Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem z tego: bieżące majątkowe O10 Rolnictwo i łowiectwo 45 125,00 45 125,00 - O1005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 45 000,00 45 000,00-45 000,00 45 000,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłat melioracyjnych) 125,00 125,00 O20 Leśnictwo 130 000,00 130 000,00 - O2001 Gospodarka leśna 130 000,00 130 000,00-2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-środki przekazane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 130 000,00 130 000,00 600 Transport i łączność 1 893 170,00 393 170,00 1 500 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 893 170,00 393 170,00 1 500 000,00 O920 Pozostałe odsetki 2 500,00 2 500,00 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: Gmina Sieciechów 66.670,00 zł., Gmina Głowaczów 100.000,00 zł., Gmina Magnuszew 124.000,00 zł., Gmina Grabów n/pilicą 100.000,00 zł. 390 670,00 390 670,00 Strona 1
6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: 1. Gmina Kozienice 1.000.000,00 zł., 2. Gmina Głowaczów 300.000,00 zł., 3. Gmina Garbatka Letnisko 100.000,00 zł., 4. Gmina Gniewoszów 100.000,00 zł., 1 500 000,00 1 500 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 156 900,00 656 900,00 2 500 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 156 900,00 656 900,00 2 500 000,00 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: ZDP-40.000,00 zł, I LO-15.000,00 zł, ZS Nr 1-95.110,00 zł., ZSP Garbatka Let. 4.000,00 zł. SOSW-5.220,00 zł., z pozostałego mienia Powiatu-190.570,00 zł. 349 900,00 349 900,00 O870 Wpływy ze sprzedaży składnikow majątkowych 2 500 000,00 2 500 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% od wpływów za zarząd i wieczyste użytkowanie) 57 000,00 57 000,00 250 000,00 250 000,00 710 Działalność usługowa 768 600,00 768 600,00-71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 30 000,00 30 000,00-30 000,00 30 000,00 71014 Opracowania geodezyjno i kartograficzne 500 000,00 500 000,00 - Wpływy z usług-fgzgik 469 000,00 469 000,00 O920 Pozostałe odsetki-fgzgik 1 000,00 1 000,00 30 000,00 30 000,00 71015 Nadzór budowlany 238 600,00 238 600,00 - Strona 2
238 350,00 238 350,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% mandaty, kary itp.) 250,00 250,00 750 Administracja publiczna 1 947 844,60 1 947 844,60-75011 Urzędy wojewódzkie 147 044,00 147 044,00 147 044,00 147 044,00 75020 Starostwa powiatowe 1 745 800,60 1 745 800,60 - O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 335 800,60 1 335 800,60 O920 Pozostałe odsetki 250 000,00 250 000,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 160 000,00 160 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 38 000,00 38 000,00-75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (promocja powiatu) 38 000,00 38 000,00 17 000,00 17 000,00 - Wpływy z usług 2 000,00 2 000,00 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dożynki powiatowe-wpływy z darowizn) 5 000,00 5 000,00 O970 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: z Gminy Kozienice 5.000,00 zł. 5 000,00 5 000,00 752 Obrona narodowa 9 000,00 9 000,00-75212 Pozostałe wydatki obronne 9 000,00 9 000,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 000,00 9 000,00 3 231 104,00 3 231 104,00 - Strona 3
75411 2360 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% mandaty, kary itp.) 3 229 604,00 3 229 604,00-3 229 152,00 3 229 152,00 452,00 452,00 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 756 Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 472 297,00 10 472 297,00-75618 75622 O490 OO10 OO20 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-10,25%) Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-1,40%) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 10 372 297,00 10 372 297,00-8 872 297,00 8 872 297,00 1 500 000,00 1 500 000,00 758 Różne rozliczenia (subwencje) 21 333 393,00 21 333 393,00-75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 321 234,00 17 321 234,00-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 321 234,00 17 321 234,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 462 314,00 462 314,00-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 462 314,00 462 314,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 549 845,00 3 549 845,00-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 549 845,00 3 549 845,00 Strona 4
801 Oświata i wychowanie 806 692,00 806 692,00-80120 Licea ogólnokształcące 30 360,00 30 360,00 - O970 2710 Wpływy z różnych dochodów, w tym: I LO-0,00 zł., ZS Nr 1-360,00 zł. dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: z Gminy Kozienice 30.000,00 zł. 360,00 360,00 30 000,00 30 000,00 80130 Szkoły zawodowe 515 486,00 515 486,00 - O840 O920 O970 2707 2710 Wpływy z usług (ZSP w Garbatce Let.) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ZSP w Garbatce Let.) Pozostałe odsetki (ZSP w Garbatce Let.) Wpływy z różnych dochodów, w tym: ZSP w Garbatce Let.-600,00 zł., ZS Nr 1-486,00 zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-dot. Programu Leonadro da Vinci realizowanego w ZS Nr 1 w Kozienicach dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: z Gminy Kozienice 30.000,00 zł. 15 000,00 15 000,00 37 100,00 37 100,00 300,00 300,00 1 086,00 1 086,00 432 000,00 432 000,00 30 000,00 30 000,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (ZSP w Garbatce Letnisko) 27 000,00 27 000,00 - Wpływy z usług 27 000,00 27 000,00 80195 Pozostała działalność 233 846,00 233 846,00-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: 1. "POKL Równać szanse w ZSP w Garbatce Let."-100.427,00 zł., 2. "POKL Gruntowne wykształcenie atrakcyjna praca w I LO w Kozienicach"-89.821,85 zł., 3. "POKL 9.1.2 w ZS Nr 1 w Kozienicach"- 40.349,49 zł., 230 598,34 230 598,34 Strona 5
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: 1. "POKL Równać szanse w ZSP w Garbatce Let."313,00 zł., 2. "POKL Gruntowne wykształcenie atrakcyjna praca w I LO w Kozienicach"-1.414,15 zł., 3. "POKL 9.1.2 w ZS Nr 1 w Kozienicach"- 1.520,51 zł., 3 247,66 3 247,66 851 Ochrona zdrowia 2 977 300,00 2 477 300,00 500 000,00 85111 Szpitale ogólne 500 000,00-500 000,00 85156 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: Gmina 500.000,00 zł., Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym: PUP-2.458.000,00 zł., "Panda" 19.300,00 zł. 500 000,00 500 000,00 2 477 300,00 2 477 300,00-2 477 300,00 2 477 300,00 852 Pomoc społeczna 3 093 384,00 3 093 384,00-85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (PANDA) 613 000,00 613 000,00 - O920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 612 000,00 612 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 335 884,00 2 335 884,00 - Wpływy z usług, w tym: odpłatność pensjonariuszy-522.348,00 zł., wpływy z odpłatności z Gmin-1.291.536,00 zł. 1 813 884,00 1 813 884,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 517 000,00 517 000,00 85204 Rodziny zastępcze 144 500,00 144 500,00-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 6 144 500,00 144 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 610 594,40 610 594,40-85311 2710 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (WTZ) dofinansowanie własnych zadań bieżących-środki finansowe z UM Kozienice-57.540,00 zł. 57 540,00 57 540,00-57 540,00 57 540,00 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 67 000,00 67 000,00-85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 67 000,00 67 000,00 20 000,00 20 000,00 - O970 Wpływy z różnych dochodów (2,5%) 20 000,00 20 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 466 054,40 466 054,40-2007 2690 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: Program POKL pn.: "Skuteczny Urząd Pracy" realizowany w PUP w Kozienicach 153.054,40 zł. Środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracownikow powiatowego urzędu pracy 153 054,40 153 054,40 313 000,00 313 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 320 470,00 320 470,00-85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze (SOSW Opactwo) Wpływy z usług (dot. wyżywienia w internacie) 61 550,00 61 550,00-35 000,00 35 000,00 O920 Pozostałe odsetki 950,00 950,00 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 25 000,00 25 000,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 85410 Internaty i bursy szkolne 229 920,00 229 920,00 - O970 Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w tym: ZS Nr 1 w Kozienicach-184.800,00 zł., ZSP w Garbatce Let.-45.000,00 zł. ) Wpływy z różnych dochodów, w tym: ZS Nr1-120,00zł. 229 800,00 229 800,00 120,00 120,00 Strona 7
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 29 000,00 29 000,00 - Wpływy z usług (SSM w ZSP w Garbatce Let.-29.000,00 zł.) 29 000,00 29 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 830 000,00 2 830 000,00-90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 830 000,00 2 830 000,00 - O690 Wpływy z różnych opłat (FOŚ) 2 830 000,00 2 830 000,00 DOCHODY OGÓŁEM 53 625 874,00 49 125 874,00 4 500 000,00 Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak Strona 8