Budżet Miasta Gdańska na rok
Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok Realne tempo wzrostu PKB 8 Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych 7 Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 8 Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej Wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej Miasta Gdańska średnio o dla 7 osób na kwotę łączną.78.98 zł (bez nauczycieli)
Budżet - (w mln zł) PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROK PROJEKT ROK WZROST SPADEK (:) DOCHODY 77 7-7 WYDATKI 88-87 NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) -7 X 77 8 7 - - 7 DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROK PROJEKT ROK
Dochody - DOCHODY Przewidywane wykonanie roku Projekt na rok (+)wzrost (-)spadek (:) OGÓŁEM 7 87 7 7 - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE 98 98 97-8
Dochody - DOCHODY PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU PROJEKT ROK WZROST SPADEK (:) OGÓŁEM 7 87 7 7 - w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 79 7 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 9 9 - podatek od czynności cywilno-prawnych 7 7 9 - subwencje z budżetu państwa 7 8 8 9 7 w tym oświatowa 8 7 7 9 99 7 - podatki i opłaty lokalne 9 8-98 w tym podatek od nieruchomości 7 9-7 - dochody z mienia komunalnego 7 7 88 - w tym: ze sprzedaży 9 8 9 877-778 z opłat za zarząd użytkowanie użytkowanie wieczyste 8 7 8 - z dzierżaw najmów itp..**) 7 8 9 7 78 8 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 9 7 9 - - dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 78 8 8 - dotacje na zadania własne 8 8 87-7 w tym: z budżetu UE 7 9 7 7 8 7 - - dotacje na zadania zlecone 7 787 78-899
Wydatki - WYDATKI Przewidywane wykonanie roku Projekt na rok (+)wzrost (-)spadek (:) OGÓŁEM 88 87 779-87 BIEŻĄCE 9 8. 99 8 88 8 MAJĄTKOWE 7 8 7 898-7
Wydatki bieżące - WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku Projekt na rok (+)wzrost (-)spadek (:) w tym głównie: OGÓŁEM 9 8 99 8 88 8 - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 78 799 8 7 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 98 79 - w tym: projekty współfinansowane z budżetu UE 98-7 w tym: wydatki finansowane z dotacji 9 8 777 - - transport i łączność 898 9 89 w tym: lokalny transport zbiorowy 7 97 9 - drogi - bieżące utrzymanie 98 9-79 - gospodarka komunalna 7 99 87 7 w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 8 7 8 9 wydatki na oczyszczanie letnie dróg 8 8 8 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) 8 9 7 7 9 8 89 - kultura fizyczna i sport 8 7 8 - obsługa długu miasta 98 77 879 8 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 87 7
Finansowanie komunikacji miejskiej w r. (kontrakt z ZKM Sp. z o.o) - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 9 7 7 zł - wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 9 zł - dopłata 8 8 zł tj. 8 Finansowanie oświaty i wychowania w r. - subwencja oświatowa 9 99 zł - wydatki na oświatę i wychowanie 799 zł - dopłata 7 79 zł tj. do wydatków bieżących 7 9 zł tj. do wydatków majątkowych 8 zł tj.
Wydatki majątkowe w latach - LATA Kwota (mln zł) UDZIAŁ w wydatkach ogółem (p.w.) (projekt) 78 9 7 7 8 8
Wydatki majątkowe w r. w tym: największe inwestycje Nazwa projektu Wydatki Termin zakończenia Ogółem w tym kontynuowane 8 mln zł 9 mln zł Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 8 mln zł r. Modernizacje w obiektach oświatowych mln zł r. Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja mln zł r. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska mln zł r. Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje mln zł r. Gdański Program Przeciwpowodziowy mln zł 7 r. Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta mln zł r. Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II mln zł r. Dokumentacja dla przyszłych projektów mln zł 7 r. Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al.. Grunwaldzkej 9 mln zł r. Budowa krytych pływalni w tym przy ul Siedleckiego w Gdańsku Osowej *) mln zł r. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście mln zł 7 r. *) W okresie od do 8 planuje się realizację trzech krytych pływalni: -przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej (r.) -przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach (7r. ) -przy ul Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Święty Wojciech-Lipce (8r.)
Wydatki majątkowe w r. w tym: największe inwestycje c.d. Nazwa projektu Wydatki Termin zakończenia Ogółem 8 mln zł w tym nowa perspektywa mln zl Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 7 mln zł 7 r. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ul. Nowej Bulońskiej Północnej mln zł 8 r. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta mln zł 7 r. Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach - 9 mln zł 8 r. Rozbudowa ul. Budowlanych mln zł 7 r. Rozbudowa Węzła Szadółki mln zł 7 r. Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM mln zł 8 r. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowy (R-) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) mln zł 9 r. Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku mln zł 8 r.
Rok Kwota/Udzia ł w wydatkach 7 8 9 ( p. w.) (pr oj ek t) 7 8 9 Wydatki majątkowe (w mln zł) 8 8 7 8 7 9 9 8 Udział w wydatkach ogółem 7 7 8 7 8 8 Wskaźniki zadłużenia Miasta OBOWIĄZUJĄCY DOPUSZCZALNY POZIOM ROK (p.w.) ROK (PROJEKT) DOCHODY BUDŻETOWE w mln zł 77 7 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU DO ROKU 7 WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (art. uofp) DLA ROKU 98 7 X DLA ROKU 7 X 8 Dług na..r. 99.9. zł