UCHWAŁA NR XXXIV/413/216 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 22 grudnia 216 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 216 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 216 r., poz. 814 z późn. zm.), art 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 216, poz. 187), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 1
Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 2
Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 3
Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 4
Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 5
Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 ROK Dz. 3 Nazwa Prognoza dochodów na 217 rok Dochody Bieżące gmina w tym powiat w tym Dochody Majątkowe gmina w tym powiat Prognoza wydatków na 217 rok Wydatki Bieżące gmina w tym powiat w tym Wydatki Majątkowe gmina w tym powiat 1 2 1 4 6 63 7 71 75 751 752 754 755 756 757 758 81 851 852 853 854 855 9 921 926 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RODZINA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 7 473, 1 37 261, 149 44 273, 66 476 47 9 664 626, 19 887 292, 22 91 1 1 286 275, 313 2 188 279 76 114 146 255, 4 6 178, 236 5 16 837 922, 2 22 689, 389 773, 85 993 437, 22 35 38 15 17 933, 53 2 7 473, 13 73, 15 564 41, 45 445 776, 1 462 126, 12 675 587, 22 91 1 1 286 275, 313 2 188 279 76 114 146 255, 1 52 782, 236 5 15 937 922, 2 22 689, 389 773, 85 293 437, 21 41 83 2 299 473, 53 2 13 73, 15 56 675, 44 491 978, 67 12 28 177, 22 91 1 134 2 161 134 987, 59 836 361, 924 839, 15 5 13 582 863, 5 82 986 437, 2 674 83 2 299 473, 53 2 7 473, 3 726, 953 798, 855 126, 467 41 1 152 75, 313 2 27 144 773, 54 39 894, 595 943, 86 2 355 59, 1 972 689, 389 773, 2 37 367 1 356 558, 133 479 872, 21 3 694, 8 22 5 7 211 75, 2 539 396, 9 7 1 263 55 12 871 46 1 356 558, 6 996 78 21 3 694, 8 22 5 7 211 75, 9 7 1 263 55 12 871 46 126 483 92, 2 539 396, 8 39, 1 37 261, 225 74 679, 38 45 421 449, 12 39 259, 51 366 78, 22 91 1 14 498 685, 313 2 71 25 226 575, 7 883 74, 115 964 973, 3 797 33, 39 288 43 4 968 54, 8 75 994, 18 84 415, 37 266 581, 3 71 231, 7 719 7 8 39, 13 73, 46 724 37, 38 28 2 949, 2 74 259, 39 597 611, 22 91 1 14 28 685, 313 2 71 25 226 575, 6 883 74, 112 181 979, 3 597 33, 36 88 43 4 968 54, 8 75 994, 15 344 415, 3 74 975, 14 914 212, 7 569 7 72 566, 13 73, 4 599 81, 38 27 56 147, 1 979 91, 38 51 41, 22 91 1 3 885 276, 71 25 33 253, 6 883 74, 71 672 831, 3 511 33, 32 426 847, 125 3 3 28 844, 89 314 549, 3 445 975, 13 514 212, 7 569 7 13 14 15 16 7 473, 6 125 226, 496 82, 76 358, 1 96 57 1 143 49, 313 2 193 322, 4 59 148, 86 3 661 583, 4 843 24, 5 425 15 16 29 866, 295 1 4 1 356 558, 178 98 372, 17 418 5 9 65 11 769 97, 47 1 3 782 994, 2 3 2 2 74 6 525 66, 15 157 19, 15 1 356 558, 13 94 88 165 75 492, 17 418 5 9 65 11 769 97, 2 27 1 85 497, 2 977 497, 2 3 2 2 7 4 6 525 66, 15 157 19, 15 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 7
Dz. Nazwa Prognoza dochodów na 217 rok Dochody Bieżące gmina w tym powiat w tym Dochody Majątkowe gmina w tym powiat Prognoza wydatków na 217 rok Wydatki Bieżące gmina w tym powiat w tym Wydatki Majątkowe gmina w tym powiat 1 2 Ogółem : gmina łącznie powiat łącznie 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 77 19 177, 517 463 442, 415 182 683, 12 28 759, 189 555 735, 6 533 247, 129 22 488, 74 184 5 487 784 354, 396 398 223, 91 386 131, 252 4 146, 84 37 157, 168 362 989, 475 715 93 48 435 38 231 33 247, 259 749 12 Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt -33 165 323, Treść Przychody Rozchody Ogółem, 64 662 417, 31 497 94, - Kredyty 31 497 94, 29 428 586, - na realizację programów i projektów 7 393 116, realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - Obligacje - Pożyczki 32 1 165 323, 1 5 568 58, Suma bilansująca 771 681 594, 771 681 594, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 ROK PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 ROK Prognoza Źródła dochodów na 217 rok Dochody Lp. Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 I DOCHODY WŁASNE 7 Dochody bieżące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 482 198 936, 319 541 146, 6 533 247, 259 7 899, 162 657 79 129 22 488, 33 635 32, 68,2 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 1 Wpływy z podatków 63 616 319, 63 616 319, 63 616 319, 9, podatek od nieruchomości 56 45 56 45 56 45 z tego: 756 31 56 45 56 45 56 45 podatek rolny 73 73 73 z tego: 756 32 73 73 73 podatek leśny 91 319, 91 319, 91 319, z tego: 756 33 91 319, 91 319, 91 319, podatek od środków transportowych 1 947 1 947 1 947 z tego: 756 34 1 947 1 947 1 947 karta podatkowa 25 25 25 z tego: 756 35 25 25 25 podatek od spadków i darowizn 5 5 5 z tego: 756 36 5 5 5 podatek od czynności cywilnoprawnych 4 35 4 35 4 35 z tego: 756 5 4 35 4 35 4 35 2 Wpływy z opłat 31 546 813, 27 876 27 876 3 67 813, 3 67 813, 4,46 z tego: 756 41 1 1 1 1 1 1 756 42 2 3 5 2 3 5 2 3 5 756 43 13 13 13 7 47 7 7 7 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 9
Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 217 rok Dochody Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody bieżące Dochody powiatu 7 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 756 48 2 2 2 2 2 2 756 49 2 73 2 23 2 23 5 5 9 49 18 53 18 5 18 5 3 3 756 59 23 8 8 15 15 756 56 5 5 5 855 68 2 2 2 7 69 1 1 1 75 69 12 12 12 754 69 5 5 5 81 69 5 75 2 5 2 5 3 25 3 25 855 69 46 46 46 9 69 1 837 1 5 1 5 337 337 7 55 1 8 13, 1 8 1 8 13, 13, 756 65 3 3 3 75 69 22 2 2 2 2 754 69 5 5 5 skarbowa 1 1 1 1 1 1 756 41 1 1 1 1 1 1 komunikacyjna 2 3 5 2 3 5 2 3 5 756 42 2 3 5 2 3 5 2 3 5 targowa 13 13 13 756 43 13 13 13 opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 7 7 7 7 47 7 7 7 opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 2 2 2 2 2 756 48 2 2 2 2 2 2 inne opłaty lokalne 21 26 2 73 2 73 53 53 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 1
Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 217 rok Dochody Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody bieżące Dochody powiatu 7 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 756 49 2 73 2 23 2 23 5 5 9 49 18 53 18 5 18 5 3 3 koncesje na przewozy 23 8 8 15 15 756 59 23 8 8 15 15 opłaty zniesione 5 5 5 756 56 5 5 5 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 855 68 2 2 2 2 2 2 wpływy z różnych opłat 2 432 8 1 632 5 1 632 5 8 3 8 3 7 69 1 1 1 75 69 12 12 12 754 69 5 5 5 81 69 5 75 2 5 2 5 3 25 3 25 855 69 46 46 46 9 69 1 837 1 5 1 5 337 337 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 8 13, 1 8 1 8 13, 13, 7 55 1 8 13, 1 8 1 8 13, 13, opłata za wydanie prawa jazdy 3 3 3 756 65 3 3 3 3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 115 844 441, 91 52 168, 91 52 168, 24 324 273, 24 324 273, 16,38 podatek dochodowy od osób fizycznych 19 544 441, 86 22 168, 86 22 168, 23 324 273, 23 324 273, z tego: 756 1 19 544 441, 86 22 168, 86 22 168, 23 324 273, 23 324 273, podatek dochodowy od osób prawnych 6 3 5 3 5 3 1 1 z tego: 756 2 6 3 5 3 5 3 1 1 4 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 26 194 785, 23 72 197, 23 72 197, 2 492 588, 2 492 588, 3,7 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 11
Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 217 rok Dochody Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody bieżące Dochody powiatu 7 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 17 17 17 z tego: 754 57 1 1 1 81 57 7 7 7 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych 1 1 1 z tego: 9 58 1 1 1 wpływy z usług 19 529 21 17 92 11 17 92 11 2 437 1 2 437 1 z tego: 6 83 14 14 14 71 83 85 6 6 25 25 75 83 25 13, 25 13, 25 13, 81 83 265 18 34 28 34 28 23 9 23 9 851 83 15 15 15 852 83 2 238 3 388 3 388 3 1 85 1 85 854 83 16 2 16 2 16 2 855 83 933 17, 933 17, 933 17, 9 83 8 8 8 921 83 881 5 881 5 881 5 pozostałe odsetki 2 61 57 2 6 97 2 6 97 6 6 z tego: 6 92 1 1 1 7 92 1 95 1 95 1 95 75 92 3 3 3 754 92 23 23 23 81 92 15 15 15 852 92 7 5 7 5 7 5 854 92 22 22 22 855 92 47 47 47 wpływy z różnych dochodów 4 397 5, 4 342 117, 4 342 117, 54 888, 54 888, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 12
Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 217 rok Dochody Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody bieżące Dochody powiatu 7 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 z tego: 6 97 1 29 1 29 1 29 7 97 4 8 4 8 4 8 75 97 2 341 2 341 2 341 754 97 1 1 1 1 1 1 756 97 2 2 2 81 97 92 535, 86 747, 86 747, 5 788, 5 788, 851 97 2 5 5 5 2 2 852 97 35 5 35 5 35 5 855 97 147 95 13 95 13 95 44 44 9 97 48 7 48 7 48 7 5 Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 966 557, 251 157, 251 157, 715 4 715 4,14 dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych 966 557, 251 157, 251 157, 715 4 715 4 z tego: 7 236 75 419, 75 419, 75 419, 75 236 631, 631, 631, 754 236 8 666, 8 666, 8 666, 852 236 526, 526, 526, 853 236 1 315, 1 315, 1 315, 855 236 25 25 25 6 Dochody z majątku 63 35 82, 62 571 219, 2 138 676, 42 432 543, 733 863, 733 863, 8,95 wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu 43 166 46, 42 432 543, 42 432 543, 733 863, 733 863, z tego: 6 75 1 1 1 7 75 4 77 178, 4 657 178, 4 657 178, 5 5 75 75 51 63, 94 193, 94 193, 47 41 47 41 81 75 413 6 139 76 139 76 273 3 273 3 854 75 3 153, 3 153, 3 153, 9 75 14 76 14 76 14 76 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 13
Prognoza na 217 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieżące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 921 75 923 452, 923 452, 923 452, 926 75 53 2 53 2 53 2 wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tego: 7 76 197 422, 197 422, 197 422, 197 422, 197 422, 197 422, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 19 921 254, 19 921 254, 19 921 254, z tego: 7 77 19 921 254, 19 921 254, 19 921 254, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 2 2 z tego: 9 87 2 2 2 7 Odsetki od zaległości podatkowych 33 33 33,5 z tego: 756 91 33 33 33 odsetki 33 33 33 756 91 33 33 33 8 Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst dotacje od gmin - na zadania bieżące 2 955 467, 1 389 48, 1 389 48, 1 52 31 1 389 48, 1 389 48, 1 52 31 1 389 48, 1 389 48, 1 453 157, 1 33 823, 149 334,,42 z tego: 75 231 75 69 75 69 75 69 75 2319 658 86, 658 86, 658 86, 81 231 654 552, 654 552, 654 552, dotacje od powiatów - na zadania bieżące 3 3 3 3 3 3 z tego: 921 232 3 3 3 dotacje od samorządu województwa 1 536 419, 83 262, 83 262, 1 453 157, 1 33 823, 149 334, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 14
Prognoza na 217 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 - na zadania bieżące 232 596, 83 262, Dochody bieżące 8 9 83 262, Dochody powiatu 149 334, Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 149 334, Udział % w dochod. ogółem 12 z tego: 75 233 83 262, 83 262, 83 262, 853 233 149 334, 149 334, 149 334, - na zadania inwestycyjne 1 33 823, 1 33 823, 1 33 823, z tego: 6 663 1 33 823, 1 33 823, 1 33 823, 9 Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące 1 28 2 1 28 2 24 2 24 2 24 2 24 2 1 184 1 184 1 184 1 184,17 z tego: 754 246 24 2 24 2 24 2 853 244 1 184 1 184 1 184 1 Środki pozyskiwane z innych źródeł 16 27 518, 2 512 18, 2 512 18, 13 758 5 13 758 5 2,3 na zadania inwestycyjne 16 27 518, 2 512 18, 2 512 18, 13 758 5 13 758 5 z tego: 6 629 13 758 5 13 758 5 13 758 5 7 629 912 18, 912 18, 912 18, 852 629 9 9 9 855 629 7 7 7 11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: 4 29 159 96 754, 13 73, 45 635 558, 13 73, 37 882 553, 7 753 5, 13 73, 114 325 196, 113 96 165, 365 31, 22,62 6 29 72 951, 7 675, 7 675, 2 276, 2 276, 75 258 6 787 596, 6 787 596, 6 787 596, 75 259 366 51 366 51 366 51 853 258 42 5 42 5 42 5 853 259 7 5 7 5 7 5 921 258 464 521, 464 521, 464 521, 4 629 1 356 558, 1 356 558, 1 356 558, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 15
Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 217 rok Dochody Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody bieżące Dochody powiatu 7 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 6 629 7 222 81, 6 996 78 6 996 78 225 31, 225 31, 6 6257 111 195 468, 111 195 468, 111 195 468, 71 6257 8 22 5 8 22 5 8 22 5 75 6257 7 211 75, 7 211 75, 7 211 75, 81 6257 2 539 396, 2 539 396, 2 539 396, 9 6257 1 243 55 1 243 55 1 243 55 921 6257 1 21 494, 1 21 494, 1 21 494, 921 6258 2 849 966, 2 849 966, 2 849 966, 81 27 82 555, 82 555, 82 555, 854 27 28 2 28 2 28 2 na zadania bieżące 7 755 281, 7 753 5, 7 753 5, 2 276, 2 276, 4 29 13 73, 13 73, 13 73, 6 29 72 951, 7 675, 7 675, 2 276, 2 276, 75 258 6 787 596, 6 787 596, 6 787 596, 75 259 366 51 366 51 366 51 853 258 42 5 42 5 42 5 853 259 7 5 7 5 7 5 921 258 464 521, 464 521, 464 521, na zadania inwestycyjne 151 842 718, 37 882 553, 37 882 553, 113 96 165, 113 96 165, 4 629 1 356 558, 1 356 558, 1 356 558, 6 629 7 222 81, 6 996 78 6 996 78 225 31, 225 31, 6 6257 111 195 468, 111 195 468, 111 195 468, 71 6257 8 22 5 8 22 5 8 22 5 75 6257 7 211 75, 7 211 75, 7 211 75, 81 6257 2 539 396, 2 539 396, 2 539 396, 9 6257 1 243 55 1 243 55 1 243 55 921 6257 1 21 494, 1 21 494, 1 21 494, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 16
Prognoza na 217 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieżące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 921 6258 2 849 966, 2 849 966, 2 849 966, II SUBWENCJA OGÓLNA 114 146 255, 59 836 361, 59 836 361, 54 39 894, 54 39 894, 16,14 1 część oświatowa 97 21 81 54 343 62, 54 343 62, 42 867 748, 42 867 748, 13,75 z tego: 758 292 97 21 81 54 343 62, 54 343 62, 42 867 748, 42 867 748, 2 część wyrównawcza 6 9 49 3 973 938, 3 973 938, 2 35 552, 2 35 552,,85 z tego: 758 292 6 9 49 3 973 938, 3 973 938, 2 35 552, 2 35 552, 3 część równoważąca 1 925 955, 1 519 361, 1 519 361, 9 46 594, 9 46 594, 1,55 z tego: 758 292 1 925 955, 1 519 361, 1 519 361, 9 46 594, 9 46 594, III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 11 673 986, 96 338 423, 96 338 423, 14 335 563, 14 335 563, 15,65 1 dotacje na zadania zlecone 98 136 127, 83 947 123, 83 947 123, 14 189 4, 14 189 4, 13,88 na zadania bieżące 98 136 127, 83 947 123, 83 947 123, 14 189 4, 14 189 4, z tego: 1 211 7 473, 7 473, 7 473, 6 211 1 45 1 45 1 45 7 211 198 366, 198 366, 198 366, 71 211 65 126, 65 126, 65 126, 75 21 1 452 476, 1 452 476, 1 452 476, 75 211 4 4 4 751 21 22 91 22 91 22 91 752 21 1 1 1 754 21 5 5 5 754 211 1 142 29, 1 142 29, 1 142 29, 755 211 313 2 313 2 313 2 851 211 84 84 84 852 21 766 737, 766 737, 766 737, 852 211 358 5 358 5 358 5 853 211 638 4 638 4 638 4 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 17
Prognoza na 217 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieżące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 855 21 36 8 36 8 36 8 855 26 45 691 45 691 45 691 855 216 1 81 1 81 1 81 2 dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej na zadania bieżące 7 7 7 7 7 7 z tego: 71 22 7 7 7 3 dotacje na zadania własne 12 53 859, 12 384 3 12 384 3 146 559, 146 559, 1,77 na zadania bieżące 12 53 859, 12 384 3 12 384 3 146 559, 146 559, z tego: 852 23 12 384 3 12 384 3 12 384 3 852 213 146 559, 146 559, 146 559, OGÓŁEM 77 19 177, 475 715 93 6 533 247, 415 182 683, 231 33 247, 129 22 488, 12 28 759, 1 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 18
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 ROK PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 WYDATKI OGÓŁEM 3 4 5 6 74 184 5 48 435 38 259 749 12 487 784 354, 396 398 223, 91 386 131, Wydatki jednostek budżetowych, 313 685 791, 239 877 236, 73 88 555, 152 788 685, 16 897 16, 11 369 568, 138 57 668, 51 419 117, 22 389 438, Dotacje na zadania bieżące 36 764 975, 25 298 457, 11 466 518, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 582 376, 97 61 64, 4 972 312, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 9 524 637, 8 579 213, 945 424, Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 5 89 181, 5 89 181, Obsługa długu 2 137 394, 19 944 72, 193 322, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 252 4 146, 84 37 157, 168 362 989, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 251 69 646, 83 246 657, 168 362 989, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 175 69 62 42 192 454, 133 417 166, Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 79 5 79 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 39, 8 39, 72 566, 7 473, 72 566, 7 473, Wydatki jednostek budżetowych, 73 589, 66 116, 7 473, 39 693, 32 22 7 473, 33 896, 33 896, Dotacje na zadania bieżące 1 5 1 5 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 19
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 4 5 6 4 95 4 95 18 MELIORACJE WODNE 71 66, 71 66, 71 66, 71 66, Wydatki jednostek budżetowych, 66 116, 66 116, 32 22 32 22 33 896, 33 896, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 95 4 95 13 IZBY ROLNICZE 1 5 1 5 1 5 1 5 Dotacje na zadania bieżące 1 5 1 5 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 473, 7 473, 7 473, 7 473, Wydatki jednostek budżetowych, 7 473, 7 473, 7 473, 7 473, 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 37 261, 1 37 261, 13 73, 13 73, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 13 73, 13 73, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 356 558, 1 356 558, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 356 558, 1 356 558, 1 356 558, 1 356 558, 41 DOSTARCZANIE CIEPŁA 1 37 261, 1 37 261, 13 73, 13 73, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 13 73, 13 73, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 356 558, 1 356 558, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 2
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 3 4 5 6 1 356 558, 1 356 558, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 356 558, 1 356 558, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 225 74 679, 54 53 961, 171 2 718, 46 724 37, 4 599 81, 6 125 226, Wydatki jednostek budżetowych, 46 583 356, 4 46 46, 6 122 95 6 17 574, 6 62 124, 45 45 4 475 782, 34 398 282, 6 77 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 68 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 72 951, 7 675, 2 276, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 178 98 372, 13 94 88 165 75 492, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 178 98 372, 13 94 88 165 75 492, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 137 436 449, 6 996 78 13 439 669, 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 3 473 769, 29 863 769, 61 29 36 715, 28 696 715, 61 Wydatki jednostek budżetowych, 29 281 977, 28 671 977, 61 1 72 375, 1 72 375, 27 579 62, 26 969 62, 61 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 18 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 6 738, 6 738, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 167 54, 1 167 54, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 167 54, 1 167 54, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 667 54, 667 54, 613 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 1 531 4 1 531 4 2 276, 2 276, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 21
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 4 5 6 2 276, 2 276, 1 529 124, 1 529 124, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 529 124, 1 529 124, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 225 31, 225 31, 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 169 57 868, 169 57 868, 5 511 5 5 511 5 Wydatki jednostek budżetowych, 5 511 5 5 511 5 44 44 5 467 5 5 467 5 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 163 546 368, 163 546 368, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 163 546 368, 163 546 368, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 214 368, 13 214 368, 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 12 125 6 12 125 6 5 968 5 5 968 5 Wydatki jednostek budżetowych, 5 968 5 5 968 5 44 44 5 924 5 5 924 5 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 6 157 1 6 157 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 6 157 1 6 157 1 617 DROGI WEWNĘTRZNE 892 5 892 5 641 5 641 5 Wydatki jednostek budżetowych, 641 5 641 5 641 5 641 5 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 251 251 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 22
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 3 4 5 6 251 251 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 623 542, 11 622 92, 1 45 5 293 816, 5 292 366, 1 45 Wydatki jednostek budżetowych, 5 179 879, 5 178 429, 1 45 4 317 199, 4 315 749, 1 45 862 68 862 68 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 63 937, 63 937, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 6 329 726, 6 329 726, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 6 329 726, 6 329 726, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 329 726, 6 329 726, 63 TURYSTYKA 38 38 38 38 Wydatki jednostek budżetowych, 18 18 18 18 Dotacje na zadania bieżące 2 2 631 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 2 2 2 2 Wydatki jednostek budżetowych, 2 2 2 2 633 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 25 25 25 25 Wydatki jednostek budżetowych, 5 5 5 5 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 23
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 Dotacje na zadania bieżące 3 4 5 6 2 2 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 11 11 11 Wydatki jednostek budżetowych, 11 11 11 11 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45 421 449, 44 924 647, 496 82, 28 2 949, 27 56 147, 496 82, Wydatki jednostek budżetowych, 28 2 949, 27 56 147, 496 82, 158 565, 3 192, 128 373, 27 844 384, 27 475 955, 368 429, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 17 418 5 17 418 5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 16 628 16 628 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 79 5 79 5 74 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 3 562 718, 3 562 718, 23 772 218, 23 772 218, Wydatki jednostek budżetowych, 23 772 218, 23 772 218, 23 772 218, 23 772 218, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 6 79 5 6 79 5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 6 6 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 79 5 79 5 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 876 81, 4 379 279, 496 82, 3 676 81, 3 179 279, 496 82, Wydatki jednostek budżetowych, 3 676 81, 3 179 279, 496 82, 158 415, 3 42, 128 373, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 24
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 3 517 666, 3 149 237, 368 429, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 2 1 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 2 1 2 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 982 65 9 982 65 554 65 554 65 Wydatki jednostek budżetowych, 554 65 554 65 15 15 554 5 554 5 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 9 428 9 428 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 9 428 9 428 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12 39 259, 11 629 91, 76 358, 2 74 259, 1 979 91, 76 358, Wydatki jednostek budżetowych, 2 696 59, 1 935 91, 76 158, 644 331, 28 2 616 131, 2 51 728, 1 97 71, 144 27, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 2 44 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 9 65 9 65 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 9 65 9 65 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 65 9 65 714 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 472 2 472 2 472 2 472 2 Wydatki jednostek budżetowych, 428 2 428 2 28 2 28 2 4 4 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 25
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 4 5 6 44 44 7112 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 521 78, 41 111 78, 521 78, 41 111 78, Wydatki jednostek budżetowych, 521 78, 41 111 78, 93 546, 93 546, 427 532, 41 17 532, 7115 NADZÓR BUDOWLANY 649 28 649 28 649 28 649 28 Wydatki jednostek budżetowych, 649 8 649 8 522 585, 522 585, 126 495, 126 495, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 2 7135 CMENTARZE 1 97 71, 1 97 71, 1 97 71, 1 97 71, Wydatki jednostek budżetowych, 1 97 71, 1 97 71, 1 97 71, 1 97 71, 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 65 9 65 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 9 65 9 65 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 9 65 9 65 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 65 9 65 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51 366 78, 5 27 138, 1 96 57 39 597 611, 38 51 41, 1 96 57 Wydatki jednostek budżetowych, 3 346 699, 29 324 799, 1 21 9 2 966 455, 2 953 355, 13 1 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 26
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 9 38 244, 8 371 444, 1 8 8 Dotacje na zadania bieżące 566 67 5 66 67 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 811 635, 83 635, 8 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 7 872 67, 11 769 97, 7 872 67, 11 769 97, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 11 769 97, 11 769 97, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 769 97, 8 769 97, 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 452 476, 1 452 476, 1 452 476, 1 452 476, Wydatki jednostek budżetowych, 1 452 476, 1 452 476, 1 325 476, 1 325 476, 127 127 7514 EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 23 331, 23 331, 23 331, 23 331, Wydatki jednostek budżetowych, 198 696, 198 696, 167 496, 167 496, 31 2 31 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 635, 4 635, 7522 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 672 6 672 6 672 6 672 6 Wydatki jednostek budżetowych, 42 6 42 6 1 1 1 1 41 5 41 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 63 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 27
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 3 4 5 6 27 425 32 26 368 75 1 56 57 24 425 32 23 368 75 1 56 57 Wydatki jednostek budżetowych, 24 267 5 23 277 15 989 9 17 126 71, 17 126 71, 7 14 349, 6 15 449, 989 9 Dotacje na zadania bieżące 66 67 66 67 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 6 91 6 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 3 3 7545 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 4 4 4 4 Wydatki jednostek budżetowych, 32 32 13 1 13 1 18 9 18 9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 8 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 2 578, 2 2 578, 2 2 578, 2 2 578, Wydatki jednostek budżetowych, 1 52 578, 1 52 578, 32 2 32 2 1 47 378, 1 47 378, Dotacje na zadania bieżące 5 5 7585 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORAILNEGO 2 437 199, 2 437 199, 2 437 199, 2 437 199, Wydatki jednostek budżetowych, 2 434 799, 2 434 799, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 28
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 2 253 82, 2 253 82, 181 717, 181 717, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 4 2 4 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 133 24, 17 133 24, 8 364 17, 8 364 17, Wydatki jednostek budżetowych, 416 5 416 5 47 3 47 3 369 2 369 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 75 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 7 872 67, 7 872 67, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 8 769 97, 8 769 97, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 8 769 97, 8 769 97, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 769 97, 8 769 97, 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 22 91 22 91 22 91 22 91 Wydatki jednostek budżetowych, 22 91 22 91 15 3 15 3 7 61 7 61 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 22 91 22 91 22 91 22 91 Wydatki jednostek budżetowych, 22 91 22 91 15 3 15 3 7 61 7 61 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 29
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 752 OBRONA NARODOWA 1 1 1 1 Wydatki jednostek budżetowych, 1 1 1 1 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 1 1 1 Wydatki jednostek budżetowych, 1 1 1 1 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 14 498 685, 4 85 276, 1 413 49, 14 28 685, 3 885 276, 1 143 49, Wydatki jednostek budżetowych, 13 39 635, 3 637 336, 9 672 299, 11 744 23 2 857 11 8 887 12 1 565 45, 78 226, 785 179, Dotacje na zadania bieżące 42 38 41 1 38 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 676 67 26 94 469 73 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 47 2 27 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 47 2 27 7544 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 25 25 25 25 Dotacje na zadania bieżące 25 25 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 44 252, 1 44 252, 1 134 252, 1 134 252, Wydatki jednostek budżetowych, 9 663 142, 9 663 142, 8 877 963, 8 877 963, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 3
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 785 179, 785 179, Dotacje na zadania bieżące 1 38 1 38 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 469 73 469 73 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 27 27 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 27 27 75414 OBRONA CYWILNA 9 9 9 9 Wydatki jednostek budżetowych, 9 9 9 9 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 3 345 76, 3 345 76, 3 345 76, 3 345 76, Wydatki jednostek budżetowych, 3 138 136, 3 138 136, 2 853 11 2 853 11 285 26, 285 26, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 94 26 94 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 12 12 12 12 Wydatki jednostek budżetowych, 12 12 4 4 116 116 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 595 357, 586 2 9 157, 395 357, 386 2 9 157, Wydatki jednostek budżetowych, 379 357, 37 2 9 157, 9 157, 9 157, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 31
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 37 2 37 2 Dotacje na zadania bieżące 16 16 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 2 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2 2 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 313 2 313 2 313 2 313 2 Wydatki jednostek budżetowych, 13 842, 13 842, 13 842, 13 842, Dotacje na zadania bieżące 182 178, 182 178, 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 313 2 313 2 313 2 313 2 Wydatki jednostek budżetowych, 13 842, 13 842, 13 842, 13 842, Dotacje na zadania bieżące 182 178, 182 178, 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 71 71 71 71 Wydatki jednostek budżetowych, 71 71 71 71 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 71 71 71 71 Wydatki jednostek budżetowych, 71 71 71 71 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 25 226 575, 25 33 253, 193 322, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 32
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 25 226 575, 25 33 253, 193 322, Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 5 89 181, 5 89 181, Obsługa długu 2 137 394, 19 944 72, 193 322, 7572 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 137 394, 19 944 72, 193 322, 2 137 394, 19 944 72, 193 322, Obsługa długu 2 137 394, 19 944 72, 193 322, 7574 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 89 181, 5 89 181, 5 89 181, 5 89 181, Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 5 89 181, 5 89 181, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 883 74, 7 883 74, 6 883 74, 6 883 74, Wydatki jednostek budżetowych, 6 878 74, 6 878 74, 6 878 74, 6 878 74, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 5 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 1 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 5 5 5 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 5 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 7 832 54, 7 832 54, 6 832 54, 6 832 54, Wydatki jednostek budżetowych, 6 832 54, 6 832 54, 6 832 54, 6 832 54, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 33
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 4 5 6 1 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 1 7586 EUROREGIONY 46 2 46 2 46 2 46 2 Wydatki jednostek budżetowych, 46 2 46 2 46 2 46 2 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 115 964 973, 72 478 328, 43 486 645, 112 181 979, 71 672 831, 4 59 148, Wydatki jednostek budżetowych, 97 586 414, 59 971 883, 37 614 531, 78 423 955, 47 495 96, 3 928 859, 19 162 459, 12 476 787, 6 685 672, Dotacje na zadania bieżące 13 241 11 181 2 6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 417, 519 948, 185 469, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 649 148, 649 148, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 782 994, 85 497, 2 977 497, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 3 782 994, 85 497, 2 977 497, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 977 497, 2 977 497, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 32 442 661, 32 442 661, 32 257 164, 32 257 164, Wydatki jednostek budżetowych, 3 672 6 3 672 6 24 599 886, 24 599 886, 6 72 714, 6 72 714, Dotacje na zadania bieżące 1 5 1 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 564, 84 564, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 34
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 4 5 6 185 497, 185 497, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 185 497, 185 497, 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 4 878 8 4 878 8 4 878 8 4 878 8 Wydatki jednostek budżetowych, 4 835 876, 4 835 876, 4 135 461, 4 135 461, 7 415, 7 415, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 24, 42 24, 813 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 962 112, 962 112, 962 112, 962 112, Wydatki jednostek budżetowych, 962 112, 962 112, 893 725, 893 725, 68 387, 68 387, 814 PRZEDSZKOLA 11 718 844, 11 718 844, 11 718 844, 11 718 844, Wydatki jednostek budżetowych, 3 76 455, 3 76 455, 2 816 133, 2 816 133, 944 322, 944 322, Dotacje na zadania bieżące 7 95 7 95 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 389, 8 389, 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 16 16 16 16 Dotacje na zadania bieżące 16 16 811 GIMNAZJA 16 157 34, 16 157 34, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 35
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 16 157 34, 16 157 34, Wydatki jednostek budżetowych, 15 13 39, 15 13 39, 12 9 41, 12 9 41, 3 12 638, 3 12 638, Dotacje na zadania bieżące 8 8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 226 995, 226 995, 8111 GIMNAZJA SPECJALNE 4 363 348, 4 363 348, 4 363 348, 4 363 348, Wydatki jednostek budżetowych, 4 314 864, 4 314 864, 3 74 564, 3 74 564, 574 3 574 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 484, 48 484, 8113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 372 472, 372 472, 372 472, 372 472, Wydatki jednostek budżetowych, 372 472, 372 472, 372 472, 372 472, 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 11 315 675, 11 315 675, 11 315 675, 11 315 675, Wydatki jednostek budżetowych, 1 52 215, 1 52 215, 8 324 587, 8 324 587, 2 177 628, 2 177 628, Dotacje na zadania bieżące 75 75 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 46 63 46 8121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE 545 816, 545 816, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 36
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 545 816, 545 816, Wydatki jednostek budżetowych, 545 66, 545 66, 457 81 457 81 87 256, 87 256, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 75 813 SZKOŁY ZAWODOWE 17 885 161, 17 885 161, 14 97 664, 14 97 664, Wydatki jednostek budżetowych, 13 82 989, 13 82 989, 11 28 93, 11 28 93, 1 874 896, 1 874 896, Dotacje na zadania bieżące 1 15 1 15 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 527, 25 527, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 649 148, 649 148, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 2 977 497, 2 977 497, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2 977 497, 2 977 497, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 977 497, 2 977 497, 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 1 824 686, 1 824 686, 1 824 686, 1 824 686, Wydatki jednostek budżetowych, 1 823 487, 1 823 487, 1 412 511, 1 412 511, 41 976, 41 976, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 199, 1 199, 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 1 77 625, 1 77 625, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 37
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 1 77 625, 1 77 625, Wydatki jednostek budżetowych, 1 766 798, 1 766 798, 1 11 37, 1 11 37, 656 491, 656 491, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 827, 3 827, 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 236 799, 186 799, 5 236 799, 186 799, 5 Wydatki jednostek budżetowych, 236 799, 186 799, 5 127 81, 127 81, 19 718, 59 718, 5 8149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2 292 44, 2 292 44, 2 292 44, 2 292 44, Wydatki jednostek budżetowych, 1 592 44, 1 592 44, 1 497 825, 1 497 825, 94 219, 94 219, Dotacje na zadania bieżące 7 7 815 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 6 458 99, 6 458 99, 5 947 392, 5 947 392, 511 517, 511 517, Wydatki jednostek budżetowych, 6 353 99, 5 92 392, 451 517, 5 868 43 5 457 575, 41 855, 485 479, 444 817, 4 662, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 38
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 Dotacje na zadania bieżące 3 4 5 6 15 45 6 8151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 34 539, 34 11 36 429, 34 539, 34 11 36 429, Wydatki jednostek budżetowych, 24 521, 34 11 26 411, 127 473, 34 11 93 363, 113 48, 113 48, Dotacje na zadania bieżące 1 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18, 18, 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 294 168, 2 258 86 35 38, 1 674 168, 1 638 86 35 38, Wydatki jednostek budżetowych, 1 394 168, 1 358 86 35 38, 94 668, 59 36 35 38, 1 299 5 1 299 5 Dotacje na zadania bieżące 8 8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 62 62 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 62 62 851 OCHRONA ZDROWIA 3 797 33, 3 711 33, 86 3 597 33, 3 511 33, 86 Wydatki jednostek budżetowych, 2 667 394, 2 583 394, 84 1 589 59, 1 589 59, 1 77 885, 993 885, 84 Dotacje na zadania bieżące 922 15 92 15 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 759, 7 759, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 39
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 4 5 6 2 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2 2 85131 LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE 1 145 544, 1 145 544, 945 544, 945 544, Wydatki jednostek budżetowych, 943 544, 943 544, 735 379, 735 379, 28 165, 28 165, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 2 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2 2 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 36 36 36 36 Wydatki jednostek budżetowych, 18 18 18 18 Dotacje na zadania bieżące 18 18 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 55 639, 55 639, 55 639, 55 639, Wydatki jednostek budżetowych, 55 639, 55 639, 52 545, 52 545, 3 94, 3 94, 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 144 361, 2 144 361, 2 144 361, 2 144 361, Wydatki jednostek budżetowych, 1 44 211, 1 44 211, 81 585, 81 585, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 4
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 62 626, 62 626, Dotacje na zadania bieżące 74 15 74 15 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 86 86 86 86 Wydatki jednostek budżetowych, 84 84 84 84 Dotacje na zadania bieżące 2 2 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 759, 5 759, 5 759, 5 759, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 759, 5 759, 852 POMOC SPOŁECZNA 39 288 43 35 626 847, 3 661 583, 36 88 43 32 426 847, 3 661 583, Wydatki jednostek budżetowych, 19 992 465, 16 479 441, 3 513 24, 11 353 921, 8 717 65, 2 636 856, 8 638 544, 7 762 376, 876 168, Dotacje na zadania bieżące 376 366, 229 87, 146 559, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 719 599, 15 717 599, 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 2 3 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 3 2 3 2 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 6 73 656, 4 5 2 23 656, 6 73 656, 4 5 2 23 656, Wydatki jednostek budżetowych, 6 555 97, 4 5 2 55 97, 1 426 92 1 426 92 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 41
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 5 128 177, 4 5 628 177, Dotacje na zadania bieżące 146 559, 146 559, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 2 8523 OŚRODKI WSPARCIA 1 749 613, 1 749 613, 1 749 613, 1 749 613, Wydatki jednostek budżetowych, 1 749 13, 1 749 13, 1 13 888, 1 13 888, 735 125, 735 125, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 6 8525 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 431 99 73 49 358 5 431 99 73 49 358 5 Wydatki jednostek budżetowych, 431 99 73 49 358 5 348 23, 53 896, 294 127, 83 967, 19 594, 64 373, 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1 142 5 1 142 5 1 142 5 1 142 5 Wydatki jednostek budżetowych, 1 138 5 1 138 5 1 138 5 1 138 5 Dotacje na zadania bieżące 4 4 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 5 229 2 5 229 2 5 229 2 5 229 2 Wydatki jednostek budżetowych, 22 22 22 22 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 42
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 Dotacje na zadania bieżące 6 6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 21 2 5 21 2 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 4 6 4 6 4 6 4 6 Wydatki jednostek budżetowych, 6 6 6 6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 4 85216 ZASIŁKI STAŁE 4 171 4 171 4 171 4 171 Dotacje na zadania bieżące 2 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 151 4 151 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 11 399 362, 1 489 72, 99 66 8 199 362, 7 289 72, 99 66 Wydatki jednostek budżetowych, 8 148 563, 7 238 93, 99 66 6 983 71, 6 168 632, 814 439, 1 165 492, 1 7 271, 95 221, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 799, 5 799, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 2 3 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 3 2 3 2 8522 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 189 767, 189 767, 189 767, 189 767, Wydatki jednostek budżetowych, 189 767, 189 767, 11 37 11 37 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 43
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 88 397, 88 397, 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 1 54 63, 1 54 63, 1 54 63, 1 54 63, Wydatki jednostek budżetowych, 1 54 63, 1 54 63, 1 48 649, 1 48 649, 59 414, 59 414, 8523 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 2 546 156, 2 546 156, 2 546 156, 2 546 156, Wydatki jednostek budżetowych, 22 511, 22 511, 22 511, 22 511, Dotacje na zadania bieżące 132 645, 132 645, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 391 2 391 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 179 123, 179 123, 179 123, 179 123, Wydatki jednostek budżetowych, 8 961, 8 961, 8 961, 8 961, Dotacje na zadania bieżące 67 162, 67 162, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 13 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 968 54, 125 3 4 843 24, 4 968 54, 125 3 4 843 24, Wydatki jednostek budżetowych, 736 26 59 3 676 96 543 65 543 65 192 61 59 3 133 31 Dotacje na zadania bieżące 4 167 844, 16 4 151 844, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 44
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 4 5 6 14 4 14 4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 5 5 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 625 164, 1 625 164, 1 625 164, 1 625 164, Wydatki jednostek budżetowych, 38 92 38 92 38 92 38 92 Dotacje na zadania bieżące 1 571 844, 1 571 844, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 4 14 4 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 638 4 638 4 638 4 638 4 Wydatki jednostek budżetowych, 638 4 638 4 543 65 543 65 94 39 94 39 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 2 58 2 58 2 58 2 58 Dotacje na zadania bieżące 2 58 2 58 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 125 3 125 3 125 3 125 3 Wydatki jednostek budżetowych, 59 3 59 3 59 3 59 3 Dotacje na zadania bieżące 16 16 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 5 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 75 994, 3 28 844, 5 425 15 8 75 994, 3 28 844, 5 425 15 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 45
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 Wydatki jednostek budżetowych, 4 5 6 6 813 966, 2 599 93, 4 214 63, 5 865 468, 2 474 476, 3 39 992, 948 498, 125 427, 823 71, Dotacje na zadania bieżące 951 5 51 9 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 646 528, 629 941, 16 587, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 294 294 8541 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 888 26 2 595 911, 292 349, 2 888 26 2 595 911, 292 349, Wydatki jednostek budżetowych, 2 877 772, 2 587 97 289 82, 2 735 576, 2 462 543, 273 33, 142 196, 125 427, 16 769, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 488, 7 941, 2 547, 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 745 582, 61 933, 683 649, 745 582, 61 933, 683 649, Wydatki jednostek budżetowych, 45 582, 11 933, 33 649, 45 343, 11 933, 33 41 239, 239, Dotacje na zadania bieżące 7 5 65 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 1 525 22, 1 525 22, 1 525 22, 1 525 22, Wydatki jednostek budżetowych, 1 524 222, 1 524 222, 1 317 195, 1 317 195, 27 27, 27 27, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 8 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 46
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 894 128, 894 128, 894 128, 894 128, Wydatki jednostek budżetowych, 643 128, 643 128, 347 453, 347 453, 295 675, 295 675, Dotacje na zadania bieżące 25 5 25 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 5 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 376 376 376 376 Dotacje na zadania bieżące 1 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 375 375 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 247 247 247 247 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 247 247 85421 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII 2 2 2, 2 2 2, 2 2 2, 2 2 2, Wydatki jednostek budżetowych, 1 723 262, 1 723 262, 1 419 91, 1 419 91, 33 361, 33 361, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 74 2 74 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 294 294 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 1 1 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 1 Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 47
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 217 Gmina Powiat 1 2 855 RODZINA 3 4 5 6 18 84 415, 92 14 549, 16 69 866, 15 344 415, 89 314 549, 16 29 866, Wydatki jednostek budżetowych, 19 239 414, 1 4 861, 9 198 553, 12 49 839, 7 828 726, 4 221 113, 7 189 575, 2 212 135, 4 977 44 Dotacje na zadania bieżące 2 655 387, 1 2 555 387, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 449 614, 79 173 688, 4 275 926, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 2 74 2 7 4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2 74 2 7 4 8551 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 45 691 45 691 45 691 45 691 Wydatki jednostek budżetowych, 675 236, 675 236, 451 87, 451 87, 224 149, 224 149, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 15 764, 45 15 764, 8552 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 36 18 36 18 36 18 36 18 Wydatki jednostek budżetowych, 2 648 776, 2 648 776, 2 382 433, 2 382 433, 266 343, 266 343, Dotacje na zadania bieżące 1 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 359 224, 33 359 224, 8553 KARTA DUŻEJ RODZINY 8 354, 8 354, Id: 6FDE256A-5F6-4FE5-A51F-629ADEADAAF. Podpisany Strona 48