ZADANIA WŁASNE POWIATU Na zadania własne powiatu zaplanowane zostały w budŝecie miasta na 2012 rok środki w wysokości 281 058 072,- Kwota ta wydatkowana zostanie w ciągu roku budŝetowego w sposób następujący: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym zaplanowane zostały w budŝecie na 2012r. środki w wysokości 135 000,- z przeznaczeniem na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO W dziale tym zaplanowane zostały w budŝecie ma 2012 rok środki w wysokości 25 000,- z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśna, na plany urządzenia i inwentaryzację stanu lasów aktualizacja. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano w budŝecie na 2012 rok środki w wysokości 62 064 000,- Kwota ta przeznaczona zostanie na: 1.wydatki na bieŝące utrzymanie dróg publicznych powiatowych /m.in.. akcje zima remonty bieŝące chodników, jezdni, modernizacja i dostarczanie energii do sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych/ przez jednostkę budŝetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu 13 014 000,- 2.wydatki na inwestycje drogowe w zakresie budowy dróg publicznych w miastach na prawach powiatu - 40 550 000,- 3.wykupy gruntów pod budowę dróg publicznych w miastach na prawach powiatu 7 000 000,- 38
4 opłaty związane z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej zgodnie z umową zawarta z Wodociągami Miejskimi w Radomiu 1 500 000,- DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zaplanowano w tym dziale na 2012 rok kwotę 115 000,- z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, gaz oraz wywóz nieczystości w budynkach Skarbu Państwa. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zaplanowana w tym dziale na 2012 r. kwota 847 922,- przeznaczona zostanie na : - dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opłaty czynszowe 52 922,- - zakup wyposaŝenia, materiałów, szkolenia oraz zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 230 000,- - informatyzację zasobu geodezyjnego 400 000,- - zakładanie, aktualizację i modernizację systemu informacji o terenie, osnów geodezyjnych, ewidencji gruntów i budynków, inspektor kontroli 165 000,- DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowana w budŝecie na 2012r. kwota dotycząca funkcjonowania administracji publicznej wynosi 7 095 211,- i przeznaczona zostanie na: 1. wydatki związane z realizacją zadań starostwa powiatowego 5 088 629,- Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia pracowników realizujących powyŝsze zadania oraz pochodne od wynagrodzeń. 2. zakup druków komunikacyjnych 1 500 000,- 3. zakup tablic rejestracyjnych 495 782,- 4. zakup materiałów i usług związanych z rejestracja pojazdów 2 000,- 5. tłumaczenie korespondencji w języku obcym 8 000,-, 6. zakup map na potrzeby prowadzonych postępowań w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 800,-. 39
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na zadania własne powiatu realizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2012 planuje się przeznaczyć 139 024 760,- PowyŜsze środki wydatkowane zostaną na: 1. utrzymanie szkół podstawowych specjalnych 6 603 500,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 098 000,- b/ dofinansowanie w formie dotacji niepublicznej szkoły specjalnej 1 030 800,- c/ pozostałe wydatki bieŝące 474 700,- 2. utrzymanie przedszkola specjalnego 1 112 100,- a/ dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznego przedszkola specjalnego 1 042 000- b/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70 100,- 3. utrzymanie gimnazjów specjalnych 3 763 800,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 509 000,- b/ pozostałe wydatki bieŝące 254 800,- 4. dowoŝenie uczniów do szkół 60 000,- 5. utrzymanie liceów ogólnokształcących 40 747 000,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 781 000,- b/ dofinansowanie z budŝetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących 4 200 000,- d/ pozostałe wydatki bieŝące 4 766 000,- 6. utrzymanie liceów profilowanych 1 496 300,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 319 600,- b/ pozostałe wydatki bieŝące 176 700,- 7.utrzymanie szkół zawodowych 58 956 660,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 225 000,- b/ dofinansowanie z budŝetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych 5 500 000,- c/ pozostałe wydatki bieŝące 6 801 660,- d/ wydatki inwestycyjne 3 430 000,- 8.utrzymanie szkół artystycznych 12 073 800,- 40
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 422 000,- b/ pozostałe wydatki bieŝące 1 651 800,- 9.utrzymanie szkół zawodowych specjalnych 5 419 400,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 715 000,- b/ pozostałe wydatki bieŝące 704 400,- 10.utrzymanie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego 6 541 000,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 481 000,- b/ pozostałe wydatki bieŝące 1 050 000,- c/ wydatki inwestycyjne 10 000,- 11.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 743 000,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144 700,- b/ pozostałe wydatki bieŝące 598 300,- 12. utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych - 67 200,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 250,- b/ pozostałe wydatki bieŝące 2 950,- 13. na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu oświaty 1 441 000,- DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano w budŝecie na 2012r. kwotę 12 638 147,- PowyŜsza kwota wydatkowana zostanie na: 1.dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym 12 638 147,- w tym na zadanie: - Zakup sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 2 300 000,- - Informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z udostępnieniem Publicznych Punków dostępu do Internetu w kwocie 100 000,- - Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Jednego Dnia i Odcinkiem Alergologii wraz z wyposaŝeniem w kwocie 600 000,- 41
- Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1-9 638 147,- DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budŝecie na 2012r. kwotę 21 447 160,- Kwota ta wydatkowana zostanie w następujący sposób: 1. na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych 4 111 125,- 2. na utrzymanie domów pomocy społecznej 13 497 675,- 3. na finansowanie rodzin zastępczych 3 646 750,- 4. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 135 000,- / pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 70 osób oraz na usamodzielnienie rzeczowe (wyprawki) dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne ośrodki/ 5. na utrzymanie mieszkań chronionych 26 610,- 6. na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej 30 000,- DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w 2012 roku wynoszą 5 768 640,- Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na : 1. dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 280 000,- 2. obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 488 640,- w tym na: 42
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 444 390,- b/ pozostałe wydatki bieŝące 44 250,- 3. częściowe pokrycie wydatków bieŝących Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, realizującego zadania Gminy Miasta Radomia 5 000 000,- DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na zadania powiatowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na 2012r. kwotę 18 661 100,- 1. utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 3 150 900,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 635 000,- b/ pozostałe wydatki bieŝące 515 900,- 2. utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych 4 597 500,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 092 000,- b/ pozostałe wydatki bieŝące 505 500,- 3. utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego 4 572 100,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 838 000,- b/ pozostałe wydatki bieŝące - 734 100,- 4. utrzymanie internatów i burs szkolnych 4 126 900,- w tym : a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 180 000,- b/ inwestycje 10 000,- c/ pozostałe wydatki bieŝące 936 900,- 5.dofinansowanie organizacji kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 150 000,- 6. pomoc materialna dla uczniów stypendia 350 000,- 7. utrzymanie szkolnych schronisk młodzieŝowych 515 700,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 495 700,- b/ pozostałe wydatki bieŝące 20 000,- 8. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej ośrodka rewalidacyjno- 43
wychowawczego 1 060 000,- 9. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 75 000,- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 48 200,- b/ pozostałe wydatki bieŝące 26 800,- 10. na dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 63 000,- DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na realizacje zadań powiatowych w zakresie ochrony środowiska ujęte zostały w budŝecie na 2012 rok środki w wysokości 598 000,- z przeznaczeniem na: - wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych z terenu miasta Radomia kwota 100 000,- - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej kwota 100 000,- - wykonanie mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem I etap kwota 298 000,- - ekspertyzy i badania w zakresie hałasu kwota 20 000,-, - usuwanie zwłok zwierzęcych kwota 65 000,- - ekspertyzy rzeczoznawca samochodowy kwota 15 000,- DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na realizację zadań powiatowych z zakresu kultury i sztuki ujęte zostały w budŝecie na 2012 rok środki w wysokości 12 638 132,- z przeznaczeniem na: 1.dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 4 491 000,- 2. termomodernizację budynku Teatru Powszechnego, Plac Jagielloński 15 kwota 3 839 390,- 3. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska 962 100,- 4. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej - 3 345 642,- 44
ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDśETU PAŃSTWA Łączna kwota dotacji na zadania własne powiatu na 2012 rok wynosi 4 106 586,- Kwota ta przeznaczona zostanie na: - dofinansowanie bieŝącej działalności domów pomocy społecznej 3 705 000,- - wydatki za pobyt dzieci w innych powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 131 686,- - wydatki za pobyt dzieci naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach 269 900,-. ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Łączna kwota dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku wynosi 18 003 694,- PowyŜsza kwota zostanie przeznaczona na : 1. w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo 5 000,- na sfinansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. 2. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa 260 000,- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. koszty zarządzania i administrowania lokalami, koszty funduszu remontowego we wspólnotach, koszty zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych / wspólnoty/, koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości. 3. w dziale 710 działalność usługowa 746 000,- tj. 30 000,- na prace geodezyjne i kartograficzne 35 000,- na opracowania geodezyjne i kartograficzne 681 000,- na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 4. w dziale 750 administracja publiczna 582 959,- z czego: 518 959,- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieŝące związane z wykonywaniem zadań zleconych przez pracowników Urzędu Miejskiego 64 000,- na funkcjonowanie komisji poborowej. 5. w dziale 752 obrona narodowa 9 000,- środki na szkolenie z zakresu obrony narodowej. 6. w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 15 964 035,- na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 303 764,- b/ wydatki bieŝące 2 660 271,- 45
7. w dziale 851 ochrona zdrowia 66 900,- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 8. w dziale 853 pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej 369 800,- przeznaczone zostanie na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Na realizacje powyŝszych zadań ujęto w budŝecie 2012 roku kwotę w wysokości 4 819 409,- Środki te zostaną przeznaczone na realizacje projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Projekt Z problemem do poradni 542 405,- W tym: wkład własny powiatu na realizacje w/w Projektu 16 272,- środki z budŝetu państwa 65 089,- 2. Projekt Wiedza szansą na lepszy start zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich liceów ogólnokształcących w latach 2009-2012 140 831,- w tym wkład własny 21 125,-. 3. Projekt Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa 3 303 323,- w tym : wkład własny 421 174,- dotacja z budŝetu państwa 74 325,- 4. Projekt Kształcenie ustawiczne twoją szansą na lepsze jutro 244 164,- w tym środki z budŝetu państwa 36 625,- 5. Projekt Stop uzaleŝnieniom wybieram aktywność 588 686,- wkład własny powiatu 75 058,- dotacja z budŝetu państwa 13 245,- 46
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT FINASOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ Na realizację powyŝszych zadań ujęto w budŝecie 2012r. kwotę w wysokości 8 121 906,-. Środki te zostaną przeznaczone na: 1. 15 % wkład własny w realizację projektu unijnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu kwota 93 686,- 2. wypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. Środki na ten cel pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w kwocie 27 000,- 3. dofinansowanie ze środków unijnych do zadania inwestycyjnego Budowa obwodnicy południowej w Radomiu kwota 8 000 000,- 4. termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposaŝenia na energooszczędne oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych kwota 1 220,-, - stanowiąca wkład własny powiatu w realizacji tego zadania. 47