2.1.3. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 216 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 215 ROKU I. GMINA - MIASTO SŁUPSK Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie na w 215r. 216 rok 1 Rolnictwo i łowiectwo 16 639,7 4 168 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 4 44, 4 168 - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych (zadania zlecone) 12 595,7 2 Leśnictwo - utrzymanie lasów komunalnych 25 175 25 175 15 Przetwórstwo przemysłowe 11 - realizacja projektu pn. "Absolwencie wróć" - realizacja projektu pn "Własna firma po 5- roku życia"' - realizacja projektu pn." Inwestuj w Słupsku" - realizacja projektu pn. "WySTARTuj w Słupsk" 11 6 Transport i łączność - remonty i naprawy wiat przystankowych w pasach drogowych (zakupy i usługi) - wydatki za zakontraktowane wozokilometry z przewoźnikiem miejskim - wydatki na utrzymanie Zarządu Infrastruktury Miejskiej - remonty dróg gminnych - remonty dróg wewnętrznych - utrzymanie dróg gminnych 37 436 77 35 5 962 113 5 114 5 28 379 2 24 45 2 968 7 3 157 451 1 79 2 5 17 4 136 5 114 11 63 Turystyka 33 21 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki 135 turystycznych 195 21 7 Gospodarka mieszkaniowa - kary i odszkodowania, odsetki - remonty budynków komunalnych - wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych - podatek od nieruchomości i inne podatki - koszty sądowe - opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kaucji mieszkaniowych - koszty zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 4 919 889 3 154 15 2 25 9 961 918 6 1 26 244 37 2 62 4 116 4 15 356 29 21 3 752 31 4 2 4 46 74 3 54 71 Działalność usługowa - koszty utrzymania, remontów i renowacji cmentarzy miejskich - plany zagospodarowania przestrzennego 2 561 88 1 685 9 2 5 2 978 29 2 31 664 - opracowania oraz prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - Zarząd Infrastruktury Miejskiej - Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna 9 9 5 292 97 275 9 4 2 - Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska 769 188 565 89 75 Administracja publiczna - wydatki bieżące Rady Miejskiej - wydatki osobowe Urzędu Miejskiego - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego urzędy wojewódzkie - dofinansowanie do zadań zleconych - urzędy wojewódzkie - promocja jednostek samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Słupsk w latach 213 217 19 977 178 2 399 566 349 56 345 6 13 156 32 13 399 84 2 684 552 3 962 74 1 459 1 1 156 791 5 483 313 97 695 846 3 84 84 - realizacja projektu pn. "Wolotariat europejski" 18 114 3 634 - realizacja projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska" 15 451 - realizacja projektu pn. "Diagnoza Strategia - Inwestycja rozwój miejskiego obszaru obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska 66 227 - realizacja projektu pn. "e - Urząd - dodaj do ulubionych" 2 829 - składki z tytułu przynależności do organizacji 181 28 118 175 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja rejestru wyborców (zadanie zlecone) - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie zlecone) 497 61 16 1 236 16 18 513 18 513 - wybory do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone) 135 92 - referendum ogólnokrajowe (zadanie zlecone) 19 691
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej - wydatki na Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski" 757 Obsługa długu publicznego - obsługa kredytów, pożyczek bankowych i wykupu obligacji - poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia - rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym wypłaty jednorazowe - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa ogólna 1 367 544 1 27 55 1 365 959 1 262 95 1 585 7 6 8 459 8 69 8 41 8 5 49 19 1 673 584 5 4 391 59 3 8 1 11 1 1 171 994 5 81 Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe publiczne - remonty bieżące w szkołach podstawowych - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych - projekt pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch" - projekt pn. "Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci i młodzieży - przygotowanie pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych 93 366 892 32 542 926 212 61 2 787 174 4 96 5 63 92 35 364 31 679 6 1 3 6 47 116 - dotacja dla oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 - Słupski Budżet Partycypacyjny na 216 5 35 2 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przedszkola publiczne - dotacje dla gmin za dzieci ze Słupska uczęszczające do przedszkoli - dotacje dla przedszkoli niepublicznych - gimnazja publiczne - remonty w gimnazjach - dotacje dla gimnazjów niepublicznych - projekt pn. "Uczenie się przez całe życie" 511 635 22 627 3 395 4 197 91 16 55 762 133 129 3 587 89 28 432 261 1 22 528 68 35 4 15 426 1 5 3 7 - specjalna organizacja nauki i metod w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów oświaty - dotacja na wyposażenie szkól w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć języka obcego (zadania zlecone): 242 746 8 467 41 677 35 231 221 572 113 22 8 623 18 1 3 41 2 - szkoły podstawowe publiczne 36 267 - szkoły podstawowe niepubliczne 27 127 - gimnazja publiczne - gimnazja niepubliczne 851 Ochrona zdrowia - program zwalczania narkomanii - program przeciwdziałania alkoholizmowi - Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej - koszty wydawania decyzji potwierdzającej prawo doświadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym (zadania zlecone) 3 647 88 19 65 2 86 75 385 113 83 7 25 8 3 34 894 1 1 8 385 113 83 7 - środki na realizację programu Zdrowie Mama i Ja 141 17 155 781 852 Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe - świetlice środowiskowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Stacja Joanitów 93 43 94 596 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wspieranie rodziny - dofinansowanie do programu rządowego "Wspieranie rodziny" - dodatki mieszkaniowe i wywiady środowiskowe - realizacja Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych 8 7 32 73 19 376 2 119 5 2 395 2 75 975 8 7 322 391 196 89 2 13 1 813 - postępowania windykacyjne wobec dłużników alimentacyjnych 33 56 - utrzymanie mieszkania chronionego - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - prace społecznie użyteczne - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej : - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy 179 781 58 938 56 47 747 49 26 521 1 52 791 1 339 32 5 35 724 5 29 392 6 787 487 4 94 68 5 98 96 3 15 228 294 33 513 679 516 641 453 91 47 9 154 6 5 5 45 2 951 7 3 38 25 25 543 45 45 26 735 95 25 25 181 6 95 796 38 78
- MOPR - zasiłek energetyczny 187 66 47 695 4 - składki na ubezpieczenie zdrowotne,emerytalne oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne - specjalistyczne usługi opiekuńcze - program Karta Dużej Rodziny 25 1 42 2 57 24 29 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - żłobki - działalność Biura Prezydenta Miasta (SCOPiES) 3 968 356 2 859 1 8 649 3 824 42 2 933 527 77 - działalność Wydziału Obsługi Urzędu (SCOPiES) 134 299 122 25 - utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych (MOPR) - dotacje dla organizacji pozarządowych - kurs kroju i kreatywnego szycia - Budżet Obywatelski 215 - realizacja projektu pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (ZF) 14 5 612 11 18 195 49 7 14 5 63 - realizacja projektu "Przyszłość to my" 142 589 - realizacja projektu "Praktyka bez wad" 1 8 - realizacja projektu "AQUA - zajęcia interdyscyplinarne" 46 522 - realizacja inicjatyw lokalnych (SiR) - Słupski Budżet Partycypacyjny na 216 (ZSS) 5 24 125 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - pomoc materialna dla uczniów - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego 3 658 194 2 78 939 88 78 1 465 46 25 717 2 874 47 2 124 2 117 66 6 23 287 8 9 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - monitorowanie ujęcia wód Słupi, eksploatacja podczyszczalni oraz bieżąca konserwacja stawów i cieków wodnych - gospodarka odpadami - system gospodarowania odpadami komunalnymi - oczyszczanie miasta - utrzymanie zieleni - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 16 151 94 585 25 9 88 484 28 48 143 317 462 67 16 54 333 687 25 1 55 383 312 157 2 32 - dotacja dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami - wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika byłego Schroniska dla Zwierząt - energia i konserwacja urządzeń energetycznych - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 55 38 837 3 498 5 3 5 55 3 8 3 5 - Słupski Budżet Partycypacyjny na 216 (GKiOŚ) 7 167 822 29 43 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja dla stowarzyszeń kulturalnych, muzycznych i artystycznych - dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego - dotacja do Młodzieżowego Centrum Kultury - opieka nad zabytkami (imprezy kulturalne,nagrody,wydawnictwa) - stypendia kulturalne - Słupski Budżet Partycypacyjny na 216 3 322 24 314 889 1 893 14 87 483 21 452 85 6 2 3 579 773 3 1 893 14 87 483 192 5 247 5 2 119 15 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - utrzymanie zasobów przyrodniczych 1 1 1 1 926 Kultura fizyczna - środki na działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji kultury fizycznej 6 863 114 5 654 58 1 1 38 2 6 97 281 5 687 841 1 1 (nagrody, imprezy) - stypendia sportowe - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 29 156 4 1 7 12 4 1 7 - Słupski Budżet Partycypacyjny na 216 65 74 Ogółem 3 481 169,7 283 13 553 - wydatki na zadania własne 271 178 46, 256 634 4 29 33 123,7 26 379 513
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie na w 215r. 216 rok 6 Transport i łączność - remonty dróg powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku użytkowania dróg, kary i odszkodowania oraz ekspertyzy 7 Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania zlecone - wydatki osobowe Urzędu Miejskiego - dopłata do zadań zleconych 3 387 5 3 141 1 476 4 1 4 1 85 1 7 61 1 41 23 614 161 34 16 544 153 4 43 7 7 94 71 Działalność usługowa - wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego - dopłata do zadań zleconych 529 1 218 98 622 698 - zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby prac geodezyjnych i kartograficznych - prace i opracowania geodezyjno kartograficzne 4 489 19 36 4 559 18 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska 47 451 75 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacje wojskowe 64 7 11 7 19 12 - darmowe porady prawne 247 2 - kwalifikacje wojskowe - wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego - dopłata do zadań zleconych - wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego - dotacja dla Starosty Słupskiego z zakresu administracji geologicznej - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego 8 729 32 2 377 875 6 352 99 735 9 13 562 2 326 4 15 549 1 1 474 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 831 67 1 652 257 - - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 1 731 494 1 559 - wydatki na zadania własne - - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 4 556 - utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 81 Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne - gimnazja specjalne - licea ogólnokształcące - szkoły zawodowe - dotacje dla liceów niepublicznych - dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych - dotacje dla liceów profilowanych niepublicznych 63 543 485 3 629 28 1 779 863 11 448 619 2 249 52 4 294 574 8 946 43 114 783 63 392 966 3 769 951 1 88 246 1 843 4 19 96 68 4 1 8 7 - szkoły artystyczne - szkoły zawodowe specjalne - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - realizacja projektu pn. "Pokonywanie i przełamywanie stereotypów" (IV LO) - realizacja projektu pn. "Informatyka bez granic" (ZST) 4 195 982 3 726 885 83 7 27 9 44 44 39 757 39 757 11 8 9 5 38 287 194 483 2 77 3 22 171 6 285 3 5 921 297 11 555 53 113 117 92 148 73 - realizacja projektu pn. " Zagraniczne praktyki zawodowe projekt - 215-217" ZSEiT 4 289 54 - realizacja projekty pn. " Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT" 342 95 346 81 - realizacja projektu pn. "Praktyki zagraniczne szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia" ZSMiL 327 397 - realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna dla projektu pn. "Zagraniczne praktyki impulsem w rozwoju kwalifikacji 21 612 - realizacja projektu pn. "Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP 1 zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie 362 81 - realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie" (ZSO Nr 2) - realizacja projektu pn. "Akademia Młodego Technika" (ZSP Nr 1) 47 77 7 516 - realizacja projektu pn. "Świadomy wybór - pewny sukces" - projekt " Różne odcienie wrażliwości w fotografii" (ZST) 36 32 52 27 - realizacja projektu pn. "Portret Polsko - Litewski" (ZST) - realizacja projektu pn. "Uczenie sie przez całe życie - EXPERIENCING EUROPE" 21 823 48 452 - remonty bieżące w placówkach oświatowych - dowożenie uczniów do szkół - specjalna organizacja nauki i metod w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 97 784 288 7 16 1 893 663 147 813 2 16 1 917 21
- świadczenie - z ZFŚS dla nauczycieli emerytów 596 7 - dotacja na wyposażenie szkól w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć języka obcego (zadania zlecone): - szkoły podstawowe specjalne (SOSW) 58 34 2 162 2 162 1 12 72 851 Ochrona zdrowia - ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość (zlecone) - profilaktyka zdrowotna - zapobieganie i zwalczanie AIDS 7 852 61 649 18 112 24 149 19 19 17 74 2 5 16 16 852 Pomoc społeczna - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza - rodziny zastępcze - pomoc materialna dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 8 42 764 1 79 5 3 49 175 3 4 362 145 365 294 8 839 947 1 64 3 115 964 3 112 618 145 - środki na utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość 728 433 1 392 765 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zlecone) 13 9 6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dopłata do zadań zleconych) - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone) - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacje) 3 812 969 1 585 468 317 35 714 13 154 536 3 622 862 1 84 715 333 758 55 154 536 - utrzymanie Ośrodka Rekreacji przy ulicy Niedziałkowskiego - realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza" 677 659 286 867 753 94 - wkład własny miasta do realizacji projektu " "Pomorskie - dobry kurs na edukację" - obsługa zadań PFRON 77 274 7 913 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 1 414 6 553 3 1 459 361 1 176 82 559 569 1 598 946 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2 372 954 2 661 893 - placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury) - internaty i bursy szkolne - Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa Pracowników Oświaty 1 645 822 14 47 3 583 548 22 31 1 585 875 22 3 451 979 116 9 - pomoc materialna dla uczniów 478 716 - remonty bieżące w placówkach 17 765 97 4 85 823 82 24 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 123 75 - dotacje na zadania związane z ochroną przyrody, urządzaniem i utrzymaniem zieleni 12 12 - odłów zwierzyny 3 75 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje dla: - Teatru Lalki Tęcza - Słupskiego Ośrodka Kultury - Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej - Miejskiej Biblioteki Publicznej - Polskiej Filharmonii Simfonia Baltica 9 66 41 1 25 81 1 843 983 19 3 22 66 3 172 588 9 893 883 1 35 81 1 9 19 3 28 485 3 172 588 Ogółem 115 189 874 115 1 764 - wydatki na zadania własne 12 959 732 12 929 715 12 23 142 12 81 49