BUDŻET 2017
DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT 81 604 774 zł 49% z Państwa podatków osobistych zostaje w Sopocie 28,76% 29,9% 16,45% 13,35% 9,34% 2,2% PODATKI I OPŁATY LOKALNE 46 681 650 zł w tym m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu SUBWENCJA OŚWIATOWA 36 117 164 zł DOTACJE 26 509 270 zł w tym m.in.: 16,9 mln pomoc społeczna i ochrona zdrowia, świadczenia i zasiłki 2,4 mln oświata i wychowanie 3,4 mln straż pożarna CIT 6 250 000 zł POZOSTAŁE DOCHODY 86 575 950 zł w tym m.in.: 31,3 mln najem i dzierżawy 20,7 mln sprzedaż nieruchomości 7,9 mln środki z UE
BUDŻET SOPOTU POD LUPĄ Dochody budżetu miasta na rok 2017 283 744 000 zł Wydatki budżetu miasta na rok 2017 303 547 000 zł Deficyt budżetowy w wysokości 19 803 000 zł BUDŻET OBYWATELSKI POD LUPĄ Liczba projektów wybranych przez mieszkańców 26 Kwota planowanych wydatków 5,3 mln 3
STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GOSPODARKA KOMUNALNA WYPOSAŻENIE TELETECHNICZNE ERGO ARENY 18,04% 16,76% 8,1% 9,06% 20,84% 6,3% 3,07% 3,26% 3,43% 1,14% BUDOWNICTWO KOMUNALNE ZAKUPY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W JEDNOSTKACH MIEJSKICH OBIEKTY KULTURALNE MODERNIZACJA RATUSZA PLACÓWKI OŚWIATOWE OBIEKTY OŚWIATOWE INFRASTRUKTURA DROGOWA 4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
WYDATKI NA OKRĄGŁO Oświata i wychowanie 69 mln zł miasto Sopot dokłada 30 mln złotych z własnego budżetu do oświaty. Z tych środków finansowane są m.in. dodatkowe zajęcia i dodatkowe lekcje, szkolenie nauczycieli oraz program szkolenia żeglarskiego i nauka pływania. do sopockich szkół i przedszkoli uczęszcza 5681 uczniów i wychowanków. każde sopockie dziecko ma zagwarantowane miejsce w przedszkolu. sopoccy uczniowie uzyskują najlepsze w regionie wyniki w egzaminach i testach na różnych poziomach edukacji. Pomoc społeczna 20,9 mln zł planowany koszt pobytu 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej to ponad 4000 zł, miasto pokrywa ok. 50% tej kwoty dla Sopocian. w Sopocie są podwyższone kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania z MOPS pomocy finansowej i materialnej. To znaczy, że osoba otrzymująca pomoc może mieć dochód nawet 2x większy niż w innych miastach. 5
Pomoc rodzinie w tym: 20 mln zł Świadczenia i zasiłki rodzinne Żłobki 8 mln zł 1,3 mln zł miasto dopłaca rodzicom do pobytu dzieci w prywatnym żłobku kwotę 300 zł. Ochrona zdrowia 3,3 mln zł w tym: Profilaktyka uzależnień Realizacja programów zdrowotnych 1,9 mln zł 700 tys. zł mieszkaniec Sopotu, który ukończył 70 lat, co 2 lata może wziąć udział w 10-dniowym dziennym turnusie w sanatorium Leśnik. Miasto płaci 350 zł za mieszkańca. 6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych to ponad 9,8 mln zł. na bieżące utrzymanie zieleni wydamy w Sopocie ponad 6 mln zł. zapewnienie czystości kosztuje 3,4 mln zł. oświetlenie placów i dróg to koszt 2,6 mln zł. funkcjonowanie systemu melioracyjno deszczowego to wydatek 1,3 mln zł. Gospodarka mieszkaniowa w tym: 37,7 mln zł 43,7 mln zł budowa mieszkań komunalnych 13,5 mln zł modernizacje, remonty i utrzymanie lokali komunalnych 16,8 mln zł dofinansowanie całkowitych remontów budynków 0,8 mln zł 7
Kultura 15,5 mln zł galerami oraz bibliotekami Sopot stoi. Ponad 7 mln trafia właśnie do tych instytucji. na granty dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury miasto przeznacza 825 tys. zł. na dotacje na prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach zarezerwowano kwotę 420 tys. zł. Janosikowe 7,3 mln zł Jest to tzw podatek bogatych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz uboższych popularnie zwany podatkiem janosikowym. Sopot wpłaca do budżetu Państwa z tego tytułu 7,3 mln zł. Transport 15 mln zł w tym: Wydatki inwestycyjne w infrastrukturę drogową 6 mln zł 8
Sport w tym: miasto dopłaca do funkcjonowania transportu publicznego 4 mln zł. rozbudowa i utrzymanie monitoringu miejskiego to koszt 0,5 mln zł. na bieżące remonty dróg i chodników miasto wyda 4,8 mln zł. Sopot ma najwyższy w Polsce odsetek dróg rowerowych w stosunku do całej infrastruktury. 22,4 mln zł organizacja zajęć sportowych i zawodów, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży 1 mln zł organizacja i dofinansowanie imprez sportowych, wsparcie klubów sportowych 2,4 mln zł sprzątanie plaży kosztuje prawie 400 tys. zł. Sopot zajmuje pierwsze miejsce w kraju w klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży. na sopockim Hipodromie w czerwcu odbywają się najbardziej prestiżowe zawody jeździeckie CSIO ***** 9
w sierpniu Sopot będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Katamaranów klasy A Bezpieczeństwo w tym: 5,7 mln zł Straż pożarna 3,3 mln zł Dodatkowe służby policjantów 130 tys. zł Straż miejska 1,9 mln zł miasto dofinansowało zakup mobilnego komisariatu policji. Spadające zadłużenie Sopotu KREDYTY 148 919 329 132 275 921 116 066 667 99 900 000 83 733 332 LATA 2012 2013 2014 2015 2016 zadłużenie miasta wynika z potrzeby zapewnienia środków na wkład własny do projektów, które uzyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej. 10
Najważniejsze projekty realizowane w 2017 roku dla mieszkańców Sopotu: 1 nowe mieszkania komunalne 5 powstanie ARTINKUBATORA w budynku przy Goyki 2 nowoczesne schronisko dla zwierząt 6 budowa oddziału geriatrycznego 3 nowy dom pogrzebowy na cmentarzu komunalnym 7 remont budynku Urzędu Miasta 4 rewitalizacja parków, w tym Północnego i Grodowego Na co idą moje pieniądze? Sprawdź na: www.sopot.nacoidamojepieniadze.pl Na co idą moje pieniądze? 2100 zł 57,34 zł
ANKIETA/KONKURS Rozliczasz PIT w Sopocie? Wspierasz 1 % sopockie organizacje pozarządowe? Weź udział w ankiecie i wygraj nagrody! Skąd czerpiesz informacje o sprawach miasta? Prasa (jaka?), radio (jakie?), telewizja (jaka?), biuletyn miejski Przepis na Sopot, strona www.sopot.pl, informacje w przestrzeni miasta (plakaty, bilboardy...), inne. Jaką zrealizowaną inwestycję miejską oceniasz najlepiej? Dlaczego? Jaką inwestycję w ramach Budżetu Obywatelskiego w Twojej okolicy uważasz za najważniejszą? Dlaczego? Na co miasto powinno wydatkować więcej środków? Dlaczego? Odpowiedzi wyślij na adres: finanse@sopot.pl do końca kwietnia br. Wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody: dwa tablety, bilety na ciekawe wydarzenia kulturalne i sportowe w Ergo Arenie i Operze Leśnej, upominki związane z miastem. Warunkiem uzyskania nagrody jest udokumentowanie faktu rozliczenia PIT w Sopocie oraz przekazanie 1 % na sopocką organizację pozarządową. Budżet miasta Sopotu na rok 2017 dostępny jest na stronie internetowej www.miasto.sopot.pl (BIP, zakładka: Budżet Miasta)