UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ I. ZałoŜenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budŝetowej Projekt budŝetu Województwa Opolskiego na 2014 rok został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dochody budŝetu Województwa na 2014 rok zaplanowane zostały w oparciu o następujące załoŝenia: poszczególne części subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych zostały wyszacowane na bazie przewidywanego wykonania 2013 r. oraz prognoz wzrostu w budŝecie państwa, dochody jednostek budŝetowych zostały wyszacowane w oparciu o dane pozyskane z tych jednostek, dotacje na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Pomocą Techniczną oraz Regionalnego Programu Operacyjnego ujęto w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budŝetowej państwa na 2014 rok, środki na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego (w części dotyczącej dofinansowania ze środków budŝetu Unii Europejskiej) ujęto w wysokości odpowiadającej wielkości dofinansowania projektów własnych/systemowych realizowanych w ramach powyŝszych programów, środki na realizację Projektów realizowanych w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano w wysokości podpisanych/planowanych do podpisania umów, w części odpowiadającej dofinansowaniu z budŝetu państwa oraz z budŝetu Unii Europejskiej, dotacje na realizację Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich 2007-2013 zaplanowano w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego dotacje z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego, dotacje z budŝetu państwa na zadania własne przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego, dochody na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie podpisanych umów, 1

dotacje z funduszy celowych na zadania własne przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów, dochody nie ujmują kwot dotacji pozyskiwanych w ciągu roku budŝetowego z rezerw budŝetu państwa między innymi na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym dotacji na melioracje i na usuwanie skutków powodzi, Wydatki budŝetu Województwa na 2014 rok zaplanowane zostały w oparciu o następujące załoŝenia: przyjęto limity wydatków bieŝących w kwocie 328 698 093 zł, tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2013 r. oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 161 925 443 zł, tj. 118,2% przewidywanego wykonania 2013 r., wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej, wydatki bieŝące współfinansowane ze środków europejskich ustalono w kwocie 126 561 854 zł, tj. 108,0% przewidywanego wykonania 2013 r., w oparciu o podpisane i przygotowane do podpisania umowy, wydatki bieŝące finansowane z pozostałych źródeł zewnętrznych ustalono na poziomie 40 106 600 zł, tj. 90,5% przewidywanego wykonania 2013 r., w oparciu o uzyskane dochody na ten cel, pozostałe wydatki bieŝące ustalono w kwocie 162 029 639 zł, tj. 104,3%, w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. Poziom ten gwarantuje wygospodarowanie nadwyŝki operacyjnej wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej. w ramach limitu pozostałych wydatków bieŝących zapewniono wydatki na: dotowanie pasaŝerskich regionalnych przewozów kolejowych w kwocie 43 570 000 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie 11 100 000 zł, rezerwy ogólne i celowe w kwocie 4 606 377 zł, Po odliczeniu ww. wydatków na wydatki bieŝące jednostek budŝetowych oraz wydatki merytoryczne departamentów Urzędu Marszałkowskiego pozostała kwota 102 753 262 zł. tj. 101,4%, w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r., wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ustalono na poziomie 99,3% przewidywanego wykonania wydatków 2013 r. finansowanych ze środków własnych Województwa, natomiast dla poszczególnych jednostek zastosowano indywidualne podejście kierując się skalą realizowanych zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych, dotacje dla instytucji kultury ustalono na poziomie 105,6% przewidywanego wykonania w 2013 r., kierując się indywidualną oceną potrzeb kaŝdej jednostki, wydatki merytoryczne departamentów Urzędu Marszałkowskiego finansowane ze środków własnych Województwa ustalono na poziomie 123,4% przewidywanego wykonania 2013 r., 2

plan wydatków inwestycyjnych zapewnia sfinansowanie zadań kontynuowanych oraz tych, które umoŝliwiają pozyskanie środków zewnętrznych. Priorytetem jest wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. w projekcie ujęto wydatki Województwa z zakresu wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, programów sektorowych oraz pozostałych Projektów realizowanych przy uŝyciu środków unijnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych, w rozdziałach 01008, 01041, 05011, 15011, 15013, 40095, 60013, 60014, 63003, 71095, 75001, 75018, 75071, 85332, 85395, 90095 w wysokości 235 163 773 zł, zgodnie z wymaganym montaŝem finansowym. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości dotacji ustalonych przez Wojewodę Opolskiego, wydatki na zadania związane z dotowaniem pasaŝerskich przewozów kolejowych zostały ustalone na poziomie 43 570 000 zł w oparciu o podpisaną umową wieloletnią przy załoŝeniu utrzymania istniejącego aktualnie systemu połączeń. Źródłem finansowania tej dotacji są środki własne Województwa i Fundusz Kolejowy w kwocie 5 699 200 zł. załoŝono rezerwę ogólną w kwocie 1 630 377 tj. na poziomie 0,33% wydatków ogółem. Poziom rezerwy ogólnej spełnia wymogi ustawowe tj. jest większy od 0,1%, a nie przekracza 1,0% planowanych wydatków ogółem. załoŝono rezerwę celową w kwocie 3 650 317 zł na następujące wydatki: - 22 000 zł - nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli, - 1 035 000 zł - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. w wysokości minimum 0,5% wydatków budŝetu Województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, - 1 019 000 zł na wydatki bieŝące jednostek oświatowych, - 900 000 zł na instytucje kultury, - 674 317 zł na wydatki majątkowe. Wynik budŝetu i zadłuŝenie nadwyŝka budŝetowa w wysokości 13 899 384 zł przeznaczona zostanie na spłatę zadłuŝenia. Kwota przypadającego w 2014 r. wykupu obligacji i poŝyczki z WFOŚiGW w Opolu, potencjalnej spłaty udzielonych poręczeń, łącznie z przypadającymi do spłaty w 2014 r. odsetkami wynosi 31 445 400 zł, co stanowi 6,23% planowanych dochodów, przy ustalonym limicie w wysokości 7,27%. łączne zadłuŝenie Województwa na 31.12.2014 r. przyjmuje się w wysokości 212 378 000 zł W stosunku do 2013 roku wielkość zadłuŝenia zmniejszy się o 20 182 000 zł, tj. o 8,7%. 3

II. Uchwała budŝetowa Województwa Opolskiego na 2014 rok przygotowana została zgodnie z zasadami zawartymi w artykułach 235-238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i w uchwale Nr XXXI/1387/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budŝetowej, tj.: 1. Prognozowane dochody zostały określone w podziale na dochody bieŝące i majątkowe, według ich źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŝetowej, w załączniku nr 1. Załącznik nr 1 określa wszystkie dochody budŝetu województwa planowane na 2014 rok w wysokości 504 522 920 zł, w tym dochody bieŝące w wysokości 382 968 950 zł, co stanowi 75,9% planowanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe w wysokości 121 553 970 zł, co stanowi 24,1% planowanych dochodów ogółem. Prognozowanymi źródłami dochodów są: 1.1. Dotacje w wysokości 145 597 740 zł, tj. 28,9% dochodów ogółem, na które składają się: 1.1.1. Dotacje z budŝetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 68 677 000 zł tj. 13,6% dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego, 1.1.2. Dotacje z budŝetu państwa na zadania własne w wysokości 68 408 762 zł tj. 13,6% dochodów ogółem, które w kwocie 67 944 762 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto w kwocie 464 000 zł budŝet Województwa otrzyma dotację na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budŝetowej państwa na 2014 rok. 1.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 613 978 zł, tj. 0,3% dochodów ogółem, w tym na: prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu (55 000 zł), opracowanie dokumentacji modernizacji wałów na rzece Odrze (1 083 413 zł), opracowanie dokumentacji i modernizację dróg wojewódzkich (475 565 zł). Dotacje przyjęto w wysokościach wynikających z zawartych umów. 1.1.4. Dotacje z funduszy celowych w wysokości 6 898 000 zł, tj. 1,4% dochodów ogółem, w tym: - dotacja z Funduszu Kolejowego w kwocie 6 250 000 zł przeznaczona na modernizację taboru kolejowego w kwocie 550 800 zł i dotację do pasaŝerskich przewozów kolejowych w kwocie 5 699 200 zł. Dotacje przyjęto w wysokości wynikającej z zawartej umowy. - dotację z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 648 000 zł na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu. 4

1.2. Subwencja ogólna w wysokości 110 496 891 zł, tj. 21,9% dochodów ogółem, składająca się z: - części regionalnej w wysokości 36 257 545 zł, tj. 7,2% dochodów ogółem, - części oświatowej w wysokości 13 804 044 zł, tj. 2,7% dochodów ogółem, - części wyrównawczej w wysokości 60 435 302 zł, tj. 12,0 % dochodów ogółem. Kwota subwencji ogólnej na 2014 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie 103,7% przewidywanego wykonania roku bieŝącego. 1.3. Dochody własne w wysokości 248 428 289 zł, tj. 49,2 % dochodów ogółem, na które składają się: 1.3.1 Środki europejskie w wysokości 117 850 637 zł, tj. 23,4% dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej do projektów własnych/systemowych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1.3.2 Pozostałe dochody własne w wysokości 130 577 652 zł, tj. 25,9% dochodów ogółem. Składają się na nie: - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 78 000 000 zł, tj. 15,5% dochodów ogółem, - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 23 500 000 zł, tj. 4,7% dochodów ogółem, - inne dochody własne w wysokości 29 077 652 zł, tj. 5,8% dochodów ogółem. Na prognozowane inne dochody własne składają się między innymi: - środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycyjne zadania z zakresu usuwania skutków powodzi 18 040 000 zł, - dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych 4 686 000 zł, - dochody jednostek oświatowych 1 209 872 zł, - dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich 1 010 000 zł, - opłaty za korzystanie ze środowiska 1 005 000 zł, - wpływy za sprzedaŝy nieruchomości 1 000 000 zł, - środki z WFOŚiGW na opracowanie programów ochrony powietrza, programów ochrony przed hałasem oraz programów edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody 444 300 zł, - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WO pn. Budowa lewostronnego wału pn. Cisek Dzielniczka zadanie1,6,7 27 125 zł - dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych 400 000 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 161 600 zł, - środki z Cementowni GóraŜdŜe na wykonanie dokumentacji obwodnicy miejscowości Malnia i Chorula 250 000 zł, - wpływy z opłat za wieczyste uŝytkowanie nieruchomości 150 000 zł, - dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 130 000 zł, 5

- wpływy z opłat za najem i dzierŝawę 40 000 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na regionalny przewóz osób 55 000 zł, Kwoty dotacji celowych z budŝetu państwa, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały określone przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wyszacowane na poziomie 105,4% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost ten mieści się w granicach przewidywanego wzrostu CIT w projekcie budŝetu państwa na 2014 rok, w którym został wyszacowany na poziomie 105,7% Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wyszacowane na poziomie 106,1% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost ten mieści się w granicach przewidywanego wzrostu PIT w projekcie budŝetu państwa na 2014 rok, w którym został wyszacowany na poziomie 106,8% Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budŝetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego. Dochody te ogółem są planowane na poziomie wyŝszym do przewidywanego wykonania roku 2013 o około 24%. Spowodowane to jest ujęciem w prognozie na 2014 r. środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycyjne zadania z zakresu usuwania skutków powodzi w kwocie 18 040 000 zł. RóŜnica pomiędzy planowaną kwotą dochodów na 2014 rok, a przewidywanym wykonaniem dochodów w 2013 roku wynika przede wszystkim ze znacznego zwiększenia się środków europejskich o kwotę 20,8 mln zł, tj. o 21,4%, dochodów własnych o 11,0 mln zł, tj. o 9,3% i subwencji ogólnej o kwotę 3,9 mln zł, tj. o 3,7%. Natomiast dotacje zmaleją o 2,8 mln zł, tj. o 1,8%. Przychody Województwa na 2014 r. zostały określone w załączniku nr 3 Na przychody planowane w wysokości 6 282 616 zł składają się: - wolne środki 6 282 616 zł, w tym nie wydatkowane dochody z Funduszu Kolejowego w kwocie 4 182 616 zł oraz nie wydatkowane dochody z opłat za wyłączenia z uŝytkowania gruntów rolnych w kwocie 1 400 000 zł, 6

2. Plan wydatków Plan wydatków sporządzony został w podziale na wydatki bieŝące i majątkowe, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej. W ramach wydatków bieŝących wyodrębnione zostały: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek, - dotacje na zadania bieŝące, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki obsługę długu Województwa, - wydatki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo, przypadające w danym roku budŝetowym. Wydatki wg powyŝszego układu zawiera budŝetowej. załącznik nr 2 do projektu uchwały Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budŝetu województwa na 2014 rok w kwocie 490 623 536 zł, w tym wydatki bieŝące stanowią 328 698 093 zł, tj. 67,0% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 736 792 zł tj. 10,7% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieŝące w kwocie 99 601 670 zł tj. 20,3% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 126 561 854 zł tj. 25,8% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 332 645 zł), a wydatki majątkowe wynoszą 161 925 443 zł, tj. 33,0% wydatków ogółem. W stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku wydatki wzrosną o kwotę 36 876 148 zł, tj. o 8,1%, w tym wydatki majątkowe wzrosną o kwotę 24 931 365 zł, tj. o 18,2%, a wydatki bieŝące wzrosną o kwotę 11 944 783 zł, tj. o 3,8%. Na wzrost wydatków bieŝących ogółem miał głównie wpływ wzrost wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 9 422 235 zł, tj. o 8,0%. Zadania te są w znacznym stopniu finansowane środkami zewnętrznymi. Natomiast wydatki bieŝące na pozostałe zadania wzrosną o kwotę 2 522 548 zł, tj. o 1,3%. Wydatki te są w znacznej mierze finansowane ze środków własnych Województwa. Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 161 925 443 zł są finansowane w kwocie 124 666 086 zł ze środków zewnętrznych, a w kwocie 37 259 357 zł, ze środków własnych. Wydatki na zadania kontynuowane wynoszą 142 202 508 zł, a na nowo rozpoczynane 19 722 935 zł. Priorytetem jest wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo obejmuje wydatki w kwocie 70 990 072, tj. 14,5% wydatków ogółem, które są realizowane w następujących rozdziałach: 7

01005 prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 30 000 zł. Są to zadania zlecone bieŝące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego, finansowane z dotacji budŝetu państwa, 01006 zarządy melioracji i urządzeń wodnych w wysokości 4 765 000 zł, tj. 1,0% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, którego utrzymanie stanowi zadanie własne województwa. Jednostka ta realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne ujęte w rozdziale 01008 i 01078. Wydatki w kwocie 4 765 000 zł obejmują: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 646 900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł, wydatki związane z realizacja zadań statutowych 1 016 100 zł i wydatki majątkowe 100 000 zł ( remont dachu siedziby oddziału w Krapkowicach i remont magazynu przeciw powodziowego w Dębowej). 01008 melioracje wodne w wysokości 36 173 472 zł, tj. 7,4% wydatków ogółem, realizowane są przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne, w tym: wydatki bieŝące z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kwocie 3 400 000 zł finansowane z dotacji budŝetu państwa i wydatki majątkowe w kwocie 32 773 472 zł, w tym: - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 000 000 zł, finansowane z dotacji budŝetu państwa, - wydatki na dokończenie realizacji projektu Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek Dzielniczka 182 659 zł, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, - zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 28 863 000 zł, finansowane z dotacji budŝetu państwa, - przebudowa polderu śelazna 1 400 000 zł, - dokumentacja projektowa zbiornika Siedlec 244 400 zł, - modernizacja wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki (dokumentacja) 22 140 zł. - modernizacja prawostronnych wałów rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki (dokumentacja) 193 418 zł. - opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych Kędzierzyn i Laski-Poborszów 799 000 zł, - wykonanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i modernizacji wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje 68 855 zł, 8

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - w wysokości 6 510 000 zł, tj. 1,3% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wydatki te są finansowane z dotacji z budŝetu państwa w kwocie 6 120 000 zł oraz z dochodów własnych Województwa w kwocie 390 000 zł. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 25 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposaŝenia przeznaczonego do realizacji Pomocy Technicznej PROW. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - w wysokości 4 441 600 zł, tj. 0,9% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie 4 439 600 zł na dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych i na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych, oraz wydatki bieŝące w kwocie 2 000 zł. 01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - w wysokości 18 740 000 zł, tj. 3,8% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania współfinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwania skutków powodzi z roku 2010. 01095 pozostała działalność w wysokości 330 000 zł, tj. 0,07% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu: - Program Odnowa Wsi 55 000 zł, - doŝynki i inne imprezy rolnicze 74 984 zł, - wsparcie produktu regionalnego i sprzedaŝy bezpośredniej 57 500 zł, - odnawialne źródła energii 5 000 zł, - szacowanie szkód łowieckich 7 000 zł, - gospodarka wodna 60 516 zł, - nasiennictwo 70 000 zł. 2.2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości 808 000 zł, tj. 0,16% wydatków ogółem, które będą realizowane w rozdziale 05011 Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich 2007-2013 W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach PO RYBY 2007-2013. Wydatki te są finansowane z dotacji z budŝetu państwa w kwocie 742 000 zł oraz z dochodów własnych Województwa w kwocie 66 000 zł. 2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości 44 286 081 zł, tj. 9,0% wydatków ogółem, które będą realizowane w rozdziałach: 15011 Rozwój przedsiębiorczości w wysokości 27 675 313 zł, tj. 5,6% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują: - realizację projektów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 14 460 809 zł, w tym: 9

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu wydatki majątkowe w kwocie 5 009 920 zł, wydatki bieŝące w kwocie 10 000 zł, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach - wydatki majątkowe w kwocie 250 000 zł oraz Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach wydatki majątkowe w kwocie 9 190 889 zł, w części dotyczącej wkładu krajowego, - wydatki związane z funkcjonowaniem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości 4 930 000 zł, w tym: wydatki finansowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 3 080 000 zł, w tym: Pomoc Techniczna 2007-2013 - 616 335 zł z przeznaczeniem na wydatki bieŝące obejmująca wynagrodzenia w kwocie 555 335 zł, Pomoc Techniczna 2014-2020 - 2 463 665 zł z przeznaczeniem na wydatki bieŝące obejmująca wynagrodzenia w kwocie 2 080 665. Na pozostałe wydatki OCRG w kwocie 1 850 000 zł, finansowane ze środków własnych Województwa, składają się: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 226 300 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 622 700 zł. - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct punkty w ramach sieci informacyjnej 169 920 zł, - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO IG 269 004 zł, - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu PO WT pn Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy 195 723 zł, - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu Opolska Platforma Innowacji w ramach RPO WO 7 649 857 zł (wydatki majątkowe 3 841 005 zł, wydatki bieŝące 3 808 852 zł). 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w wysokości 16 610 768 zł, tj. 3,4% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują: - realizację projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie 16 323 208 zł, w tym dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w części dotyczącej wkładu krajowego stanowią 5 974 191 zł oraz wydatki na projekty własne Województwa 10 349 017 zł, - wydatki na zwroty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 15 000 zł, - realizacje przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu Centra Startowe sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim w ramach Działania 6.2 PO KL 272 560 zł 2.4. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę obejmuje wydatki majątkowe w wysokości 57 075 zł, które są realizowane w rozdziale 40095 Pozostała działalność. W ramach tego rozdziału finansowane będą projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego, działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, w części dotyczącej wkładu krajowego. 10

2.5. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości 164 626 010 zł, tj. 33,6% wydatków ogółem, które są realizowane w rozdziałach: 60001 krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe w wysokości 54 335 336 zł tj. 11,1% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą: - wydatki na dotowanie pasaŝerskich przewozów kolejowych w kwocie 43 570 000 zł), w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie 37 870 800 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 5 699 200 zł (dotacja podmiotowa dla Przewozy Regionalne Sp. z o.o.), - wydatki na organizowanie przewozów kolejowych ze środków własnych Województwa w wysokości 3 000 zł, - wydatki na opracowanie Planu Transportowego Województwa Opolskiego 70 000 zł, - wydatki majątkowe na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych w łącznej kwocie 10 692 336 zł, w tym: z dochodów Funduszu Kolejowego w wysokości 550 800 zł, z przychodów w postaci wolnych środków wygospodarowanych z wpływów Funduszu Kolejowego w 2013 r. w kwocie 4 182 616 zł, ze środków własnych Województwa 5 958 920 zł. 60003 krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe w wysokości 25 860 000 zł, tj. 5,3% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasaŝerskich przewozach autobusowych w wysokości 25 850 000 zł oraz wydatki na koordynację przewozów pasaŝerskich autobusowych w kwocie 10 000 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji z budŝetu państwa. 60013 drogi publiczne wojewódzkie w wysokości 82 440 461 zł, tj. 16,8% wydatków ogółem. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich finansowane z dochodów własnych w kwocie 38 672 749 zł, dotacji z budŝetów gmin w kwocie 468 065 zł oraz ze środków europejskich w ramach RPO w kwocie 43 299 647 zł. W wydatkach tych 6 467 500 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich, 59 800 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), 12 372 700 wydatki na bieŝące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową, a 63 540 461 zł wydatki majątkowe. W wydatkach majątkowych 52 567 396 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, a 10 973 065 zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa i współfinansowane z dotacji gmin. Wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich obejmują: a) w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: - przebudowa dr. wojewódzkiej nr 409 - RoŜniątów-Gogolin 10 913 787 zł, - budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 25 743 530 zł, - rozbudowa dr. wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz Biała 4 400 000 zł, - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno Boroszów 6 100 163 zł, 11

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad - Chudoba oraz na odc. Łowoszów - 4 309 916 zł, - budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola 1 000 000 zł, - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna 100 000 zł. b) w ramach środków własnych województwa: - dokumentacje przyszłościowe 2 446 497 zł, w tym dokumentacja budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola 972 711 zł, - wkład własny do przebudowy mostu w m. Kolonia Popielowska 2 050 000 zł, - regulacje terenowo-prawne 2 000 000 zł, - odnowy dróg 3 000 000 zł, - rozbudowa DW 420 Kietrz granica państwa 500 000 zł, - nadzory inwestorskie i autorskie 340 000 zł, - roboty nieprzewidziane 149 568 zł - budowa drogi zbiorczej wzdłuŝ obwodnicy Grodkowa 100 000 zł, - zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Wojewódzkich 387 000 zł 60014 drogi publiczne powiatowe w wysokości 1 863 213 zł, tj. 0,4% wydatków ogółem. Są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne. 60095 pozostała działalność w wysokości 127 000 zł. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Sekretariatu Technicznego Międzynarodowego Porozumienia Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC w wysokości 40 000 zł, wydatki na organizację Kongresu Energetycznego w wysokości 25 000 zł oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 62 000 zł. 2.6. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości 10 174 160 zł, tj. 2,1% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Są to wydatki: - bieŝące w kwocie 630 000 zł przeznaczone na składkę na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 310 000 zł, dotacje na wspieranie działalności turystycznej 290 000 zł oraz pozostałe zadania z zakresu upowszechniania turystyki 30 000 zł, - bieŝące w kwocie 2 908 500 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu Opolskie kwitnące muzycznie II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 12

- bieŝące w kwocie 745 000 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodziny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, - majątkowe w kwocie 5 890 660 zł przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, w części dotyczącej wkładu krajowego. 2.7. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości 300 000 zł, tj. 0,06% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zadanie to realizowane jest przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami jako zadanie własne województwa z zakresu gospodarki nieruchomościami i obejmuje wydatki bieŝące związane z utrzymaniem, remontami i administrowaniem nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa. 2.8. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie 625 925 zł, tj. 0,1% wydatków ogółem. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach: 71013 prace geodezyjne i kartograficzne obejmuje wydatki w wysokości 100 000 zł równej dotacji na ten cel z budŝetu państwa. 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne obejmuje wydatki w wysokości 118 000 zł finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 14 000 zł i dotacji z budŝetu państwa w kwocie 104 000 zł. Środki przeznaczone są na: - prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego 14 000 zł, - zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej 104 000 zł. 71095 pozostała działalność w wysokości 407 925 zł, obejmuje: - wydatki bieŝące finansowane z dochodów własnych Województwa w kwocie 120 000 zł, przeznaczone na zadania związane z planowaniem strategicznym i polityką regionalną, - wydatki majątkowe w kwocie 287 925 zł przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałania 1.1.1. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, w części dotyczącej wkładu krajowego. 2.9. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości 44 827 859 zł, co stanowi 9,1% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach: 75001 urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w wysokości 1 419 591 zł, tj. 0,3% wydatków ogółem. Wydatki te realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski i w całości dotyczą wydatków bieŝących. 13

75011 urzędy wojewódzkie w wysokości 730 000 zł, tj. 0,15% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa. W kwocie tej 712 000 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budŝetu państwa. 75017 samorządowe sejmiki województw w wysokości 760 000 zł, tj. 0,16% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych, zwrotu kosztów dojazdów radnym, organizacją sesji Sejmiku i posiedzeń komisji oraz udziału w szkoleniach, seminariach i współpracą zagraniczną radnych Województwa. 75018 urzędy marszałkowskie w wysokości 40 521 333 zł, co stanowi 8,3% wydatków ogółem, w tym: - wydatki bieŝące na funkcjonowanie jednostki budŝetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 27 794 500 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 375 486 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu 6 406 014 zł, - wydatki na realizację zadań związanych z działalnością Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej POKL 322 028 zł, finansowane w całości z dotacji, - wydatki na Pomoc Techniczną (RPO WO, PO KL, PO WT) 10 774 805 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 260 588 zł, - wydatki majatkowe w kwocie 1 630 000 zł z przeznaczeniem na: zakup sprzętu informatycznego 30 000 zł, zakup zintegrowanego systemu infrastruktury drukująco - skanującej 80 000 zł, adaptacje pomieszczeń Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych na cele pomieszczeń biurowych 250 000 zł, wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Piastowskiej 12 i 13 1 170 000 zł, zakup samochodu osobowego i urządzeń kopiujących 100 000 zł. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 200 000 zł tj. 0,04% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych, związanych z promocją regionu. 75095 Pozostała działalność w wysokości 1 196 935 zł tj. 0,24% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z: - współpracą z zagranicą w wysokości 100 000 zł (wraz z kosztami utrzymania Biura w Hahn ), - zadania związane z koordynacją programów operacyjnych 10 000 zł, - wydatki Biura Inicjatyw Wspólnotowych 125 000 zł, - opłaceniem składki dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA 100 000 zł. - realizacją projektu własnego w ramach komponentu centralnego PO KL 861 935 zł, w tym wydatki majątkowe 32 450 zł. 14

2.10. Dział 752 Obrona narodowa w wysokości 3 000 zł, z przeznaczeniem na organizacje szkoleń w zakresie obronności. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budŝetu państwa. 2.11. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości 11 263 400 zł tj. 2,3% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziałach: 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t. kwota 11 100 000 zł. W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 roku oraz kredytu w rachunku bieŝącym. 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kwota 163 400 zł. W rozdziale tym planowane są wydatki związane z potencjalną wypłatą poręczeń udzielonych przez Samorząd Województwa Instytucjom Kultury i SP ZOZ - om podległym Województwu Opolskiemu 2.12. Dział 758 RóŜne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości 5 280 694 zł, tj. 1,1% wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe rezerwę ogólną budŝetu w kwocie 1 630 377 zł (0,33% wydatków ogółem) oraz rezerwę celową w kwocie 3 650 317 zł z przeznaczeniem na: nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli 22 000 zł, wydatki bieŝące jednostek oświatowych 1 019 000 zł, zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 1 035 000 zł, instytucje kultury 900 000 zł i wydatki majątkowe 674 317 zł. 2.13. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości 16 384 072 zł, tj. 3,3% wydatków ogółem, finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych Województwa. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach: 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 266 948 zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieŝące związane z działalnością liceum ogólnokształcącego w ramach Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189 243 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 687 zł. Jednostka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących kształcenia nauczycieli jest wygaszana. 80123 Licea profilowane w wysokości 320 003 zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieŝące związane z działalnością liceum profilowanego w Zespole Szkół w Prudniku, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248 938 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 910 zł. Jednostka w związku z decyzją Ministra Edukacji o likwidacji liceów profilowanych, jest wygaszana. 80130 szkoły zawodowe w wysokości 3 536 599 zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieŝące związane z działalnością Zespołów Szkół w Brzegu, Branicach, Prudniku i Kędzierzynie Koźlu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 815 206 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 488 zł, 15

80141 zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 2 798 887 zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieŝące związane z działalnością Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu przy Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 2 352 271 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 zł. Jednostka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących kształcenia nauczycieli jest wygaszana. 80143 jednostki pomocnicze szkolnictwa w wysokości 1 347 031 zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieŝące związane z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 242 915 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 514 zł. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 4 395 347 zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z: - działalnością Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji 4 238 347 zł, - dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach 87 000 zł, - realizacją programu NIWKI 70 000 zł. W rozdziale wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3 502 566 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 700 zł. 80147 biblioteki pedagogiczne w wysokości 3 559 257 zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieŝące związane z działalnością Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 689 382 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 600 zł. 80195 pozostała działalność w wysokości 160 000 zł. W rozdziale tym realizowane będą wydatki przeznaczone na: - nagrody Marszałka dla osób działających na rzecz edukacji, nagrody dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w nauce, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów i studentów, współpracę zagraniczną - kwota 130 000 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 900 zł. - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi kwota 30 000 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000 zł oraz dotacje na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi - 20 000 zł 2.14. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości 4 890 393 zł, tj. 1,0% wydatków ogółem. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach: 16

85111 Szpitale ogólne w wysokości 1 630 393 zł. Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczone są na: - dokończenie przebudowy i rozbudowy Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie 1 520 393 zł, w zakresie wkładu własnego do środków europejskich, - projekt podniesienia bezpieczeństwa w okresie okołoporodowym poprzez zakup kardiotokografów dla potrzeb oddziałów połoŝniczych Województwa Opolskiego 110 000 zł. 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości 798 000 zł, z przeznaczeniem na: a) dotację bieŝącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 82 000 zł, b) dotację bieŝącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16 000zł, c) dotację na wydatki inwestycyjne dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na: - modernizację Oddziału Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 100 000 zł, - modernizacja przejętego budynku internatu Zespołu Szkół w Branicach 600 000 zł. 85148 Medycyna pracy w wysokości 2 070 000 zł, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który otrzymuje dotację na ten cel w wysokości 2 070 000 zł. 85149 Programy polityki zdrowotnej w wysokości 30 000 zł, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu promocji zdrowia. Przewiduje się dotacje dla organizacji poŝytku publicznego na ten cel w kwocie 30 000 zł. 85153 Zwalczanie narkomanii w wysokości 86 000 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują dotacje w wysokości 36 000 zł. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 222 000 zł. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W kwocie tej 30 000 zł stanowi dotacje dla Państwowej Medycznej WyŜszej Szkoły Zawodowej, a 85 000 zł dotacje dla organizacji poŝytku publicznego na realizację ww. zadań. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 3 000 zł. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Regionalne Centrum Kształcenia 17

Języków Obcych w Opolu z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki finansowane z dotacji z budŝetu państwa. 85195 Pozostała działalność w wysokości 51 000 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na: - zadania z zakresu administracji rządowej kwota 31 000 zł, - wydatki na wsparcie szkoleń kadry wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, wydatki związane z restrukturyzacją i przekształcaniem jednostek ochrony zdrowia, wydatki na organizację konferencji, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia 20 000 zł, finansowane z dochodów własnych Województwa. 2.15. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości 3 496 000 zł, tj. 0,7% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach: 85212 Świadczenia rodzinne w kwocie 1 633 000 zł. Są to zadania z zakresu administracji rządowej związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w całości finansowane z dotacji budŝetu państwa. W kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 1 156 015 zł. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej w wysokości 1 065 000 zł, finansowane z dochodów własnych Województwa. W rozdziale tym finansowana będzie działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. W kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 904 328 zł. 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w wysokości 748 000 zł, finansowane z dotacji z budŝetu państwa. Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Środki przeznaczone są na: - prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego - 548 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 416 972 zł. - dotacje dla organizacji poŝytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego 200 000 zł. 85295 Pozostała działalność w wysokości 50 000 zł, finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzaleŝnieniom i patologiom społecznym w kwocie 10 000 zł oraz dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji poŝytku publicznego - 40 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 18

2.16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości 82 435 436 zł, tj. 16,8% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wysokości 209 670 zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej w Opolu w kwocie 102 781 zł i Branicach w kwocie 106 889 zł. 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w wysokości 12 144 765 zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy: - realizacje zadań statutowych 2 685 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 282 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 6 000 zł - realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 8 811 765 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 770 686 zł, - zadania ustawowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 648 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 472 000 zł i pozostałe wydatki bieŝące w kwocie 174 000 zł, oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł. 85395 - Pozostała działalność w wysokości 70 081 001 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują: a) wydatki w kwocie 70 051 001 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty zewnętrzne w kwocie 7 863 544 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 46 000 zł i projekty własne w kwocie 62 187 457 zł, b) wydatki na zwroty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 20 000 zł, c) wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w formie dotacji dla organizacji poŝytku publicznego w wysokości 10 000 zł. 2.17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości 227 800 zł, tj. 0,05% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, finansowane z dochodów własnych Województwa. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołów Szkół w Prudniku, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136 960 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 878 zł. 2.18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości 1 071 559 zł, tj. 0,2% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na: 19

- zakup oprogramowania do gospodarki odpadami, opracowanie programów ochrony powietrza, programy akustyczne, aktualizacje Planu Gospodarki Odpadami, organizację szkoleń i kampanii informacyjnej, zakup licencji komputerowych 821 420 zł. Wydatki w tym dziale w wysokości 404 400 zł finansowane będą z dotacji z WFOŚiGW, a w wysokości 293 000 z wpływów z opłaty środowiskowej. - wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek finansowane z wpływów z opłaty środowiskowej -16 000 zł, - projekty zewnętrzne RPO WO: Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich wydatki majątkowe w kwocie 234 139 zł, w części dotyczącej wkładu krajowego, 2.19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości 24 805 000 zł, tj. 5,1% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa i dotacji z j.s.t. Wydatki na te zadania własne województwa realizowane są w następujących rozdziałach: 92106 teatry w wysokości 5 600 000 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieŝącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 92108 filharmonie, orkiestry, chóry, kapele w wysokości 7 900 000 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieŝącą Filharmonii Opolskiej. 92116 biblioteki w wysokości 4 605 000 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieŝącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. W kwocie 55 000 zł wydatki te są finansowane z dotacji Powiatu Opolskiego. 92118 muzea w wysokości 6 150 000 zł. W ramach tego rozdziału dotuje się działalność następujących instytucji: Muzeum Śląska Opolskiego 2 970 000 zł, Muzeum Wsi Opolskiej 1 520 000 zł, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu Łambinowicach 1 440 000 zł oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 220 000 zł. 92195 pozostała działalność w wysokości 550 000 zł. W ramach tego rozdziału finansowane będą między innymi: nagrody Marszałka Województwa dla animatorów i twórców kultury, wydatki na współfinansowanie wydawnictw i publikacji, imprez ogólnopolskich i wojewódzkich, upowszechnianie i promocję kultury, ochronę i propagowanie kultury mniejszości narodowych, w tym w ramach dotacji dla organizacji poŝytku publicznego 300 000 zł. 2.20. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości 871 000 zł, tj. 0,18% wydatków ogółem. W rozdziale 92502 Parki krajobrazowe finansowane są wydatki związane z działalnością Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, w tym 20