływy z dywidend 0 13 838,00 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 500 000 609 663,26 121,93 0 16 883,62 154 000 222 750,00 144,64 Dział 758 Różne rozliczenia 266 903 531 267 411 997,00 100,19 Dochody bieżące 265 523 412 265 921 824,88 100,15 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000 000 1 329 835,39 132,98 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0 38 921,03 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 186 634 186 634,00 100,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: 264 327 262 264 327 262,00 100,00 - część oświatowa 254 072 417 254 072 417,00 100,00 - część równoważąca 10 254 845 10 254 845,00 100,00 - Wpływy do wyjaśnienia 0 39 172,33 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 9 516 0,13 0,00 Dochody majątkowe 1 380 119 1 490 172,12 107,97 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 380 119 1 490 172,12 107,97 Dział 801 Oświata i wychowanie 26 709 034 18 359 976,66 68,74 Dochody bieżące 18 083 559 12 962 426,83 71,68 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 97 319,16 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 7 125,27 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 3 840 205 3 504 162,79 91,25 - opłata stała w przedszkolach 3 803 205 3 475 774,90 91,39 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 37 000 28 387,89 76,72 16 800 10 984,89 65,39 184 500 141 695,27 76,80
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 120,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000 45 808,01 4 580,80 300 0,00 0,00 1 261 637 1 328 296,82 105,28 9 399 665 4 562 911,79 48,54 88 393 76 741,99 86,82 2 859 084 2 859 084,00 100,00 137 068 134 818,53 98,36 117 500 140 244,11 119,36 0 2 350,20 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 123 238 0,00 0,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Środki na dofinansowanie własnych zadań 54 169 50 764,00 93,71 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe 8 625 475 5 397 549,83 62,58 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 16 977,92 1 697,79 - Dotacje celowe w ramach programów 6 084 425 3 023 516,11 49,69 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 2 190 900 2 058 814,00 93,97 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 349 150 298 241,80 85,42 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 851 Ochrona zdrowia 992 559 804 732,46 81,08 Dochody bieżące 956 048 804 657,46 84,16
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 0 529,20 0 3 534,00 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 11 000 6 766,35 61,51 - opłata za czynności egzekucyjne 11 000 6 766,35 61,51 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki 615 000 482 203,76 78,41 budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 27,06 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 29,01 0 6 749,34 5 385 5 385,00 100,00 39 500 38 376,00 97,15 284 250 250 185,07 88,02 913 0,00 0,00 0 10 872,67 Dochody majątkowe 36 511 75,00 0,21 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 75,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 36 511 0,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna 55 472 048 55 641 292,03 100,31 Dochody bieżące 55 172 288 55 559 681,23 100,70 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 264,00 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 240,10
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 6 300 7 400,84 117,47 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych - Różne opłaty 0 510,40 - Dochody z najmu i dzierżawy składników 17 200 15 150,60 88,08 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki 6 103 626 6 392 683,53 104,74 budżetowe - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 0,00 0,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 31 518 29 827,39 94,64 321 628 368 147,76 114,46 1 059 320 1 227 530,58 115,88 1 209 732 949 947,84 78,53 29 207 562 29 169 467,96 99,87 40 000 40 000,00 100,00 10 112 168 10 033 067,14 99,22 20 033 20 032,60 100,00 25 000 25 000,00 100,00 5 795 226 5 795 209,70 100,00 1 190 055 1 191 590,68 100,13 32 420 293 610,11 905,65
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe 299 760 81 610,80 27,23 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 22 510 630,00 2,80 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 118 250 0,00 0,00 153 000 74 980,80 49,01 6 000 6 000,00 100,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 676 006 4 533 632,53 79,87 Dochody bieżące 4 376 006 4 291 430,28 98,07 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 109,96 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 2 946 000 2 860 773,75 97,11 - opłata stała w żłobkach 2 946 000 2 860 773,75 97,11 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 9 426,60 94,27 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 1,01 5 639 5 134,40 91,05 52 000 65 923,63 126,78 879 132 879 132,00 100,00 403 000 402 997,33 100,00 50 000 37 697,00 75,39 30 235 30 234,60 100,00 Dochody majątkowe 1 300 000 242 202,25 18,63 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 300 000 242 202,25 18,63
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 701 579 2 446 833,87 90,57 Dochody bieżące 2 701 579 2 446 818,87 90,57 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 9 000 7 948,00 88,31 283 000 283 462,20 100,16 0 840,83 873 854 675 098,64 77,26 1 066 679 1 066 679,00 100,00 469 046 412 734,96 87,99 - Wpływy do budżetu pozostałości środków 0 55,24 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dochody majątkowe 0 15,00 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 15,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 533 542 2 083 452,00 135,86 Dochody bieżące 876 097 1 345 856,33 153,62 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 4 628,88 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 99 224,03 - Wpływy z opłaty produktowej 40 000 37 077,81 92,69 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 356 516 365 514,26 102,52 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 356 516 364 709,36 102,30 - różne opłaty 0 804,90 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 335 232 360 634,01 107,58 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000 253 596,97 2 535,97 0 8,00
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 0 2 837,59 79 092 164 425,76 207,89 2 841 0,00 0,00 52 416 52 415,69 100,00 0 5 493,33 Dochody majątkowe 657 445 737 595,67 112,19 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 47 274,40 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 498 293 531 612,04 106,69 59 152 58 709,23 99,25 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 100 000 100 000,00 100,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział 921 Kultura inwestycyjnych i ochrona dziedzictwa narodowego 1 262 811 1 013 336,20 80,24 Dochody bieżące 798 994 685 616,20 85,81 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 2 200,86 fizycznych - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 1,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań bieżących 0 3 440,89 658 994 535 137,79 81,21 140 000 140 000,00 100,00
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 0 4 835,66 Dochody majątkowe 463 817 327 720,00 70,66 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 720,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 63 817 27 000,00 42,31 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 300 000 300 000,00 100,00 100 000 0,00 0,00 Dział 926 Kultura fizyczna 5 314 517 5 656 172,11 106,43 Dochody bieżące 5 311 917 5 655 872,11 106,48 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 1 136,52 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 75 268,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 066 590 1 274 980,27 119,54 3 489 300 3 123 681,98 89,52 30 100 17 795,66 59,12 718 563 1 160 494,78 161,50 7 364 2 514,90 34,15 Dochody majątkowe 2 600 300,00 11,54 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 600 300,00 11,54
Tabela Nr 1.1 Dochody gminne plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody razem 633 410 783 649 069 748,00 102,47 Dochody bieżące 507 607 819 503 321 677,71 99,16 Dochody majątkowe 125 802 964 145 748 070,29 115,85 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 44 474 44 472,17 100,00 Dochody bieżące 44 474 44 472,17 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 44 474 44 472,17 100,00 Dział 600 Transport i łączność 132 067 121 158 715 436,77 120,18 Dochody bieżące 41 321 536 38 620 979,37 93,46 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 600 000 594 576,00 99,10 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 162 527,68 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 31 222,50 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 248 942 3 145 039,99 96,80 31 939 801 29 165 859,07 91,32 0 33 448,96 4 034 860 4 228 038,38 104,79 177 625 20 739,40 11,68 1 320 308 1 239 527,39 93,88 Dochody majątkowe 90 745 585 120 094 457,40 132,34 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 1 080,75 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 87 795 389 117 143 180,65 133,43
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 2 950 196 2 950 196,00 100,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 139 149 24 626 439,32 79,09 Dochody bieżące 5 520 000 6 433 194,11 116,54 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 2 200 000 2 684 125,00 122,01 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty 0 1 050,21 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200 000 3 200 727,74 100,02 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 227 603,99 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 120 000 309 873,11 258,23 jednostki budżetowe - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0 9 814,06 pieniężnej Dochody majątkowe 25 619 149 18 193 245,21 71,01 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 1 000 000 1 308 315,72 130,83 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 24 619 149 16 884 929,49 68,58 własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 710 Działalność usługowa 922 867 882 131,07 95,59 Dochody bieżące 922 867 882 131,07 95,59 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 991,00 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 0 61,60 - różne opłaty 0 61,60 - Opłaty cmentarne 795 000 777 883,37 97,85 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 683,20 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 78 605,34 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51 553 18 906,56 36,67 5 000 5 000,00 100,00 71 314 0,00 0,00 Dział 720 Informatyka 2 941 340 2 941 339,35 100,00 Dochody bieżące 1 778 1 777,35 99,96
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Dotacje celowe w ramach programów 1 778 1 777,35 99,96 finansowanych z udziałem środków europejskich Dochody majątkowe 2 939 562 2 939 562,00 100,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 939 562 2 939 562,00 100,00 Dział 750 Administracja publiczna 1 740 418 1 319 243,99 75,80 Dochody bieżące 1 740 418 1 319 009,49 75,79 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 2 923,56 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 4 761,33 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 7 598,40 Dział 751 Dział 754 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 017 28 692,18 143,34 0 68 352,19 0 48,76 500 185 902,93 37 180,59 928 988 229 287,55 24,68 790 213 789 963,00 99,97 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 700 670,49 95,78 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 809,10 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe 0 234,50 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 234,50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 914 29 912,75 100,00 Dochody bieżące 29 914 29 912,75 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 29 914 29 912,75 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 000 138 552,82 86,60 Dochody bieżące 160 000 137 627,12 86,02
Dział 756 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 160 000 135 348,12 84,59 fizycznych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 279,05 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 1 999,95 jednostki budżetowe Dochody majątkowe 0 925,70 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 925,70 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 307 068 813 304 451 221,00 99,15 Dochody bieżące 307 068 813 304 451 221,00 99,15 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 146 552 510 144 989 903,00 98,93 - Podatek dochodowy od osób prawnych 17 433 798 17 108 397,59 98,13 - Podatek od nieruchomości 100 080 000 99 833 124,39 99,75 - Podatek rolny 1 025 600 886 160,79 86,40 - Podatek leśny 9 000 8 422,65 93,59 - Podatek od środków transportowych 6 820 000 6 480 939,26 95,03 - Podatek od działalności gospodarczej osób 130 000 218 950,47 168,42 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn 1 000 000 880 882,50 88,09 - Wpływy z opłaty skarbowej 4 200 000 4 017 619,37 95,66 - Wpływy z opłaty targowej 1 650 000 1 394 216,95 84,50 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 880 000 771 617,83 87,68 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 4 200 000 3 883 764,42 92,47 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: 14 343 826 13 268 433,87 92,50 - opłata za zajęcie pasa drogowego 50 000 166 469,81 332,94 - opłata parkingowa 150 000 170 270,37 113,51 - opłata adiacencka 100 000 100 011,89 100,01 - renta planistyczna 450 000 13 313,00 2,96 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 593 826 12 818 368,80 94,30 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000 000 8 911 913,63 127,31 - Zaległości z podatków zniesionych 0 375,40 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 300,00 0 7 024,96 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 1 090 079 938 817,68 86,12 - opłata za czynności egzekucyjne 150 000 171 199,15 114,13 - opłata za korzystanie z przystanków 939 179 765 444,48 81,50 komunikacyjnych oraz dworców - różne opłaty 900 2 174,05 241,56 - Wpływy z dywidend 0 13 838,00 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 000 609 663,26 121,93
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 0 4 104,98 154 000 222 750,00 144,64 Dział 758 Różne rozliczenia 89 684 026 90 192 492,00 100,57 Dochody bieżące 88 303 907 88 702 319,88 100,45 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000 000 1 329 835,39 132,98 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0 38 921,03 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: 87 294 391 87 294 391,00 100,00 - część oświatowa 86 205 203 86 205 203,00 100,00 - część równoważąca 1 089 188 1 089 188,00 100,00 - Wpływy do wyjaśnienia 0 39 172,33 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 9 516 0,13 0,00 Dochody majątkowe 1 380 119 1 490 172,12 107,97 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 380 119 1 490 172,12 107,97 Dział 801 Oświata i wychowanie 11 047 967 9 875 256,78 89,39 Dochody bieżące 8 389 791 8 153 676,34 97,19 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 97 319,16 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 3 820 205 3 484 568,86 91,21 - opłata stała w przedszkolach 3 803 205 3 475 774,90 91,39 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 000 8 793,96 51,73 11 700 7 053,40 60,29 1 000 5 247,06 524,71 1 186 130 1 237 711,50 104,35 267 500 212 079,70 79,28 88 393 76 741,99 86,82 2 859 084 2 859 084,00 100,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 137 068 134 818,53 98,36 19 770,94 0 2 350,20 - Środki na dofinansowanie własnych zadań 18 711 16 931,00 90,49 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe 2 658 176 1 721 580,44 64,77 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 9 432,66 - Dotacje celowe w ramach programów 1 798 126 855 091,98 47,55 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 510 900 558 814,00 109,38 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 349 150 298 241,80 85,42 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 851 Ochrona zdrowia 953 059 766 356,46 80,41 Dochody bieżące 916 548 766 281,46 83,61 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 529,20 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 3 534,00 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 11 000 6 766,35 61,51 - opłata za czynności egzekucyjne 11 000 6 766,35 61,51 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 615 000 482 203,76 78,41 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 27,06 0 29,01 0 6 749,34
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 5 385 5 385,00 100,00 284 250 250 185,07 88,02 913 0,00 0,00 0 10 872,67 Dochody majątkowe 36 511 75,00 0,21 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 75,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 36 511 0,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna 40 427 167 40 663 627,11 100,58 Dochody bieżące 40 427 167 40 663 627,11 100,58 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 264,00 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 240,10 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 510,40 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki 566 500 565 013,59 99,74 budżetowe - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 31 318 29 307,05 93,58 281 000 342 696,78 121,96 156 199 189 449,98 121,29 29 207 562 29 169 467,96 99,87 40 000 40 000,00 100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 10 112 168 10 033 067,14 99,22 32 420 293 610,11 905,65 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 185 132 4 031 660,96 77,75 Dochody bieżące 3 885 132 3 789 458,71 97,54 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 109,96 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 2 946 000 2 860 773,75 97,11 - opłata stała w żłobkach 2 946 000 2 860 773,75 97,11 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 9 426,60 94,27 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 2 319,40 879 132 879 132,00 100,00 50 000 37 697,00 75,39 Dochody majątkowe 1 300 000 242 202,25 18,63 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 300 000 242 202,25 18,63 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 147 466 1 900 097,84 88,48 Dochody bieżące 2 147 466 1 900 097,84 88,48 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 0,01 pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów 611 741 420 683,87 68,77 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 066 679 1 066 679,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 469 046 412 734,96 87,99 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 414 542 1 962 560,32 138,74 Dochody bieżące 757 097 1 224 964,65 161,80 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 4 628,88
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 0 99 224,03 - Wpływy z opłaty produktowej 40 000 37 077,81 92,69 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 237 516 244 622,58 102,99 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 237 516 243 817,68 102,65 - różne opłaty 0 804,90 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 335 232 360 634,01 107,58 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000 253 596,97 2 535,97 0 8,00 0 2 837,59 79 092 164 425,76 207,89 2 841 0,00 0,00 52 416 52 415,69 100,00 0 5 493,33 Dochody majątkowe 657 445 737 595,67 112,19 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 47 274,40 - Dotacje celowe w ramach programów 498 293 531 612,04 106,69 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 59 152 58 709,23 99,25 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 100 000 100 000,00 100,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział 921 Kultura inwestycyjnych i ochrona dziedzictwa narodowego 1 122 811 872 775,18 77,73 Dochody bieżące 658 994 545 055,18 82,71
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 0 2 200,86 0 1,00 0 2 879,87 658 994 535 137,79 81,21 0 4 835,66 Dochody majątkowe 463 817 327 720,00 70,66 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 720,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 63 817 27 000,00 42,31 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 300 000 300 000,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 100 000 0,00 0,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 926 Kultura fizyczna 5 314 517 5 656 172,11 106,43 Dochody bieżące 5 311 917 5 655 872,11 106,48 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 1 136,52 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 75 268,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników 1 066 590 1 274 980,27 119,54 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki 3 489 300 3 123 681,98 89,52 budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 30 100 17 795,66 59,12 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 718 563 1 160 494,78 161,50 jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów 7 364 2 514,90 34,15 finansowanych z udziałem środków europejskich Dochody majątkowe 2 600 300,00 11,54 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 600 300,00 11,54