Uzasadnienie do projektu budzetu na 2016 rok

Podobne dokumenty
OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

Realizacja Wydatków Budzetowych

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

Układ wykonawczy dochodów

WOJT GMINY LANCUT Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r ,72 66, , ,

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok. Pozostata dziatalnosc

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Plan wydatków na 2018 rok

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

ZARZADZENIE Nr 364/2013 Burmistrza Prudnika z 20 grudnia dnia 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY

ZARZĄDZENIE NR 25/12

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

WYDATKI BUDZETU GMINY LANCUT NA 2014 ROK

DOCHODY- I POLROCZE 2012 r.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

01008 Melioracje wodne

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

ZARZĄDZENIE NR 32/14

BURMISTRZ PRUDNIKA. o kwote , ,00. o kwot^ o kwote. o kwot$ o kwote , ,00

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Objasnienia do tabeli Nr 1

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag

won' GMINY LANCUl WYDATKI - I POlROCZE 2012 r Lancut ul!vliclciewicza 2 a Wykonanie Plan Lp Dzial, Rozdzial Nazwa dzialu, rozdzialu

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

WOJT GMINY WAGANIEC

Plan wydatkow budzetowych na rok 2013

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

z dnia 21 marca 2002roku

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

RADA GMINY WAG AN (EC

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Transkrypt:

Uzasadnienie do projektu budzetu na 2016 rok Plan dochodow budzetu gminy na 2016 rok wynosi: 17 934 180,00 zl, w tym: - dochody biez^ce wynosz^: 17 422 180,00 zl, - dochody maj^tkowe wynosz^: 512 000,00 zl. Zostal opracowany na podstawie nastepujacych danych: dotacji na realizacje zadah z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie w kwocie 2 188 463,00 zl oraz dotacji celowych na realizacje zadan wlasnych gminy w kwocie 355 400,00 zl, ktora okreslona zostala przez Lubelski Urzad Wojewodzki i Krajowe Biuro Wyborcze, subwencji, okreslona przez Ministerstwo Finansow w podziale na: subwencje oswiatow^, zaplanowana na poziomie 5 023 147,00 zl, tj. o 88 645,00 zl wieksza niz w roku 2015, subwencje wyrownawcza^ ktora zostala zaplanowana na poziomie 4 155 735,00 zl, tj. o 313 152,00 zl wieksza niz w roku 2015. Otrzymujq ja gminy, w ktorych dochod podatkowy na 1 mieszkanca jest nizszy od 92% sredniego dochody podatkowego na 1 mieszkanca kraju - dotyczy czesci podstawowej, w ktorych gestosc zaludnienia w gminie jest nizsza od sredniej gestosci zaludnienia w kraju i dochod podatkowy na 1 mieszkanca gminy jest nie wyzszy, niz 150% sredniego dochodu podatkowego na 1 mieszkanca kraju - dotyczy czesci uzupetniajacej, planowanych udzialow gminy w podatku dochodowym od osob fizycznych na 2016 rok, czyli kwoty 1 776 368,00 zl, tj. o 48 751,00 zl wiecej niz w roku 2015. W 2016 r. wielkosc udziatu gmin we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, od podatnikow tego podatku zamieszkalych na obszarze gminy wynosic bedzie 37,79 %, tj. o 0,12 % wiecej niz w roku 2015. - planowanych srodkow z budzetu panstwa na inwestycje - 312 000,00 zl, - planowanych srodkow z Urzedu Marszalkowskiego i NFOSiGW na inwestycje - 100 000,00 zl, - planowanych srodkow z tytulu sprzedazy nieruchomosci - 100 000,00 zl, planowanych srodkow na usuwanie azbestu z WFOSiGW - 20 000,00 zl, planowanych srodkow na konkurs ekologiczny z WFOSiGW - 2 000,00 zl, planowanych srodkow ze Starostwa Powiatowego na kwalifikacje wojskowa - 800,00 *pozostate dochody gminy zostaly zaplanowane na podstawie szacunkow i prognoz w kwocie - 3 900 267,00 zl, sa to dochody z nastepujacych tytulow: podatkow (rolny, od nieruchomosci, lesny i srodkow transportowych) - 2091 000,00 zl, realizacji zadan administracji rzadowej (zaliczka i fundusz alimentacyjny) - 15 020,00 zl, oplat (skarbowa, targowa, eksploatacyjna, zezwolenie na sprzedaz alkoholu, czesne, uslugi opiekuncze, za zajecie pasa drogowego) - 246 302,00 zl,

dochodow realizowanych przez Urzqd Skarbowy - 103 010,00 zl, odsetek bankowych - 2 170,00 zl, oplat za pobyt dziecka spoza obszaru gminy w przedszkolu gminnym - 15 000,00 zl, czynszow, wieczystego uzytkowania gruntow - 169 265,00 zl, optaty za pobor wody i odprowadzanie sciekow - 811 000,00 zl, oplaty z tytulu sprzedazy ciepla - 65 500,00 zl, z tytulu oplat i kar za korzystanie ze srodowiska - 12 000,00 zl, oplat zwi^zanych z odprowadzaniem smieci - 370 000,00 zl. Plan wydatkow budzetu gminy na 2016 rok wynosi: 17 796 419,00 zl, w tym: - wydatki biez^ce wynosz^: 16 389 667,00 zl, - wydatki maj^tkowe wynosz^: 1 406 752,00 zl. Zostal opracowany na podstawie materialow planistycznych przedlozonych przez jednostki budzetowe gminy oraz innych pism i wnioskow zlozonych do Wojta Gminy. Wydatki na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej i zadan wlasnych planowane byly w wysokosci zgodnej z kwotami otrzymanych dotacji. Wydatki biezace planowano na podstawie wykonania roku biezacego oraz na podstawie podpisanych umow i decyzji. Plan wydatkow na zadania wlasne gminy wynosi: 15 607 956,00 zl Wydatki te stanowiq 87,70 % budzetu. Realizowane s^ w nast^puj^cych dzialach i rozdzialach klasyfikacji budzetowej: Dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo - planuje si$ wydatki w kwocie 990 000,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczone ( konserwatorzy i obsluga stacji wodoci^gowej i oczyszczalni sciekow) - 365000,00 zl, - wydatki zwiazane z realizacjq zadan statutowych (utrzymanie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, oplaty za korzystanie ze srodowiska, zakup energii i usluga dystrybucji, wplaty na rzecz izby rolniczej, diagnostyka wody i sciekow, koszty postepowania sadowego zwiazanego z dochodzeniem naleznosci cywilnoprawnych, odpis nazfss, badania lekarskie ) - 512000,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiqzane z BHP) - 3 000,00 zl, wydatki inwestycyjne - 110 000,00 zl - szczegolowy opis zawarty jest w planie inwestycji. Dzial 600 - Transport i l^cznosc - planuje sie wydatki w kwocie 1 270 352,00 zl, w tym: utrzymanie drog gminnych (naprawy, zakup kamienia, odsniezanie, zakup znakow drogowych) - 211 000,00 zl, - plan organizacji ruchu drogowego - 3 000,00 zt,

- wydatki inwestycyjne na drogi gminne - 647 352 zl - zestawione w planie inwestycji w wysokosci 620 000,00 zl i w planie srodkow funduszu soleckiego w wysokosci 27 352,00 zl, - wydatki inwestycyjne w formie dotacji dla Powiatu Krasnickiego i Sejmiku Wqjewodztwa Lubelskiego - 409 000,00 zl Wydatki zwiazane z realizacja zadah w ramach funduszy soteckich - 91 171,00 zl Dzial 630 - Turystyka - planuje sie wydatki w kwocie 1 000,00 zl na optaty zwiazane z udostepnieniem gruntow na tzw. Witacze. Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa - planuje sie wydatki w kwocie 186 000,00 zl, w tym: - na utrzymanie placu targowego, optaty zwiazane z gospodarkq nieruchomosciami, oplaty za odrolnienie, rozgraniczenia - 86 000,00 zl, - wydatki inwestycyjne - 100 00,00 zl - zestawione w planie srodkow funduszu soleckiego. Wydatki zwiazane z realizacjq zadaii w ramach funduszy soleckich - 7 400,00 zl Dzial 710 - Plany zagospodarowania przestrzennego - planuje sie kwote 30 000,00 zl, wtym: - wydatki na zmiane planu zagospodarowania przestrzennego - 30 000,00 zl Dzial 720 - Informatyka - planuje sie wydatki w kwocie 62 600,00 zl, w tym: - wydatki zwiazane z trwaloscia projektu,,zakrz6wek-gmina bez barier",,,kompleksowa informatyzacja gmin Powiatu Krasnickiego",,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w wojewodztwie lubelskim - edycja III" - 62 600,00 zl. Dzial 750 - Administracja publiczna - planuje sie wydatki w kwocie 2 053 600,00 zl, wtym: - wydatki zwiazane z obsluga Rady Gminy 103 000,00 zl z przeznaczeniem na wyplate diet 100 000,00 zl, oraz zakup materialow i uslug - 3 000,00 zl, - wydatki Urzedu Gminy - 1 585 200,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 1 351 000,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych (zakup materialow biurowych, prenumerata, zakup uslug prawniczych, bankowych, pocztowych, telefonicznych, zakup energii, usluga dystrybucyjna, szkolenie pracownikow, odpis na ZFSS, ubezpieczenie, szkolenie pracownikow, skladki na PFRON) - 231 700,00 zl, wydatki zwiazane ze swiadczeniami na rzecz osob fizycznych (zwiazane z BHP)-2 500,00 zl, - wydatki w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorzadu terytorialnego - 2 000,00 zl, w tym: wydatki zwiazane z promocjq. gminy - 2 000 zl - wydatki w rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnosc planuje sie w kwocie 362 600,00 zl, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownikow gospodarczych - 209 600 zl, wynagrodzenia za inkaso w zwiazku z poborem podatkow - 100 000 zl, wydatki zwiazane z realizacja zadah statutowych (skladka na Zwi^zek Gmin Lubelszczyzny, zakup uslug zdrowotnych, ubezpieczenie, odpis na ZFSS, koszty egzekucyjne naleznosci podatkowych. oplaty pocztowe, zakup materialow zwi^zanych z poborem podatkow) - 48 000,00 zl, wydatki zwiazane ze swiadczeniami na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiazane z BHP) - 5 000,00 zl. Dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - planuje si? wydatki w kwocie 219 600,00 zl, ktore planuje si? przeznaczyc na: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 78 100,00 zl, wydatki zwiazane z realizacj^ zadah statutowych (ubezpieczenie, przegl^dy sprz?tu strazackiego, zakup paliwa, zwrot kosztow energii) - 81 100,00 zl, wydatki zwiazane ze swiadczeniami na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiazane z BHP) - 4 000,00 zl rezerwa celowa zwiazana z zarzadzaniem kryzysowym 50 000,00 zl, opieka nad zwierz?tami, konkursy Policji - 6 400,00 zl. Wydatki zwiazane z realizacjq. zadah w ramach funduszy soleckich - 19 000,00 zl. Dzial 757 - Obsluga dtugu publicznego - planuje si? wydatki w kwocie 435 000,00 zl, w tym: - sptata odsetek od kredytow zaciajmi?tego w Banku Spoldzielczym Ziemi Krasnickiej O/Zakrzowek, odsetek od pozyczki w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej - 430 000,00 zl, koszt prowizji od zaci^ganych nowych kredytow - 5 000,00 zl. Dzial 758 - Rozne rozliczenia - planuje sie kwot? 200 000,00 zl, w tym: plan rezerwy ogolnej - 100 000,00 zl, plan rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki zwiazane z oswiata^ - 100 000,00 zl. Dzial 801 - Oswiata i wychowanie - planuje si? wydatki na kwot? 7 140 855,00 zl, wtym: - szkoly podstawowe - 3 976 996,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2 974 680,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki zwiqzane z BHP) - 131 238,00 zl, wydatki zwiane z realizacj^ zadah statutowych (zakup opalu, energii, odpis na ZFSS, ubezpieczenia, materialy biurowe, uslugi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, dystrybucyjne) - 520 275,00 zl, dotacja dla stowarzyszenia - 276 000,00 zl, wydatki inwestycyjne - 74 803,00 zt opisane w zalaczniku inwestycyjnym i w zat^czniku dotycz^cym funduszu soleckiego. Wydatki zwiazane z realizacjq funduszu soleckiego - 44 803,00 zl, zestawione w planie srodkow funduszu soleckiego, oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych - 182 646,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 125 590,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki zwiazane z BHP) - 10 979,00 zl, wydatki zwiane z realizacjq zadah statutowych (odpis na ZFSS, zakup materialow biurowych, energii) - 28 877,00 zl, dotacja dla stowarzyszenia - 17 200,00 zl - plan dotacji,

przedszkola - 433351,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 339 397,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki zwiazane z BHP) - 20 503,00 zl, wydatki zwiqzane z realizacj^ zadan statutowych (odpis na ZFSS, materialy biurowe, zakup energii, uslugi zdrowotne, pocztowe, dystrybucyjne) - 73 451,00 zl. inne formy wychowania przedszkolnego - 63 000,00 zl - dotacja dla stowarzyszenia, - gimnazja - 1 985 678,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 1 678 704,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki zwiazane z BHP) - 88 010,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych (odpis na ZFSS, zakup oleju, pomocy dydaktyczne, materialow biurowych, zakup uslug) - 218 964,00 zl, - dowozenie uczniow do szkol - 160 000,00 zl, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 35 403,00 zl, stolowki szkolne i przedszkolne - 238 729,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 216972,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki zwiazane z BHP) - 1 155,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych (zakup opatu, energii, odpis na ZFSS, zakup uslug) - 20602,00 zl. Wydatki zwiazane z realizacja funduszu soleckiego - 3216,00 zl, zestawione w planie srodkow funduszu soleckiego, odpis socjalny dla nauczycieli emerytow - 65 052,00 zl, wynagrodzenie dla czlonkow komisji podnoszacej kwalifikacje nauczycieli - 1 000,00 zl, dotacja wydatki na dotacje w ramach ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie - 5 000,00 zl, szczegotowy opis zawarty jest planie dotacji. Wydatki zwiazane z realizacja zadan w ramach funduszy soleckich - 48 019,00 zl. Dzial 851 - Ochrona zdrowia - planuje sie wydatki na kwote 72 000,00 zl, w tym: - wydatki na przeciwdzialanie narkomanii - 12 000,00 zl, s^ to wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych, wydatki na przeciwdzialanie alkoholizmowi (funkcjonowanie Gminnego Osrodka Przeciwdzialania Alkoholizmowi) - 60 000,00 zl, w tym na wynagrodzenia i pochodne-38 900,00 zl. Dzial 852 - Pomoc spoleczna - planuje sie wydatki na kwot? 1 274 525,00 zl, w tym na: rodziny zastepcze - 45 656,00 zl, przeciwdzialanie przemocy w rodzinie- 4 526,00 zt, wspieranie rodziny - 10 757,00 zl, dodatki mieszkaniowe - 4 500,00 zl, skladki na ubezpieczenia zdrowotne - 10 100,00 zl, zasilki i pomoc w naturze dla podopiecznych osrodka - 125 600,00 zl, - zasitki stale - 94 000,00 zl, wydatki zwiqzane z funkcjonowamem osrodka - 414914,00 zl, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracownikow biurowych - 378 071,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiazane z BHP) - 588,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych (uslugi pocztowe, bankowe, materialy biurowe, podroze sluzbowe, szkoleniowe) - 36 255,00 zl, - uslugi opiekuncze - 182 383,00 zl, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 170 877,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiazane z BHP) - 545,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja^ zadan statutowych (podroze sluzbowe, uslugi zdrowotne)-10 961,00 zl, - dozywianie dzieci - 89 060,00 zl,

oplata za podopiecznych domow pomocy spolecznej -290 029,00 zl, dotacja wydatki na dotacje w ramach ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie - 3 000,00 zl, szczegolowy opis zawarty jest planie dotacji. W ramach tych srodkow wydatkowane sa dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gminy w wysokosci 355 400,00 zl, w tym na: skladki na ubezpieczenia zdrowotne - 10 100,00 zl, zasilki i pomoc w naturze - 90 000,00 zl, - zasilki stale - 94 000,00 zl, na funkcjonowanie osrodka - 116 300,00 zl, na dozywianie dzieci - 45 000,00 zl. Dziat 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej - planuje sie wydatki na kwote 4 000,00 zl. Wydatki w formic dotacji w ramach ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie, szczegolowy opis zawarty jest planie dotacji. Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - planuje sie wydatki na kwot$ 224 727,00 zl, w tym na: wynagrodzenia i pochodne - 164 104,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiazane z BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie,) - 10 769,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych (zakup energii, materialy biurowe, odpis na ZFSS) - 15 379,00 zl, wydatki na wklad wlasny w zwiqzku z wyplata pomocy materialnych dla uczniow i stypendia dla uczniow uzdolnionych - 34 475,00 zl. W tym dziale ponoszone sa wydatki zwiazane z funkcjonowaniem swietlic szkolnych. Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - planuje sie wydatki na kwot$ 873 697,00 zl, w tym na: skladka czlonkowska na Zwiazek Miedzygminny,,Strefa Uslug Komunalnych" -2 000,00 zl, usuwanie azbestu - 20 000,00 zl, - wydatki zwiazane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 370 000,00 zl, w tym utworzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych - 50 000,00 zl - wydatek inwestycyjny, porzadkowanie ulic, utrzymanie toalety publicznej - 8 500,00 zl, utrzymanie terenow zieleni - 10 500,00 zl, oswietlenie ulic, dzierzawa urzadzen - 227 597,00 zl, wydatki inwestycyjne realizowane w ramach srodkow funduszu soleckiego - 15 597,00 zl.. Wydatki zwiazane z realizacja zadan w ramach funduszy soleckich - 15 597,00 zl. - pozostala dzialalnosc - 235 100,00 zl, w tym na: wynagrodzenia i pochodne - 73 400,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiazane z BHP) - 2 000,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych (zakup slomy, energii, dystrybucja, odpis na ZFSS, ubezpieczenie) - 159 700,00 zl. Dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planuje sie wydatki w wysokosci 477 000,00 zl, w tym: dotacja wydatki na dotacje w ramach ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie - 10 000,00 zl, szczegolowy opis zawarty jest planie dotacji, - dotacja z budzetu dla biblioteki - 160 000,00 zl, dotacja z budzetu dla gminnego domu kultury - 250 000,00 zl,

zakup wiencow i organizacja zwi^zane z obchodami swiat paristwowych, organizacja uroczystosci 50 -lecia pozycia matzenskiego i 100 letnich urodzin, uroczystosci - 7 500,00 zl wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry detej w Majdanie Grabina w ramach funduszu soteckiego - 6 000,00 zl, wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem swietlic wiejskich - 43 500,00 zl, w tym 17 803,00 w ramach funduszu soleckiego. Dzial 926 - Kultura fizyczna i sport - planuje sie wydatki w wysokosci 93 000,00 zl na realizacje zadari z zakresu kultury fizycznej. W ramach tego dzialu planuje sie srodki w formic dotacji w ramach ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie - 78 000,00 zl. Pozostata kwote przeznacza sie na utrzymanie boisk sportowych oraz planuje sie srodki w ramach funduszu soleckiego 15 000,00 zl. W ramach funduszu soleckiego planuje sie wydatek w wysokosci 4 803,00 zl. Plan wydatkow na zadania zlecone z zakresu administracji rz^dowej wynosi: 2 188 463,00 zl Dzial 750 - Administracja publiczna - plan wydatkow wynosi 49 331,00 zl, ktore przeznaczone sa na place dla pracownikow Urzedu realizujacych zadania z zakresu administracji rzadowej. Dzial 751 - Urzedy naczelnych organow wladzy pahstwowe, kontroli i ochrony prawa oraz s^downictwa - plan wydatkow wynosi 2 132,00 zl na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizacje stalego rejestru wyborcow. Dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - plan wydatkow wynosi 600,00 zl na obrone cywiln^. Dzial 852 - Pomoc spoteczna - plan wydatkow wynosi 2 136 400,00 zl, w tym: na swiadczenia rodzinne - 2 126 000,00 zl, na skladki na ubezpieczenie zdrowotne - ] 0 400,00 zl. Przychody grniny zaplanowano na kwot? 532 239,00 zl, srodki planuje sie pozyskac w formie kredytu na splate wczesniej zaciagnietych zobowi^zan. Rozchody budzetu gminy zaplanowano na kwote 670 000,00 zl z przeznaczone s^ na splate pozyczek i kredytow zaciagnietych na realizacj? zadan z udzialem srodkow unijnych - 50 000,00 zl zas pozostala kwota w wysokosci 620 000,00 zl to splata pozostalych rat kredytow i pozyczek. Dotacje udzielane z budzetu na zadania biezace planowane s^ w kwocie 1 275 200,00 zl - szczegotowy opis zawiera zalacznik nr 4 do projektu uchwaly budzetowej. Wydatki inwestycyjne jednoroczne planowane sa w kwocie 930 000,00 zl - szczegolowy opis zawiera zat^cznik nr 5 do projektu uchwaly budzetowej.

Wydatki funduszu soleckiego planowane sa w kwocie 230 322,00 zl zawiera zalacznik nr 6 do projektu uchwaly budzetowej. szczegolowy opis Przychody rachunkow dochodow planowane sa na poziomie 289 360 zl, w tym: ze sprzedazy obiadow 258 660,00 zl, z najmu lokali 25 000,00 zl, roznych oplat 700,00 zl i darowizn 5 000,00 zl. Wydatki rachunkow dochodow jednostek oswiatowych planowane sa na poziomie 289360,00 zl w tym: zakup artykutow zywnosciowych - 245 130,00 zl, pozostale wydatki - 44 230,00 zl. Zestawienie rachunkow dochodow przedstawia zatacznik nr 7 do projektu uchwaly budzetowej.