RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

U C H W A Ł A Nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9 czerwca 29 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 29 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 21r. ze zmianami) oraz art.165, 166,184 ust.1 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych(dz. U. Nr 249 poz.214 z 25r. ze zmianami ). RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE : 1 W Uchwale Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 28 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 29 wprowadza się następujące zmiany: w złotych 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 369.113 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 28 roku zwiększa się o kwotę 369.113 po zmianach wynosi 16.34.96 z tego : dochody bieżące w kwocie 14.716.34 dochody majątkowe w kwocie 1.318.62 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 369.113 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 28 roku zwiększa się o kwotę 369.113 zł i po zmianach wynosi 18.317.777 2 punkt 2 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.28 r. otrzymuje brzmienie : wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują : 1) wydatki bieżące w wysokości 14.355.777 w tym na : a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.186.986 zł b) dotacje 1.76.374 zł c) wydatki na obsługę długu 496.698 zł 2. Wydatki majątkowe w 29 r. w wysokości 3.962. zł w tym : a) wydatki inwestycyjne 3.775.5 zł b) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 5. zł 2

c) wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 126.5 zł d) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1. zł 2 punkt 3 Uchwały Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.28 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3. 3 4 5 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.28 r. otrzymuje brzmienie : Tworzy się rezerwy : 1) ogólną w wysokości 2.99 zł, 2) celowe w wysokości 24.136 zł, z tego : a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1. zł, b) na dożywianie dzieci w szkołach środki własne 14.136 zł 5 6 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.28 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości 623.768 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. 6 7 punkt 1 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.28 r. otrzymuje brzmienie : Określa się plany przychodów i wydatków : - Zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo : przychody w wysokości 1.1.378 zł, wydatki w wysokości 1.1.378 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7. 7 7 punkt 3 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.28 r. otrzymuje brzmienie : Określa się plany przychodów i wydatków : - rachunku dochodów własnych : dochody w wysokości 148.348 zł, wydatki w wysokości 148.348 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5. 8 Do Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.28 r. wprowadza się załącznik określający wydatki na programy i projekty w Gminie Mieścisko finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 8.56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2

9 Skreśla się 7 punkt 2 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.28 r. 1 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i wsiach sołeckich. 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9. 6. 29 r. Zwiększa się dochody o kwotę : 369.113 zł zwiększa się zmniejsza się plan po zmianach Dział 6 Transport i łączność 1-51.1 Rozdz. 616 Drogi publiczne gminne 1-443.1 69 Wpływy z różnych opłat 1-1 Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 73.647-892.82 73.647-892.82 73.647-91.651 Dział 75 Administracja publiczna 3.66 7.278 88.724 Rozdz. 7523 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 3.66 7.278 33.524 31 Podatek od nieruchomości - 6.982 33 Podatek leśny - 296 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.66-5.124 1.2-1.2 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.2-1.2 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 1.2-1.2 4

terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18.193-3.827.97 18.193-875.129 31 Podatek od nieruchomości 16.982-518.417 33 Podatek leśny 296-38.887 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 915-1.65 Dział 81 Oświata i wychowanie 18-94.141 Rozdz. 811 Szkoły podstawowe 18-2.41 69 Wpływy z różnych opłat 8-13 83 Wpływy z usług 1-13 Dział 852 Pomoc społeczna 17. - 2.373.333 Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17. - 2.25.7 97 Wpływy z różnych dochodów 17. - 17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 133.327-688.327 Rozdz. 85395 Pozostała działalność 133.327-133.327 28 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 68.47-68.47 29 - Dotacje rozwojowe oraz środki 3.63-3.63 5

na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61.677-61.677 39.84-117.169 Rozdz. 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 75 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 39.84-44.184 39.84-39.84 6

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9. 6. 29 r. Zwiększa się wydatki o kwotę : 369.113 zł zwiększa się zmniejsza się plan po zmianach Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo 313.4 5. 1.773.517 Rozdz. 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9. 3. 1.162. 43 Zakup usług pozostałych - 3. 3. 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9. - 1.122. Rozdz. 195 Pozostała działalność 223.4 2. 597.249 43 Zakup usług pozostałych 223.4-234.16 266 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - 2. 2. Dział 6 Transport i łączność - 52. 896. Rozdz. 617 Drogi wewnętrzne - 52. 218. 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 421 Zakup materiałów i wyposażenia - 52. 218. 27.535 5. 77.535 27.535-27.535 12. - 12. 43 Zakup usług pozostałych 15.535-15.535 Rozdz. 795 Pozostała działalność - 5. 5. 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5. 5. 7

Dział 71 Działalność usługowa 2. - 76. Rozdz. 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2. - 71. 43 Zakup usług pozostałych 2. - 71. Dział 72 Informatyka 17.5-17.5 Rozdz. 7295 Pozostała działalność 17.5-17.5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.5-17.5 Dział 75 Administracja publiczna 67.831 6. 2.65.42 Rozdz. 7523 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 67.831 6. 1.886.966 18. - 961.766 2.718-156.248 412 Składki na Fundusz Pracy 441-25.353 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6. - 27. 421 Zakup materiałów i wyposażenia - 3. 126.65 43 Zakup usług pozostałych - 3. 123.54 453 Podatek od towarów i usług /VAT/ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.672-95.672 11.2-147.76 Rozdz. 7545 Komendy powiatowe Policji 1. - 1. 617 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1. - 1. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.2-136.76 437 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.2-2.4 8

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Dział 758 Różne rozliczenia - 27.91 62.99 Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 27.91 12.99 481 Rezerwy - 27.91 12.99 Dział 81 Oświata i wychowanie 18.956 47.55 6.357.747 Rozdz. 811 Szkoły podstawowe 4.925 1.8 2.628.715 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 8 179.154 2. - 4.5 427 Zakup usług remontowych 2. - 9.5 43 Zakup usług pozostałych 925-38.425 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1. 6. Rozdz. 814 Przedszkola 8.881 75 391.74 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.67-232.523 1.12-4.532 412 Składki na Fundusz Pracy 162-5.932 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5-9 427 Zakup usług remontowych 6-4.9 428 Zakup usług zdrowotnych - 15 4 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4 1-2 1 Rozdz. 811 - Gimnazja 2. 2. 1.453.819 9

417 Wynagrodzenia bezosobowe 2. - 4. 421 Zakup materiałów i wyposażenia - 2. 18. Rozdz. 8113 Dowożenie uczniów do szkół - 4. 314.799 43 - Zakup usług pozostałych - 4. 224.2 Rozdz. 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3. 3. 25.52 43 Zakup usług pozostałych - 3. 9.523 441 Podróże służbowe krajowe 3. - 5.176 Rozdz. 8148 Stołówki szkolne 15-17.551 428 Zakup usług zdrowotnych 15-6 Dział 851 Ochrona zdrowia 4 4.4 65.27 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 4 6.557 426 Zakup energii 4-8 43 Zakup usług pozostałych - 4 7.7 Rozdz. 85195 Pozostała działalność - 4. 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4. Dział 852 Pomoc społeczna - 33.46 2.882.52 Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.4 225.8 311 Świadczenia społeczne - 2.4 225.8 Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 25. 94.2 311 Świadczenia społeczne - 25. 94. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 6.6 351.164 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.68 238.612 1

411 Składki na ubezpieczenia społeczne - 814 4.856 412 Składki na Fundusz Pracy - 124 6.234 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 148.824-73.824 Rozdz. 85395 Pozostała działalność 148.824-148.824 251 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 68.768-68.768 3119 Świadczenia społeczne 2.4-2.4 328 Wydatki osobowe niazaliczane do wynagrodzeń 329 - Wydatki osobowe niazaliczane do wynagrodzeń 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników 419 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 39-39 21-21 33.487-33.487 1.773-1.773 5.378-5.378 1.98-1.98 4128 Składki na Fundusz Pracy 82-82 4129 Składki na Fundusz Pracy 168-168 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5.68-5.68 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia 94-94 5-5 4288 Zakup usług zdrowotnych 1.352-1.352 4289 - Zakup usług zdrowotnych 72-72 438 Zakup usług pozostałych 23.44-23.44 439 Zakup usług pozostałych 1.22-1.22 11

4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 38-38 2-2 95-95 5-5 186-186 1-1 1.12-1.12 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59-59 - 11.226 276.896 Rozdz. 8541 Świetlice szkolne - 845 196.117 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rozdz. 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne - 845 6.813-1.381-6.67-1.12 412 Składki na Fundusz Pracy - 162 12

424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5 43 Zakup usług pozostałych - 1.5 441 Podróże służbowe krajowe - 6 Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3. 69. - 1. 9.5 43 Zakup usług pozostałych - 1. 9.5 Rozdz. 995 Pozostała działalność - 2. 5. 43 Zakup usług pozostałych - 2. 5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91.5-1.582.492 75. - 1.79.492 75. - 785. Rozdz. 92116 Biblioteki 8. - 469.5 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Rozdz. 9212 Ochrona i konserwacja zabytków 272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8. - 343. 8.5-33.5 8.5-25.5 13

UZASADNIENIE Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXII/167/29 z dnia 9. 6. 29r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 29 rok. Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 29 r. zwiększając plan dochodów i wydatków. Podstawa wprowadzenia zmian : 1. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.314/5/29 z dnia 13 maja 29 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 29 rok. 2. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.314/6/29 z dnia 19 maja 29 roku w sprawie zmiany planu rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 29 rok. 3. Pismo Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z dnia 4 czerwca 29 roku w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 29 rok. 4. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-321/POKL/Fn-1/29 z dnia 4 czerwca 29 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Mieścisko na 29 rok Projektu systemowego Chcę i mogę pracować w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwiększa się dochody o kwotę : 369.113 zł Dział 6 Transport i łączność Rozdział 616 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1 paragraf 69 wpływy z różnych opłat z tytułu wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 73.647 zł paragraf 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych. Dział 75 Administracja publiczna Rozdział 7523 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zwiększa się o kwotę 3.66 zł, zmniejsza się o 7.278 zł z czego zwiększa się paragraf 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze tytułem wpłaty za dzierżawę pomieszczeń biurowych przez Zakład Usług Komunalnych Wokaneks spółka zo. o. Zmniejsza się : - 31 podatek od nieruchomości o kwotę 6.982 zł, - 33 podatek leśny o kwotę 296 zł. 14

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 1.2 zł paragraf 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wynajmu pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym na Centrum Edukacyjno Oświatowe. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 18.193 zł dochody w następujących paragrafach : - 31 podatek od nieruchomości o kwotę 16.982 zł z tego : 1. zł z tytułu wpłaty podatku od nieruchomości przez Zakład Usług Komunalnych Wokaneks spółka z o. o. 6.982 zł tytułem wpłaty podatku przez Gminę Mieścisko. - 33 podatek leśny o kwotę 296 zł z tytułu wpłaty podatku przez Gminę Mieścisko, - 91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 915 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków. Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdział 811 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 18 zł dochody w następujących paragrafach : - 69 wpływy z różnych opłat o kwotę 8 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, - 83 wpływy z usług o kwotę 1 zł tytułem wpłat za rozmowy telefoniczne. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 17. zł paragraf 97 wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłaty alimentów od dłużników alimentacyjnych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 133.327 zł dochody w następujących paragrafach : - 28 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 68.47 zł, z czego czwarta cyfra paragrafu tj. 8 oznacza dochody, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, także dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych, wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, - 29 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 3.63 zł, z czego czwarta cyfra paragrafu tj. 9 oznacza dochody, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzonym na podstawie art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się na podstawie aneksu nr POKL.7.1.1-3-17/8-2 z dnia 26.5.29 r. do umowy z dnia 29.8.28 r. zawartej 15

pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu systemowego : Chcę i mogę pracować w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - 244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61.677 zł, zgodnie z umową Nr 5/ZAZ-D-W/29 z dnia 28 maja 29 roku o udzielenie Gminie Mieścisko dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie na współfinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 39.84 zł paragraf 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu dzierżawy majątku wodociągowego i kanalizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych Wokaneks spółka zo. o. Zwiększa się wydatki o kwotę : 369.113 zł Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę 9. zł, zmniejsza się o 3. zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza/. Zmniejsza się o kwotę 3. zł paragraf 43 zakup usług pozostałych tj. środki budżetowe przeznaczone na przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko. Rozdział 195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 223.4 zł, zmniejsza się o 2. zł z czego zwiększa się paragraf 43 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dopłatę do odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Wokaneks spółka z o. o. Dopłata do wody : 132,946 m 3 x,67 zł brutto = 89.74 zł Dopłata do ścieków 46.841,3 m 3 x 2,86 brutto = 133.966 zł RAZEM 223.4 zł Zmniejsza się : - 266 dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego o kwotę 2. zł. Dział 6 Transport i łączność Rozdział 617 Drogi wewnętrzne zmniejsza się o kwotę 52. zł paragraf 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych : - 17. zł na budowę zatoki autobusowej w Budziejewie, - 35. zł na budowę chodnika na ulicy Kościuszki i Polnej w Mieścisku. 16

Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się na kwotę 27.535 zł wydatki w następujących paragrafach : - 421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12. zł, - 43 zakup usług pozostałych w kwocie 15.535 zł. Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach przeznacza się na wydatki związane z wynajmem mieszkań komunalnych m.in. wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego. Rozdział 795 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 5. zł paragraf 65- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : Budowa sześciu mieszkań komunalnych wraz z budynkiem gospodarczym na ulicy Gnieźnieńskiej w Mieścisku. Dział 71 Działalność usługowa Rozdział 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 2. zł paragraf 43 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na podział działek budowlanych oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne. Dział 72 Informatyka Rozdział 7295 Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 17.5 zł paragraf 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : Założenie bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Mieściska i Popowa Kościelnego. Dział 75 Administracja publiczna Rozdział 7523 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zwiększa się o kwotę 67.831 zł, zmniejsza się o 6. zł z czego zwiększa się wydatki w niżej wymienionych paragrafach : - 41 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18. zł, - 411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.718 zł, - 412 składki na Fundusz Pracy w kwocie 441 zł, Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi należności z tytułu czynszów. - 417 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6. zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia dla prezesa Zakładu Usług Komunalnych Wokaneks spółka zo. o. - 453 podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 4.672 zł z przeznaczeniem na zapłacenie podatku od towarów i usług za sprzedane działki budowlane w Popowie Kościelnym oraz podatek od wynajmu mieszkań komunalnych i dzierżawy pomieszczeń biurowych oraz majątku wodociągowego i kanalizacyjnego spółce Wokaneks, Zmniejsza się : - 421 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3. zł, - 43 zakup usług pozostałych o kwotę 3. zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 7545 Komendy powiatowe Policji wprowadza się na kwotę 1. zł paragraf 617 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zespołu patrolowo interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. 17

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 1.2 zł paragraf 437 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne i Internet w Centrum Edukacyjno Oświatowym w Popowie Kościelnym. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 27.91 zł paragraf 481 rezerwy. Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdział 811 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 4.925 zł, zmniejsza się o 1.8 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach : - 424 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2. zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki, przyrody, języka polskiego i historii, - 427 zakup usług remontowych o kwotę 2. zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w Szkole Podstawowej w Mieścisku, - 43 zakup usług pozostałych o kwotę 925 zł tytułem wydatków za monitoring szkoły. Zmniejsza się : - 421 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 zł, - 437 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1. zł. Rozdział 814 Przedszkola zwiększa się kwotę 8.881 zł, zmniejsza się o 75 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach : - 41 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.67 zł, - 411 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.12 zł, - 412 składki na Fundusz Pracy o kwotę 162 zł, Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela indywidualnie nauczającego dzieci. - 424 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami, - 427 zakup usług remontowych o kwotę 6 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące Przedszkola. Zmniejsza się : - 428 zakup usług zdrowotnych o kwotę 15 zł, - 439 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 4 zł, - 47 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2 zł. Rozdział 811 Gimnazja przenosi się wydatki w kwocie 2. zł zaplanowane w paragrafie 421 zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 417 wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wydatki związane z zawarciem umów zlecenia na wypoczynek letni uczniów i nadzór bhp. Rozdział 8113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się o kwotę 4. zł paragraf 43 zakup usług pozostałych. Rozdział 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się wydatki w kwocie 3. zł zaplanowane w paragrafie 43 zakup usług pozostałych do paragrafu 441 18

podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdów na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego. Rozdział 8148 Stołówki szkolne zwiększa się o kwotę 15 zł paragraf 428 zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników kuchni. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się wydatki w kwocie 4 zł zaplanowane w paragrafie 43 zakup usług pozostałych do paragrafu 426 zakup energii z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za energię elektryczną w świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku. Rozdział 85195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 4. zł paragraf 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o kwotę 2.4 zł paragraf 311 świadczenia społeczne. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 25. zł paragraf 311 świadczenia społeczne. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 6.6 zł wydatki w następujących paragrafach : - 41 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.68 zł, - 411 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 814 zł, - 412 składki na Fundusz Pracy o kwotę 124 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 148.824 zł wydatki w następujących paragrafach : - 251 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 68.768 zł z tego : 7.91 zł przeznacza się na zasilenie Zakładowego Funduszu Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, 61.677 zł przeznacza się na współfinansowanie kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie zgodnie z umową Nr 5/ZAZ- D-W/29 z dnia 28 maja 29 roku. - 3119 świadczenia społeczne o kwotę 2.4 zł, - 328 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 39 zł, - 329 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 21 zł, - 418 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.487 zł, - 419 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.773 zł, - 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.378 zł, - 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.98 zł, - 4128 składki na Fundusz Pracy o kwotę 82 zł, - 4129 składki na Fundusz Pracy o kwotę 168 zł, - 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.68 zł, - 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 94 zł, 19

- 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 zł, - 4288 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.352 zł, - 4289 zakup usług zdrowotnych o kwotę 72 zł, - 438 zakup usług pozostałych o kwotę 23.44 zł, - 439 zakup usług pozostałych o kwotę 1.22 zł, - 4378 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 38 zł, - 4379 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 zł, - 4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 95 zł, - 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5 zł, - 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 186 zł, - 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 zł, - 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.12 zł, - 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 59 zł. Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się na podstawie aneksu nr POKL.7.1.1-3-17/8-2 z dnia 26.5.29 r. do umowy z dnia 29.8.28 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu systemowego : Chcę i mogę pracować w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 8541 Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 845 zł paragraf 44 dodatkowe wynagrodzenie roczne. Rozdział 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się o kwotę 1.381 zł wydatki w następujących paragrafach : - 41 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.67 zł, - 411 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.12 zł, - 412 składki na Fundusz Pracy o kwotę 162 zł, - 424 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5 zł, - 43 zakup usług pozostałych o kwotę 1.5 zł, - 441 podróże służbowe krajowe o kwotę 6 zł. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 1. zł paragraf 43 zakup usług pozostałych. Rozdział 995 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 2. zł paragraf 43 zakup usług pozostałych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 75. zł paragraf 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Podlesiu Kościelnym. 2

Rozdział 92116 Biblioteki zwiększa się o kwotę 8. zł paragraf 248 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu akordeonu dla Orkiestry Dętej w Mieścisku. Rozdział 9212 Ochrona i konserwacja zabytków zwiększa się o kwotę 8.5 zł paragraf 272 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wydatki związane z renowacją zabytkowego kościoła p.w. Św. Wojciecha w Budziejewku. 21

Załącznik nr 3 do Uchwały WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO Nr XXII/167/9 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9. 6. 29 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji programu Łączne nakłady inwestycyj ne Wydatki poniesione do 27 28 29 21 211 212 Inne Inne Inne Inne Środki Środki Środki Środki źródło źródło źródło źródło własne własne własne własne finanse finanse finanse finanse Inne Środki źródło własne finanse I. Utwardzenie dróg gminnych 5.919.821 2.685.571 37. 178.25 453. 293. 38. 1. 38. 3. 38. 4. 1. 6 616 Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku etap II /ul. Krasickiego/ 25-212 472.215 282.215 1. 3. 5. 5. 5. 5. 2. 6 616 Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych /z tego : 25. - ul. Zacisze/ 3. 6 616 Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych na Os. Michałowskim w Mieścisku 4. 6 617 Budowa chodników na tere. Gminy /budowa zatoki autobusowej w Budziejewie 3. zł, bud. chodnika ul. Kościuszki i Polna 25. zł, bud. chodnika ul. Janowiecka 95. zł, przełożenie krawężnika ul. Dworcowa 13. zł, bud. chodnika na Os. Michałowskim 3. zł, bud. chodnika w Popowie kościelnym 25. zł, bud. chodnika w Nieświastowicach 27. zł/ 6 616 Remont mostu w miejscowości Mieścisko ul. Ruda 22-212 3.76.556 1.563.36 195. 15.25 25. 293. 2. 1. 2. 3. 2. 3. 27-212 122. 32. 3. 3. 3. 23-212 1.586.5 84.5 1. 28. 218. 1. 1. 1. 1. 27-28 33. 33. II. Wodociągowanie wsi 2.237.96 48.96 17. 192. 18. 95. 75. 1. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo zadanie I. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko rejon ulicy św. Wojciecha Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Letniskowego we wsi Piastowice Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zbietka Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynków w Jaworówku przy byłej cegielni Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławicach Remont zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody w Gołaszewie Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza/ 27-211 28-212 21-212 28 29 211 29 29 248.96 2. 12. 7. 25. 1.5. 47. 9. 48.96 1. 7. 3. 25. 47. 9. 1. 4. 4. 1. 6. 4. 75. 75. 6. 4. 2

Lp. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego 14. 1 11 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko Okres realizacji programu Łączne nakłady inwestycyj ne Wydatki poniesione do 27 28 29 21 211 212 Inne Inne Inne Inne Środki Środki Środki Środki źródło źródło źródło źródło własne własne własne własne finanse finanse finanse finanse Inne Środki źródło własne finanse III. Sanitacja wsi 8.191.929 567.929 24. 68. 13. 8. 47. 3.2. 57. 5. 57. 5. 27-21 4.866.66 86.66 38. Pożyczka 8. Pożyczka 4. 3.2. Środki z UE 15. 1 11 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn 211-212 2.. 5. 5. 5. 5. 16. 1 11 Kanaliz. sanitarna wraz z przyłączami dla 24-28 935.863 481.863 94. 3. 6. wsi Popowo Kościelne - zadanie 3 Pożyczka 17. 1 11 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku rejon ulicy św. Wojciecha 28-212 39. 11. 7. 7. 7. 7. 18. 19. 2. 81 81 81 8195 811 811 IV. Oświata 5.284.787 219.787 4. 1.25. 1.. Budowa sali gimnastycznej z salami 23-211 5.259.787 219.787 4. 1.. 1.. dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej 29 15. 15. w Mieścisku Monitoring wizyjny Gimnazjum 29 1. 1. 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. 21. 22. 75 75 7523 7523 V. Urząd Gminy Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki Informatyzacja Urzędu Gminy 28 29 77.3 47.3 3. 47.3 47.3 3. 3. VI. Ochrona zdrowia 2.983 4.527 16.456 23. 851 85195 Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24. 9 915 Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na lini ę kablową w Mieścisku 25. 9 995 Modernizacja bazy Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko 24-29 2.983 4.527 16.456 489.629 129.629 6. 1. 1. 1. 26-212 429.629 129.629 1. 1. 1. 28 6. 6. 2

Lp Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26. 921 9219 Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Podlesiu Kościelnym 27. 921 9219 Remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym 28. 921 9219 Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gołaszewie 29. 921 9219 Modernizacja kuchni w Domu Kultury w Zbietce 3. 921 9219 Modernizacja Domu Kultury w Sarbii Okres realizacji programu Łączne nakłady inwestycyjne Wydatki 28 29 21 211 212 poniesione do 27 Środki Inne źródło Środki Inne źródło Środki Inne źródło Środki Inne źródło Środki Inne źródło własne finanse własne finanse własne finanse własne finanse własne finanse 99.5 185.5 785. 2. 28-21 264. 119. 125. 2. 28 6. 6. 28 29 29 6.5 45. 15. 6.5 45. 15. 31. 921 9219 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie 29 6. 6. IX. Kultura fizyczna i sport 29.943 179.943 3. 32. 926 9265 Budowa boiska sportowego w Mieścisku 28 15. 75. 3. 33. 926 9265 Remont trybuny widowiskowej i bie żni na stadionie przy ulicy Wągrowieckiej w Mieścisku 28 14.943 14.943 X. Pomoc społeczna 4.5 4.5 34. 852 85212 Zakup komputera i drukarki do Ośrodka 28 4.5 4.5 Pomocy Społecznej XI. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 118.2 26.2 92. 35. 853 85324 Zakup samochodu osobowego dla Zakładu 28 118.2 26.2 92. Aktywności Zawodowej w Gołaszewie XII. Gospodarka mieszkaniowa 5. 5. 36. 7 795 Budowa sześciu mieszkań komunalnych 29 5. 5. wraz z budynkiem gospodarczym na ulicy Gnieźnieńskiej w Mieścisku XIII. Informatyka 17.5 17.5 37. 72 7295 Założenie bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Mieściska i Popowa Kościelnego 29 17.5 17.5 ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI 23.612.998 3.656.349 1.146.399 984.75 2.682.5 1.93. 2.15. 4.3. 3.. 2.55. 1.15. 9. Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Referat Techniczno Inwestycyjny Urzędu Gminy Mieścisko. 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9. 6. 29 r. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 29 rok (żywienie) Klasyfikacja Nazwa budżetowa rachunku dochodów własnych Dział Rozdział Stan śr. pieniężn ych na pocz. okresu Razem Przychody w tym: Ze środków określonych.w Ze ust. o fin.publicznych źródeł Art. 22 Art. 22 Art. 22 określonych ust. 1 ust.1 ust.1 pkt 1 pkt 2 pkt 3 Suma bilansowa Razem Wydatki w tym: wydatki rzeczowe Wydatki Na zakup art. żywnoś Stan środków pieniężn ych na koniec roku Suma bilansowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13 14 15 81 811 4.531 57.917 55.26 2.657 62.448 57.948 6. 51.948 4.5 62.448 Żywienie w szkołach (Mieścisko + Popowo K) Żywienie w Przedszkolu Leśne Ludki 81 814 762 29. 29. 29.762 28.762 28.762 1. 29.762 Ogółem 5.293 86.917 84.26 2.657 92.21 86.71 6. 8.71 5.5 92.21 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9. 6. 29 r. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 29 rok (ogrzewanie) Klasyfikacja Nazwa budżetowa rachunku dochodów własnych Dział Rozdział Stan śr. pieniężn ych na pocz. okresu Razem Przychody w tym: Ze środków określonych.w Ze ust. o fin.publicznych źródeł Art. 22 Art. 22 Art. 22 określonych ust. 1 ust.1 ust.1 pkt 1 pkt 2 pkt 3 Suma bilansowa Razem Wydatki w tym: wydatki rzeczowe Wydatki Na zakup art. żywnoś Stan środków pieniężn ych na koniec roku Suma bilansowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13 14 15 81 811 1.11 37.2 37.2 38.31 37.2 37.2 1.11 38.31 Ogrzewanie w szkołach (Mieścisko ) Ogrzewanie w Gimnazjum 81 811 1.628 16.2 16.2 17.828 16.2 16.2 1.628 17.828 Ogółem 2.738 53.4 53.4 56.138 53.4 53.4 2.738 56.138 2

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/ 167 /9 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9. 6. 29 r. Zakres i kwota dotacji dla zakładu budżetowego w 29r. 1. Podmiotowe Dział Rozdział Nazwa jednostki Zakres dotacji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 I. Zakład budżetowy 853 85324 Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie 853 85395 Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie 853 85395 Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie Dotacja podmiotowa z 555. budżetu na dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie Dotacja na 61.677 współfinansowanie kosztów działalności obsługowo rehabilitacyjnej ZAZ w Gołaszewie Zasilenie Zakładowego 7.91 Funduszu Aktywności ZAZ w Gołaszewie RAZEM 623.768 27

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9.6.29 r. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 29r. Stan środków Dział Rozdział Wyszczególnienie obrotowych Przychody Ogółem na 1.1.29r 853 85395 Zakład budżetowy 9 69,35 Razem przychody: 1..768,65 z dział.gosp: 377.,65 z dotacji:623.768, 1.1.378, Zakład Aktywności Zawodowej 9 69,35 Razem przychody: 1..768,65 z dział.gosp: 377.,65 z dotacji:623.768, 1.1.378, Stan środków Dział Rozdział Wyszczególnienie obrotowych Wydatki Ogółem na 31.12.29r 5 6 853 85395 Zakład budżetowy 15, 995.378, 1.1.378, Zakład Aktywności Zawodowej 15, 995.378, 1.1.378, 28

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9. 6. 29 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W GMINIE MIEŚCISKO FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ. Lp. Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1. Projekt systemowy : Chcę i mogę pracować w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele szczegółowe programu : zmotywowanie do podjęcia samodzielnych działań, rozwinięcie odpowiedzialności za własne życie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności zawodowych Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji programu Łączne nakłady inwestycyjne 29 21 211 212 Środki z Środki z Środki z Środki Środki Środki Unii Unii Unii własne własne własne Europej. Europej. Europej. Środki z Środki Unii własne Europej. I. Pozostała działalność 8.56 12.9 68.47 853 85395 29 8.56 12.9 68.47 RAZEM : 8.56 12.9 68.47 Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku. 2