OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012 Dochody i wydatki budżetowe Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2011r. oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2012, a także o umowy wieloletnie zawarte z wykonawcami robót uwzględniając: - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8% - wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,8% i nauczycieli o 3,8% - materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych, Sekretarza Gminy, jednostek pomocniczych, a także kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy Gąbin. - kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2011 oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin w dniu 09 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych. Dochody budżetu Gminy Gąbin wyszacowano na kwotę zł Źródła dochodów wg nazw paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej. W dochodach budżetowych Gminy zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie zł - kredytów w kwocie zł zaciągniętych w następujących bankach: 1.Bank Ochrony Środowiska zł 2.Bank Spółdzielczy w Gąbinie zł 3.Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim zł 4.ING Bank Śląski zł 5. PKO BP SA zł oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zł. Kredyty i pożyczki zaciągnięte były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

2 W budżecie wyodrębniono podział dochodów na bieżące w kwocie zł i majątkowe w kwocie zł. Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco: - dochody własne Gminy wynoszą zł i stanowią 33,85% ogólnych dochodów Gminy, w tym planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą zł tj 0,59% ogólnych dochodów Gminy, Planowana subwencja w kwocie zł tj. 40,42% ogólnych dochodów Gminy w tym: - planowana subwencja ogólna (część oświatowa) dla Gminy w kwocie zł tj. 31,01 %ogólnych dochodów Gminy. - planowana subwencja ogólna (część wyrównawcza) w kwocie zł tj.9,15% ogólnych dochodów Gminy - planowana subwencja równoważąca zł. tj. 0,27% ogólnych dochodów, - planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą zł tj 9,97% ogólnych dochodów, - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą zł tj. 3,45% ogólnych dochodów Gminy, - planowane dotacje celowe na zadania majątkowe na podstawie porozumień z jednostkami finansów publicznych tj. 11,65 % ogólnych dochodów Gminy (środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p). - planowane dotacje na zadania bieżące ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.f.p. w kwocie zł DOCHODY WŁASNE w kwocie zł i pochodzą z następujących wpływów: - z obrotu mieniem komunalnym ogółem w kwocie zł w tym: a. przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i inne w kwocie zł, b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie zł, c. przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, a także ze sprzedaży składników majątkowych zł, Podatki i opłaty w kwocie zł w tym : Od osób prawnych - z podatku od nieruchomości zł, - z podatku rolnego zł,

3 - z podatku leśnego zł -z podatku od czynności cywilno-prawnych 2 000zł i od osób fizycznych -z podatku od nieruchomości zł, - z podatki rolnego zł, - z podatku leśnego zł, - z podatku od środków transportowych zł, - z podatku od spadków i darowizn zł, - opłata od posiadania psów 1 000zł, - wpływy z opłaty targowej zł, - podatek od czynności cywilno prawnych zł, - wpływy z karty podatkowej w kwocie zł, Wpływy dochodów jst na podstawie ustaw ogółem w kwocie zł : - wpływy z opłaty skarbowej zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł, - z tytułu sprzedaży alkoholu w kwocie zł - wpływy z innych lokalnych opłat zł Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych rok 2012 wynosi zł. Pozostałe dochody własne Gminy w kwocie zł pochodzą: - wpływy mieszkańców na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 3 000zł, - wpływy za dostarczanie ciepła zł, - wpływy ze sprzedaży biletów linii MPK zł, - otrzymane spadki, zapisy, darowizny zł - wpływy z opłat za umieszczanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń zł, - wpływy z usług stołówki szkolnej i innych dochodów zł, - wpływy z usług stołówki przedszkolnej oraz stałej opłaty za korzystanie z usług przedszkolnych zł, - wpływy z różnych opłat na fundusz ochrony środowiska zł, - opłata produktowa zł - SUBWENCJA: Ogółem subwencja wynosi zł w tym oświatowa zł. Podstawą do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2012 były informacje z MEN określonego według:

4 - danych dotyczących uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2011r., skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2011 oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 01. września 2012 o 3,8%, a także zmianach w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w SIO według stanu na dzień 30 września 2011r. oraz 10 października 2011r. Subwencja ogólna wyrównawcza: Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe uzyskane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Gminy za rok 2010 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień r. i wynosi zł Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca Gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju i wynosi zł Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi zł DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości zł tj. 9,97% przeznaczone na : - finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej w kwocie zł pokrywają 0,27% ogólnych kosztów utrzymania i obsługi administracyjnej w/w zadań, - aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie zł, - na obronę cywilną zł, - pozostałe zadania obronne 500 zł, - na pomoc społeczną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przewidziano kwotę zł z tego: - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne w w kwocie zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie zł

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej planowane w wysokości zł i przeznaczone zostaną na: - składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie zł - zasiłki okresowe zł - zasiłki stałe zł - dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w kwocie zł - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł przeznaczone na zadania pn : - Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie w kwocie ,00zł, - Wzbogacenie i promocja sektora turystycznego na terenie Miasta i Gminy Gąbin poprzez opracowanie wirtualnej wycieczki po ziemi gąbińskiej w kwocie zł, - Urządzenie tras rowerowych w Mieście i Gminie Gąbin w kwocie ,00zł, - Budowa systemu informacji turystycznej etap I w kwocie ,00zł - realizacja programu pn: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin w kwocie ,00zł - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie w kwocie ,00zł, - Rekultywacja wysypiska śmieci w kwocie ,00zł - Przebudowa placu targowego. Targowisko miejskie w Gąbinie, obręb handlu detalicznego z parkingiem w kwocie ,00zł - Popularyzacja dziedzictwa kulturowego ziemi gąbińskiej poprzez odtworzenie typowych dla regionu strojów ludowych i zwyczajów w kwocie ,00zł. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł.