Załącznik nr 2 do uchwały nr 50/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2005 roku Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność 3 314 168,00-4 500,00 4 500,00 3 314 168,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 314 168,00-4 500,00 4 500,00 3 314 168,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 131,00 0,00 3 500,00 64 631,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 620,00-450,00 0,00 4 170,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 866,00 0,00 1 000,00 11 866,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00-3 562,00 0,00 1 438,00 4430 Różne opłaty i składki 20 033,00-488,00 0,00 19 545,00 710 Działalność usługowa 175 490,00-1 774,00 1 774,00 175 490,00 71015 Nadzór budowlany 74 490,00-1 774,00 1 774,00 74 490,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 262,00 0,00 1 774,00 52 036,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 731,00-8,00 0,00 9 723,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 428,00-1 623,00 0,00 805,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 676,00-93,00 0,00 2 583,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 380,00-50,00 0,00 1 330,00 750 Administracja publiczna 3 305 413,00-23 000,00 23 000,00 3 305 413,00 75020 Starostwa powiatowe 2 954 313,00-23 000,00 23 000,00 2 954 313,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 0,00 2 000,00 7 000,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00-1 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 445 000,00-20 000,00 0,00 425 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 700,00 0,00 1 000,00 7 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 280 800,00 0,00 20 000,00 300 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 000,00-2 000,00 0,00 39 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 118 527,00-1 000,00 1 000,00 2 118 527,00 75405 Komendy powiatowe Policji 6 000,00-1 000,00 1 000,00 6 000,00 Strona: 1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00-1 000,00 0,00 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 124 723,00-159 733,00 161 033,00 11 126 023,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 618 191,00-39 210,00 2 100,00 581 081,00 28 737,00 0,00 2 100,00 30 837,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 423 915,00-21 710,00 0,00 402 205,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 320,00-16 500,00 0,00 71 820,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 648,00-1 000,00 0,00 11 648,00 80111 Gimnazja specjalne 457 829,00-1 060,00 17 600,00 474 369,00 20 900,00 0,00 800,00 21 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 066,00 0,00 16 800,00 306 866,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 510,00-280,00 0,00 63 230,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 525,00-780,00 0,00 8 745,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 222 101,00 0,00 14 100,00 4 236 201,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 846 481,00 0,00 1 000,00 1 847 481,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 358 657,00 0,00 10 700,00 369 357,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 196,00 0,00 2 400,00 49 596,00 80123 Licea profilowane 743 023,00-71 800,00 31 900,00 703 123,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 564 267,00-70 000,00 0,00 494 267,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 851,00 0,00 31 900,00 85 751,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 326,00-1 800,00 0,00 13 526,00 80130 Szkoły zawodowe 3 931 323,00-1 663,00 72 463,00 4 002 123,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 476 130,00-700,00 0,00 475 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 440,00 0,00 700,00 63 140,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 298,00 0,00 71 263,00 174 561,00 4270 Zakup usług remontowych 49 228,00-901,00 0,00 48 327,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 200,00 0,00 500,00 4 700,00 Strona: 2
4430 Różne opłaty i składki 4 100,00-62,00 0,00 4 038,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 734 148,00-1 000,00 21 570,00 754 718,00 35 995,00 0,00 2 400,00 38 395,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 489 587,00 0,00 18 580,00 508 167,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 980,00-1 000,00 0,00 96 980,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 715,00 0,00 590,00 14 305,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 332 108,00-45 000,00 0,00 287 108,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 822,00-45 000,00 0,00 164 822,00 80195 Pozostała działalność 28 000,00 0,00 1 300,00 29 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 1 300,00 3 100,00 851 Ochrona zdrowia 894 450,00 0,00 103 676,00 998 126,00 85111 Szpitale ogólne 150 000,00 0,00 103 676,00 253 676,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 103 676,00 103 676,00 852 Pomoc społeczna 3 044 600,00-16 725,00 16 725,00 3 044 600,00 85204 Rodziny zastępcze 1 534 800,00-12 035,00 12 035,00 1 534 800,00 3110 Świadczenia społeczne 1 359 370,00 0,00 8 085,00 1 367 455,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 906,00-1 470,00 0,00 4 436,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 894,00-225,00 0,00 669,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 500,00-10 340,00 0,00 21 160,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 128 050,00 0,00 3 950,00 132 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 181 000,00-4 690,00 4 690,00 181 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 140,00-147,00 0,00 125 993,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 420,00-18,00 0,00 10 402,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 020,00-4 210,00 0,00 17 810,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 420,00-280,00 0,00 3 140,00 4260 Zakup energii 1 800,00-35,00 0,00 1 765,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 770,00 0,00 3 200,00 10 970,00 Strona: 3
4410 Podróże służbowe krajowe 2 685,00 0,00 620,00 3 305,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 650,00 0,00 870,00 4 520,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 752 049,00-1 200,00 1 200,00 752 049,00 85333 Powiatowe urzędu pracy 605 000,00-1 200,00 1 200,00 605 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00-1 000,00 0,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 200,00-200,00 0,00 30 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0,00 1 200,00 6 200,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 686 832,00-44 751,00 44 751,00 3 686 832,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 202 003,00-24 780,00 24 780,00 2 202 003,00 68 323,00-6 000,00 0,00 62 323,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 214 704,00 0,00 19 630,00 1 234 334,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 226 624,00-12 530,00 0,00 214 094,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 250,00-1 100,00 0,00 33 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 163 226,00 0,00 2 000,00 165 226,00 4220 Zakup środków żywności 110 800,00-3 150,00 0,00 107 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 871,00-2 000,00 0,00 42 871,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 0,00 3 150,00 10 150,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 546 590,00-5 621,00 5 621,00 546 590,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 170,00-2 500,00 0,00 65 670,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 273,00 0,00 4 000,00 14 273,00 4260 Zakup energii 9 500,00-721,00 0,00 8 779,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 0,00 1 621,00 9 121,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100,00-2 400,00 0,00 700,00 85410 Internaty i bursy szkolne 350 905,00-14 350,00 14 350,00 350 905,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 204,00-4 400,00 0,00 136 804,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 840,00 0,00 900,00 23 740,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 583,00 0,00 50,00 3 633,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 079,00 0,00 13 400,00 43 479,00 Strona: 4
4270 Zakup usług remontowych 2 500,00-2 350,00 0,00 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 800,00-7 600,00 0,00 12 200,00 Razem 29 231 380,00-252 683,00 357 659,00 29 336 356,00 Strona: 5 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl