Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Stan na koniec I kwartału 2008r. 19 maja 2008r.
Spis treści: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI... 3 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH...12 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO WKP)...20 REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ...29 PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA...39 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (RiMSŻ)...54 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB...73 SEKTOROWY PROGRAM OPRACYJNY TRANSPORT...74 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR)...76 KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH...86 KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY...86 2
WDRAŻANIE PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Stan na I kwartał 2008r. Zarząd Województwa realizując Uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr III/53/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy materiał opracowano w Departamencie Planowania Strategicznego i Gospodarczego w Wydziale Analiz i Monitorowania Programów Strategicznych w oparciu o dostępne dane pochodzące z Instytucji Wdrażających i Pośredniczących, tzn. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Transportu, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i Oddziału Regionalnego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Informacja dostępna jest na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl >Rozwój Regionalny> Analizy> Wdrażanie Podstaw Wsparcia Wspólnoty w Województwie Kujawsko-Pomorskim - 2008 rok. oraz na stronie DPSiG www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wdrażanie PO KL (Komplement Regionalny) Stan Wdrażania Priorytetów VI, VII, VIII i IX W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało ogłoszonych 13 konkursów: - 3 w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, - 3 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, - 2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki oraz - 5 w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach. Wszystkie konkursy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uprawnionych do aplikowania podmiotów, co potwierdza liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na poszczególne nabory projektów. W ramach 7 zakończonych już konkursów zostało złożonych 425 wniosków (331 przeszło pozytywnie ocenę formalną), z czego dotychczas 19 uzyskało dofinansowanie na kwotę 3 417 161,79 PLN (w ramach Priorytetu VI). 3
Źródło: Opracowanie własne UM na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego Źródło: Opracowanie własne UM na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego 4
Źródło: Opracowanie własne UM na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego Zrealizowane przedsięwzięcia w zakresie wdrażania Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL W drodze Porozumienia z dnia 14 września 2007 r.(nr PRC.IV.3040-UE/35/2007) Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Urząd Marszałkowski) powierzył Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu realizację zadań w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla którego będzie on pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia). Do Działań oraz Poddziałań ww. Priorytetu należą: Działanie 6.1,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2,,Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich W I kwartale 2008 r. w ramach wdrażania Priorytetu VI PO KL realizowane były następujące działania: 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opracował Zestaw instrukcji wykonawczych do procesów dla Instytucji Wdrażającej (IP2) Priorytetu VI PO KL. W dniu 18 stycznia 2008 r. ww. opracowanie zostało zatwierdzone warunkowo przez Instytucję Pośredniczącą. Pełna akceptacja nastąpi w II kwartale 2008 r., po wprowadzeniu wymaganych zmian oraz weryfikacji dokonanej przez IP. 2. W I kwartale 2008 r. prowadzono konsultacje dokumentów programowych, takich jak: Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (zatwierdzony w dn. 13 marca 2008 r.), Zasady systemu sprawozdawczości (w konsultacjach), zasady finansowania PO KL (zatwierdzony w dn. 25 lutego 2008 r.). Ponadto w styczniu 2008 r. zostały zaktualizowane Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a w marcu - Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (z dn. 10 września 2007 r.) 3. W dniach 10-11 stycznia 2008 r. odbyło się spotkanie informacyjne z potencjalnymi Beneficjentami Poddziałania 6.1.1 oraz Działania 6.3 Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony 17 grudnia 2007 r. 4. W dniu 24 stycznia 2008 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli WUP w Toruniu z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego. Ww. spotkanie dotyczyło założeń do przygotowania wniosków w ramach Poddziałań 6.1.2 oraz 6.1.3. 5. Audyt zgodności: W dniu 25 stycznia 2008 r. pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy rozpoczęli prowadzenie audytu zgodności w WUP w Toruniu pełniącym funkcję 5
Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia, którego przedmiotem jest sprawdzenie, czy systemy zarządzania i kontroli w PO KL zostały ustanowione zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dn. 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. U. UE, L 06.210.25) oraz czy skutecznie funkcjonują. Formalne zakończenie prowadzenia audytu zaplanowane jest na koniec kwietnia 2008 r. 6. Działania związane z rozpatrywaniem wniosków złożonych w ramach procedury konkursowej: Powołanie członków Komisji Oceny Projektów: - W styczniu 2008 r. WUP w Toruniu zaprosił do składania wniosków o wpis na listę asesorów w ramach PO KL w obszarze - zatrudnienie. Termin składania wniosków obejmował okres od 22 stycznia 2008 r. do 5 lutego 2008 r. W wyniku przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej wybranych zostało 11 osób do pełnienia funkcji asesorów dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL. Lista zawierająca imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy pomyślnie przeszli ww. procedurę została zamieszczona na stronie internetowej WUP w Toruniu (lista zatwierdzona przez Dyrektora WUP w Toruniu w dn. 18 lutego 2008 r.). - W dniu 12 lutego 2008 r. Zarządzeniem Dyrektora WUP w Toruniu nr 2/2008 został przyjęty regulamin Komisji Oceny Projektów dla Działań 6.1, 6.2 oraz 6.3 Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich POKL, do którego wprowadzono zmiany w drodze Zarządzenia Dyrektora WUP w Toruniu nr 5/2008 z dnia 6 marca 2008 r. - Komisja Oceny Projektów, w której skład wchodzą asesorzy (11 osób) oraz pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (49 osób), została powołana Zarządzeniem Dyrektora WUP w Toruniu Nr 3/2008 z dn. 19 lutego 2008 r. - W dniach 22 lutego br. oraz 3 marca br. odbyło się szkolenie dla członków Komisji Oceny Projektów pn. Metodologia oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL. - W dniu 3 marca 2008 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dla Poddziałania 6.1.2, natomiast posiedzenie zamykające w dniu 19 marca 2008 r. - W dniu 7 marca 2008 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dla Poddziałania 6.1.1 oraz Działania 6.3, natomiast posiedzenie zamykające w dniu 1 kwietnia 2008 r. 6
Informacje dotyczące procesu rozpatrywania wniosków złożonych do WUP w Toruniu w odpowiedzi na konkurs zamknięty ogłoszony w dniu 17 grudnia 2007 r. Nr i nazwa Działania / Poddziałania Termin składania wniosków Kwota dostępna w ramach konkursu w PLN Łączna liczba i wartość złożonych wniosków Łączna liczba i wartość wniosków spełniających kryteria formalne Łączna liczba i wartość wniosków spełniających minimum merytoryczne Data podpisania umów / planowany termin podpisania umów Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 30.01.2008 r. 4 436 000,00 138 wniosków na łączną kwotę 53 021 077,95 PLN 96 wniosków na łączną kwotę 37 882 511,88 PLN 51 wniosków na łączną kwotę 17 468 639,81 PLN Koniec kwietnia/początek maja 2008 r. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 08.02.2008 r. (termin został przesunięty z pierwotnie wyznaczonego na dzień 30 stycznia 2008 r.) 3 766 500,00 19 wniosków na łączną kwotę 3 417 161,78 PLN 19 wniosków na łączną kwotę 3 417 161,78 PLN 19 wniosków na łączną kwotę 3 417 161,79 PLN 27-28 marca 2008 r. (19 umów) Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 30.01.2008 r. 664 000,00 34 wnioski na łączną wartość 1 863 250,85 PLN 20 wniosków na łączną kwotę 965 712,36 PLN 5 wniosków na łączną kwotę 234 500,28 PLN Koniec kwietnia/początek maja 2008 r. Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 7
7. Wnioski złożone w ramach trybu systemowego WUP w Toruniu prowadził nabór projektów systemowych składanych przez powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych PO KL. Po ustaleniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwot środków Funduszu Pracy do wydatkowania w 2008 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaprosił ww. urzędy do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych (pismo z dnia 11 lutego 2008 r.). Termin składania wniosków został wyznaczony na dzień 19 lutego 2008 r. Po dokonaniu weryfikacji złożonych wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym, w dniach 27-28 marca 2008 r. podpisano umowy ramowe na łączną kwotę 71 378 244,67 PLN, z czego 71 097 409,67 PLN stanowi kwotę dofinansowania a 280 835,00 PLN wkład własny. W ramach wdrażania Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych PO KL przygotowano i przekazano do MPiPS wystąpienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie środków Funduszu Pracy na realizację projektów systemowych powiatowych urzędów pracy na kwotę 71 097 409,67 PLN (z dn. 2 kwietnia 2008 r.). 8. Wniosek własny WUP w Toruniu Zgodnie z przewidzianym w Planie Działania dla Priorytetu VI PO KL na lata 2007-2008 projektem własnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w ramach Poddziałania 6.1.2, w marcu br. zakończono prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie jego realizacji (łączna wartość projektu - 84 405,10 PLN, gdzie kwota dofinansowania stanowi 71 744,34 PLN, a wkład własny - 12 660,76 PLN). Zaplanowane w projekcie działania dotyczą m.in. prowadzenia badań i analiz rynku pracy (Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych) oraz szkolenia dla pracowników pup. Złożenie ww. wniosku do Instytucji Pośredniczącej zaplanowano na drugą połowę marca br. 9. Zmiany organizacyjne WUP w Toruniu w zakresie wdrażania PO KL W dniu 1 lutego 2008 r. nastąpiły zmiany kadrowo-organizacyjne w WUP w Toruniu, w wyniku których zwiększone zostały zasoby kadrowe Wydziału PO KL. Wg stanu na 30 stycznia 2008 r. w ww. Wydziale zatrudnionych było 8 osób, które zajmowały się całością zadań związanych z wdrażaniem przez WUP w Toruniu PO KL. Z dniem 1 lutego 2008 r. nastąpił wzrost zatrudnionych osób do 25. Osoby te zostały zaangażowane do prac w Oddziale Promocji Zatrudnienia oraz Oddziale Promocji Przedsiębiorczości. Rekrutacja nowych pracowników do Wydziału PO KL odbywała się w ramach własnych zasobów kadrowych WUP w Toruniu z Wydziałów ZPORR oraz SPO RZL. 10. Szkolenia zewnętrzne, w których uczestniczyli pracownicy WUP zaangażowani we wdrażanie PO KL: - luty 2008 r. - profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora (1 osoba) - marzec 2008 r. - obsługa narzędzia ORACLE DISCOVERER (1 osoba) 11. Spotkania: - 12 lutego 2008 r. przedstawiciel WUP w Toruniu uczestniczył w spotkaniu dot. stosowania przepisów pomocy publicznej w PO KL; - 14 lutego 2008 r. Dyrektor WUP w Toruniu uczestniczył w spotkaniu kadry kierowniczej Instytucji Zarządzającej z Instytucjami Pośredniczącymi dotyczącym wdrażania PO KL;
- 10 marca 2008 r. w siedzibie WUP w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli tut. Urzędu (3 osoby) z p. Michel em Paquet em - francuskim ekspertem prowadzącym badanie dotyczące potrzeb instytucji uczestniczących we wdrażaniu środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na poziomie regionalnym. Ww. spotkanie miało na celu udzielenie informacji niezbędnych do opracowania analizy potrzeb w zakresie potencjału ludzkiego zaangażowanego w zarządzanie krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi oraz w zakresie mechanizmów koordynacji i zarządzania w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu programów. - w dniu 13 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL - Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Ww. spotkanie dotyczyło m.in. zasad przepływu środków. Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: I. Działania w 2007 roku: a) Konferencja dwudniowa pt. Europejski Fundusz Społeczny nowe możliwości rozwoju sektora pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim dobre praktyki w Toruniu w dniach 26-27 listopada 2007r. W konferencji uczestniczyło 186 osób. b) Trzy warsztaty trzydniowe pt. Wsparcie dla sektora pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. w terminach: 03-05.12.2007 r. w Grudziądzu, 11-13.12.2007 w Bydgoszczy, 10-12.12.2007 r. w Toruniu. W warsztatach wzięło udział 105 uczestników. Łącznie w 2007 roku w ramach projektu systemowego przeszkolono 291 osób. II. Działania w 2008 roku: a) Przesłanie pisma do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej woj. kujawskopomorskiego tj. ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w sprawie utworzenia zespołów projektowych, przygotowujących wnioski aplikacyjne w ramach projektów systemowych z Priorytetu VII PO KL. b) Sporządzenie kosztorysów seminariów, warsztatów szkoleniowych, kursów udoskonalających i konferencji, organizowanych przez ROPS w ramach własnego projektu systemowego w 2008 r. c) Rozeznanie bazy hotelowej, usług cateringowych i szkoleniowych w celu realizacji projektu systemowego ROPS w Toruniu. d) Przygotowanie dokumentacji związanej ze zleceniem zadań w projekcie systemowym ROPS podwykonawcom zgodnie z PZP. e) Trzy jednodniowe seminaria w dniach 25, 26, 27 lutego 2008 r., dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. województwa kujawskopomorskiego. Seminaria odbyły się, w Toruniu, a ich tematem było Przygotowanie przykładowego projektu systemowego dla ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i umieszczenie go we wniosku aplikacyjnym W seminariach wzięło udział 155 uczestników. Opracowanie programu seminarium Przygotowanie zaproszeń dla kierowników OPS i PCPR na seminarium. Przygotowanie kart zgłoszeń uczestnictwa. Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych i informacyjnych. Opracowanie i przygotowanie zaświadczeń dla uczestników seminariów. 9
f) Indywidualne szkolenia i konsultacje w dniach 25, 26, 27 lutego 2008r. dla kierowników jednostek pomocy społecznej z trenerem prowadzącym seminarium. W indywidualnych szkoleniach i konsultacjach wzięło udział 60 osób. g) Jedenaście warsztatów trzydniowych dla zespołów projektowych realizowanych w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku w terminach 5-7.03 ( 2 grupy), 10-12.03 ( 2 grupy), 12-14.03 ( 2 grupy), 17-19.03 ( 2 grupy), 26-28.03 ( 2 grupy), 31.03-2.04 ( 1 grupa). Tematem wszystkich warsztatów jest Tworzenie i realizacja projektów dla pomocy społecznej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do końca marca 2008 roku w warsztatach dla zespołów projektowych udział wzięło 253 uczestników. Opracowanie programu warsztatów dla zespołów projektowych Przygotowanie zaproszeń dla OPS i PCPR na warsztaty. Przygotowanie kart zgłoszeń uczestnictwa. Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych i informacyjnych. Opracowanie i przygotowanie zaświadczeń dla uczestników warsztatów Łącznie w pierwszym kwartale 2008 roku w ramach projektu systemowego przeszkolono 468 osób. h) Doradztwo on-line dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego. Doradztwo jest wstępną weryfikacją wniosków aplikacyjnych, polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania beneficjentów czyli OPS i PCPR, dotyczące tworzenia projektów systemowych w ramach Priorytetu VII. Doradztwo polega na udzielaniu pomocy merytorycznej i konsultacjach przy konstruowaniu wniosku aplikacyjnego i opracowaniu uwag i propozycji prawidłowych zapisów w formie karty doradczej. Opracowanie zasad doradztwa specjalistycznego realizowanego drogą on-line. Opracowanie grafiku doradztwa specjalistycznego realizowanego drogą on-line. Do dnia 31 marca 2008 r. wpłynęły 22 wnioski aplikacyjne z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które zostały zakwalifikowane przez ROPS do doradztwa specjalistycznego on-line. 1) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: a) Stan zatrudnienia na dzień 31.03.2008 r. wyniósł 23 osoby na stanowiskach pracy związanych z wdrażaniem PO KL. b) Zakupiono sprzęt biurowy i komputerowy. c) Częściowo wyposażono pomieszczenia przeznaczone dla pracowników Europejskiego Funduszu Społecznego. d) Rozliczono wykorzystane w 2007 roku środki w ramach Pomocy Technicznej. e) Przygotowano informacje miesięczne z realizacji Pomocy Technicznej. f) Przygotowano ankiety monitorujące stan zatrudnienia i przygotowania kadry do wdrażania PO KL. g) Utworzono nową stronę internetową www.efs.ropstorun.pl. e) Zorganizowano szkolenia dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Dokumenty: a) Zatwierdzono zestaw instrukcji wykonawczych ROPS w Toruniu jako Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia). 10
b) Trwały prace nad aktualizacją instrukcji wykonawczych zgodnie z nową strukturą organizacyjną ROPS w Toruniu jako Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia). c) Przygotowano regulamin Komisji Oceny Projektów wraz z załącznikami. d) Przygotowano dokumentację konkursową dla poddziałań 7.2.1, 7.2.2 i 7.3 w ramach PO KL. e) Przygotowano ogłoszenia konkursowe dla poddziałań 7.2.1, 7.2.2 i 7.3 w ramach PO KL. f) Przygotowano dokumentacje i ogłoszenie o naborze asesorów. g) Trwały prace nad aktualizacją dokumentów związanych z wdrażaniem Priorytetu VII PO KL. Informacja: a) Zamieszczano bieżące informacje na temat realizacji projektu własnego ROPS w Toruniu na stronie internetowej www.ropstorun.home.pl oraz www.efs.ropstorun.pl. b) Zamieszczano niezbędne materiały dla Beneficjentów na stronie internetowej www.efs.ropstorun.pl. c) Przygotowano informacji dla audytu w ramach realizacji PO KL. d) Wysłano pisma do Beneficjentów Systemowych informujących o cyklu spotkań informacyjnych z zakresu projektów systemowych w ramach PO KL. e) Udzielano niezbędnych informacji Beneficjentom oraz Potencjalnym Beneficjentom. f) Ogłoszono konkursy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2008 roku na: Poddziałanie 7.2.1, 7.2.2 i 7.3. g) Udzielano konsultacji dotyczących projektów systemowych. h) Przygotowano informacje miesięczne z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkania i szkolenia: a) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu szkolił pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach własnego projektu systemowego. b) Przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych dla Beneficjentów Systemowych, dotyczących realizacji projektów systemowych w ramach PO KL. c) Instytut Audytu i Ewaluacji Sp. z o. o. przeprowadził trzydniowe szkolenie dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. Planowanie i rozliczanie projektu systemowego oraz Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów składanych do Instytucji Pośredniczących II- zasady, obowiązki, procedury. d) Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu przeprowadził szkolenie pn. Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego. 11
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH (SPO RZL) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) był programem służącym realizacji założeń Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz Narodowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia. Podstawowym celem tego Programu jest zwiększenie zatrudnienia i wzrost udziału osób aktywnych zawodowo, a także budowa społeczeństwa otwartego - opartego na wiedzy. Instytucją odpowiedzialną za realizację SPO RZL jest Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełnił rolę Instytucji Wdrażającej jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie i prawidłową realizację dwóch działań w ramach Priorytetu 1 SPO RZL na poziomie regionalnym: - Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży (skierowane do bezrobotnej młodzieży poniżej 25 roku życia (w tym chcącej rozpocząć działalność gospodarczą) pozostającej bez pracy do 24 miesięcy oraz bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół), - Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia (skierowane do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia pozostających bez pracy przez okres do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów). Beneficjentami uprawnionymi do realizacji projektów w ramach ww. Działań były powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego. Beneficjenci Ostateczni, którzy byli obejmowani pomocą, mieli możliwość skorzystania z pakietu usług, dobranych indywidualnie tak, aby maksymalnie wzrosła efektywność podejmowanych wobec nich działań. Wsparcie proponowane w ramach ww. projektów opierało się na kluczowych, najbardziej efektywnych formach aktywizacji bezrobotnych:! Usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy z uwzględnieniem Indywidualnych Planów Działań.! Szkolenia zawodowe, w tym wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniczne, mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę.! Staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.! Doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.! Zatrudnienie subsydiowane. W pierwszym okresie realizacji SPO RZL w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2004 w ramach tzw. procedury pozakonkursowej przygotowane zostały 2 projekty wspólne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu i wszystkich powiatowych urzędów pracy naszego województwa. Projekty tzw. rozszerzone WUP powstały na bazie projektów posiłkowych pup. Były one realizowane w oparciu o porozumienia (40 porozumień, po 20 w ramach każdego Działania zawarte między WUP i pup w okresie od 5 maja 2004 r. 31 marca 2005 r.) W 2004 r. i w latach kolejnych WUP prefinansował wydatki na dofinansowanie projektów w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL ze środków Funduszu Pracy, znajdujących się w dyspozycji samorządu województwa na podstawie rozporządzenia z 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań 12
w województwie (Dz. U. Nr 224, poz. 2273 z późn. zm.). Dofinansowanie projektów pup wyniosło w tym roku 100%. Kwota dofinansowania (Fundusz Pracy, znajdujący się w dyspozycji samorządu województwa), którą planowano przeznaczyć na realizacje ww. projektów wynosiła: na rok 2004-20 941 500,00 PLN na rok 2005-6 918 900,00 PLN Reasumując: Limit środków Funduszu Pracy województwa (kwota dofinansowania) na rok 2004 wyniósł: - w ramach Działania 1.2 15 861 200,00 PLN - w ramach Działania 1.3 5 080 300,00 PLN - ogółem dla obu Działań: 20 941 500,00 PLN Wydatki w ramach ww. limitu wyniosły 20 765 162,70 PLN (99,16% wykorzystania limitu). W marcu 2005 r. zakończyła się realizacja 2 wspólnych projektów WUP pup), opisanych poniżej: Rozwój kwalifikacji młodzieży 2004 (w ramach Działania 1.2). Pomocą objęto 7 374 osoby. Dzięki uczestnictwu w projekcie bezpośrednio po jego zakończeniu 2 812 osób znalazło zatrudnienie, a 92 podjęły działalność gospodarczą (efektywność zatrudnieniowa wyniosła - 39,4%). Wsparcie dla osób bezrobotnych poprzez rozwój kwalifikacji i przedsiębiorczości (w ramach Działania 1.3). Pomocą objęto 2 604 osoby. Dzięki uczestnictwu w projekcie 867 osób znalazło zatrudnienie, a 348 podjęło samozatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa 46,7%). W lutym 2005 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi w Uzupełnieniu SPO RZL, uproszczeniu uległ sposób wdrażania schematów a) Działań 1.2 i 1.3 w województwie kujawsko-pomorskim. Samodzielnymi Beneficjentami (projektodawcami) uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie stały się powiatowe urzędy pracy, które mogły zyskać środki na realizację projektów w drodze konkursu. Zmieniły się także zasady finansowania projektów. Każdy pup musiał wnieść do projektu wkład własny na poziomie 27,4% - dla Działania 1.2 i 26,3% dla Działania 1.3. Konkurs zamknięty na dofinansowanie projektów, jako jeden z pierwszych w kraju, został ogłoszony przez WUP w Toruniu w dniu 21 marca 2005 r. W jego wyniku w maju 2005 r. podpisanych zostało 40 umów o dofinansowanie projektów (okres realizacji: 1 kwietnia 2005 r. 31 marca 2006 r. ostatecznie okres realizacji przedłużono do czerwca 2006 r.). Kwota dofinansowania do ww. umów (FP województwa) wyniosła ostatecznie: na rok 2005-30 441 700,00 PLN na rok 2006-8 874 900,00 PLN Reasumując: Limit środków Funduszu Pracy województwa na rok 2005 wyniósł: - w ramach Działania 1.2 23 363 200,00 PLN w tym: - 5 079 500,00 PLN na realizację projektów (dokończenie) z 2004 r. - 18 283 700,00 PLN na realizację nowych projektów w 2005 r. - w ramach Działania 1.3 13 997 400,00 PLN w tym: - 1 839 400,00 PLN na realizację projektów (dokończenie) z 2004 r. - 12 158 000,00 PLN na realizację nowych projektów w 2005 r. - ogółem dla obu Działań: 37 360 600,00 PLN Wydatki z tego limitu wyniosły 36 514 135,73 PLN ( 97,7% wykorzystania limitu). 13
W I półroczu 2006 r. zakończyła się realizacja 40 projektów powiatowych urzędów pracy z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych od kwietnia 2005 r. do czerwca 2006 r.: 20 projektów w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży. Pomocą w ramach tych projektów objęto 9 729 osób. Dzięki uczestnictwu w projektach bezpośrednio po ich zakończeniu 3 763 osoby znalazły zatrudnienie, a 300 podjęło działalność gospodarczą (efektywność zatrudnieniowa wyniosła 41,8%). 20 projektów w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Pomocą w ramach tych projektów objęto 6 096 osób. Dzięki uczestnictwu w projektach 2 139 osób znalazło zatrudnienie, a 742 podjęło samozatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa 47,3%). W lutym 2006 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z upoważnienia którego jako Instytucja Wdrażająca występuje WUP w Toruniu, ogłosił konkurs zamknięty o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematów a) Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL. W tym roku powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego zostały zobowiązane do wniesienia do projektu wkładu własnego na poziomie 30% kwalifikowanej kwoty wydatków publicznych. Zatem 70% wartości każdego projektu pup stanowiły środki FP województwa, a 30% środki pup. W marcu 2006 r. w ramach obu Działań podpisano 40 umów o dofinansowanie projektów (okres realizacji: styczeń 2006 r. czerwiec 2007 r., ostatecznie okres wydłużono do listopada 2007 r.). Kwota dofinansowania do ww. umów (Fundusz Pracy województwa) wyniosła ostatecznie: na rok 2006-31 157 200,00 PLN na rok 2007-35 666 200,00 PLN Reasumując: Limit środków Funduszu Pracy województwa na rok 2006 wyniósł: - w ramach Działania 1.2 23 293 500,00 PLN, w tym: - 5 914 900,00 PLN na dokończenie projektów z lat 2005-2006 - 17 378 600,00 PLN na realizację nowych projektów w 2006 r. - w ramach Działania 1.3 16 738 600,00 PLN, w tym: - 2 960 000,00 na dokończenie projektów z lat 2005-2006 - 13 778 600,00 PLN na realizację nowych projektów w 2006 r. - ogółem dla obu Działań: 40 032 100,00 PLN Wydatki z tego limitu wyniosły 39 274 952,86 PLN (98,1% wykorzystania limitu). W roku 2007 r. kontynuowano realizację 40 projektów powiatowych urzędów pracy z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych od marca 2006 r., Realizacja ostatnich projektów zakończyła się w listopadzie 2007 r. 20 projektów w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży. Wsparciem objęto 11 521 osób; z tego 4 635 Beneficjentów Ostatecznych podjęło zatrudnienie, a 499 samozatrudnienie. Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 44,6%. 20 projektów w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Wsparciem objęto 12 425 osób; z tego 3 766 Beneficjentów Ostatecznych podjęło zatrudnienie, a 2 088 samozatrudnienie. Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 47,1%. 14
W lutym 2007 r. WUP w Toruniu otrzymał informację z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o planowanej nadkontraktacji środków w ramach Działania 1.2 SPO RZL na rok 2007. Dodatkowa kwota przyznana dla naszego województwa na realizację Działania 1.2 wyniosła 5 176 000,00 PLN (wartość dofinansowania, tj. FP znajdujący się w dyspozycji samorządu województwa). W związku z powyższym WUP w Toruniu poinformował pup o możliwości pozyskania dodatkowych środków. Po konsultacjach z pup dokonano podziału nadkontraktacji w ramach Działania 1.2 SPO RZL w oparciu o przyjęty na 2007 r. algorytm ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie. Środki pochodzące z nadkontraktacji zwiększyły wartość projektów pup realizowanych w oparciu o umowy zawarte w 2006 roku - poprzez podpisanie aneksów do tych umów. Reasumując: Limit środków Funduszu Pracy województwa na rok 2007 wyniósł: - w ramach Działania 1.2 14 672 600,00 PLN - w ramach Działania 1.3 20 993 600,00 PLN - ogółem dla obu Działań: 35 666 200,00 PLN Wydatki z tego limitu wyniosły: 35 432 149,51 PLN (99,3% wykorzystania limitu). Posumowanie wdrażania SPO RZL w latach 2004-2007 uwzględniający kwotę dofinansowania oraz wkład własny: Od 2004 roku w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL podpisano 82 umowy i porozumienia o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 177 350 291,00 PLN, z czego w ramach Działania 1.2-100 114 791,00 PLN, w ramach Działania 1.3-77 235 500,00 PLN. Przewidywana kwota współfinansowania z EFS to 129 497 695,93 PLN. Wsparciem w ramach ww. projektów objętych zostało 49 749 Beneficjentów Ostatecznych. W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące kwot zakontraktowanych i wydatkowanych w poszczególnych latach wdrażania Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL. Na kwoty zawarte w tabeli składają się zarówno środki Funduszu Pracy w dyspozycji samorządu województwa jak i wkład własny Beneficjentów, czyli FP w dyspozycji samorządu powiatu, budżet JST jak i wkład własny. Budżet ogółem Wykonanie % wykonania Działanie 1.2 Projekty 2004-2005 20 940 700,00 20 675 836,46 98,74 Projekty 2005-2006 33 355 200,00 32 650 805,42 97,89 Projekty 2006-2007 45 818 891,00 45 424 362,54 99,14 Razem 100 114 791,00 98 751 004,42 98,64 Działanie 1.3 Projekty 2004-2005 6 919 700,00 6 700 574,59 96,83 Projekty 2005-2006 20 513 200,00 19 893 661,37 96,98 Projekty 2006-2007 49 802 600,00 49 366 133,42 99,12 Razem 77 235 500,00 75 960 369,38 98,35 Razem Działanie 1.2 i Działanie 1.3 177 350 291,00 174 711 373,80 98,51 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków Beneficjenta o płatność oraz Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosek o refundację od Instytucji Wdrażającej do IZ SPO RZL 2004-2006 zgromadzonych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu za lata 2004-2007. Powyższe zestawienie nie uwzględnia środków odzyskanych po zakończeniu realizacji projektu. 15
Realizacja Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL w latach 2004-2007 przebiegała prawidłowo, zarówno co do osiągniętych rezultatów projektów, jak i poziomu wykorzystania dostępnej alokacji. Procentowy udział Beneficjentów Ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie lub rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach projektów pup realizowanych w latach 2004-2007. Projekty 2004-2005 Działanie 1.2 SPO RZL BO, którzy podjęli zatrudnienie lub rozpoczęli działalność gospodarczą 39,4 % Działanie 1.3 SPO RZL BO, którzy podjęli zatrudnienie lub rozpoczęli działalność gospodarczą 46,7 % BO pozostający bez pracy 60,6 % Projekty 2005-2006 BO pozostający bez pracy 53,3 % Projekty 2005-2006 Działanie 1.2 SPO RZL BO, którzy podjęli zatrudnienie lub rozpoczęli działalność gospodarczą 41,8 % Działanie 1.3 SPO RZL BO, którzy podjęli zatrudnienie lub rozpoczęli działalność gospodarczą 47,3 % BO pozostający bez pracy 58,2 % BO pozostający bez pracy 52,7 % Projekty 2006-2007 Działanie 1.2 SPO RZL BO, którzy podjęli zatrudnienie lub rozpoczęli działalność gospodarczą 44,6 % Działanie 1.3 SPO RZL BO, którzy podjęli zatrudnienie lub rozpoczęli działalność gospodarczą 47,1 % BO pozostający bez pracy 55,4 % BO pozostający bez pracy 52,9 % Źródło: Dane na podstawie sprawozdań z realizacji projektów złożonych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu za okres 2006-2007. 16
Liczba Beneficjentów Ostatecznych objętych poszczególnymi rodzajami wsparcia w ramach projektów pup w latach 2004-2007 Liczba Beneficjentów Ostatecznych objętych wsparciem: Działanie 1.2 Działanie 1.3 Ogółem 2004-2005 (projekt rozszerzony) 7 374 2 604 9 978 2005-2006 r. (projekty konkursowe) 9 729 6 096 15 825 2006-2007 r. (projekty konkursowe) 11 521 12 425 23 946 Narastająco od początku realizacji Działań 28 624 21 125 49 749 Źródło: Dane na podstawie sprawozdań z realizacji projektów złożonych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu za okres 2004-2007. Rodzaj realizowanego wsparcia w ramach projektów zakończonych Działania 1.3 od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2007 roku. osoby 21 125 21 093 25 000 20 000 14 892 9 948 15 000 3 083 8 615 10 000 260 5 000 0 Pomoc w poszukiwaniu pracy Poradnictwo zawodowe Pośrednictwo pracy Szkolenia Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem Źródło: Dane na podstawie sprawozdań z realizacji projektów złożonych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu za okres 2004-2007.
Rodzaj realizowanego wsparcia w ramach projektów zakończonych Działań 1.2 i 1.3 od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2007 roku. 49 749 osoby 49 676 40 363 50 000 40 000 19 546 30 000 15 446 3 902 10 489 20 000 273 10 000 0 Pomoc w poszukiwaniu pracy Poradnictwo zawodowe Pośrednictwo pracy Szkolenia Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Staże Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem Źródło: Dane na podstawie sprawozdań z realizacji projektów złożonych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu za okres 2004-2007. SPO RZL Działanie 2.3 od początku uruchomienia programu Tytuł projektu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, schemat a Doskonalenie kwalifikacji i umiejętności kadr. Okres realizacji: 2004 2008. Źródła finansowania: projekt finansowany ze środków UE. Projekty realizowane na zasadach komercyjnych dla: przedsiębiorców. Wnioskodawcy: A. Uczelnie wyższe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów. B. Osoby prawne niedziałające dla zysku: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Region Bydgoski NSZZ Solidarność, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kujawsko - Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. C. Samorząd gospodarczy i zawodowy: Izba Przemysłowo Handlowa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. D. Firmy, organizacje szkoleniowe: BDG Sp. z o.o. Progres Toruń, Ośrodek Szkoleniowo Wdrożeniowy M. Szarata, SKK Sp. z o.o., EKSPERT M. Mrozek. 18
Według stanu na 31.12.2007r. programem dofinansowanych szkoleń i studiów podyplomowych zostało objętych 7728 pracowników z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Umowy o dofinansowanie: W Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. znajduje się 29 umów o dofinansowanie, Zespół ds. SPORZL nadzoruje realizację 27 umów o dofinansowanie na łączną całkowitą kwotę projektu 14 048 592,57 PLN oraz łączną kwotę dofinansowania 11 815 658,94 PLN. Dwie umowy, których Beneficjentem jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. są bezpośrednio nadzorowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, całkowita wartość projektów wynosi 382 062,24 PLN, wnioskowana kwota dofinansowania 328 899,85 PLN Obecnie Zespół ds. SPORZL obsługuje 8 umów o dofinansowanie na łączną całkowitą kwotę projektu 6 630 716,90 PLN oraz łączną kwotę dofinansowania 5 559 849,59 PLN. Realizacja 21 projektów została zakończona. Całkowita wartość zakończonych projektów wynosi 7 799 937,91 PLN, natomiast łączna kwota dofinansowania 6 584 709,20 PLN. W ramach zakończonych projektów zostało przeszkolonych 3636 osób (kadra zarządzająca i pracownicy MSP oraz dużych przedsiębiorstw), w tym 81 osób, które zakończyły udział w projekcie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Okres realizacji 3 projektów został wydłużony (1 projekt do końca marca 2008r. i 2 projekty do końca czerwca 2008r.) za zgodą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w wyniku nadkontraktacji środków w ramach działania 2.3, schemat a SPORZL. Wnioski o płatność: Według stanu na dzień 31.03.2008 r. do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zostało złożonych 145 wniosków o płatność na łączną kwotę 12 019 560,87 PLN. W okresie od 01.01.2008r. do 31.03.2008r. do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zostało złożonych 15 wniosków o płatność na łączną kwotę 1 045 491,57 PLN. Monitoringi: Według stanu na dzień 31.03.2008r. zostało przeprowadzonych 258 wizyt monitorujących szkolenia realizowane w ramach umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez Beneficjentów województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 61 wizyt monitorujących zleconych zostało innym RIF. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przeprowadziła 71 wizyt monitorujących na zlecenie RIF województw: mazowieckiego (27 wizyt) wielkopolskiego (9 wizyt), pomorskiego (16 wizyt), śląskiego (7 wizyt), zachodniopomorskiego (2 wizyty), dolnośląskiego (9 wizyt) oraz łódzkiego (1 wizyta). W I kwartale 2008r. Zespół ds. SPORZL przeprowadził 22 wizyty monitorujące szkolenia realizowane przez Beneficjentów województwa kujawsko-pomorskiego oraz 8 wizyt monitorujących na zlecenie RIF województw: mazowieckiego (4 wizyty), pomorskiego (3 wizyty), dolnośląskiego (1 wizyta). Badanie monitoringowe Beneficjentów Ostatecznych działania 2.3, schemat a SPORZL: W miesiącu lutym 2008r. Zespół ds. SPORZL przeprowadził badanie monitoringowe Beneficjentów Ostatecznych działania 2.3, schemat a SPORZL. Od początku uruchomienia programu Zespół ds. SPORZL przeprowadził 7 edycji badań kwartalnych Beneficjentów Ostatecznych działania 2.3, schemat a SPORZL. Celem badań jest identyfikacja oraz wstępna ocena efektów objętych tym działaniem szkoleń i studiów podyplomowych. 19
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO WKP) Stan realizacji wdrażania programów operacyjnych realizowanych na terenie województwa kujawsko pomorskiego na koniec I kwartału 2008r.(od początku uruchomienia programu). Działanie 2.1 projekty doradcze Program doradczy cieszył się znacznie mniejszym zainteresowaniem przedsiębiorców nie tylko w naszym regionie. W ramach 13-stu rund zawarto z przedsiębiorcami z kujawskopomorskiego (wyłączając umowy rozwiązane) 90 umów na kwotę wsparcia 1 649 113,00 PLN SPO WKP 2.1 Liczba i wartość umów o dofinansowanie wg stanu na dzień 31 marca 2008 r. (z wyłączeniem umów rozwiązanych) Liczba zawartych Łączna kwota dofinansowania podpisanych umów (w L.p. Nazwa województwa umów o PLN) dofinansowanie 1 dolnośląskie 207 5 969 591,56 2 kujawsko-pomorskie 90 1 649 113,00 3 lubelskie 76 2 108 831,15 4 lubuskie 36 593 239,50 5 łódzkie 80 2 535 877,50 6 małopolskie 264 11 361 531,76 7 mazowieckie 384 10 615 229,81 8 opolskie 26 332 405,00 9 podkarpackie 124 4 095 880,05 10 podlaskie 35 772 043,37 11 pomorskie 165 4 217 249,15 12 śląskie 305 9 909 210,20 13 świętokrzyskie 38 1 421 478,50 14 warmińsko-mazurskie 36 1 082 455,00 15 wielkopolskie 273 5 684 139,73 16 zachodniopomorskie 57 1 109 197,00 Razem 2 196 63 457 472,28 Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. 20
400 384 Liczba podpisanych umów wg województw SPO WKP 2.1 350 300 305 273 264 250 200 207 165 150 100 50 124 90 80 76 57 38 36 36 35 26 0 mazowieckie śląskie wielkopolskie małopolskie dolnośląskie pomorskie podkarpackie kujawsko-pomorskie łódzkie lubelskie zachodniopomorskie świętokrzyskie lubuskie warmińsko-mazurskie podlaskie opolskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. mln PLN 12,00 11,36 Wartość podpisanych umów wg województw SPO WKP 2.1 10,62 9,91 10,00 8,00 6,00 5,97 5,68 4,00 4,22 4,10 2,54 2,11 1,65 2,00 1,42 1,11 1,08 0,77 0,59 0,33 0,00 małopolskie mazowieckie śląskie dolnośląskie wielkopolskie pomorskie podkarpackie łódzkie lubelskie kujawsko-pomorskie świętokrzyskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie opolskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. W ramach Działania 2.1 w skali kraju zrealizowano płatności na kwotę ponad 49 mln PLN, z czego ponad 34 mln PLN to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a nieco ponad 15 mln PLN to środki krajowe. Na rzecz beneficjentów w naszym regionie wypłacono łącznie kwotę 1 453 607,11 PLN 21
W ramach obsługi tego programu pracownicy Regionalnej Instytucji Finansującej zweryfikowali 82 wnioski o płatność oraz przeprowadzili 48 wizyt kontrolnych projektów doradczych. Przedsiębiorcy skorzystali z 24 spotkań informacyjnych, szkoleń oraz seminariów zorganizowanych przez TARR S.A. Wypłacone dofinansowanie w ramach działania 2.1 do 31.03.2008 roku L.p. województwo kwota wypłacona (w PLN) EFRR (w PLN) krajowe (w PLN) 1 małopolskie 8 597 819,56 5 742 914,98 2 854 904,58 2 śląskie 8 222 539,98 5 720 312,32 2 502 227,66 3 mazowieckie 7 717 699,13 5 268 931,35 2 448 767,78 4 dolnośląskie 4 951 600,46 3 592 988,70 1 358 611,76 5 wielkopolskie 4 948 834,50 3 356 491,79 1 592 342,71 6 podkarpackie 3 054 296,00 2 377 560,16 676 735,84 7 pomorskie 3 051 331,32 2 105 207,95 946 123,37 8 łódzkie 2 070 769,17 1 525 024,25 545 744,92 9 kujawsko-pomorskie 1 453 607,11 1 000 730,34 452 876,77 10 świętokrzyskie 1 392 543,84 855 419,29 537 124,55 11 lubelskie 1 281 508,00 940 751,61 340 756,39 12 zachodniopomorskie 883 836,50 631 001,76 252 834,74 13 podlaskie 644 690,87 409 124,50 235 566,37 14 lubuskie 518 171,50 422 522,19 95 649,31 15 warmińsko-mazurskie 502 561,62 256 868,00 245 693,62 16 opolskie 325 155,00 227 310,60 97 844,40 Razem 49 616 964,56 34 433 159,79 15 183 804,77 Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. Wypłacone dofinansowanie z programu SPOWKP 2.1 w podziale na regiony stan na dzień 31.03.2008 r. mln PLN 10,0 9,0 8,0 8,6 8,2 7,7 7,0 6,0 5,0 5,0 4,9 4,0 3,0 2,0 1,0 3,1 3,1 2,1 1,5 1,4 1,3 0,9 0,6 0,5 0,5 0,3 0,0 małopolskie śląskie mazowieckie dolnośląskie wielkopolskie podkarpackie pomorskie łódzkie kujawsko-pomorskie świętokrzyskie lubelskie zachodniopomorskie podlaskie lubuskie warmińsko-mazurskie opolskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. 22
Działanie 2.2.1 projekty inwestycyjne Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła kontraktowanie projektów inwestycyjnych w ramach działania 2.2.1. W naszym regionie do końca stycznia 2008 roku przedsiębiorcy zawarli 24 umowy na łączną kwotę 84 836 701,7PLN Plasuje to nasz region pod względem liczby umów oraz kwoty rekomendowanego wsparcia na 5 miejscu w skali kraju. Średnia na 1 projekt w kujawsko-pomorskim 3 534 862,57 PLN, w kraju 3 365 247,06 PLN W ramach ostatniego programu zweryfikowano 11 wniosków o płatność oraz przeprowadzono 21 wizyt kontrolnych projektów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy skorzystali również z 6 szkoleń zorganizowanych przez TARR S.A. L.p. SPO WKP 2.2.1 Liczba i wartość umów o dofinansowanie wg stanu na dzień 31 marca 2008 r. województwo (z wyłączeniem umów rozwiązanych) Liczba zawartych umów o dofinansowanie Łączna kwota dofinansowania podpisanych umów (w PLN) 1. dolnośląskie 10 16 504 290,43 2. kujawsko-pomorskie 24 84 836 701,70 3. lubelskie 11 43 399 605,74 4. lubuskie 17 85 971 234,47 5. łódzkie 16 42 171 244,76 6. małopolskie 7 33 015 113,48 7. mazowieckie 39 186 136 156,79 8. opolskie 15 31 042 360,62 9. podkarpackie 26 86 533 132,15 10. podlaskie 5 34 080 349,64 11. pomorskie 27 64 970 532,41 12. śląskie 10 20 013 684,90 13. świętokrzyskie 4 5 283 844,00 14. warmińsko-mazurskie 10 33 705 722,04 15. wielkopolskie 37 109 002 125,99 16. zachodniopomorskie 24 72 333 571,31 Razem 282 948 999 670,43 Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. 23
45 40 39 37 Liczba podpisanych umów wg województw SPO WKP 2.2.1 35 30 25 27 26 24 24 20 15 17 16 15 10 5 11 10 10 10 7 5 4 0 mazowieckie wielkopolskie pomorskie podkarpackie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie lubuskie łódzkie opolskie lubelskie dolnośląskie śląskie warmińsko-mazurskie małopolskie podlaskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. mln zł Wartość podpisanych umów wg województw SPO WKP 2.2.1 200,00 180,00 186,14 160,00 140,00 120,00 109,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 mazowieckie wielkopolskie podkarpackie 86,53 85,97 lubuskie kujawsko-pomorskie 84,84 zachodniopomorskie 72,33 pomorskie 64,97 lubelskie 43,40 42,17 34,08 łódzkie podlaskie warmińsko-mazurskie 33,71 małopolskie 33,02 opolskie 31,04 20,01 16,50 śląskie dolnośląskie świętokrzyskie 5,28 Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. W ramach Działania 2.2.1 w skali kraju wypłacono przedsiębiorcom prawie 87 mln PLN, z czego nieco ponad 18,6 mln PLN to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a niecałe 68,4 mln PLN to środki krajowe. W naszym województwie do końca I kwartału 2008 roku wypłacono przedsiębiorcom łącznie kwotę 5 246 521,17 PLN 24
Wypłacone dofinansowanie w ramach poddziałania 2.2.1 do 31.03.2008 roku L.p. województwo kwota wypłacona (w PLN) EFRR (w PLN) krajowe (w PLN) 1 mazowieckie 25 815 572,51 2 391 103,94 23 424 468,57 2 opolskie 9 137 081,39 1 513 328,77 7 623 752,62 3 wielkopolskie 9 122 745,06 2 709 081,71 6 413 663,35 4 lubuskie 5 799 972,59 581 864,39 5 218 108,20 5 małopolskie 5 260 044,24 4 794 272,55 465 771,69 6 kujawsko-pomorskie 5 246 521,17 255 048,34 4 991 472,83 7 zachodniopomorskie 4 390 783,80 1 334 737,96 3 056 045,84 8 pomorskie 4 370 660,03 0,00 4 370 660,03 9 łódzkie 3 780 773,89 2 215 476,29 1 565 297,60 10 warmińsko-mazurskie 3 645 007,77 0,00 3 645 007,77 11 dolnośląskie 2 649 552,00 955 152,00 1 694 400,00 12 podlaskie 2 598 441,04 0,00 2 598 441,04 13 lubelskie 2 466 103,46 1 855 287,14 610 816,32 14 śląskie 2 055 506,91 0,00 2 055 506,91 15 podkarpackie 650 108,64 0,00 650 108,64 16 świętokrzyskie 0,00 0,00 0,00 Razem 86 988 874,50 18 605 353,09 68 383 521,41 Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. mln zł 30,0 25,8 Wypłacone dofinansowanie z programu SPOWKP 2.2.1 w podziale na regiony stan na dzień 31.03.2008 r. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 9,1 9,1 5,8 5,3 5,2 4,4 4,4 3,8 3,6 2,6 2,6 2,5 2,1 0,7 0,0 0,0 mazowieckie opolskie wielkopolskie lubuskie małopolskie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie pomorskie łódzkie warmińsko-mazurskie dolnośląskie podlaskie lubelskie śląskie podkarpackie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. 25
Działanie 2.3 projekty inwestycyjne W województwie kujawsko-pomorskim dobiega końca realizacja projektów inwestycyjnych w ramach Działania 2.3. Przedsiębiorcy podpisali (wyłączając umowy rozwiązane) 219 umów na łączną kwotę 148 240 389,79 PLN Średnia na 1 projekt w regionie 676 896,76 PLN, w kraju 567 383,99 PLN Pod względem liczby umów zajmujemy 6 pozycję w kraju, ich wartość jednak plasuje nas na 3 miejscu w Polsce. TARR S.A. obecnie monitoruje i rozlicza te projekty. W ramach obsługi programu zweryfikowano 275 wniosków o płatność oraz przeprowadzono 230 wizyt kontrolnych projektów inwestycyjnych. Do końca I kwartału 2008 roku zorganizowano 25 szkoleń i seminariów dla przedsiębiorców sektora MŚP oraz beneficjentów tego działania. SPO WKP 2.3 Liczba i wartość umów o dofinansowanie wg stanu na dzień 31 marca 2008 r. (z wyłączeniem umów rozwiązanych) L.p. Nazwa województwa Liczba zawartych umów o dofinansowanie Łączna kwota dofinansowania podpisanych umów (w PLN) 1 dolnośląskie 213 95 263 703,79 2 kujawsko-pomorskie 219 148 240 389,79 3 lubelskie 89 54 595 782,28 4 lubuskie 81 44 421 120,56 5 łódzkie 261 126 565 223,98 6 małopolskie 226 133 471 191,36 7 mazowieckie 344 224 433 024,44 8 opolskie 79 39 491 039,00 9 podkarpackie 159 80 753 492,50 10 podlaskie 123 72 344 314,09 11 pomorskie 161 79 122 037,37 12 śląskie 279 146 417 167,56 13 świętokrzyskie 74 43 441 458,29 14 warmińsko-mazurskie 119 77 380 017,11 15 wielkopolskie 323 191 035 475,69 16 zachodniopomorskie 87 52 692 942,51 Razem 2 837 1 609 668 380,32 Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. 26