UCHWAŁA Nr XXXVIII/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 1 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: - 15.390,01 w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 15.390,00 Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 15.390,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków - 15.390,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0,01 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - 0,01 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków - 0,01 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: + 800.520,68 w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo + 564.334,96 Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 200.000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, + 200.000,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 + 364.334,96 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków + 18.400,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0970 Wpływy z różnych dochodów + 345.934,96 Dz. 600 Transport i łączność + 63.000,00 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne + 63.000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje + 63.000,00 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. 720 Informatyka + 62.076,28 Rozdz. 72095 Pozostała działalność + 62.076,28 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków + 52.764,84 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków + 9.311,44 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 2 -

Dz. 750 Administracja publiczna + 43.140,00 Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego + 18.140,00 0830 Wpływy z usług + 17.220,00 0970 Wpływy z różnych dochodów + 920,00 Rozdz. 75095 Pozostała działalność + 25.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów + 25.000,00 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 4.881,43 Rozdz. 85395 Pozostała działalność + 4.881,43 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków + 4.636,09 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków + 245,34 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 63.088,01 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami + 0,01 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków + 0,01 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rozdz. 90095 Pozostała działalność + 63.088,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora + 63.088,00 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: - 234.189,61 w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 43.280,81 Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 20.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000,00 Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 23.280,81 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.390,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7.890,81 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 60.000,00 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 60.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 60.000,00 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 12,00 Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe - 12,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 12,00 Dz. 757 Obsługa długu publicznego - 40.000,00 Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek - 40.000,00 samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych - 40.000,00-3 -

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 60.248,79 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 20.248,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 4270 Zakup usług remontowych - 10.248,79 Rozdz. 80104 Przedszkola - 40.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40.000,00 Dz. 852 Pomoc społeczna - 1.648,00 Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 1.255,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne - 1.255,00 Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 393,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 393,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 24.000,01 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - 0,01 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,01 Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 24.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 24.000,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.000,00 Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 5.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.000,00 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: +2.523.385,32 w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo +1.982.603,17 Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 72.000,00 4300 Zakup usług pozostałych + 11.500,00 4430 Różne opłaty i składki + 3.500,00 4530 Podatek od towarów i usług + 37.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 20.000,00 Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 +1.910.603,17 4177 Wynagrodzenia bezosobowe + 2.400,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe + 600,00 4307 Zakup usług pozostałych + 16.000,00 4309 Zakup usług pozostałych + 8.600,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych +1.128.048,78 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 754.954,39 Dz. 600 Transport i łączność + 230.000,00 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne + 230.000,00 4270 Zakup usług remontowych + 30.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 200.000,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa + 1.500,00 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 1.500,00 4270 Zakup usług remontowych + 1.500,00-4 -

Dz. 720 Informatyka + 52.264,14 Rozdz. 72095 Pozostała działalność + 52.264,14 4217 Zakup materiałów i wyposażenia + 31.272,94 4219 Zakup materiałów i wyposażenia + 5.518,76 4307 Zakup usług pozostałych + 13.151,58 4309 Zakup usług pozostałych + 2.320,86 Dz. 750 Administracja publiczna + 68.220,00 Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego + 17.220,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe + 11.500,00 4300 Zakup usług pozostałych + 2.500,00 4530 Podatek od towarów i usług + 3.220,00 Rozdz. 75095 Pozostała działalność + 51.000,00 4300 Zakup usług pozostałych + 51.000,00 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 1.612,00 Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe + 12,00 4410 Podróże służbowe krajowe + 12,00 Rozdz. 75495 Pozostała działalność + 1.600,00 4300 Zakup usług pozostałych + 1.600,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie + 17.000,00 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe + 17.000,00 4270 Zakup usług remontowych + 2.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 15.000,00 Dz. 852 Pomoc społeczna + 11.648,00 Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego + 1.255,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4580 Pozostałe odsetki + 1.255,00 Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia + 10.000,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne + 10.000,00 Rozdz. 85295 Pozostała działalność + 393,00 4410 Podróże służbowe krajowe + 54,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 339,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 116.538,01 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami + 0,01 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 0,01 Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach + 30.000,00 4300 Zakup usług pozostałych + 30.000,00 Rozdz. 90095 Pozostała działalność + 86.538,00 4300 Zakup usług pozostałych + 63.088,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 23.450,00-5 -

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 42.000,00 Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby + 12.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 12.000,00 Rozdz. 92116 Biblioteki + 30.000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury + 10.000,00 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów + 20.000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: +1.504.065,04 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych +1.504.065,04 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 27.796.377,89 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 25.227.591,26 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 2.568.786,63 zł 2. 2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 36.375.945,14 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 24.458.208,96 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.917.736,18 zł 3. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy z kwoty 7.075.502,21 zł, o kwotę 1.504.065,04 zł. Po zmianach planowany deficyt wynosi 8.579.567,25 zł. Zostanie on pokryty przychodami z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 4. Zwiększeniu ulega plan przychodów z kwoty 8.475.502,21 zł, o kwotę 1.504.065,04 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 9.979.567,25 zł. Zmiana nastąpiła w wyniku wprowadzenia do budżetu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.504.065,04 zł. w tym: - pożyczka w BGK w wysokości 1.128.048,78 zł. na wyprzedzające finansowanie, - pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 376.016,26 zł. na wkład krajowy. 3. Dokonać zmian w załączniku nr 1,,Dotacje udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały Nr XXXIV/374/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2014. /załącznik nr 1 do niniejszej uchwały/ - 6 -

4. Dokonać zmian w tabeli nr 2b,,Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku" do Uchwały Nr XXXIV/374/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2014. /tabela nr 1 do niniejszej uchwały/ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 2,,Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." do Uchwały Nr XXXIV/374/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2014. /tabela nr 2 do niniejszej uchwały/ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7.

- 7 - UZASADNIENIE Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 15.390,01 zł. w następujący sposób: dział 010 rozdział 01041 6207 ogółem o kwotę 15.390 zł. - zmniejsza się dochody na projekty w tym: kwota 14.679 zł. -,,Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów, kwota 711 zł. -,,Urządzenie punktu postoju turystów w miejscowości Łukówiec - projekty współfinansowane z UE w ramach PROW na lata 2007-2013; dział 900 rozdział 90002 6207 o kwotę 0,01 zł. - zmniejsza się dochody w ramach zadania inwestycyjnego,,budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mrozach współfinansowanego z UE i budżetu państwa w ramach RPO WM ostateczne ustalenie kwoty dofinansowania. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 800.520,68 zł. w następujący sposób: dział 010 zwiększa się ogółem o kwotę 564.334,96 zł. w tym: rozdział 01010 zwiększa się 6290 o kwotę 200.000 zł. - wpłaty na kanalizację, rozdział 01041 zwiększa się 2007 o kwotę 18.400 zł. - zwiększa się dochody w ramach realizacji projektu współfinansowanego z UE - PROW na lata 2007-2013 pt.,,gmina Mrozy turystom, 0970 o kwotę 345.934,96 zł. - zwrot podatku VAT związanego z,,budową oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec ; dział 600 rozdział 60016 zwiększa się 6630 o kwotę 63.000 zł. - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie,,budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kołacz-Jeruzal-Płomieniec, Gmina Mrozy III etap ; dział 720 rozdział 72095 2007 o kwotę 52.764,84 zł., 2009 o kwotę 9.311,44 zł. - zwiększa się dochody w ramach realizacji projektu współfinansowanego z UE,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy ; dział 750 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 43.140 zł. w tym: rozdział 75075 0830 o kwotę 17.220 zł., 0970 o kwotę 920 zł. - zwiększa się dochody w ramach współorganizacji w 2014 roku Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, rozdział 75095 0970 o kwotę 25.000 zł. - wpływ do budżetu wadium utrata wadium nastąpiła w wyniku nie złożenia przez wykonawcę w terminie wymaganych dokumentów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych; dział 853 rozdział 85395 2007 o kwotę 4.636,09 zł., 2009 o kwotę 245,34 zł. - zwiększa się dochody w ramach realizacji projektu współfinansowanego z UE,,Od aktywności do samodzielności realizowanego przez GOPS Mrozy; dział 900 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 63.088,01 zł. w tym: rozdział 90002 6209 o kwotę 0,01 zł. - zwiększa się dochody w ramach zadania inwestycyjnego,,budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mrozach współfinansowanego z UE i budżetu państwa w ramach RPO WM ostateczne ustalenie kwoty dofinansowania, rozdział 90095 2460 o kwotę 63.088 zł. - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w gminie. - 8 -

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 234.189,61 zł., w tym: dział 010 zmniejsza się ogółem o kwotę 43.280,81 zł., w tym: rozdział 01010 6050 o kwotę 20.000 zł. - zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy, rozdział 01041 ogółem 6057 o kwotę 15.390 zł. w tym: kwota 14.679 zł. -,,Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów, kwota 711 zł. -,,Urządzenie punktu postoju turystów w miejscowości Łukówiec oraz 6059 o kwotę 7.890,81 zł. -,,Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów - ostateczne ustalenie wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów; dział 700 rozdział 70005 6050 o kwotę 60.000 zł. - zmniejsza się wydatki na zadanie,,modernizacja budynku komunalnego w Guzewie - w bieżącym roku zadanie nie będzie realizowane; dział 754 rozdział 75421 4210 o kwotę 12 zł. - zmniejsza się wydatki na zakup materiałów w ramach zarządzania kryzysowego; dział 757 rozdział 75702 4300 o kwotę 40.000 zł. - mniejsze niż planowano wydatki na obsługę zadłużenia; dział 801 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 60.248,79 zł., w tym: rozdział 80101 4210 o kwotę 10.000 zł. - zakup materiałów, 4270 o kwotę 10.248,79 zł. - zakup usług remontowych (Szkoła Podstawowa Mrozy), rozdział 80104 6050 o kwotę 40.000 zł. - zmniejsza się część wydatków na zadanie,,rozbudowa przedszkola publicznego w Mrozach ; dział 852 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.648,00 zł. w tym: rozdział 85212 3110 o kwotę 1.255 zł. - wydatki na świadczenia rodzinne (zadania zlecone), rozdział 85295 4210 o kwotę 393 zł. - wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przez urząd (zadanie zlecone); dział 900 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 24.000,01 zł., w tym: rozdział 90002 6057 o kwotę 0,01 zł. - na zadanie,,budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mrozach ostateczne ustalenie wydatków w ramach zadania, rozdział 90095 6050 o kwotę 24.000 zł. - na zadanie,,budowa skwerów w gminie Mrozy ; dział 921 rozdział 92109 6050 o kwotę 5.000 zł. - na zadanie,,modernizacja budynku w Dębowcach - środki pozostałe po zrealizowaniu zadania. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.523.385,32 zł., w tym: dział 010 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.982.603,17 zł., w tym: rozdział 01010 4300 o kwotę 11.500 zł. - zakup usług pozostałych, 4430 o kwotę 3.500 zł. - wypłata środków z tytułu ustanowienia prawa użytkowania działki przez gminę, 4530 o kwotę 37.000 zł. - podatek VAT, 6050 o kwotę 20.000 zł. - na zadanie,,budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy, - 9 -

rozdział 01041 4177 o kwotę 2.400 zł., 4179 o kwotę 600 zł., 4307 o kwotę 16.000 zł., 4309 o kwotę 8.600 zł. - zwiększa się wydatki w ramach realizacji projektu współfinansowanego z UE -PROW na lata 2007-2013 pt.,,gmina Mrozy turystom, 6057 o kwotę 1.128.048,78 zł. -,,Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec oraz 6059 ogółem o kwotę 754.954,39 zł. w tym: kwota 33.003,17 zł. na zadanie,,urządzenie punktu postoju turystów w miejscowości Łukówiec, kwota 721.951,22 zł. - na zadanie,,budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec ; dział 600 rozdział 60016 4270 o kwotę 30.000 zł. - remont dróg w gminie, 6050 ogółem o kwotę 200.000 zł. w tym: 5.000 zł. - na zadanie,,budowa chodników i parkingów w gminie Mrozy, kwota 195.000 - na zadanie,, Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy ; dział 700 rozdział 70005 4270 o kwotę 1.500 zł. - remont budynku komunalnego w Jeruzalu; dział 720 rozdział 72095 zwiększa się 4217 o kwotę 31.272,94 zł, 4219 o kwotę 5.518,76 zł., 4307 o kwotę 13.151,58 zł., 4309 o kwotę 2.320,86 zł. - zwiększa się wydatki na projekt współfinansowany z UE,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy ; dział 750 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 68.220 zł. w tym: rozdział 75075 zwiększa się 4170 o kwotę 11.500 zł., 4300 o kwotę 2.500 zł., 4530 o kwotę 3.220 zł. - wydatki w ramach współorganizacji w 2014 roku Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, rozdział 75095 zwiększa się 4300 o kwotę 51.000 zł. - zwiększa się wydatki na usługi doradcze; dział 754 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.612 zł. w tym: rozdział 75421 4410 o kwotę 12 zł. - zwiększa się wydatki na delegacje w ramach zarządzania kryzysowego, rozdział 75495 4300 o kwotę 1.600 zł. - zakup usług w zakresie bezpieczeństwa; dział 801 rozdział 80101 4270 o kwotę 2.000 zł. - remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Jeruzalu, 6050 o kwotę 15.000 zł.- na zadanie,,przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grodzisku ; dział 852 zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 11.648 zł., w tym: rozdział 85212 4580 o kwotę 1.255 zł. - odsetki od zasiłków dla opiekunów wypłacanych z GOPS na podstawie art. 2 ust 3 ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz.567) - (zadanie zlecone), rozdział 85214 3110 o kwotę 10.000 zł. - zasiłki dla podopiecznych GOPS (zadanie własne), rozdział 85295 4410 o kwotę 54 zł., 4700 o kwotę 339 zł. - wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przez urząd - (zadanie zlecone); dział 900 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 116.538,01 zł., w tym: rozdział 90002 6059 o kwotę 0,01 zł. - na zadanie współfinansowane z UE,,Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mrozach - ostateczne ustalenie kwoty wydatków, rozdział 90004 4300 o kwotę 30.000 zł. - utrzymanie terenów zielonych w gminie, - 10 -

rozdział 90095 4300 o kwotę 63.088 zł. - wydatki na usuwanie azbestu w gminie środki WFOŚiGW, 6050 ogółem o kwotę 23.450 zł. w tym: kwota 5.000 zł. - na zadanie,, Budowa placu zabaw w Skrudzie, kwota 18.450 zł. - na zadanie,,plan Ochrony Środowiska wraz z koncepcją sanitacji gminy ; dział 921 zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 42.000 zł., w tym: rozdział 92109 zwiększa się 6050 ogółem o kwotę 12.000 zł. w tym: 8.000 zł. na zadanie,,budowa świetlicy Lipiny, 4.000 zł. - na zadanie,,budowa świetlicy Rudka, rozdział 92116 zwiększa się 2480 o kwotę 10.000 zł. - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach, 6229 o kwotę 20.000 zł. - dotacja celowa na tablice informacyjne dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach zadanie współfinansowane ze środków UE PROW na lata 2007-2013 pn.,,śladami planu filmowego serialu Ranczo. Zwiększa się przychody 903 o kwotę 1.504.065,04 zł. w tym: pożyczka w BGK w wysokości 1.128.048,78 zł. na wyprzedzające finansowanie pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 376.016,26 zł. na wkład krajowy Wyżej wymienione pożyczki dotyczą zadania współfinansowanego z UE PROW na lata 2007-2013 pt.,,budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec - dofinansowanie 75% zgodnie z umową z dnia 23.06.2014 roku.