UCHWAŁA NR 87/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

UCHWAŁA NR 87/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 766 781,65 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 764 456,65 zł, rozchody w wysokości 4 997 675 zł zgodnie z załącznikiem nr 5". 2) 13 otrzymuje brzmienie: 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w roku budżetowym na: 1) krótkoterminowe w wysokości 2 000 000 zł, 2) długoterminowe w wysokości 4 000 000 zł". 3) W 14 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 2 000 000 zł i długoterminowych w wysokości ustalonego limitu 4 000 000 zł". 4) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik nr 13 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 96 379 792,92 zł 101 146 574,57 zł 4 766 781,65 zł 9 764 456,65 zł 4 997 675,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 1

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr 87/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zmniejszeniu dochodów łącznie o kwotę - 1 634 081,27 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 416 952,73 zł z tytułu : - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności + 25 000 zł, - rozliczenia zaliczek za 2014 i 2015 rok, wpłacanych przez Gminę Strzegom na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną we Wspólnotach Mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje udziały oraz zaliczek na działalność bieżącą, fundusz remontowy, centralne ogrzewanie, dostawę wody i odbiór ścieków + 52 000 zł, - zwrotu części opłaty sądowej poniesionej przez Gminę od pozwu wniesionego w 2015 r. + 3 216 zł, - korekty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych zapłaconych przez gminę w 2015 r. + 829 zł, - wpływów z nowego targowiska przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu + 5 000 zł, - zwiększenia dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. + 100 249,21 zł, - zwiększenia dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. + 36 647,25 zł, - zwiększenia dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna + 17 116 zł, - przyznania przez TUiR WARTA S.A. odszkodowania za zniszczony słup oświetlenia ulicznego w Strzegomiu + 5 475 zł, 1 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 3

- zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie informacji z wykonania dochodów I VIII/2016 r. + 100 000 zł, - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie informacji z wykonania dochodów I VIII/2016 r. + 71 420,27 zł. zmniejszenia o kwotę 2 051 034 zł z tytułu : - korekty wysokości dotacji z Województwa Dolnośląskiego na podstawie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej w Strzegomiu zadania pn.: Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu etap IV 247 814 zł, - zmniejszenia dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na podstawie informacji z wykonania dochodów I VIII/2016 r. 335 000 zł, - zmniejszenia opłat za najem i media pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu na podstawie informacji z wykonania dochodów I VIII/2016 r 27 000 zł, Dotyczy pomieszczeń wynajmowanych przez Bank Spółdzielczy i Aptekę. - zmniejszenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja systemu ogrzewania lokali mieszkalnych nr 3, 4, 5 w budynku przejętym od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, położonym przy ul. Kościuszki 1 w miejscowości Kostrza 1 220 zł, - zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie informacji z wykonania dochodów I VIII/2016 r. - 1 440 000 zł. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zmniejszeniu wydatków łącznie o kwotę - 1 250 742,62 zł,: Dział 600- Transport i łączność Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 686 643,62 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 100 000 zł, z przeznaczeniem na: - działania związane z bieżącym utrzymaniem dróg (remonty uszkodzonych studni kanalizacyjnych, kratek ściekowych, chodników oraz pasa drogowego) + 100 000 zł, zmniejszenia o kwotę 786 643,62 zł, w tym: - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu 24 710 zł, 2 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 4

- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu Etap IV 453 759,62 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu 200 000 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 724 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych dokumentacja projektowa 340 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym 260 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych dokumentacja projektowa 660 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 6 190 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 100 000 zł. Zmieniono również nazwę zadania inwestycyjnego z Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz. nr 953/2 Obr. Śródmieście na Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz. nr 953/2 Obr. Krzyżowa Góra AM-4 w związku ze zmianą obrębu ewidencyjnego, na którym zlokalizowana jest działka. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 1 598 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 56 045 zł, z przeznaczeniem na: - pokrycie wydatków związanych z obsługą spraw sądowych + 3 216 zł, - pokrycie wydatków związanych z regulowaniem zobowiązań z tytułu odszkodowań + 829 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 20A/6 + 52 000 zł, zmniejszenia o kwotę 54 447 zł, w tym: - przesunięcie kwoty 2 337 zł do działu 750 w związku z koniecznością zapłaty wynagrodzenia Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowemu GEO-SYSTEM Sp. z o.o. za 3 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 5

udzielenie licencji na system e-gmina z modułem impa (internetowy Manager Punktów Adresowych) wraz z nadzorem autorskim oraz opieką techniczną nad wdrożeniem oprogramowania, - zmniejszenie wydatków związanych z ponoszeniem opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 15 000 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne Strzegom, ul. Kościelna 14a 35 000 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne Jaroszów 142 tzw. Hotele 2 110 zł, Dział 710- Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 3 409 zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług cmentarnych (przesunięcie z działu 900). Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 2 947 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 31 947 zł, z przeznaczeniem na: - zapłatę za pobieranie opłat targowych z nowego targowiska przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu + 2 300 zł, - przesunięcie kwoty + 2 337 zł z działu 700 w związku z koniecznością zapłaty wynagrodzenia Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowemu GEO-SYSTEM Sp. z o.o. za udzielenie licencji na system e-gmina z modułem impa (internetowy Manager Punktów Adresowych) wraz z nadzorem autorskim oraz opieką techniczną nad wdrożeniem oprogramowania, - zadanie inwestycyjne pn.: Montaż dodatkowych elementów granitowych przy dwóch witaczach Gminy Strzegom wraz z zagospodarowaniem terenu + 27 310 zł. zmniejszenia o kwotę 29 000 zł, (przesunięcie do działu 758). Przesunięto również kwotę 3 690 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom (zadanie nie zostanie zrealizowane rozwiązanie umowy) na zadanie inwestycyjne pn.: Montaż dodatkowych elementów granitowych przy dwóch witaczach Gminy Strzegom wraz z zagospodarowaniem terenu. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 10 299 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia. 4 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 6

Przesunięto również kwotę 13 000 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom dotyczy zwiększenia zakresu prac projektowo-kosztorysowych związanych z termomodernizacją budynku Komisariatu Policji w Strzegomiu. Dział 758 - Różne rozliczenia Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 29 000 zł (przesunięcie z działu 750) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zamiejscowego Referatu Komunikacji. Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na przesunięciu środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Chatka Puchatka w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie Mała Szkoła oraz na zabezpieczenie należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczna Kraina w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną. Zmieniono również nazwę zadania z Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu na Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu z uwagi na dostosowanie nazwy do wymogów konkursu, w którym gmina ubiega się o dofinansowanie. Dział 852- Pomoc społeczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 112 000 zł z przeznaczeniem na: - Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor (przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków oraz przewóz uczestników) + 25 000 zł, - Zakup mikrobusa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby placówek w Gminie Strzegom + 87 000 zł. Zadanie będzie dofinansowane w wysokości do 63 00 zł ze środków PFRON na podstawie porozumienia z Powiatem Świdnickim. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 17 116 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna. 5 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 7

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 144 970 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 46 475 zł z przeznaczeniem na: - zapłatę dla TAURON DYSTRYBUCJA za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego + 36 000 zł, - zapłatę za zniszczony słup oświetlenia ulicznego w Strzegomiu + 5 475 zł, - likwidację zagrożenia spowodowanego zniszczonym słupem elektrycznym przy ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu + 5 000 zł, zmniejszenia o kwotę 191 445 zł, w tym: - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 70 000 zł, - przesunięcie kwoty 3 409 zł do działu 710. - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej IV etap 40 000 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia przy ul. Św. Jadwigi 64 096 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych 1 000 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Siłownia pod chmurką na Domkach 7 940 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom 5 000 zł. Przesunięto również kwotę 20 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dotyczy Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 165 000 zł, w tym: - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja pomieszczeń WC parter w budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu 60 000 zł, 6 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 8

-zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie projekt 25 000 zł. Z powodu współwłasności do budynku Gmina Strzegom nie może uzyskać dofinansowania do realizacji tego zadania, konieczne jest przeprowadzenie procedury zniesienia współwłasności. - zmniejszenie planu wydatków z powodu odstąpienia od umowy na realizację zadania pn.: VII Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie 2016 80 000 zł. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 409 900 zł, w tym: - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR projekt 30 000 zł, - zmniejszenie planu wydatków na rok 2016 oraz przesuniecie ich na kolejne lata realizacji zgodnie z harmonogramem robót zadania inwestycyjnego pn.: Budowa małej przyszkolnej pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu 370 000 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie kompostownika 1 390 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie oraz uzupełnienie ogrodzenia na terenie OSiR 8 510 zł. Przesunięto również kwotę 4 600 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z zadania inwestycyjnego pn.: Wózek do malowania linii 1 210 zł oraz zadania inwestycyjnego pn.: Zakup kosiarki z osprzętem 3 390 zł) na paragraf 4210 w celu zakupienia dwóch stołów tenisowych potrzebnych na zawody sportowe. Ogólnie zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne dotyczy zadań, które już zostały zrealizowane i zakończone natomiast pozostały środki niewykorzystane oraz tych zadań, które nie będą realizowane do końca 2016 roku. 7 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 9

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 87/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 3 038 503,00-247 814,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 463 524,00-247 814,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 463 524,00-247 814,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 162 348,50-255 175,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 037 082,00-255 175,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 900 00-335 00 Po zmianie 2 790 689,00 215 71 215 71 5 907 173,50 5 781 907,00 565 00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 40 00 25 00 65 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 56 045,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 74 652,00-1 22 750 Administracja publiczna 955 97-27 00 756 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 361 496,00-27 00 75616 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63 00-23 00 0830 Wpływy z usług 20 00-4 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 42 391 129,00 176 420,27 6 876 65 71 420,27 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 600 00 71 420,27 156 045,00 73 432,00 928 97 334 496,00 40 00 16 00 42 567 549,27 6 948 070,27 671 420,27 Strona 1 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 10

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 511 00 5 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 15 00 5 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 610 973,00 100 00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 800 00 100 00 758 Różne rozliczenia 16 333 077,86 136 896,46 75814 Różne rozliczenia finansowe 94 291,86 136 896,46 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 100 249,21 36 647,25 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 110 00 17 116,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 110 00 17 116,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 17 116,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 477 052,41-1 434 525,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 019,41 5 475,00 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 019,41 5 475,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 500 00-1 440 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500 00-1 440 00 3 516 00 20 00 16 710 973,00 900 00 16 469 974,32 231 188,32 100 249,21 36 647,25 127 116,00 127 116,00 17 116,00 5 042 527,41 10 494,41 10 494,41 1 060 00 1 060 00 Razem: 98 013 874,19-1 634 081,27 96 379 792,92 Strona 2 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 10 814 418,00-686 643,62 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 378 688,00-478 469,62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 378 578,00-478 469,62 60016 Drogi publiczne gminne 9 056 747,00-208 174,00 4270 Zakup usług remontowych 643 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 811 747,00-308 174,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 227 920,50 1 598,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 946 00 1 598,00 4300 Zakup usług pozostałych 240 00-2 337,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 25 00 3 216,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 58 20-15 00 Po zmianie 10 127 774,38 900 218,38 900 108,38 8 848 573,00 743 00 7 503 573,00 4 229 518,50 3 947 598,00 237 663,00 28 216,00 43 20 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 55 00 829,00 55 829,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234 00 14 89 710 Działalność usługowa 1 135 631,68 3 409,00 71035 Cmentarze 866 871,68 3 409,00 4300 Zakup usług pozostałych 464 964,00 3 409,00 750 Administracja publiczna 11 494 974,18 2 947,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 833 988,18-24 363,00 4300 Zakup usług pozostałych 433 494,18-24 363,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 452 69 27 31 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 69 27 31 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 881 839,00-10 299,00 248 89 1 139 040,68 870 280,68 468 373,00 11 497 921,18 8 809 625,18 409 131,18 480 00 31 00 871 54 Strona 1 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 12

75404 Komendy wojewódzkie Policji 74 50 13 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 00 13 00 75405 Komendy powiatowe Policji 46 80-13 00 4270 Zakup usług remontowych 13 00-13 00 75495 Pozostała działalność 188 489,00-10 299,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00-10 299,00 758 Różne rozliczenia 359 273,00 29 00 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 50 00 29 00 87 50 35 00 33 80 178 19 139 701,00 388 273,00 79 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 00 29 00 79 00 801 Oświata i wychowanie 26 620 155,95 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 432 66-5 80 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 48 68-5 80 80104 Przedszkola 5 270 561,00-20 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 471 44-20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 209 68 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 215 40-14 00 80149 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 215 40-14 00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 350 059,00 39 80 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 233 42 39 80 852 Pomoc społeczna 21 065 892,00 112 00 85295 Pozostała działalność 950 369,00 112 00 4300 Zakup usług pozostałych 77 33 25 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 738,00 87 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 125 02 17 116,00 26 620 155,95 426 86 42 88 5 250 561,00 451 44 209 68 201 40 201 40 389 859,00 273 22 21 177 892,00 1 062 369,00 102 33 91 738,00 1 142 136,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 200 00 17 116,00 217 116,00 Strona 2 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 13

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 17 116,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 670 421,41-144 97 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 588 513,00-70 00 17 116,00 9 525 451,41 518 513,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 00-70 00 80 00 90002 Gospodarka odpadami 3 689 12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 194,00 19 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 766,00 1 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 37 10-20 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 470 477,41-61 03 4270 Zakup usług remontowych 391 477,41 46 475,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00-3 409,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 295 00-104 096,00 90095 Pozostała działalność 1 069 601,00-13 94 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 263 74-13 94 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 459 81-165 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 854 767,00-85 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215 478,00-85 00 92195 Pozostała działalność 363 463,00-80 00 3 689 12 207 194,00 35 766,00 17 10 1 409 447,41 437 952,41 5 591,00 190 904,00 1 055 661,00 249 80 4 294 81 2 769 767,00 130 478,00 283 463,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 140 00-80 00 60 00 926 Kultura fizyczna 6 927 465,00-409 90 6 517 565,00 92601 Obiekty sportowe 1 814 51-400 00 1 414 51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 814 51-400 00 1 414 51 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 127 23-9 90 2 117 33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 254 00 4 60 258 60 Strona 3 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 14

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 00-9 90 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46 80-4 60 52 10 42 20 Razem: 102 397 317,19-1 250 742,62 101 146 574,57 Strona 4 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 87/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2016 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 9 383 325,00-786 643,62 8 596 681,38 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 378 578,00-478 469,62 900 108,38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 378 578,00-478 469,62 900 108,38 Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu- Etap IV Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu 885 178,00-453 759,62 493 40-24 71 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 00 180 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 180 00 samorządu terytorialnego Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 180 00 60016 Drogi publiczne gminne 7 811 747,00-308 174,00 7 503 573,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 811 747,00-308 174,00 7 503 573,00 Budowa chodnika w miejscowości Granica 250 00 250 00 F.S. Wykonanie projektu budowlanego i zakup części materiałów na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa F.S. Zlecenie wykonania projektu drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach 12 30 Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 00-34 9 66 Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu 85 00 Po zmianie 431 418,38 468 69 180 00 Morawa droga dojazdowa do gruntów rolnych 451 60 451 60 180 00 12 30 85 00 Strona 1 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 16

Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 60 00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 00-66 9 34 Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 90 00-724,00 89 276,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D - od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu 10 00 4 92 Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym 217 00-26 216 74 Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie 5 00 6 225 798,00-100 00 70 00-6 19 1 23 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu 13 899,00 13 899,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 200 00-200 00 Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz. nr 953/2 Obr. Krzyżowa Góra AM-4 Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz.nr 953/2 Obr. Śródmieście 30 00 30 00-30 00 Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 15 00 15 00 Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 15 00 15 00 Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 00 10 00 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 25 00 60 00 10 00 60095 Pozostała działalność 13 00 13 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 00 13 00 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie 13 00 13 00 630 Turystyka 95 00 95 00 4 92 5 00 6 125 798,00 63 81 1 23 30 00 25 00 Strona 2 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 17

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 95 00 95 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 00 95 00 "Szlak Kamienia" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod Aleję Rzeźb - dokumentacja projektowa 95 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 922 80 14 89 937 69 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 922 80 14 89 937 69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234 00 14 89 248 89 Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 20A/6 Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 19/7 Wykonanie kompleksowego odwodnienia podwórza przy nieruchomościach położonych w Strzegomiu, ul. Rynek 22-27a wraz z przebudową nawierzchni podwórza Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Strzegom, ul. Kościelna 14a 52 00 34 00 100 00 65 00-2 11 35 00-35 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 353 00 353 00 Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie 53 00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 300 00 300 00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6660 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 335 80 wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku 335 80 poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" 710 Działalność usługowa 249 907,68 249 907,68 71035 Cmentarze 249 907,68 249 907,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 249 907,68 249 907,68 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 35 08 95 00 52 00 34 00 100 00 62 89 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 150 00 150 00 53 00 335 80 335 80 35 08 Strona 3 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 18

Remont- renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 49 827,68 49 827,68 Wykonanie posadzki z płytek granitowych oraz wymiana pokrycia dachowego w kaplicy cmentarnej w miejscowości Morawa 15 00 750 Administracja publiczna 541 29 27 31 568 60 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 69 27 31 31 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 69 27 31 31 00 Montaż dodatkowych elementów granitowych przy dwóch witaczach Gminy Strzegom wraz z zagospodarowaniem terenu 31 00 Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom 3 69-3 69 75095 Pozostała działalność 537 60 537 60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437 60 437 60 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 437 60 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 100 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 361 90 2 701,00 364 601,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 74 50 13 00 87 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 00 13 00 35 00 Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom 22 00 13 00 35 00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 52 50 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup samochodu kombi -van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu 52 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 137 40 137 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 40 137 40 Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów 137 40 15 00 31 00 75495 Pozostała działalność 150 00-10 299,00 139 701,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00-10 299,00 139 701,00 437 60 100 00 52 50 52 50 137 40 Strona 4 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 19

Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia 150 00-10 299,00 139 701,00 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych 801 Oświata i wychowanie 627 86 627 86 80101 Szkoły podstawowe 270 20 270 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 00 187 00 Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 17 00 28 00 60 00 Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wykonanie nawierzchni podjazdu na posesję Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie Wykonanie ogrodzenia betonowo-metalowego wraz z bramą ewakuacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu 15 00 25 00 42 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 90 11 90 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 11 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 30 7 30 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 7 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 00 64 00 Zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu 64 00 80104 Przedszkola 248 76 248 76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 209 68 209 68 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt 45 10 17 00 28 00 60 00 15 00 25 00 42 00 11 90 7 30 64 00 45 10 Strona 5 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 20

Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty Wykonanie podłogi w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu 53 45 53 45-53 45 45 00 13 60 13 60 17 00 53 45 Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 21 93 21 93 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 90 11 90 45 00 13 60 13 60 17 00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 11 90 11 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 30 7 30 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 7 30 7 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 88 19 88 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 7 38 7 38 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 7 50 7 50 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 5 00 5 00 80110 Gimnazja 108 90 108 90 Strona 6 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 21

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Zakup kserokopiarki G2 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 80 57 80 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 11 90 45 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 60 42 60 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 29 30 13 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 50 8 50 Zakup kserokopiarki G2 8 50 8 50 852 Pomoc społeczna 28 738,00 87 00 115 738,00 85211 Świadczenie wychowawcze 9 00 9 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 00 15 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu 15 00 15 00 85295 Pozostała działalność 4 738,00 87 00 91 738,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 738,00 87 00 91 738,00 Zakup kserokopiarki 11 90 45 90 29 30 13 30 Zakup mikrobusa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby placówek w Gminie Strzegom 87 00 87 00 Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 4 738,00 4 738,00 Strona 7 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 22

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 860 289,00-188 036,00 672 253,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 160 00-70 00 90 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 10 00 10 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 150 00-70 00 sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 150 00-70 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 42 20 42 20 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 20 42 20 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 42 20 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 295 00-104 096,00 190 904,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 295 00-104 096,00 190 904,00 F.S. Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Granicznej 9 00 9 00 Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej- IV etap 200 00-40 00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 70 00-64 096,00 5 904,00 Zakup i montaż reduktorów napięcia w oświetleniu ulicznym miasta Strzegom 16 00 16 00 90095 Pozostała działalność 363 089,00-13 94 349 149,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 263 74-13 94 249 80 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i małej architektury w Strzegomiu 12 20 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Grochotowie 3 34 3 34 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Olszanach 12 50 12 50 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Rogoźnicy 3 70 3 70 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom 125 00-5 00 80 00 80 00 42 20 160 00 12 20 120 00 Strona 8 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 23

Punkt widokowy Góra Krzyżowa - oświetlenie krzyża 8 00 8 00 Siłownia pod chmurką na Domkach 39 00-7 94 31 06 Wykonanie ogrodzenia działki nr 1970, AM-23 w Strzegomiu 30 00 30 00 Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych 30 00-1 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 349,00 99 349,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie 10 00 10 00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 4 197,00 4 197,00 F.S. Zakup traktorka jednoosiowego z oprzyrządowaniem dla wsi Rogoźnica F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku 5 50 5 50 Relaks w hamaku 5 402,00 5 402,00 Siłownia pod chmurką na Domkach Zakup iluminacji świątecznych 68 793,00 68 793,00 Zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej 5 457,00 5 457,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 757 836,00-85 00 672 836,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 402 028,00-85 00 317 028,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215 478,00-85 00 130 478,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów 28 50 28 50 F.S. Wykonanie projektu i remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 18 00 18 00 F.S. Zakup i montaż ogrodzenia oraz materiałów i sprzętu potrzebnego do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawie 10 978,00 F.S. Zakup i montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie 7 00 7 00 Modernizacja pomieszczeń WC - parter budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu 60 00-60 00 29 00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt 25 00 25 00 Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt 25 00-25 00 Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt 25 00 25 00 Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 12 00 12 00 10 978,00 Strona 9 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 24

Wykonanie wentylacji pomieszczenia hydroforni w świetlicy wiejskiej w Rusku 4 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 55 16 55 F.S. Doposażenie Obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno-kulturalną F.S. Zakup artykułów, sprzętu, materiałów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowicach 6 00 5 55 F.S. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w Bartoszówku F.S. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Kostrzy 5 00 5 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 170 00 finansów publicznych Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderweskiego 1B, 58-150 20 00 Strzegom Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 30 00 Zakup samochodu służbowego 120 00 120 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 258 00 258 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 70 00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do 188 00 sektora finansów publicznych Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 188 00 92195 Pozostała działalność 97 808,00 97 808,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 00 90 00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społecznokulturalną we wsi Jaroszów 95 90 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 808,00 7 808,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7 808,00 4 00 6 00 5 55 170 00 20 00 30 00 70 00 188 00 188 00 90 00 7 808,00 Strona 10 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 25

926 Kultura fizyczna 4 144 465,00-414 50 3 729 965,00 92601 Obiekty sportowe 1 814 51-400 00 1 414 51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 814 51-400 00 1 414 51 Budowa małej przyszkolnej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 1 450 00-370 00 1 080 00 Budowa zadaszenia trybun górnej płyty boiska na terenie OSiR 300 00 300 00 Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR- projekt 30 00-30 00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) Wykonanie piłkochwytu wzdłuż ORLIKA w Jaroszowie 34 51 34 51 92604 Instytucje kultury fizycznej 108 80-14 50 94 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 00-9 90 52 10 Wykonanie kompostownika 7 00-1 39 5 61 Wykonanie oraz uzupełnienie ogrodzenia na terenie OSiR 55 00-8 51 46 49 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46 80-4 60 42 20 Wózek do malowania linii 3 00-1 21 1 79 Wyposażenie na stadion 13 00 13 00 Zakup defibrylatora serca 4 80 4 80 Zakup kosiarki z osprzętem 20 00-3 39 16 61 Zakup sondy do wodnego chloru na baseny kąpielowe przy ul. A. Mickiewicza 2 w Strzegomiu 6 00 92695 Pozostała działalność 2 221 155,00 2 221 155,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 197 471,00 2 197 471,00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) 2 197 471,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 684,00 23 684,00 Uniwersalna wielofunkcyjna mata treningowa do judo i innych sportówprofesjonalizm dla dzieci i dorosłych 23 684,00 Razem 17 973 410,68-1 342 278,62 16 631 132,06 6 00 2 197 471,00 23 684,00 Strona 11 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 87/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Lp. 1 Treść Klasyfikacja Kwota 2 3 4 Przychody ogółem: 9 764 456,65 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 4 000 00 2 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 5 764 456,65 Rozchody ogółem: 4 997 675,00 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 4 300 00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 697 675,00 Strona 1 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 27

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 87/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2016 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział paragraf Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie w tym dotacje: Uwagi przedmiotowa podmiotowa celowa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe 3 215 84-3 215 84 3 039 39 176 45 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 501 45-2 501 45 2 325 00 176 45 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 325 00-2 325 00 2 325 00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 6 45-6 45 6 45 Współorganizacja V Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 170 00-170 00 170 00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu 120 00-120 00 120 00 Zakup samochodu służbowego 30 00-30 00 30 00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 20 00-20 00 20 00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożrowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderewskiego 1B, 58-150 Strzegom 92116 Biblioteki 714 39-714 39 714 39 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 714 39-714 39 714 39 Biblioteka Publiczna Masta i Gminy w Strzegomiu Razem 3 215 84-3 215 84-3 039 39 176 45 Strona 1 Id: 7855217F-F868-4944-8E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 28