2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o t y c h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 500 3 228 2 946 91,3 01095 Pozostała działalność 500 3 228 2 946 91,3 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 500 335 67,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 2 728 2 611 95,7 2 020 Leśnictwo 60 000 60 000 12 804 21,3 02001 Gospodarka leśna 60 000 60 000 12 804 21,3 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 60 000 60 000 12 804 21,3 3 600 Transport i łączność 345 771 443 940 157 184 35,4 60004 Lokalny transport zbiorowy 221 771 221 771 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące jednostkami samorządu terytorialnego 221 771 221 771 60016 Drogi publiczne gminne 33 500 129 500 112 306 86,7 0690 Wpływy z różnych opłat 25 500 25 500 16 306 63,9 0920 Pozostałe odsetki 8 000 8 000 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 96 000 96 000 100,0 60095 Pozostała działalność 90 500 92 669 44 878 48,4 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 3 000 1 126 37,5 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 73 700 73 700 34 702 47,1 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 000 12 000 5 502 45,9 0920 Pozostałe odsetki 500 500 79 15,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300 3 469 3 469 100,0 4 630 Turystyka 0 8 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 8 000 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 8 000 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 63 253 000 63 360 246 29 226 252 46,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 253 000 63 360 246 29 226 252 46,1 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 000 000 2 000 000 1 431 479 71,6 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 3 000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 550 000 14 300 000 7 095 568 49,6 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 500 000 500 000 386 213 77,2 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 34 800 000 34 800 000 15 378 942 44,2 0830 Wpływy z usług 10 800 000 10 800 000 4 436 712 41,1 0920 Pozostałe odsetki 300 000 550 000 298 972 54,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 000 407 246 198 366 48,7 6 710 Działalność usługowa 18 000 18 000 15 000 83,3 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000 3 000 0830 Wpływy z usług 3 000 3 000 71035 Cmentarze 15 000 15 000 15 000 100,0 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000 15 000 15 000 100,0

7 750 Administracja publiczna 1 502 133 2 620 633 2 091 538 79,8 75011 Urzędy wojewódzkie 647 650 647 650 335 331 51,8 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 624 000 624 000 329 160 52,8 oraz innych zadań zleconych ustawami 23 650 23 650 6 171 26,1 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 762 083 1 879 083 1 698 080 90,4 0690 Wpływy z różnych opłat 83 000 83 000 30 681 37,0 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000 80 000 29 049 36,3 0920 Pozostałe odsetki 450 000 670 000 499 338 74,5 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 750 000 750 000 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 127 000 274 000 386 975 141,2 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wspólną Politykę Rolną 22 083 22 083 2 037 9,2 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 92 400 93 900 58 127 61,9 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 1 500 1 600 106,7 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wspólną Politykę Rolną 92 400 92 400 56 527 61,2 8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16 146 14 475 7 413 51,2 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 16 146 14 475 7 413 51,2 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 146 14 475 7 413 51,2 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 000 250 000 109 066 43,6 75416 Straż Miejska 250 000 250 000 109 066 43,6 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 250 000 250 000 109 066 43,6 10 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 108 159 830 108 159 830 48 728 702 45,1 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 312 000 312 000 144 858 46,4 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 300 000 300 000 138 448 46,1 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000 12 000 6 410 53,4 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 250 000 250 000 150 000 60,0 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego 250 000 250 000 150 000 60,0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 28 841 048 28 841 048 12 149 379 42,1 0310 Podatek od nieruchomości 26 000 000 26 000 000 10 890 677 41,9 0320 Podatek rolny 34 000 34 000 18 624 54,8 0330 Podatek leśny 5 102 5 102 2 590 50,8 0340 Podatek od środków transportowych 1 150 000 1 150 000 515 660 44,8 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000 300 000 71 849 23,9 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 405 000 405 000 185 372 45,8 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 946 946 946 946 464 607 49,1

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 13 803 886 13 803 886 6 336 144 45,9 0310 Podatek od nieruchomości 7 400 000 7 400 000 3 604 484 48,7 0320 Podatek rolny 87 000 87 000 64 566 74,2 0330 Podatek leśny 15 15 0340 Podatek od środków transportowych 500 000 500 000 77 129 15,4 0360 Podatek od spadków i darowizn 700 000 700 000 258 064 36,9 0370 Opłata za posiadanie psa 0 0 652-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 500 000 4 500 000 2 071 951 46,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 357 000 357 000 129 363 36,2 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 259 871 259 871 129 935 50,0 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 889 000 4 889 000 2 654 959 54,3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 3 000 000 3 000 000 1 369 845 45,7 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 700 000 1 700 000 1 203 426 70,8 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw 160 000 160 000 62 952 39,3 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 29 000 29 000 18 578 64,1 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 158-75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 60 063 896 60 063 896 27 293 362 45,4 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 55 963 896 55 963 896 26 007 242 46,5 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 100 000 4 100 000 1 286 120 31,4 11 758 Różne rozliczenia 34 628 528 36 578 622 22 567 942 61,7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. 34 594 873 36 384 014 22 390 160 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 594 873 36 384 014 22 390 160 61,5 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 160 953 160 952 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 160 953 160 952 100,0 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 33 655 33 655 16 830 50,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 33 655 33 655 16 830 50,0 12 801 Oświata i wychowanie 661 961 946 847 658 938 69,6 80101 Szkoły podstawowe 246 800 528 100 368 980 69,9 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000 6 000 2 592 43,2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 230 000 230 000 143 878 62,6 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 200 0920 Pozostałe odsetki 600 600 568 94,7 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 12 500 12 039 96,3 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 243 460 182 596 75,0 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0 4 840 4 840 100,0 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie z innych środków bezzwrotnych 0 28 500 22 467 78,8 80104 Przedszkola 157 000 157 000 175 320 111,7 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000 7 000 3 000 42,9 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące j.s.t. 150 000 150 000 172 320 114,9 80110 Gimnazja 83 500 83 751 47 265 56,4 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 2 000 1 550 77,5 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63 000 63 000 35 658 56,6 0830 Wpływy z usług 6 000 6 000 6 435 107,3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 36-0920 Pozostałe odsetki 0 136 136 100,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000 5 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500 7 615 3 450 45,3 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 20 000 20 000 6 035 30,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 20 000 6 035 30,2 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 1 660 3 500 210,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 660 3 500 210,8

80195 Pozostała działalność 154 661 156 336 57 838 37,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 154 661 154 661 56 163 36,3 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 1 675 1 675 100,0 13 851 Ochrona zdrowia 331 100 331 108 235 640 71,2 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 8 7 87,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 8 7 87,5 85158 Izby wytrzeźwień 331 100 331 100 235 633 71,2 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000 150 000 75 047 50,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000 150 000 135 307 90,2 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące j.s.t. 31 100 31 100 25 279 81,3 14 852 Pomoc społeczna 34 016 650 35 041 491 17 837 774 50,9 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 000 5 000 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych 5 000 5 000 85202 Domy pomocy społecznej 30 000 60 337 54 884 91,0 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000 60 000 54 788 91,3 0920 Pozostałe odsetki 0 337 96 28,5 85203 Ośrodki wsparcia 767 300 731 300 371 856 50,8 0830 Wpływy z usług 100 500 100 500 51 781 51,5 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 666 000 630 000 319 500 50,7 oraz innych zadań zleconych ustawami 800 800 575 71,9 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 050 600 21 465 100 10 471 026 48,8 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 21 048 900 21 463 400 10 436 500 48,6 oraz innych zadań zleconych ustawami 1 700 1 700 34 526 2 030,9 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 585 800 560 600 283 100 50,5 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 585 800 560 600 283 100 50,5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 759 500 8 759 500 4 379 600 50,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 800 000 5 800 000 2 900 000 50,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 959 500 2 959 500 1 479 600 50,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 5 204 2 718 52,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 5 204 2 718 52,2 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 114 100 1 172 100 653 035 55,7 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500 3 500 3 442 98,3 0830 Wpływy z usług 3 000 3 000 1 770 59,0 0920 Pozostałe odsetki 0 0 523 - własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 107 600 1 165 600 647 300 55,5 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 504 350 504 350 262 855 52,1 0830 Wpływy z usług 70 000 70 000 34 176 48,8 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 434 000 434 000 228 500 52,6 oraz innych zadań zleconych ustawami 350 350 179 51,1 85295 Pozostała działalność 1 200 000 1 778 000 1 358 700 76,4 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 200 000 1 778 000 1 358 700 76,4

15 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 470 000 470 000 300 950 64,0 85305 Żłobki 470 000 470 000 300 950 64,0 0830 Wpływy z usług 470 000 470 000 300 950 64,0 16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 000 936 090 906 500 96,8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 896 090 896 028 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 894 218 894 218 100,0 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące j.s.t. 0 1 872 1 810 96,7 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 40 000 40 000 10 472 26,2 0830 Wpływy z usług 40 000 40 000 10 472 26,2 17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 718 340 6 251 311 1 212 762 19,4 90002 Gospodarka odpadami 3 443 340 3 845 620 52 926 1,38 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 45 233-0920 Pozostałe odsetki 0 0 596-6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wspólną Politykę Rolną 3 443 340 3 443 340 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 402 280 7 097 1,8 90013 Schroniska dla zwierząt 18 000 18 691 9 871 52,8 0830 Wpływy z usług 18 000 18 000 9 180 51,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 691 691 100,0 90095 Pozostała działalność 2 257 000 2 387 000 1 149 965 48,2 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000 35 000 17 883 51,1 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 10 000 5 861 58,6 0830 Wpływy z usług 2 100 000 2 100 000 1 004 619 47,8 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 125 6,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 000 240 000 121 477 50,6 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 53 000 52 430 98,9 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 3 000 2 430 81,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 3 000 2 430 81,0 92195 Pozostała działalność 0 50 000 50 000 100,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 50 000 50 000 100,0 19 926 Kultura fizyczna i sport 1 472 000 2 179 000 1 060 334 48,7 92601 Obiekty sportowe 0 0 30 000-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 30 000-92604 Instytucje kultury fizycznej 1 472 000 2 179 000 1 030 334 47,3 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000 100 000 59 884 59,9 0830 Wpływy z usług 1 300 000 1 334 000 773 869 58,0 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 20 000 20 000 19 496 97,5 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 955 47,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 723 000 176 130 24,4 Ogółem: 250 943 959 257 725 821 125 184 175 48,6

2.2.2 Dochody Miasta na prawach powiatu w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o t y c h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 600 Transport i łączność 2 151 492 2 151 492 398 232 18,5 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 151 492 2 151 492 398 232 18,5 0690 Wpływy z różnych opłat 51 000 51 000 21 123 41,4 0920 Pozostałe odsetki 11 000 11 000 208 1,9 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów). samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wspólną Politykę Rolną 2 089 492 2 089 492 376 901 18,0 2 630 Turystyka 120 050 120 050 63001 Ośrodki informacji turystycznej 120 050 120 050 0830 Wpływy z usług 120 000 120 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 50 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 579 000 579 000 481 850 83,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 579 000 579 000 481 850 83,2 zlecone ustawami realizowane przez powiat 79 000 79 000 35 000 44,3 oraz innych zadań zleconych ustawami 500 000 500 000 446 850 89,4 4 710 Działalność usługowa 484 000 484 000 207 400 42,9 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 95 000 95 000 zlecone ustawami realizowane przez powiat 95 000 95 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 3 000 30,0 zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000 10 000 3 000 30,0 71015 Nadzór budowlany 379 000 379 000 204 400 53,9 zlecone ustawami realizowane przez powiat 379 000 379 000 204 400 53,9 5 750 Administracja publiczna 300 650 300 650 192 638 64,1 75011 Urzędy wojewódzkie 226 000 226 000 132 000 58,4 zlecone ustawami realizowane przez powiat 226 000 226 000 132 000 58,4 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000 12 000 6 200 51,7 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000 12 000 6 200 51,7 75045 Komisje poborowe 52 500 52 500 52 500 100,0 zlecone ustawami realizowane przez powiat 52 500 52 500 52 500 100,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 150 10 150 1 938 19,1 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wspólną Politykę Rolną 10 150 10 150 1 938 19,1

6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 612 650 8 699 400 5 208 514 59,9 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 612 650 8 699 400 5 208 514 59,9 zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 511 000 8 597 750 5 206 400 60,6 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 2 000 - oraz innych zadań zleconych ustawami 1 650 1 650 114 6,9 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100 000 100 000 7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 490 195 18 490 195 8 604 616 46,5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 800 000 1 800 000 1 030 549 57,3 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 800 000 1 800 000 1 030 549 57,3 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 690 195 16 690 195 7 574 067 45,4 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 15 720 195 15 720 195 7 305 405 46,5 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 970 000 970 000 268 662 27,7 8 758 Różne rozliczenia 48 025 904 55 189 445 30 596 904 55,4 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 42 863 542 45 518 887 28 011 624 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 42 863 542 45 518 887 28 011 624 61,5 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 0 4 500 000 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 0 4 500 000 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 5 162 362 5 170 558 2 585 280 50,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 162 362 5 170 558 2 585 280 50,0 9 801 Oświata i wychowanie 244 600 367 381 264 204 71,9 80102 Szkoły podstawowe specjalne 15 400 15 400 9 164 59,5 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 500 500 0690 Wpływy z różnych opłat 500 500 117 23,4 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 800 4 800 3 434 71,5 0830 Wpływy z usług 2 600 2 600 2 931 112,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000 7 000 2 682 38,3 80120 Licea ogólnokształcące 56 500 104 190 96 093 92,2 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500 1 600 1 306 81,6 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 52 000 96 500 82 430 85,4 0830 Wpływy z usług 500 500 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 2-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 1 700 3 650 214,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500 3 890 8 705 223,8 80130 Szkoły zawodowe 117 700 117 700 41 333 35,1 0690 Wpływy z różnych opłat 5 200 5 200 2 577 49,6 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 98 000 98 000 36 472 37,2 0830 Wpływy z usług 10 000 10 000 0920 Pozostałe odsetki 0 0 73-0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500 4 500 2 211 49,1

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 55 000 130 091 117 614 90,4 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 139 - publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 46 000 61 828 32 351 52,3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 43 000 36 615 85,2 0920 Pozostałe odsetki 0 0 841-0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 7 983 6 728 84,3 jednostkami samorządu terytorialnego 0 17 280 40 940 236,9 10 852 Pomoc społeczna 2 256 340 2 257 190 1 067 454 47,3 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 0 0 68 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0 0 68 0,0 85202 Domy pomocy społecznej 2 196 340 2 196 340 1 062 359 48,4 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 300 5 300 2 638 49,8 0830 Wpływy z usług 1 307 000 1 307 000 657 893 50,3 0870 Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 1 200-0920 Pozostałe odsetki 0 0 328-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 884 040 884 040 400 300 45,3 85204 Rodziny zastępcze 0 850 849 99,9 jednostkami samorządu terytorialnego 0 850 849 99,9 85295 Pozostała działalność 60 000 60 000 4 178 7,0 jednostkami samorządu terytorialnego 60 000 60 000 4 178 7,0 11 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 644 792 655 042 304 025 46,4 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 32 792 32 792 7 080 21,6 jednostkami samorządu terytorialnego 32 792 32 792 7 080 21,6 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 538 000 538 000 276 400 51,4 zlecone ustawami realizowane przez powiat 328 000 328 000 173 200 52,8 jednostkami samorządu terytorialnego 210 000 210 000 103 200 49,1 85395 Pozostała działalność 74 000 84 250 20 545 24,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 74 000 84 250 20 545 24,4 12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 315 000 562 787 362 167 64,4 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 8 400 8 400 1 673 19,9 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000 8 000 1 590 19,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 400 83 20,8 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 47 900 47 994 23 844 49,7 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 800 4 800 183 3,8 0920 Pozostałe odsetki 0 94 95 101,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 43 100 43 100 23 566 54,7 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 25 000 25 000 12 592 50,4 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000 25 000 12 592 50,4

85410 Internaty i bursy szkolne 213 700 380 593 255 325 67,1 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000 40 000 24 877 62,2 0830 Wpływy z usług 170 000 170 000 94 356 55,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 700 3 700 2 577 69,6 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie z innych środków bezzwrotnych 0 166 893 133 515 80,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 20 800 20 800 100,0 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 20 800 20 800 100,0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 20 000 80 000 47 933 59,9 0830 Wpływy z usług 20 000 80 000 47 876 59,8 0920 Pozostałe odsetki 0 0 57 0,0 13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000 608 705 31 805 5,2 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 200 000 6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 200 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0 213 100 6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 213 100 92116 Biblioteki 30 000 195 605 31 805 16,3 jednostkami samorządu terytorialnego 30 000 31 805 31 805 100,0 6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 163 800 Ogółem: 82 254 673 90 465 337 47 719 809 52,7 Dochody gminy 250 943 959 257 725 821 125 184 175 48,6 Dochody powiatu 82 254 673 90 465 337 47 719 809 52,7 Razem 333 198 632 348 191 158 172 903 984 49,7