URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI

Podobne dokumenty
WYTYCZNE OPRACOWYWANIA PROCEDUR

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami. Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

NADZOROWANIE DOKUMENTÓW I ZAPISÓW

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/4 OBSŁUGA RADY GMINY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI PN EN ISO 9001:2009

P R O C E D U R A. Archiwizowanie akt Urzędu Miasta

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA IS-05/02/V

KARTA PROCESU KP/09/01

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA PLANOWANIA, REALIZACJI I NADZORU NAD USŁUGĄ IS-07/01/III

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODKI OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ PERSONELU IS-03/04/III

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA NR 4.1 TYTUŁ: OPRACOWANIE BUDŻETU, PLANÓW, STRATEGII I PROGRAMÓW

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

OBSŁUGA RADY MIEJSKIEJ W LESKU

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA ZLECANIA PRAC PROJEKTOWYCH DO PODWYKONAWCY IS-09/01/III

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia. Zasady opracowywania procedur systemu zarządzania bioz.

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : r. Data : r.

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

PROCEDURA NR

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

ZARZĄDZENIE NR 31/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 7 października 2010 r.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI): Wymagania ISO 27001:2013

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Nadzór nad dokumentacją

Procedura dotyczy wymagań pkt 7.5 i 7.6 normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

Przegląd systemu zarządzania jakością

1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

z wykorzystaniem elektronicznego Systemu Kontroli Wydatków

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

2.0. ZAKRES PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

PROCEDURA. Przegląd systemu zarządzania jakością PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

Urząd Miejski w Przemyślu

ZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKOŚCI

PROCEDURA OBSŁUGI RADY GMINY OBSŁUGA RADY GMINY. Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

UCHWAŁA NR 10/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 lutego 2019 r.

Uchwała nr 23/2015 Rady Pedagogicznej Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy z dnia r.

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura kontroli i modyfikacji liczby punktów ECTS

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

POLITECHNIKA OPOLSKA

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.


ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r.

POLITECHNIKA OPOLSKA

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

Rysunek Techniczny. Podstawowe definicje

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA STEROWANIE OPERACYJNE ZWIĄZANE Z ASPEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI P-03/08/II

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Pop-09 EDYCJA 1 STRONA 1 ZAWARCIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ TYTUŁ PROCEDURY:

PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY

Walidacja elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem jako krok do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Wstęp do informatyki- wykład 2

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

Algorytm. Krótka historia algorytmów

Warszawa, dnia 22 lutego 2018 r. Poz. 34

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

Transkrypt:

PROEDURA NADZORU NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI załącznik nr 1 EDYJA: 1/5 TYTUŁ PROEDURY OPRAOWANIE WSTĘPNA AKEPTAJA ZATWIERDZENIE PROEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA: (nazwa i tytuł dokumentu) Egzemplarz. Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian i rozpowszechniania całości lub części bez zgody Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością. ZMIANY: zmiany strony Data Podpis zmiany strony Data Podpis

PROEDURA NADZORU NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI załącznik nr 1 EDYJA: 2/5 Spis treści: 1. el 2. Zakres 3. Odpowiedzialność 4. Terminologia 5. Opis postępowania 1. el elem instrukcji jest zapewnienie właściwego opracowania dokumentu systemu jakości w formie schematu graficznego postępowania. 2. Zakres Instrukcja dotyczy sposobu przedstawiania zadań Urzędu we wszystkich komórkach organizacyjnych przyjętych do dokumentowania jako schemat graficzny postępowania i stanowi w tym zakresie uszczegółowienie postanowień procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. 3. Odpowiedzialność Pracownicy odpowiadają za przygotowanie i wprowadzenie w życie dokumentu w formie schematu graficznego stosownie do zasad ustalonych w procedurze nadzoru nad dokumentami i zapisami. 4. Terminologia W procedurze użyto terminologii i definicji zgodnych z normą PN-EN ISO 9000:2006. 5. Opis postępowania 5.1.1. Przebieg procesów może być dokumentowany w formie schematu graficznego. O wyborze tej formy decyduje redaktor procedury.

PROEDURA NADZORU NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI załącznik nr 1 EDYJA: 3/5 5.1.2. W schematach graficznych (blokowych) wykorzystywane są następujące symbole: symbole początku i końca procesu Start Stop symbol kierunku działań symbol etapu procesu (czynność, operacja) (nazwa czynności) symbol dokumentów systemu jakości (wymienionych w Procedurze nadzoru nad dokumentami i zapisami pkt 2.4) przywołanych w trakcie wykonywania czynności, operacji lub pomocne przy wykonywaniu danej czynności (nazwa lub numer dokumentu zgodny z numeracją z tzw. strony trzeciej) symbol przeglądu (tj. kontroli, weryfikacji, sprawdzenia procesu/zadania lub danego etapu zadania) (rodzaj przeglądu)

PROEDURA NADZORU NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI załącznik nr 1 EDYJA: 4/5 symbol punktu decyzyjnego, kończącego etap procesu, czynności, operacji, od którego może wystąpić wielotorowość kolejnych działań w zależności od odpowiedzi TAK lub NIE NIE TAK symbol łącznika -punktu przejścia, np. między poszczególnymi stronami dokumentu lub do kolejnego procesu uregulowanego np. odrębną procedurą, instrukcją, itp. (wówczas w tym symbolu należy wpisać indeks procedury, instrukcji) symbol zapisu, który może być sporządzony na danym etapie procesu; - jest on umieszczany w jednej kolumnie po prawej stronie schematu graficznego równolegle do czynności, które są potwierdzane w formie pisemnej lub elektronicznej; - liczba w symbolu odpowiada liczbie zapisu opisanego w wykazie na tzw. stronie trzeciej 1 symbol wytycznych; - jest on umieszczany w jednej kolumnie po prawej stronie schematu graficznego równolegle do czynności, wymagających wyjaśnienia; - liczba w symbolu odpowiada liczbie wytycznej opisanej na tzw. stronie trzeciej 1

PROEDURA NADZORU NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI załącznik nr 1 EDYJA: 5/5 5.1.3. Układ graficzny schematu postępowania na stronie jest następujący: 1) w pierwszej kolumnie po lewej stronie kartki wskazuje się wykonawców do poszczególnych czynności, przeglądów; 2) w środkowej części kartki zamieszcza się schemat graficzny postępowania; 3) po prawej stronie kartki, w miarę możliwości odpowiednio w odrębnych kolumnach, wskazuje się symbole dokumentów, zapisów i wytycznych. 5.1.4. W dokumentowaniu procesu (zadania) w formie schematu blokowego niezbędny opis umieszcza się na tzw. stronie trzeciej. Opis powinien zawierać: 1) cel dotyczący jakości (mierzalny w miarę możliwości) odnoszący się do procesu (zadania); 2) przepisy prawne na podstawie, których wykonywany jest proces (zadanie); 3) dokumenty systemu jakości, o ile ich wykorzystanie w procesie warunkuje ważność przedstawianych czynności; 4) wytyczne, które opisują czynności w procesie (zadaniu), w uznaniu redaktora procedury, wymagające dodatkowych wyjaśnień; 5) zapisy sporządzane w trakcie procesu (w formie wykazu sporządzonego zgodnie z wzorem Wykazu zapisów, który jest załącznikiem 1 do procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami).