BUDŻET NA ROK 2009 CT/CA-052/2008PL

Zarząd BUDŻET NA ROK 2009 CT/CA-052/2008PL PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD W DNIU 29 PAŻDZIERNIKA 2008 R. SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2009 R. IV. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2009 R. ZAŁĄCZNIK 1 PLAN ZATRUDNIENIA 1

I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE Kwoty w niniejszym dokumencie budżetowym są wyrażone w EUR, o ile nie wskazano inaczej. Budżet na 2009 r. obejmuje: dochody Centrum, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94, ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003, stanowiące środki wpłacone przez organy, na rzecz których Centrum świadczy działalność, oraz przez instytucje i organy, z którymi nawiązano współpracę w zamian za wykonane zadania, obejmujące także działania międzyinstytucjonalne oraz subwencje wspólnotowe; wydatki Centrum Tłumaczeń, w tym wydatki administracyjne. B. DZIAŁALNOŚĆ Szacunkowa działalność tłumaczeniowa z uwzględnieniem 23 języków urzędowych przedstawia się następująco: Agencja Łączna liczba stron Europejska Agencja Środowiska (EEA) 4 900 Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) 3 100 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) 7 000 Europejska Agencja Leków (EMEA) 36 600 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 8 800 Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) 31 500 Znaki towarowe i wzory UHRW 534 900 Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) 1 600 Europejski Urząd Policji (Europol) 26 600 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 3 000 Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) 2 500 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) 5 000 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 12 500 Eurojust 50 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) 3 900 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) 24 400 Europejska Agencja Kolejowa (ERA) 7 300 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) 700 Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 3 100 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 15 900 Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) 700 Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) 600 Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC) 400 Europejski Organ Nadzoru GNSS (GSA) 400 Europejska Agencja Obrony (EDA) 100 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 68 000 Komisja Europejska - DG 9 700 Europejski Trybunał Obrachunkowy 1 200 Europejski Bank Centralny 400 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 4 100 OGÓŁEM 818 950 2

Całkowita liczba stron przewidziana na 2009 r. wynosi 818 950 stron, co stanowi wzrost o 11,83% w stosunku do ostatnich prognoz zawartych w budżecie na 2008 r. 2009 r. 2008 r. % Przewidywana liczba stron ogółem 818 950 732 300 11,83% Opłaty za tłumaczenia ogółem 49 163 500 43 777 005 12,30% Współpraca międzyinstytucjonalna Prognozy Centrum dotyczące współpracy międzyinstytucjonalnej i innych zadań organizacyjnych oparto na prowadzeniu międzyinstytucjonalnej terminologicznej bazy danych (IATE) i na udziale Centrum w pracach Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI). Zgodnie z art. 13 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1645/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r., pozycja 3001 Udział w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) zawiera uwagę p.m. w celu zachowania zgodności z pozycją 31 01 07 02 Wydatki na wsparcie w zakresie polityki - służby językowe budżetu ogólnego. Cennik usług W ramach starań o kontynuację łączenia polityki mającej na celu obniżenie nadwyżki budżetowej z polityką dbałości o ceny z uwzględnieniem wykonania budżetu, cennik usług na 2009 r. pozostanie na tym samym poziomie i przedstawia się następująco: Usługi Standardowa Planowana Pilna Tłumaczenia pisemne 85,00 EUR 63,75 EUR 106,25 EUR Modyfikacja 127,50 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR Weryfikacja 42,50 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR Znaki towarowe i wzory 48,00 EUR Inne usługi (standaryzacja, terminologia itd.) 794 na osobodzień Lista terminów 4,85 EUR za termin C. DOCHODY Przewidywane dochody będą kształtowały się na poziomie 50 766 500 EUR i będą pochodzić z następujących źródeł: 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Agencje i organy 47 890 500 Instytucje europejskie 1 876 000 Inne dochody 1 000 000 3

Wy dat ki2 0 9r. D. WYDATKI Poniżej przedstawiono podział ze względu na tytuły w sekcji Wydatki budżetu i zmiany budżetu w porównaniu z 2008 r.: 10 3 2 1 Wydatki 2009 r. % budżetu ogółem 1 22 256 500 43,84% 2 6 347 000 12,50% 3 17 730 000 34,92% 10 4 433 000 8.73% 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1 2 3 10 2009 r. 22 256 500 6 347 000 17 730 000 4 433 000 2008 r. 21 756 500 5 861 000 14 080 163 18 243 790 zmiana w % 2,30% 8,29% 25,92% -75,70% 1. 1 Na tytuł 1 - PERSONEL, stanowiący 43,84% PB na 2009 r., przypada 22 256 500 EUR, co oznacza wzrost o 2,30%. Centrum przewiduje plan zatrudnienia obejmujący 233 stanowiska, czyli bez zmian w stosunku do 2008 r. Plan zatrudnienia Centrum na rok budżetowy 2009 obejmuje zatem 64 stanowisk stałych i 169 stanowisk czasowych. 2. 2 Na tytuł 2 - BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE stanowiący 12,5% PB na 2009 r., przypada 6 347 000 EUR, co oznacza wzrost o 8,29%. 4

3. 3 - WYDATKI OPERACYJNE, dotyczący głównie tłumaczeń zewnętrznych, znacząco wzrósł o 25,92% w porównaniu z 2008 r., do 17 730 000 EUR, co stanowi 34,92% PB na 2009 r. 4. 10 Zgodnie z decyzją zarządu z dnia 26 października 2001 r., z tytułu 10 wyasygnowano środki na rezerwy w wysokości 3 060 650 EUR. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny. Zgodnie z art. 59 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń, w budżecie ujęto kwotę 1 367 350 EUR w celu zwiększenia stałego funduszu prefinansowania. 5

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - PRZEGLĄD Treść Budżet na 2009 r. Budżet na 2008 r. Wynik za 2007 r. DOCHODY 1 OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW 47 890 500 42 412 005 37 994 252 2 SUBWENCJA Z KOMISJI p.m. p.m. 0, 3 WSPÓŁPRACA 1 876 000 1 968 000 2 297 080 MIĘDZYINSTYTUCJONALNA 4 INNE DOCHODY 1 000 000 350 000 1 435 049 5 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z p.m. 15 211 448 15 994 859 POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO 6 ZWROTY DLA KLIENTÓW p.m. p.m. -9 295 414 OGÓŁEM 50 766 500 59 941 453 48 425 826 WYDATKI 1 PERSONEL 22 256 500 21 756 500 15 614 348 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 6 347 000 5 861 000 4 214 793 3 WYDATKI OPERACYJNE 17 730 000 14 080 163 13 385 237 10 REZERWY 4 433 000 18 243 790 0, OGÓŁEM 50 766 500 59 941 453 33 214 378 6

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Treść 2009 2008 2007 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW 1 0 OPŁATY Z AGENCJI URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW 1 0 0 Opłaty z agencji, urzędów, instytucji i organów 1 0 0 0 Europejska Agencja Środowiska (EEA) 400 000 300 000 343 090 1 0 0 1 Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) 250 000 254 000 408 038 1 0 0 2 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) 578 000 500 000 702 075 1 0 0 3 Europejska Agencja Leków (EMEA) 3 000 000 2 882 000 2 143 805 1 0 0 4 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 721 000 720 000 956 868 1 0 0 5 Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) 2 585 000 2 335 000 1 876 905 1 0 0 6 Znaki towarowe i wzory UHRW 25 675 000 23 784 005 25 957 695 1 0 0 7 Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) 130 000 130 000 121 451 1 0 0 8 Europejski Urząd Policji (Europol) 2 179 000 1 785 000 1 482 669 1 0 0 9 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 250 000 300 000 365 396 1 0 1 1 0 0 Razem 35 768 000 32 990 005 34 357 993 1 0 1 0 Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) 200 000 600 000 776 042 1 0 1 2 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) 410 000 445 000 481 111 1 0 1 3 Europejska Agencja Odbudowy (EAR) p.m. 11 691 1 0 1 4 Europejski Bank Inwestycyjny p.m. p.m. 6 818 7

III. ZEASTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Uwagi 1 1 0 1 0 0 Art.10 ust. 2 pkt b rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6 1 0 0 7 1 0 0 8 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 8

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Treść 2009 2008 2007 1 0 1 5 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 1 028 000 770 000 462 212 1 0 1 6 Eurojust 3 500 23 000 9 352 1 0 1 7 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) 320 000 240 000 117 884 1 0 1 8 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) 2 000 000 1 000 000 369 181 1 0 1 9 Europejska Agencja Kolejowa (ERA) 600 000 767 000 72 256 1 0 2 1 0 1 Razem 4 561 500 3 845 000 2 306 547 1 0 2 0 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) 60 000 195 000 55 026 1 0 2 1 Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 250 000 375 000 118 491 1 0 2 2 Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (FRONTEX) p.m. p.m. 12 659 1 0 2 3 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 1 300 000 1 000 000 847 868 1 0 2 4 Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) 60 000 60 000 16 116 1 0 2 5 Europejskie Kolegium Policyjne 50 000 p.m. 147 232 1 0 2 6 Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC) 30 000 80 000 20 333 1 0 2 7 Europejski Organ Nadzoru GNSS (GSA) 35 000 p.m. 30 540 1 0 2 8 Europejska Agencja Obrony (EDA) 5 000 p.m. p.m. 1 0 2 9 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 5 570 500 3 867 000 81 448 1 0 3 1 2 0 Razem 7 360 500 5 577 000 1 329 713 1 0 3 0 Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA) p.m. p.m. 9

III. ZEASTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Uwagi 1 0 1 5 1 0 1 6 1 0 1 7 1 0 1 8 1 0 1 9 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 p.m. 10

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Treść 2009 2008 2007 1 0 3 1 Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) 200 000 p.m. 1 0 3 2 Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC) 500 p.m. 1 0 3 3 Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA) p.m. p.m. 2 SUBWENCJA Z KOMISJI 1 3 0 Razem 200 500 p.m. ROZDZIAŁ 1 0 RAZEM 47 890 500 42 412 005 37 994 252 1 - Razem 47 890 500 42 412 005 37 994 252 2 0 SUBWENCJA Z KOMISJI 2 0 0 Subwencja z Komisji 2 0 0 0 Subwencja z Komisji p.m. p.m. 3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA ROZDZIAŁ 2 0 RAZEM p.m. p.m. 2 - Razem p.m. p.m. 3 0 WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA 3 0 0 Współpraca międzyinstytucjonalna 3 0 0 0 Komisja Europejska - Dyrekcje Generalne 800 000 800 000 1 254 360 3 0 0 1 Uczestniczenie w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (CITI) p.m. p.m. p.m. 3 0 0 2 Kierowanie projektami międzyinstytucjonalnymi 603 000 603 000 p.m. 3 0 0 3 Parlament Europejski p.m. p.m. 109 143 3 0 0 4 Rada Unii Europejskiej p.m. p.m. 138 866 3 0 0 5 Europejski Trybunał Obrachunkowy 100 000 100 000 125 673 11

III. ZEASTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Uwagi p.m. p.m. p.m. 2 2 0 2 0 0 Art. 10 ust. 2 pkt c rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003. 2 0 0 0 3 3 0 3 0 0 Art. 10 ust. 2 pkt b rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003. 3 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 4 3 0 0 5 12

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Treść 2009 2008 2007 3 0 0 6 Komitet Regionów Unii Europejskiej p.m. p.m. 22 293 3 0 0 7 Komitet Ekonomiczno-Społeczny p.m. p.m. 22 293 3 0 0 8 Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich p.m. p.m. 104 351 3 0 0 9 Wkład do programów wspólnotowych p.m. p.m. p.m. 3 0 1 3 0 0 Razem 1 503 000 1 503 000 1 776 978 3 0 1 0 Europejski Bank Centralny 35 000 35 000 21 401 3 0 1 1 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 338 000 430 000 498 701 4 INNE DOCHODY 3 0 1 Razem 373 000 465 000 520 102 ROZDZIAŁ 3 0 RAZEM 1 876 000 1 968 000 2 297 080 3 - Razem 1 876 000 1 968 000 2 297 080 4 0 INNE DOCHODY 4 0 0 Odsetki bankowe 4 0 0 0 Odsetki bankowe 1 000 000 350 000 1 300 791 4 0 1 Różne zwroty 4 0 0 Razem 1 000 000 350 000 1 300 791 4 0 1 0 Różne zwroty p.m. p.m. 134 258 4 0 1 Razem p.m. p.m. 134 258 ROZDZIAŁ 4 0 RAZEM 1 000 000 350 000 1 435 049 4 - Razem 1 000 000 350 000 1 435 049 5 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO 13

III. ZEASTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Uwagi 3 0 0 6 3 0 0 7 3 0 0 8 3 0 0 9 Dochody pochodzące z udziału Centrum Tłumaczeń w programach wspólnotowych 3 0 1 3 0 1 0 3 0 1 1 4 4 0 4 0 0 Niniejsza pozycja obejmuje odsetki, które wpłynęły na konto bankowe Centrum. 4 0 0 0 4 0 1 Niniejsza pozycja obejmuje różne zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.) 4 0 1 0 5 14

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Treść 2009 2008 2007 5 0 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO 5 0 0 Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego. 5 0 0 0 Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego. p.m. 15 211 448 15 994 859 6 ZWROTY DLA KLIENTÓW 5 0 0 Razem p.m. 15 211 448 15 994 859 ROZDZIAŁ 5 0 RAZEM p.m. 15 211 448 15 994 859 5 - Razem p.m. 15 211 448 15 994 859 6 0 ZWROTY DLA KLIENTÓW 6 0 0 Zwroty dla klientów 6 0 0 0 Zwroty dla klientów p.m. p.m. -9 295 414 6 0 0 Razem p.m. p.m. -9 295 414 ROZDZIAŁ 6 0 RAZEM p.m. p.m. -9 295 414 6 - Razem p.m. p.m. -9 295 414 SUMA CAŁKOWITA 50 766 500 59 941 453 48 425 826 15

III. ZEASTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Uwagi 5 0 5 0 0 5 0 0 0 Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego. 16 rozporządzenia finansowego Centrum z dnia 22 grudnia 2003 r. 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 Zwrot salda z wyniku poprzedniego roku budżetowego. 16

Treść 2009 2008 2007 1 PERSONEL 11 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 110 Personel czynnie zatrudniony 1100 Wynagrodzenia podstawowe 14 930 000 14 650 000 10 251 653 1101 Dodatki rodzinne 1 570 000 1 280 000 829 406 1102 Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju 2 149 000 2 360 000 1 632 782 1103 Dodatek sekretarski 44 000 48 000 44 313 111 Personel pomocniczy i miejscowy 110 - Razem 18 693 000 18 338 000 12 758 154 1110 Personel pomocniczy 10 000 940 606 1111 Tłumacze ustni pomocniczy p.m. p.m. 1112 Pracownicy miejscowi p.m. p.m. 1113 Stażyści 32 000 32 000 54 1115 Pracownicy kontraktowi 985 000 960 000 303 938 111 - Razem 1 017 000 1 002 000 1 244 598 17

Uwagi 1 11 110 1100 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 62 i 64. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników i pracowników czasowych. 1101 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, dodatków na utrzymanie dzieci oraz dodatków na edukację dla urzędników i pracowników czasowych. 1102 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na dodatek za rozłąkę i za zamieszkanie w innym kraju dla urzędników i pracowników czasowych. 1103 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust.1 załącznika XIII. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatku sekretarskiego dla urzędników i pracowników czasowych kategorii AST, którzy otrzymywali ten dodatek w miesiącu poprzedzającym dzień 1 maja 2004 r., zatrudnionych na stanowisku stenotypistki, typistki, osoby obsługującej teleks, maszynistki, sekretarki zarządu lub głównej sekretarki. 111 1110 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III. Środki te są przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń (w tym nadgodzin) oraz udziału pracodawcy w funduszu ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego. 1111 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III. Środki te są uwalniane wyłącznie w przypadku, gdy wspólne służby "Tłumacze ustni-konferencyjni" (SCIC) nie mogą świadczyć usług, o które występuje Centrum Tłumaczeń, w szczególności w przypadku posiedzeń zarządu. 1112 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł V. Środki te są przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń (w tym nadgodzin) oraz udziału pracodawcy w funduszu ubezpieczeń społecznych pracowników miejscowych. 1113 Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków odnoszących się do stażystów. 1115 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3a i tytuł IV. 18

Treść 2009 2008 2007 112 Szkolenia zawodowe personelu 1120 Szkolenia zawodowe personelu 259 000 180 000 91 355 113 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne 112 - Razem 259 000 180 000 91 355 1130 Ubezpieczenie zdrowotne 491 000 498 000 369 679 1131 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych 125 000 127 500 76 248 1132 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 151 400 158 000 98 424 1133 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych p.m. p.m. 1134 Wkład do wspólnotowego funduszu emerytalnego p.m. p.m. 114 Różne dodatki i świadczenia 113 - Razem 767 400 783 500 544 351 1140 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 2 000 3 000 793 1141 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego 222 000 222 500 155 558 1143 Zryczałtowane dodatki funkcyjne p.m. p.m. 19

Uwagi 112 1120 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24a. 113 1130 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72. Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te są przeznaczone na pokrycie udziału pracodawcy (3,4% wynagrodzenia podstawowego); udział pracowników wynosi 1,7% wynagrodzenia podstawowego. 1131 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73 oraz art. 15 załącznika VIII. Środki te są przeznaczone na pokrycie udziału pracodawcy w ubezpieczeniu od chorób zawodowych i wypadkowym (0,77% wynagrodzenia podstawowego). Do wyliczonych w ten sposób środków stosuje się dodatek 2% (wynoszący 0,7854%) w celu pokrycia wydatków w przypadku niepodjęcia działań przez ubezpieczyciela (art. 73 regulaminu). 1132 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28a. Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie personelu czasowego na wypadek bezrobocia. Stosowany wskaźnik: 0,81 % wynagrodzenia zasadniczego. 1133 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42. Środki te są przeznaczone na pokrycie płatności Centrum na rzecz urzędników i pracowników czasowych w celu ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w kraju pochodzenia. 1134 Środki te są przeznaczone na pokrycie płatności Centrum jako udziału pracodawcy we wspólnotowym funduszu emerytalnym. 114 1140 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na: dodatki z tytułu narodzin dziecka; - w przypadku śmierci urzędnika: wynagrodzenie wypłacane do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon, oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. 1141 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich małżonkom i osobom pozostającym na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia. 1143 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na zryczałtowane dodatki funkcyjne przysługujące urzędnikom i pracownikom czasowym, którzy regularnie ponoszą koszty reprezentacyjne w związku z powierzonymi im zadaniami. 20

Treść 2009 2008 2007 114 - Razem 224 000 225 500 156 351 115 Nadgodziny 1150 Nadgodziny p.m. p.m. 117 Usługi dodatkowe 115 - Razem p.m. p.m. 1171 Tłumacze ustni zewnętrzni i pracownicy konferencyjni p.m. p.m. 1175 Personel Agencji 160 000 160 000 33 805 117 - Razem 160 000 160 000 33 805 118 Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu 1180 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 80 000 50 000 87 374 1181 Koszty podróży 17 000 15 000 4 837 1182 Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika 200 100 195 000 65 443 1183 Koszty przeprowadzki 52 000 35 000 23 565 1184 Tymczasowe diety dzienne 291 000 290 500 161 024 118 - Razem 640 100 585 500 342 243 21

Uwagi 115 1150 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI. Środki te są przeznaczone na pokrycie zryczałtowanych kosztów i zwrotu za czas przepracowany przez urzędników i pracowników czasowych kategorii AST, jak i przez pracowników miejscowych, którego nie można było zrekompensować, zgodnie z przewidzianymi zasadami, godzinami wolnymi od pracy. 117 1171 Honoraria tłumaczy zewnętrznych zatrudnionych przez Centrum w celu wykonywania tłumaczeń ustnych podczas jednorazowych konferencji, w przypadku gdy Komisja nie może zapewnić Centrum usług swoich służb tłumaczeniowych. Honorarium obejmuje, oprócz wynagrodzenia, składki za ubezpieczenie w przypadku zgonu oraz ubezpieczenie w przypadku choroby-wypadku-zgonu, zwrot - w przypadku tłumaczy zewnętrznych nieposiadających siedziby w miejscu świadczenia usługi - kosztów dojazdu, oraz zryczałtowane koszty podróży. 1175 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów usług pracowników zatrudnianych tymczasowo. 118 1180 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 27-31 i 33. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z procedurami rekrutacji. 1181 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 71 i art. 7 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży urzędników i pracowników czasowych (w tym członków ich rodzin) z tytułu objęcia przez nich stanowiska lub ustania stosunku pracy. 1182 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników oraz pracowników czasowych zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska związanym ze zmianą miejsca zamieszkania. 1183 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników oraz pracowników czasowych zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska związanym ze zmianą miejsca zamieszkania. 1184 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na diety dzienne przysługujące urzędnikom i pracownikom czasowym, którzy przedstawili dowody, że musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z objęciem stanowiska (również w przypadku przeniesienia). 22

119 Treść Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń 2009 2008 2007 1190 Współczynniki korygujące 13 000 30 000 25 564 119 - Razem 13 000 30 000 25 564 RODZIAŁ 11 - RAZEM 21 773 500 21 304 500 15 196 421 13 DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE 130 Delegacje i podróże służbowe 1300 Koszty delegacji, podróży służbowych i inne koszty towarzyszące 130 000 100 000 79 997 130 - Razem 130 000 100 000 79 997 ROZDZIAŁ 13 - RAZEM 130 000 100 000 79 997 14 INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA 140 Infrastruktura socjomedyczna 1400 Restauracje i stołówki 40 000 45 000 36 979 141 Służba medyczna 140 - Razem 40 000 45 000 36 979 1410 Służba medyczna 39 000 45 000 30 000 142 Inne wydatki 141 - Razem 39 000 45 000 30 000 1420 Inne wydatki 139 000 122 000 116 500 1421 Stosunki społeczne 26 000 30 000 22 850 15 MOBILNOŚĆ 142 - Razem 165 000 152 000 139 350 ROZDZIAŁ 14 - RAZEM 244 000 242 000 206 329 23

Uwagi 119 1190 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zastosowaniem współczynników korygujących do wynagrodzenia i nadgodzin urzędników i pracowników czasowych. 13 130 1300 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowych w interesie służbowym przez personel objęty regulaminem pracowniczym, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich. 14 140 1400 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek, w szczególności na koszty eksploatacji, kontrakty na konserwację obiektu, dostawy sprzętu itp. 141 1410 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 oraz art. 8 załącznika II. 142 1420 Udział w komitecie ds. działalności społecznej. 1421 Środki te są przeznaczone na zachęcanie do udziału oraz finansowe wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie stosunków społecznych pomiędzy pracownikami różnych narodowości, inne działania i wsparcie na rzecz pracowników, jak i koszty powstałe przy organizacji przyjęć na cześć członków personelu. 15 24

Treść 2009 2008 2007 152 Mobilność 1520 Wymiana personelu p.m. p.m. 1521 Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych p.m. p.m. lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw. 152 - Razem p.m. p.m. 16 OPIEKA SPOŁECZNA 160 Służby socjalne ROZDZIAŁ 15 - RAZEM p.m. p.m. 1600 Zapomogi losowe p.m. p.m. 162 Inne wydatki 160 - Razem p.m. p.m. 1620 Inne wydatki p.m. p.m. 163 Centrum małego dziecka 162 - Razem p.m. p.m. 1630 Centrum małego dziecka 98 000 99 000 128 375 164 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych 163 - Razem 98 000 99 000 128 375 1640 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych 4 000 4 000 164 - Razem 4 000 4 000 ROZDZIAŁ 16 - RAZEM 102 000 103 000 128 375 17 PRZYJĘCIA I WYDATKI REPREZENTACYJNE 170 Przyjęcia i wydatki reprezentacyjne 1700 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 7 000 7 000 3 226 170 - Razem 7 000 7 000 3 226 ROZDZIAŁ 17 - RAZEM 7 000 7 000 3 226 25

Uwagi 152 1520 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem służbowym lub czasową zmianą pracy urzędników i pracowników czasowych Centrum, w organizacjach krajowych lub międzynarodowych. 1521 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem służbowym lub czasową zmianą pracy urzędników i pracowników czasowych Centrum, w organizacjach krajowych lub międzynarodowych. 16 160 1600 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy finansowej, jaka może zostać przyznana pracownikowi, byłemu pracownikowi lub wszelkim spadkobiercom zmarłego pracownika, znajdującym się w trudnej sytuacji. 162 1620 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wsparcia udzielanego rodzinom, pobytu, pomoc prawną, subwencje dla harcerstwa i przewodników, subwencję dla sekretariatu stowarzyszenia rodziców uczniów. 163 1630 Środki te są przeznaczone na pokrycie udziału finansowego Centrum w kosztach opieki nad dziećmi personelu Centrum uczęszczającymi do żłobków nieprowadzonych przez Komisję. 164 1640 Środki te są przeznaczone na zwrot kosztów dla niepełnosprawnych: pracowników pozostających w czynnym stosunku pracy, ich małżonków oraz dzieci znajdujących się na ich utrzymaniu, po wyczerpaniu się ewentualnych uprawnień na poziomie krajowym, za wydatki inne niż medyczne, uznane za niezbędne, wynikające z niepełnosprawności i właściwie udokumentowane. 17 170 1700 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przyjęć i kosztów reprezentacyjnych oraz kosztów imprez różnych. 26

Treść 2009 2008 2007 19 EMERYTURY 190 Emerytury 1900 Emerytury oraz odprawy p.m. p.m. 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 20 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 200 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 190 - Razem p.m. p.m. ROZDZIAŁ 19 - RAZEM p.m. p.m. 1 - Razem 22 256 500 21 756 500 15 614 348 2000 Wynajem budynków i koszty towarzyszące 1 431 000 1 191 000 921 212 201 Ubezpieczenie 200 - Razem 1 431 000 1 191 000 921 212 2010 Ubezpieczenie 18 000 18 000 10 000 201 - Razem 18 000 18 000 10 000 202 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2020 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie p.m. p.m. 202 - Razem p.m. p.m. 203 Sprzątanie i konserwacja 2030 Sprzątanie i konserwacja 145 000 145 000 105 825 203 - Razem 145 000 145 000 105 825 204 Wyposażenie lokali 2040 Wyposażenie lokali 50 000 250 000 204 - Razem 50 000 250 000 27

Uwagi 19 190 1900 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów emerytur i odpraw. 2 20 200 2000 Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za zajmowane przez Centrum Tłumaczeń miejsca parkingowe. 201 2010 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów polis ubezpieczeniowych za budynki i części budynków zajmowane przez Centrum. 202 2020 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego użytkowania. 203 2030 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania (sprzątanie okresowe, zakup środków czyszczących, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.), kosztów utrzymania wyposażenia i instalacji technicznych (windy, system grzewczy, klimatyzacja itp.) oraz kosztów wywozu śmieci. 204 2040 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku. 28

Treść 2009 2008 2007 205 Ochrona i nadzór nad budynkami 2050 Ochrona i nadzór nad budynkami 85 000 85 000 118 846 205 - Razem 85 000 85 000 118 846 206 Zakup nieruchomości 2060 Zakup nieruchomości p.m. p.m. 206 - Razem p.m. p.m. 208 Wstępne wydatki z tytułu zakupu lub budowy budynku 2080 Wstępne wydatki z tytułu zakupu lub budowy budynku 30 000 25 000 11 992 208 - Razem 30 000 25 000 11 992 209 Inne wydatki 2090 Inne wydatki p.m. p.m. 21 PRZETWARZANIE DANYCH 209 - Razem p.m. p.m. ROZDZIAŁ 20 - RAZEM 1 759 000 1 714 000 1 167 875 210 Przetwarzanie danych 2100 Zakup, prace, konserwacja i utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania 2 200 000 2 000 000 1 720 980 210 - Razem 2 200 000 2 000 000 1 720 980 212 Usługi informatyków 2120 Usługi zewnętrzne w celu eksploatacji, wdrożenia i konserwacji oprogramowania i systemów. 1 300 000 1 140 000 737 468 22 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 212 - Razem 1 300 000 1 140 000 737 468 ROZDZIAŁ 21 - RAZEM 3 500 000 3 140 000 2 458 448 29

Uwagi 205 2050 Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór nad budynkami, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz koszty przeprowadzania ustawowych inspekcji. 206 2060 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ewentualnego zakupu budynku na siedzibę Centrum. 208 2080 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ekspertyz w dziedzinie nieruchomości. 209 2090 Środki te są przeznaczone na pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków bieżących, na przykład kosztów zarządzania innych niż za użytkowanie (woda, gaz, elektryczność), konserwacji, opłat komunalnych i kosztów dodatkowych. 21 210 2100 Środki te są przeznaczone na zakup lub wynajem sprzętu komputerowego, opracowywanie oprogramowania, konserwację sprzętu i oprogramowania/pakietów oprogramowania i innych produktów związanych z przetwarzaniem danych itp. 212 2120 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.). 22 30

Treść 2009 2008 2007 220 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy 2200 Nowe zakupy 20 000 30 000 6 717 2201 Wymiana p.m. p.m. 2202 Wynajem 5 000 5 000 9 200 2203 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa 3 000 5 000 788 2204 Elektroniczny sprzęt biurowy 6 000 15 000 5 994 220 - Razem 34 000 55 000 22 699 221 Meble 2210 Nowe zakupy 60 000 100 000 18 072 2211 Wymiana p.m. p.m. 2212 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa 1 500 2 000 153 221 - Razem 61 500 102 000 18 225 223 Pojazdy 2230 Zakup nowych pojazdów p.m. p.m. 2232 Wynajem pojazdów 22 000 20 000 19 185 2233 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów 5 000 5 000 2 214 225 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 223 - Razem 27 000 25 000 21 398 2250 Zasoby biblioteki, zakup książek 18 000 20 000 15 211 2251 Specjalne materiały biblioteczne, dokumentacyjne i do powielania p.m. p.m. 2252 Prenumerata gazet i czasopism 10 000 10 000 7 941 2253 Słowniki dla tłumaczy 12 000 17 000 5 765 31

Uwagi 220 2200 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów podstawowych (fotokopiarki, faks, skanery itp.) do przechowywania dokumentacji, archiwów i obsługi korespondencji. 2201 Warunkiem dokonania zakupu wyposażenia i instalacji z tych środków jest amortyzacja, zgodnie z ustalonymi procedurami, wymienionego wyposażenia i instalacji. 2202 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu urządzeń faksowych, kserokopiarek i różnych instalacji technicznych. 2203 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy wyposażenia i sprzętu. 2204 Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym. 221 2210 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli. 2211 Środki te przeznaczone są na wymianę mebli. 2212 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli. 223 2230 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Centrum. 2232 Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych jednego pojazdu służbowego, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby. 2233 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania środków transportu, jak i tych związanych z korzystaniem ze środków transportu publicznego. 225 2250 Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji. 2251 Środki te są przeznaczone na zakup specjalnego wyposażenia do bibliotek. 2252 ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów prenumeraty gazet i czasopism do celów własnych Centrum. 2253 Środki te są przeznaczone na zakup słowników. 32

Treść 2254 Koszty oprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych 2009 2008 2007 p.m. p.m. 225 - Razem 40 000 47 000 28 917 ROZDZIAŁ 22 - RAZEM 162 500 229 000 91 240 23 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 230 y papiernicze i materiały biurowe 2300 y papiernicze i materiały biurowe 47 000 45 000 33 750 230 - Razem 47 000 45 000 33 750 232 Opłaty finansowe 2320 Koszty bankowe 5 000 5 000 3 560 2321 Straty z tytułu różnic kursowych p.m. p.m. 233 Koszty prawne 232 - Razem 5 000 5 000 3 560 2330 Koszty prawne 8 000 8 000 8 000 234 Odszkodowania 233 - Razem 8 000 8 000 8 000 2340 Odszkodowania p.m. p.m. 235 Inne wydatki operacyjne 234 - Razem p.m. p.m. 2350 Ubezpieczenia różne 17 500 18 000 13 600 2352 Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne 2 500 2 000 1 245 2353 Przeprowadzki wewnętrzne 20 000 30 000 10 692 2359 Inne wydatki 2 500 2 500 10 110 33

Uwagi 2254 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oprawy i innych kosztów niezbędnych do konserwacji książek i czasopism. 23 230 2300 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu papieru i materiałów biurowych. 232 2320 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej. 2321 Środki te przeznaczone są na pokrycie strat Centrum z tytułu różnic kursowych, powstałych w ramach wykonywania budżetu, w przypadku gdy nie są one kompensowane przez zyski z różnic kursowych. 233 2330 Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów. 234 2340 Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków Centrum z tytułu wypłaty odszkodowań oraz wydatków wynikających z odpowiedzialności cywilnej. 235 2350 Środki te są przeznaczone na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów środków zaliczkowych. 2352 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych. 2353 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami wewnątrz budynku. 2359 Środki te przeznaczone są na pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością. 34

Treść 2009 2008 2007 235 - Razem 42 500 52 500 35 647 239 Świadczenia między instytucjami 2390 Świadczenia tłumaczeniowe wykonywane przez Komisję 20 000 20 000 2391 Tłumaczenia ustne 84 000 70 000 48 510 2392 Służby wsparcia administracyjnego Komisji 135 000 130 000 97 500 2393 Publikacje 60 000 65 000 50 465 2394 Rozpowszechnianie 27 000 27 000 1 920 239 - Razem 326 000 312 000 198 395 ROZDZIAŁ 23 - RAZEM 428 500 422 500 279 352 24 OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA 240 Opłaty pocztowe 2400 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 37 000 30 000 28 000 240 - Razem 37 000 30 000 28 000 241 Telekomunikacja 2410 Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne 280 000 200 000 147 376 241 - Razem 280 000 200 000 147 376 ROZDZIAŁ 24 - RAZEM 317 000 230 000 175 376 25 KOSZTY POSIEDZEŃ I SPOTKAŃ 250 Koszty posiedzeń i spotkań 2500 Posiedzenia i spotkania ogólnie 35 000 45 000 26 250 35

Uwagi 239 2390 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów prac tłumaczeniowych, w tym stenotypii, wykonanych przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń. 2391 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych Centrum, których koszty poniosą w szczególności organy Wspólnoty. 2392 Art.12 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ustanawiającego Centrum Tłumaczeń. Środki te przeznaczone są na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń. 2393 Środki te przeznaczone są na pokrycie w szczególności kosztów publikacji budżetu Centrum Tłumaczeń i innej działalności w dziedzinie komunikacji i promocji. 2394 Środki te są przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z "rozpowszechnianiem", a w szczególności kosztów promocyjno-marketingowych (katalogów, prospektów, reklam, badań rynku itp.), jak i kosztów zapewniania informacji i pomocy społeczeństwu i klientom. 24 240 2400 Środki te są przeznaczone na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym wysyłkę paczek pocztowych. 241 2410 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych i faksowych, telekonferencji, przesyłu danych oraz wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym. 25 250 2500 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu oraz kosztów towarzyszących poniesionych przez ekspertów i innych gości, w szczególności członków zarządu i komisji międzyinstutucjonalnych zaproszonych do udziału w posiedzeniach, komisjach, grupach roboczych i seminariach. Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń, o ile nie można skorzystać z istniejącej infrastruktury. 36

Treść 2009 2008 2007 250 - Razem 35 000 45 000 26 250 255 Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach 2550 Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach 50 000 40 000 16 252 255 - Razem 50 000 40 000 16 252 ROZDZIAŁ 25 - RAZEM 85 000 85 000 42 502 27 INFORMACJE: GROMADZENIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE 270 Konsultacje, badania, ankiety o ograniczonym zasięgu 2700 Konsultacje, badania, ankiety o ograniczonym zasięgu 95 000 40 500 270 - Razem 95 000 40 500 ROZDZIAŁ 27 - RAZEM 95 000 40 500 2 - Razem 6 347 000 5 861 000 4 214 793 3 WYDATKI OPERACYJNE 30 ZEWNĘTRZNE USŁUGI TŁUMACZENIOWE 300 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe 3000 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe 17 717 000 14 062 163 13 385 237 300 - Razem 17 717 000 14 062 163 13 385 237 ROZDZIAŁ 30 - RAZEM 17 717 000 14 062 163 13 385 237 31 WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ 310 Wydatki związane ze współpracą międzyinstytucjonalną 3100 Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie językowym 13 000 18 000 310 - Razem 13 000 18 000 ROZDZIAŁ 31 - RAZEM 13 000 18 000 3 - Razem 17 730 000 14 080 163 13 385 237 37

Uwagi 255 2550 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji i udziału w konferencjach, kongresach i posiedzeniach. 27 270 2700 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konsultacji, badań i ankiet, o które zwrócono się do wykwalifikowanych ekspertów, w dziedzinie administracji, a mianowicie sprawozdań oceniających i honorariów zewnętrznych konsultantów. 3 30 300 3000 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dotyczących usług tłumaczy zewnętrznych i usług stenotypii i zapisu wykonanych na zewnątrz. 31 310 3100 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z działaniami podjętymi przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (CITI) mającymi na celu promowanie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie językowym. 38

Treść 2009 2008 2007 10 REZERWY 100 ŚRODKI REZERWOWE 1000 Środki rezerwowe 10000 Rezerwa na składki pracodawcy do wspólnotowego funduszu emerytalnego 3 060 650 15 832 422 10001 Rezerwa na zakup nieruchomości p.m. p.m. 10002 Rezerwa na wypadki nieprzewidziane 5 000 5 000 10004 Rezerwa na stały fundusz prefinansowania 1 367 350 2 406 368 1000 - Razem 4 433 000 18 243 790 ROZDZIAŁ 100 - RAZEM 4 433 000 18 243 790 10 - Razem 4 433 000 18 243 790 OGÓŁEM 50 766 500 59 941 453 33 214 378 39

Uwagi 10 100 1000 10000 Rezerwa ustanowiona jako środki rezerwowe przeznaczone na wpłatę składek pracodawcy do wspólnotowego funduszu emerytalnego. Środki te mają charakter rezerwowy i mogą zostać uwolnione wyłącznie po przekazaniu ich do pozycji 1 1 3 4, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum. 10001 Rezerwa ustanowiona jako środki rezerwowe na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum. Środki te mają charakter rezerwowy i mogą zostać uwolnione wyłącznie po przekazaniu ich do pozycji 2 0 6 0, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum. 10002 Rezerwa na wypadki nieprzewidziane 10004 Rezerwa ustanowiona w ramach dotacji do stałego funduszu prefinansowania, przewidziana w art. 59 rozporządzenia finansowego Centrum. 40

Plan zatrudnienia Centrum Tłumaczeń Załącznik 1 POZYCJA 2008 2 009 Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stan na: 31.12.2007 r. Dopuszczone w ramach budżetu Dopuszczone w ramach budżetu Stałe Czasowe Stałe Czasowe Stałe Czasowe AD 16 AD 15 1 1 AD 14 1 1 1 1 AD 13 1 AD 12 1 3 5 4 7 4 AD 11 4 6 7 11 9 12 AD 10 14 9 15 6 12 6 AD 9 11 4 12 3 12 AD 8 4 7 1 7 1 5 AD 7 7 3 12 8 16 AD 6 28 7 27 2 25 AD 5 7 11 0 9 OGÓŁEM AD 24 79 43 91 43 91 AST 11 0 AST 10 0 AST 9 0 1 1 AST 8 3 1 3 1 4 1 AST 7 2 3 5 3 4 3 AST 6 3 5 4 6 5 7 AST 5 4 5 6 6 5 5 AST 4 1 8 2 11 3 14 AST 3 3 17 1 27 25 AST 2 7 9 10 AST 1 11 14 12 OGÓŁEM AST 16 57 21 78 21 78 OGÓŁEM Personel ogółem 40 136 64 169 64 169 176 233 233