SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU

Podobne dokumenty
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Dz.U Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015.

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM Dochody podatkowe, w tym:

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. Druk nr 1072

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji)

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Lp. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 1. Tomasz Bolek. Kontakt do Rzecznika. Wspólna Komisja Orzekająca

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA BUDŻETOWA NA ROK z dnia 18 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 8 grudnia 2008 r. Druk nr 388

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań, marzec 2016 rok

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15

- projekt ustawy budżetowej na rok 2011

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Dziennik Urzędowy poz Województwa Lubuskiego Nr 128

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dochody

Piaseczyńskim" OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dochody

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Poznań - miasto na prawach powiatu

Sprawozdanie roczne z wykonania

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia. Zestawienie

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 22/2014. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. z dnia 24 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Transkrypt:

Departament Budżetu Państwa SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU Warszawa, luty 2016 r.

- 3 - Spis treści strona Tablica 1 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa 5 Tablica 2 Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2015-2016 9 Tablica 3 Dochody budżetu państwa 11 Tablica 4 Dochody budżetu państwa - według części 13 Tablica 5 Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów 16 Tablica 6 Wydatki budżetu państwa 18 Tablica 7 Wydatki budżetu państwa - według działów 19 Tablica 8 Wydatki budżetu państwa - według części 25 Tablica 9 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów 39 Tablica 10 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów 43 Tablica 11 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów 46 Tablica 12 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części 48 Tablica 13 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów 51 Tablica 14 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów 52 Tablica 15 Rozliczenie rezerw 53 Tablica 16 Dochody i wydatki w szczegółowości danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa 55 Tablica 17 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu środków europejskich 56 Tablica 18 Dochody budżetu środków europejskich 57 Tablica 19 Wydatki budżetu środków europejskich 61

Uwaga Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w górę, poniżej 500 zł - w dół". Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń. Zero oznacza kwotę mniejszą od 500 zł. x) projekt ustawy budżetowej na 2016 rok przedłożony Sejmowi

- 5 - Tablica 1 ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA Ustawa Wykonanie Wskaźniki Wyszczególnienie budżetowa na 2016 rok x) I I - II I - III 3:2 4:2 5:2 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOCHODY 313 788 526 30 724 478 9,8% II. WYDATKI 368 528 526 28 964 595 7,9% III. DEFICYT / NADWYŻKA -54 740 000 1 759 883 IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 252 757 V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH -9 240 381 320 942 VI. FINANSOWANIE ( - III + IV ) 63 980 381-1 507 126 1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1.9-1.10-1.11 ) 41 759 301-7 029 356 1. 1. bony skarbowe 7 876 129 2 380 089 30,2% 1. 2. obligacje 43 326 990-8 185 000 1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego 7 000 000 9 691 967 138,5% 1. 4. pożyczki -5 672 719 657 1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego -200 000 328 531 1. 6. pozostałe przychody i rozchody 73 422 4 0,0% 1. 7. przychody z prywatyzacji 221 326 2 846 1,3% 1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -3 433 840-226 399 6,6% w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -3 212 514-224 751 7,0% 1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -432 007 276 1.10. lokaty 15 219 158 1.11. środki na rachunkach budżetowych 7 000 000-4 196 832 2. Zagraniczne 22 221 080 5 522 230 24,9%

Tablica 2-9 - ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2015-2016 R o k 2 0 15 R o k 2 0 16 Wskaźniki Wyszczególnienie ustawa wykonanie ustawa wykonanie budżetowa I budżetowa x) I 3:2 5:4 5:3 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Dochody 286 700 000 28 115 742 313 788 526 30 724 478 9,8% 9,8% 109,3% 2. Wydatki 336 680 000 28 702 674 368 528 526 28 964 595 8,5% 7,9% 100,9% 3. Deficyt / Nadwyżka -49 980 000-586 932-54 740 000 1 759 883 1,2% 4. Środki przekazane na finansowanie budżetu środków europejskich 5 959 080 252 757 4,2% 5. Deficyt / nadwyżka budżetu środków europejskich -3 435 503-5 498 504-9 240 381 320 942 160,0% 6. Finansowanie 53 415 503 6 546 012 63 980 381-1 507 126 12,3% 6. 1. krajowe 37 073 484-2 951 615 41 759 301-7 029 356 238,2% 6. 2. zagraniczne 16 342 019 9 497 627 22 221 080 5 522 230 58,1% 24,9% 58,1% *) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 3-11 - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Wyszczególnienie Ustawa Wykonanie Wskaźniki budżetowa na 2016 rok x) I I - II I - III 3:2 4:2 5:2 1 2 3 4 5 6 7 8 D O C H O D Y O G Ó Ł E M (1+2+3) 313 788 526 30 724 478 9,8% z tego: 1. Dochody podatkowe 276 120 000 29 299 754 10,6% z tego: 1. 1. Podatek od towarów i usług 128 683 000 17 492 026 13,6% 1. 2. Podatek akcyzowy 64 083 000 4 468 563 7,0% z tego: - od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo, - od wyrobów akcyzowych w kraju, - od wyrobów akcyzowych importowanych. 409 087 4 016 795 42 681 1. 3. Podatek od gier 1 383 000 104 301 7,5% 1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 26 047 000 2 433 650 9,3% 1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 46 894 000 4 711 506 10,0% z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych, - zryczałtowany podatek dochodowy. 4 082 896 628 610 1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 1 530 000 89 706 5,9% 1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych 1. 8. Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych 5 500 000 2 000 000 1. 9. Podatek tonażowy 1.10. Podatki zniesione 0 0 2. Dochody niepodatkowe 35 930 976 1 416 458 3,9% z tego: 2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku 4 799 670 1 791 0,0% z tego: - dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach, - wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, 1 791 - wpłaty do budżetu Państwa od Banku Gospodarstwa Krajowego. 2. 2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego 2. 3. Cło 3 200 000 3 034 000 230 749 7,6% 2. 4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe 22 924 868 1 019 750 4,4% 2. 5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 1 972 438 164 168 8,3% 3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi 1 737 550 8 266 0,5%

- 13 - Tablica 4 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Ustawa Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźnik na 2016 rok x) 3:2 1 2 3 4 O G Ó Ł E M 313 788 526 30 724 478 9,8% 01 - Kancelaria Prezydenta RP 1 180 97 8,2% 02 - Kancelaria Sejmu 1 325 204 15,4% 03 - Kancelaria Senatu 342 257 75,2% 04 - Sąd Najwyższy 405 31 7,7% 05 - Naczelny Sąd Administracyjny 49 700 3 987 8,0% 06 - Trybunał Konstytucyjny 50 4 8,0% 07 - Najwyższa Izba Kontroli 531 34 6,3% 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich 35 0 1,3% 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 24 087 2 209 9,2% 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - 3 -- 11 - Krajowe Biuro Wyborcze 10 - -- 12 - Państwowa Inspekcja Pracy 1 974 218 11,0% 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 1 862 125 6,7% 14 - Rzecznik Praw Dziecka 2 0 11,2% 15 - Sądy powszechne 2 149 588 180 423 8,4% 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 150 30 19,8% 17 - Administracja publiczna 32 18 56,8% 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 80 862 4 021 5,0% 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 3 382 977 274 764 8,1% 20 - Gospodarka 64 261 7 315 11,4% 21 - Gospodarka morska 9 845 1 010 10,3% 22 - Gospodarka wodna 35 127 1 488 4,2% 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 310 501 7,9% 25 - Kultura fizyczna 1 502 224 14,9% 26 - Łączność 10 - -- 27 - Informatyzacja 32 372 *) 28 - Nauka 22 050 7 446 33,8%

- 14 - Tablica 4 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Ustawa Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźnik na 2016 rok x) 3:2 1 2 3 4 29 - Obrona narodowa 140 778 22 322 15,9% 30 - Oświata i wychowanie 3 726 1 098 29,5% 31 - Praca 52 522 1 402 2,7% 32 - Rolnictwo 31 613 2 527 8,0% 33 - Rozwój wsi 811 205 1 815 0,2% 34 - Rozwój regionalny 420 3 224 767,6% 35 - Rynki rolne 69 315 1 600 2,3% 36 - Skarb Państwa 4 522 000 43 0,0% 37 - Sprawiedliwość 49 540 4 889 9,9% 38 - Szkolnictwo wyższe 5 740 2 824 49,2% 39 - Transport 139 467 11 331 8,1% 40 - Turystyka - 0 -- 41 - Środowisko 2 072 843 6 712 0,3% 42 - Sprawy wewnętrzne 100 934 6 235 6,2% 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 1 1 141,1% 44 - Zabezpieczenie społeczne 422 119 28,2% 45 - Sprawy zagraniczne 220 715 1 427 0,6% 46 - Zdrowie 216 013 16 540 7,7% 47 - Energia 535 0 0,1% 48 - Gospodarka złożami kopalin 1 521 - -- 49 - Urząd Zamówień Publicznych 28 000 853 3,0% 50 - Urząd Regulacji Energetyki 102 250 707 0,7% 52 - Krajowa Rada Sądownictwa - 9 -- 53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 56 260 931 1,7% 54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 6 638,7% 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne 128 22 17,4% 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 7 637 760 10,0% 58 - Główny Urząd Statystyczny 2 591 182 7,0% 59 - Agencja Wywiadu 46 12 26,7%

- 15 - Tablica 4 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Ustawa Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźnik na 2016 rok x) 3:2 1 2 3 4 60 - Wyższy Urząd Górniczy 1 087 101 9,3% 61 - Urząd Patentowy RP 66 000 4 143 6,3% 62 - Rybołówstwo 1 712 1 414 82,6% 63 - Rodzina - 0 -- 64 - Główny Urząd Miar 63 849 4 787 7,5% 65 - Polski Komitet Normalizacyjny 9 762 643 6,6% 66 - Rzecznik Praw Pacjenta 1 0 28,5% 67 - Polska Akademia Nauk - 0 -- 68 - Państwowa Agencja Atomistyki 290 24 8,4% 69 - Żegluga śródlądowa 591 49 8,2% 70 - Komisja Nadzoru Finansowego 237 287 88 778 37,4% 71 - Urząd Transportu Kolejowego 3 310 1 201 36,3% 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 3 717 *) 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 215 510 18 815 8,7% 74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa - 6 -- 75 - Rządowe Centrum Legislacji 716 312 43,6% 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej 10 017 077 42 571 0,4% 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 283 047 050 29 643 554 10,5% 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa 1 240 041 73 562 5,9% 80 - Regionalne izby obrachunkowe 3 121 401 12,8% 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 1 972 438 167 154 8,5% 85 - Budżety wojewodów 2 424 649 102 567 4,2% 86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze - 16 -- 88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 13 560 1 287 9,5% *) wskaźnik powyżej 1000

- 16 - Tablica 5 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW Ustawa Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźnik na 2016 rok x) 3:2 1 2 3 4 O G Ó Ł E M 2 424 649 102 567 4,2% 02 - woj. dolnośląskie 177 440 6 152 3,5% 04 - woj. kujawsko - pomorskie 130 112 5 033 3,9% 06 - woj. lubelskie 77 861 4 527 5,8% 08 - woj. lubuskie 52 929 4 487 8,5% 10 - woj. łódzkie 147 939 8 548 5,8% 12 - woj. małopolskie 199 357 7 781 3,9% 14 - woj. mazowieckie 501 065 16 858 3,4% 16 - woj. opolskie 40 878 2 148 5,3% 18 - woj. podkarpackie 69 462 3 998 5,8% 20 - woj. podlaskie 68 354 3 413 5,0% 22 - woj. pomorskie 154 832 6 063 3,9% 24 - woj. śląskie 274 916 10 018 3,6% 26 - woj. świętokrzyskie 84 479 3 245 3,8% 28 - woj. warmińsko - mazurskie 72 423 4 099 5,7% 30 - woj. wielkopolskie 264 850 11 789 4,5% 32 - woj. zachodniopomorskie 107 752 4 408 4,1%

Tablica 6-18 - Ustawa Budżet Wykonanie Wskaźniki Wyszczególnienie budżetowa po zmianach na 2016 rok x) I I - II I - III 4:2 5:2 6:2 w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI OGÓŁEM 368 528 526 28 964 595 7,9% ###### ###### z tego: 1. DOTACJE I SUBWENCJE 196 938 111 17 856 424 9,1% ###### ###### w tym: 1.1 Subwencje ogólne 53 043 032 7 293 280 13,7% ###### ###### 1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych 6 434 445 ###### ###### w tym: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 44 847 768 5 616 615 12,5% ###### ###### Fundusz Emerytalno-Rentowy 17 780 180 758 088 4,3% ###### ###### 1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 458 297 ###### ###### zleconych ustawami 1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 297 847 ###### ###### 1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 1 559 163 ###### ###### 2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 25 320 750 1 932 522 7,6% ###### ###### 3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 68 734 550 3 635 305 5,3% ###### ###### w tym: 3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 572 125 ###### ###### 3.2 Zakupy towarów i usług 495 097 ###### ###### 4. WYDATKI MAJĄTKOWE 17 585 190 156 320 0,9% ###### ###### w tym: 4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 126 819 ###### ###### 5 437 ###### ###### ###### ###### 5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA 31 799 900 4 462 276 14,0% ###### ###### 6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ 19 243 582 470 762 2,4% ###### ###### 7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE 8 906 443 450 987 2 190 024 3 053 806 5,1% ###### ######

- 19 - Tablica 7 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O G Ó Ł E M a 368 528 526 196 938 111 25 320 750 68 734 550 17 585 190 31 799 900 19 243 582 8 906 443 c 28 964 595 17 856 424 1 932 522 3 635 305 156 320 4 462 276 470 762 450 987 d 7,9% 9,1% 7,6% 5,3% 0,9% 14,0% 2,4% 5,1% 010 - Rolnictwo i łowiectwo a 4 761 934 2 288 608 1 432 930 765 184 756 - - 1 356 373 c 216 892 108 744 58 58 052 5 419 - - 44 620 d 4,6% 4,8% 4,0% 6,2% 2,9% -- -- 3,3% 020 - Leśnictwo a 11 399 1 318 4 1 425 - - - 8 652 c 86-2 83 - - - - d 0,8% -- 56,5% 5,8% -- -- -- -- 050 - Rybołówstwo i rybactwo a 157 169 5 590 1 092 33 106 675 - - 116 706 c 2 875-88 1 943 - - - 844 d 1,8% -- 8,0% 5,9% -- -- -- 0,7% 100 - Górnictwo i kopalnictwo a 570 751 570 751 - - - - - - c 24 375 24 375 - - - - - - d 4,3% 4,3% -- -- -- -- -- -- 150 - Przetwórstwo przemysłowe a 1 054 694 106 061 258 541 108 75 390 - - 331 877 c 292 819 3 905 7 97 697 - - - 191 210 d 27,8% 3,7% 2,8% 18,1% -- -- -- 57,6%

- 20 - Tablica 7 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 500 - Handel a 674 704 471 996 230 84 893 11 791 - - 105 794 c 59 164 39 202 20 6 831 111 - - 13 000 d 8,8% 8,3% 8,7% 8,0% 0,9% -- -- 12,3% 550 - Hotele i restauracje a 20 000 20 000 - - - - - - c 461 461 - - - - - - d 2,3% 2,3% -- -- -- -- -- -- 600 - Transport i łączność a 9 629 266 4 436 754 13 558 3 058 225 1 723 493 - - 397 236 c 195 473 98 871 498 91 026 1 624 - - 3 455 d 2,0% 2,2% 3,7% 3,0% 0,1% -- -- 0,9% 630 - Turystyka a 45 576 41 905-3 671 - - - - c 6 500 6 500 - - - - - - d 14,3% 15,5% -- -- -- -- -- -- 700 - Gospodarka mieszkaniowa a 914 724 897 363 382 13 124 3 855 - - - c 185 904 171 454 1 14 449 - - - - d 20,3% 19,1% 0,1% 110,1% -- -- -- -- 710 - Działalność usługowa a 796 907 311 719 2 245 377 367 5 961 - - 99 615 c 40 168 19 139 71 20 762 124 - - 71 d 5,0% 6,1% 3,1% 5,5% 2,1% -- -- 0,1%

- 21 - Tablica 7 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 720 - Informatyka a 192 282-267 188 818 - - - 3 197 c 12 359-25 12 308 - - - 26 d 6,4% -- 9,3% 6,5% -- -- -- 0,8% 730 - Nauka a 5 586 836 4 621 059 32 732 490 629 169 545 - - 272 871 c 138 743 57 061 17 181 25 942 23 559 - - 15 000 d 2,5% 1,2% 52,5% 5,3% 13,9% -- -- 5,5% 750 - Administracja publiczna a 13 218 981 464 093 387 844 11 122 880 446 109 - - 798 055 c 812 171 42 591 5 532 740 486 4 599 - - 18 962 d 6,1% 9,2% 1,4% 6,7% 1,0% -- -- 2,4% 751 - Urzędy naczelnych organów a 2 328 243 38 100 112 017 2 001 029 177 074 - - 23 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c 132 054 645 9 451 121 821 138 - - - oraz sądownictwa d 5,7% 1,7% 8,4% 6,1% 0,1% -- -- -- 752 - Obrona narodowa a 28 357 807 1 249 508 763 970 16 437 072 9 907 257 - - - c 873 871 73 778 50 418 642 442 107 233 - - - d 3,1% 5,9% 6,6% 3,9% 1,1% -- -- -- 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia a 86 658 312 62 941 059 20 480 745 3 232 721 3 787 - - - społeczne c 8 190 651 6 377 236 1 576 964 236 452 - - - - d 9,5% 10,1% 7,7% 7,3% -- -- -- --

- 22 - Tablica 7 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 754 - Bezpieczeństwo publiczne a 14 017 540 2 165 489 421 425 10 896 933 495 055 - - 38 638 i ochrona przeciwpożarowa c 969 870 278 791 20 507 664 819 3 209 - - 2 545 d 6,9% 12,9% 4,9% 6,1% 0,6% -- -- 6,6% 755 - Wymiar sprawiedliwości a 11 645 079 46 576 357 523 10 716 098 513 419 - - 11 463 c 723 306 13 693 35 049 666 486 8 062 - - 16 d 6,2% 29,4% 9,8% 6,2% 1,6% -- -- 0,1% 757 - Obsługa długu publicznego a 31 800 000 - - 100-31 799 900 - - c 4 462 276 - - - - 4 462 276 - - d 14,0% -- -- -- -- 14,0% -- -- 758 - Różne rozliczenia a 96 259 165 66 162 562 117 896 3 684 694 1 956 937-19 243 582 5 093 494 c 7 936 560 7 315 890 12 5 459 808-470 762 143 629 d 8,2% 11,1% 0,0% 0,1% 0,0% -- 2,4% 2,8% 801 - Oświata i wychowanie a 1 745 263 81 381 28 511 1 571 744 51 472 - - 12 155 c 84 578 7 817 1 246 75 505 3 - - 7 d 4,8% 9,6% 4,4% 4,8% 0,0% -- -- 0,1% 803 - Szkolnictwo wyższe a 15 401 440 14 814 890 57 673 50 010 398 138 - - 80 729 c 1 558 049 1 546 219 1 639 1 165 - - - 9 025 d 10,1% 10,4% 2,8% 2,3% -- -- -- 11,2%

- 23 - Tablica 7 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 851 - Ochrona zdrowia a 7 188 703 3 790 329 10 528 2 349 885 999 402 - - 38 559 c 267 543 175 182 818 89 303 - - - 2 240 d 3,7% 4,6% 7,8% 3,8% -- -- -- 5,8% 852 - Pomoc społeczna a 28 775 773 28 699 295 17 002 57 470 1 134 - - 872 c 1 312 008 1 308 251 1 844 1 913 - - - - d 4,6% 4,6% 10,8% 3,3% -- -- -- -- 853 - Pozostałe zadania w zakresie a 3 705 577 903 134 2 480 501 248 485 4 387 - - 69 070 polityki społecznej c 297 248 71 219 207 668 14 116 - - - 4 245 d 8,0% 7,9% 8,4% 5,7% -- -- -- 6,1% 854 - Edukacyjna opieka a 106 953 18 622 1 976 81 784 4 571 - - - wychowawcza c 3 898-61 3 837 - - - - d 3,6% -- 3,1% 4,7% -- -- -- -- 900 - Gospodarka komunalna a 366 446 8 149 541 280 524 31 682 - - 45 550 i ochrona środowiska c 33 016-8 32 945 52 - - 11 d 9,0% -- 1,5% 11,7% 0,2% -- -- 0,0% 921 - Kultura i ochrona a 2 134 433 1 444 920 7 061 246 464 416 934 - - 19 054 dziedzictwa narodowego c 85 930 73 320 7 9 205 1 318 - - 2 080 d 4,0% 5,1% 0,1% 3,7% 0,3% -- -- 10,9%

- 24 - Tablica 7 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 925 - Ogrody botaniczne a 112 530 105 375 22 15 658 - - 6 460 i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej c 23 218 23 155 1-63 - - - przyrody d 20,6% 22,0% 3,6% -- 9,5% -- -- -- 926 - Kultura fizyczna a 290 039 231 505 23 315 33 511 1 708 - - - *) wskaźnik powyżej 1000 c 22 527 18 924 3 348 255 - - - - d 7,8% 8,2% 14,4% 0,8% -- -- -- --

- 25 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 3 1 2 4 5 6 7 8 9 O G Ó Ł E M a 368 528 526 196 938 111 25 320 750 68 734 550 17 585 190 31 799 900 19 243 582 8 906 443 c 28 964 595 17 856 424 1 932 522 3 635 305 156 320 4 462 276 470 762 450 987 d 7,9% 9,1% 7,6% 5,3% 0,9% 14,0% 2,4% 5,1% 01 - Kancelaria Prezydenta RP a 167 614 30 000 1 050 131 664 4 900 - - - c 6 324-42 6 282 - - - - d 3,8% -- 4,0% 4,8% -- -- -- -- 02 - Kancelaria Sejmu a 453 401-84 683 319 280 49 438 - - - c 31 641-6 834 24 682 125 - - - d 7,0% -- 8,1% 7,7% 0,3% -- -- -- 03 - Kancelaria Senatu a 97 696-19 137 76 509 2 050 - - - c 5 603-1 812 3 790 0 - - - d 5,7% -- 9,5% 5,0% 0,0% -- -- -- 04 - Sąd Najwyższy a 102 128-21 489 79 109 1 530 - - - c 6 481-1 589 4 892 - - - - d 6,3% -- 7,4% 6,2% -- -- -- -- 05 - Naczelny Sąd Administracyjny a 451 508-38 535 393 587 19 386 - - - c 23 802-2 508 21 291 3 - - - d 5,3% -- 6,5% 5,4% 0,0% -- -- --

- 26 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 06 - Trybunał Konstytucyjny a 33 950-6 650 26 800 500 - - - c 2 096-516 1 580 - - - - d 6,2% -- 7,8% 5,9% -- -- -- -- 07 - Najwyższa Izba Kontroli a 282 369-367 264 988 17 014 - - - c 16 863-8 16 855 - - - - d 6,0% -- 2,2% 6,4% -- -- -- -- 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich a 45 566-80 41 419 4 067 - - - c 1 467 - - 1 467 - - - - d 3,2% -- -- 3,5% -- -- -- -- 09 - Krajowa Rada Radiofonii a 36 558-48 35 366 1 144 - - - i Telewizji c 1 554-1 1 553 - - - - d 4,3% -- 2,0% 4,4% -- -- -- -- 10 - Generalny Inspektor Ochrony a 20 693-10 19 797 886 - - - Danych Osobowych c 1 159-1 1 158 - - - - d 5,6% -- 6,4% 5,9% -- -- -- -- 11 - Krajowe Biuro Wyborcze a 90 973 37 650 79 50 639 2 605 - - - c 3 392 645 1 2 746 - - - - d 3,7% 1,7% 1,3% 5,4% -- -- -- --

- 27 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 - Państwowa Inspekcja Pracy a 317 845-1 498 296 502 19 822 - - 23 c 19 533-513 19 020 - - - - d 6,1% -- 34,2% 6,4% -- -- -- -- 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja a 269 185 450 8 014 242 834 17 887 - - - Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu c 15 625-493 15 123 9 - - - d 5,8% -- 6,2% 6,2% 0,0% -- -- -- 14 - Rzecznik Praw Dziecka a 11 591-11 11 330 250 - - - c 719 - - 719 - - - - d 6,2% -- -- 6,3% -- -- -- -- 15 - Sądy powszechne a 7 075 766-488 991 6 222 675 363 100 - - 1 000 c 416 728-29 489 380 253 6 986 - - - d 5,9% -- 6,0% 6,1% 1,9% -- -- -- 16 - Kancelaria Prezesa a 146 114 30 077 2 405 105 661 6 400 - - 1 571 Rady Ministrów c 10 261 4 476 3 5 741 - - - 41 d 7,0% 14,9% 0,1% 5,4% -- -- -- 2,6% 17 - Administracja publiczna a 49 007 1 915 22 36 604 6 918 - - 3 548 c 726 - - 726 - - - 0 d 1,5% -- -- 2,0% -- -- -- 0,0%

- 28 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 - Budownictwo, planowanie a 915 701 817 400 568 93 463 2 035 - - 2 235 i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo c 168 188 164 283 4 3 854 11 - - 36 d 18,4% 20,1% 0,8% 4,1% 0,5% -- -- 1,6% 19 - Budżet, finanse publiczne a 6 976 995 158 085 60 022 6 511 855 192 273 - - 54 760 i instytucje finansowe c 343 007 12 490 2 593 326 485 61 - - 1 379 d 4,9% 7,9% 4,3% 5,0% 0,0% -- -- 2,5% 20 - Gospodarka a 701 776 128 403 35 165 208 432 80 105 - - 249 671 c 195 447 3 088 7 56 062 88 - - 136 201 d 27,9% 2,4% 0,0% 26,9% 0,1% -- -- 54,6% 21 - Gospodarka morska a 435 411 132 547 5 340 246 349 50 526 - - 649 c 22 533 12 300 344 9 785 104 - - 0 d 5,2% 9,3% 6,4% 4,0% 0,2% -- -- 0,0% 22 - Gospodarka wodna a 420 723 18 597 2 040 297 780 4 833 - - 97 473 c 16 150-45 15 995 74 - - 35 d 3,8% -- 2,2% 5,4% 1,5% -- -- 0,0% 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej a 15 973 - - 15 973 - - - - Polskiej w Unii Europejskiej c - - - - - - - - d -- -- -- -- -- -- -- --

- 29 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa a 3 475 672 1 954 467 14 460 1 005 561 466 199 - - 34 985 narodowego c 178 799 122 933 115 51 330 1 346 - - 3 075 d 5,1% 6,3% 0,8% 5,1% 0,3% -- -- 8,8% 25 - Kultura fizyczna a 316 151 231 505 23 341 59 150 2 155 - - - c 23 712 18 924 3 349 1 432 7 - - - d 7,5% 8,2% 14,3% 2,4% 0,3% -- -- -- 26 - Łączność a 7 477 2 237 2 5 131 107 - - - c 59 - - 59 - - - - d 0,8% -- -- 1,2% -- -- -- -- 27 - Informatyzacja a 151 730 6 980 42 69 194 11 635 - - 63 879 c 26 639-1 4 085 - - - 22 553 d 17,6% -- 1,4% 5,9% -- -- -- 35,3% 28 - Nauka a 5 872 037 4 867 630 32 891 531 225 167 420 - - 272 871 c 137 557 53 391 17 182 28 425 23 559 - - 15 000 d 2,3% 1,1% 52,2% 5,4% 14,1% -- -- 5,5% 29 - Obrona narodowa a 35 453 215 1 100 703 7 340 855 16 764 355 10 247 302 - - - c 1 361 927 87 053 505 905 661 736 107 233 - - - d 3,8% 7,9% 6,9% 3,9% 1,0% -- -- --

- 30 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 - Oświata i wychowanie a 411 649 30 112 14 268 349 766 2 349 - - 15 154 c 17 225 5 162 615 11 226 22 - - 200 d 4,2% 17,1% 4,3% 3,2% 0,9% -- -- 1,3% 31 - Praca a 374 535-587 336 757 8 331 - - 28 860 c 18 024-142 17 147 125 - - 610 d 4,8% -- 24,2% 5,1% 1,5% -- -- 2,1% 32 - Rolnictwo a 798 175 379 060 5 542 324 753 37 106 - - 51 714 c 21 277 1 180 394 18 430 7 - - 1 266 d 2,7% 0,3% 7,1% 5,7% 0,0% -- -- 2,4% 33 - Rozwój wsi a 3 186 418 1 792 470 41 14 202 139 650 - - 1 240 055 c 142 698 102 890 1 661 - - - 39 147 d 4,5% 5,7% 1,6% 4,7% -- -- -- 3,2% 34 - Rozwój regionalny a 1 689 162 905 189 34 552 1 760 - - 1 651 756 c 192 566 905 2-1 732 - - - 193 391 d 11,4% 100,0% 1,0% -- -- -- 11,7% 35 - Rynki rolne a 450 007 349 689 71 29 249 13 809 - - 57 189 c 19 302 15 614 1 1 145 111 - - 2 431 d 4,3% 4,5% 1,8% 3,9% 0,8% -- -- 4,3%

- 31 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36 - Skarb Państwa a 65 942 2 500 235 60 283 2 924 - - - c 2 323-2 2 321 - - - - d 3,5% -- 1,0% 3,8% -- -- -- -- 37 - Sprawiedliwość a 4 628 672 46 576 1 545 078 2 907 071 117 469 - - 12 478 c 329 923 1 400 148 126 179 444 903 - - 51 d 7,1% 3,0% 9,6% 6,2% 0,8% -- -- 0,4% 38 - Szkolnictwo wyższe a 12 507 609 12 044 146 49 094 78 334 259 028 - - 77 007 c 1 225 407 1 212 880 1 588 1 935 - - - 9 004 d 9,8% 10,1% 3,2% 2,5% -- -- -- 11,7% 39 - Transport a 8 559 850 3 759 468 6 367 2 669 599 1 668 804 - - 455 612 c 138 571 60 000 129 72 077 1 556 - - 4 809 d 1,6% 1,6% 2,0% 2,7% 0,1% -- -- 1,1% 40 - Turystyka a 50 096 41 905 12 8 039 140 - - - c 6 687 6 500 0 186 - - - - d 13,3% 15,5% 3,8% 2,3% -- -- -- -- 41 - Środowisko a 388 806 94 320 1 231 223 447 6 062 - - 63 746 c 50 604 21 557 69 28 595 63 - - 320 d 13,0% 22,9% 5,6% 12,8% 1,0% -- -- 0,5%

- 32 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 42 - Sprawy wewnętrzne a 20 217 169 186 854 9 019 267 10 441 278 528 234 - - 41 536 c 1 328 373 13 597 693 916 615 097 3 156 - - 2 606 d 6,6% 7,3% 7,7% 5,9% 0,6% -- -- 6,3% 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości a 142 890 134 041 4 7 214 1 574 - - 57 narodowe i etniczne c 10 700 10 580-119 - - - - d 7,5% 7,9% -- 1,7% -- -- -- -- 44 - Zabezpieczenie społeczne a 864 851 772 409 203 45 147 375 - - 46 717 c 69 604 59 742 2 1 329 3 - - 8 529 d 8,0% 7,7% 0,7% 2,9% 0,7% -- -- 18,3% 45 - Sprawy zagraniczne a 1 744 334 26 098 258 415 1 395 731 64 090 - - - c 261 830 2 136 275 255 395 4 024 - - - d 15,0% 8,2% 0,1% 18,3% 6,3% -- -- -- 46 - Zdrowie a 4 534 432 2 597 184 4 239 1 186 160 684 772 - - 62 077 c 309 430 289 692 102 16 978 - - - 2 658 d 6,8% 11,2% 2,4% 1,4% -- -- -- 4,3% 47 - Energia a 192 872 122 260 75 44 592 2 796 - - 23 149 c 27 263 23 500-3 763 - - - - d 14,1% 19,2% -- 8,4% -- -- -- --

- 33 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 48 - Gospodarka złożami kopalin a 578 528 570 751-7 678 99 - - - c 24 568 24 375-193 - - - - d 4,2% 4,3% -- 2,5% -- -- -- -- 49 - Urząd Zamówień Publicznych a 30 954-9 25 652 368 - - 4 925 c 1 879-1 1 628 - - - 250 d 6,1% -- 7,1% 6,3% -- -- -- 5,1% 50 - Urząd Regulacji Energetyki a 42 738-5 40 293 2 440 - - - c 2 076-0 2 075 - - - - d 4,9% -- 3,9% 5,2% -- -- -- -- 52 - Krajowa Rada Sądownictwa a 49 350-2 550 11 205 35 595 - - - c 828-164 663 - - - - d 1,7% -- 6,4% 5,9% -- -- -- -- 53 - Urząd Ochrony Konkurencji a 66 321 2 675 450 55 514 4 780 - - 2 902 i Konsumentów c 3 125 922 29 2 084 - - - 91 d 4,7% 34,5% 6,3% 3,8% -- -- -- 3,1% 54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób a 37 389 1 950 14 160 21 179 100 - - - Represjonowanych c 2 033-914 1 119 - - - - d 5,4% -- 6,5% 5,3% -- -- -- --

- 34 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne a 156 418-1 722 145 010 9 653 - - 33 c 6 261-111 6 150 - - - - d 4,0% -- 6,5% 4,2% -- -- -- -- 57 - Agencja Bezpieczeństwa a 564 130-16 870 519 760 27 500 - - - Wewnętrznego c 39 972-1 071 38 788 112 - - - d 7,1% -- 6,4% 7,5% 0,4% -- -- -- 58 - Główny Urząd Statystyczny a 416 156-1 002 389 196 3 981 - - 21 977 c 24 664-70 24 383 4 - - 208 d 5,9% -- 7,0% 6,3% 0,1% -- -- 0,9% 59 - Agencja Wywiadu a 189 449-4 188 178 461 6 800 - - - c 12 051-250 11 802 - - - - d 6,4% -- 6,0% 6,6% -- -- -- -- 60 - Wyższy Urząd Górniczy a 57 389-44 56 375 950 - - 20 c 3 900-3 3 897 - - - - d 6,8% -- 6,4% 6,9% -- -- -- -- 61 - Urząd Patentowy RP a 54 121-33 52 958 1 130 - - - c 3 267-3 3 263 - - - - d 6,0% -- 10,0% 6,2% -- -- -- --

- 35 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 62 - Rybołówstwo a 150 110 5 590 231 19 766 2 350 - - 122 173 c 1 295-7 969 - - - 319 d 0,9% -- 2,9% 4,9% -- -- -- 0,3% 63 - Rodzina a 13 028 300 12 12 449 220 - - 47 c 224 - - 222 2 - - - d 1,7% -- -- 1,8% 0,8% -- -- -- 64 - Główny Urząd Miar a 137 134-344 127 457 9 333 - - - c 8 150-12 8 043 73 - - 22 d 5,9% -- 3,4% 6,3% 0,8% -- -- -- 65 - Polski Komitet Normalizacyjny a 33 513-56 32 091 1 350 - - 16 c 1 772-20 1 752 - - - - d 5,3% -- 36,0% 5,5% -- -- -- -- 66 - Rzecznik Praw Pacjenta a 13 525-28 13 357 140 - - - c 814-4 810 - - - - d 6,0% -- 13,1% 6,1% -- -- -- -- 67 - Polska Akademia Nauk a 80 118 77 116 - - 3 002 - - - c 5 170 5 170 - - - - - - d 6,5% 6,7% -- -- -- -- -- --

- 36 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 68 - Państwowa Agencja Atomistyki a 31 001-280 30 343 378 - - - c 14 679-6 14 674 - - - - d 47,4% -- 2,0% 48,4% -- -- -- -- 69 - Żegluga śródlądowa a 13 251-101 12 850 300 - - - c 285-6 280 - - - - d 2,2% -- 5,7% 2,2% -- -- -- -- 70 - Komisja Nadzoru Finansowego a 227 902-162 192 440 35 300 - - - c 9 963-12 9 143 808 - - - d 4,4% -- 7,6% 4,8% 2,3% -- -- -- 71 - Urząd Transportu Kolejowego a 32 431-35 28 938 1 850 - - 1 608 c 1 826-1 1 809 16 - - - d 5,6% -- 3,5% 6,3% 0,9% -- -- -- 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia a 18 238 860 17 791 290 432 714 14 856 - - - - Społecznego c 798 000 758 989 37 746 1 264 - - - - d 4,4% 4,3% 8,7% 8,5% -- -- -- -- 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych a 53 842 184 45 214 806 5 342 516 3 284 862 - - - - c 6 320 000 5 623 583 450 415 246 002 - - - - d 11,7% 12,4% 8,4% 7,5% -- -- -- --

- 37 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 74 - Prokuratoria Generalna Skarbu a 33 405-10 33 159 236 - - - Państwa c 1 229-1 1 228 - - - - d 3,7% -- 8,3% 3,7% -- -- -- -- 75 - Rządowe Centrum Legislacji a 27 174-15 26 120 953 - - 86 c 1 482-0 1 481 - - - - d 5,5% -- 3,2% 5,7% -- -- -- -- 76 - Urząd Komunikacji a 106 502-200 84 792 17 200 - - 4 310 Elektronicznej c 3 905-4 3 901 - - - - d 3,7% -- 2,2% 4,6% -- -- -- -- 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa a 31 800 000 - - 100-31 799 900 - - c 4 462 276 - - - - 4 462 276 - - d 14,0% -- -- -- -- 14,0% -- -- 80 - Regionalne izby obrachunkowe a 120 793-86 118 049 2 658 - - - c 8 358-6 8 337 15 - - - d 6,9% -- 6,8% 7,1% 0,6% -- -- -- 81 - Rezerwa ogólna a 102 000 - - 102 000 - - - - c - - - - - - - - d -- -- -- -- -- -- -- --

- 38 - Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 82 - Subwencje ogólne dla jednostek a 53 043 032 53 043 032 - - - - - - samorządu terytorialnego c 7 293 280 7 293 280 1) - - - - - - d 13,7% 13,7% -- -- -- -- -- -- 83 - Rezerwy celowe a 22 222 835 12 809 919 117 734 3 372 294 1 919 637 - - 4 003 251 c - - - - - - - - d -- -- -- -- -- -- -- -- 84 - Środki własne Unii Europejskiej a 19 243 582 - - - - - 19 243 582 - c 470 762 - - - - - 470 762 - d 2,4% -- -- -- -- -- 2,4% -- 85 - Budżety wojewodów a 39 413 600 35 522 039 28 210 3 546 820 181 286 - - 135 245 c 2 081 328 1 843 186 1 253 224 614 5 523 - - 6 752 d 5,3% 5,2% 4,4% 6,3% 3,0% -- -- 5,0% 86 - Samorządowe Kolegia a 120 924-129 118 804 1 991 - - - Odwoławcze c 8 261-3 8 238 20 - - - d 6,8% -- 2,4% 6,9% 1,0% -- -- -- 88 - Powszechne jednostki organizacyjne a 2 036 385-264 141 1 740 316 31 850 - - 78 prokuratury 1) w tym część oświatowa subwencji ogólnej za luty 3.185.741 tys.zł c 137 117-21 692 115 252 173 - - - d 6,7% -- 8,2% 6,6% 0,5% -- -- --

Tablica 9-39 - WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O G Ó Ł E M a 39 413 600 35 522 039 28 210 3 546 820 181 286 - - 135 245 c 2 081 328 1 843 186 1 253 224 614 5 523 - - 6 752 d 5,3% 5,2% 4,4% 6,3% 3,0% -- -- 5,0% 010 - Rolnictwo i łowiectwo a 1 078 913 123 968 1 099 819 041 31 870 - - 102 935 c 68 819 5 032 54 52 841 5 419 - - 5 472 d 6,4% 4,1% 5,0% 6,5% 17,0% -- -- 5,3% 020 - Leśnictwo a 118 118 - - - - - - c - - - - - - - - d -- -- -- -- -- -- -- -- 050 - Rybołówstwo i rybactwo a 38 470-872 21 164 525 - - 15 909 c 2 200-81 1 275 - - - 844 d 5,7% -- 9,3% 6,0% -- -- -- 5,3% 500 - Handel a 72 176-230 71 312 634 - - - c 4 285-20 4 265 - - - - d 5,9% -- 8,7% 6,0% -- -- -- -- 600 - Transport i łączność a 876 170 692 932 2 164 152 512 27 789 - - 773 c 47 058 38 871 22 8 165 1 - - 0 d 5,4% 5,6% 1,0% 5,4% 0,0% -- -- 0,0%

Tablica 9-40 - WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 - Gospodarka mieszkaniowa a 91 848 79 963 31 7 999 3 855 - - - c 21 620 7 171 0 14 448 - - - - d 23,5% 9,0% 0,9% 180,6% -- -- -- -- 710 - Działalność usługowa a 348 400 289 560 187 56 037 2 600 - - 16 c 21 676 18 843 24 2 759 50 - - - d 6,2% 6,5% 12,6% 4,9% 1,9% -- -- -- 750 - Administracja publiczna a 1 323 827 409 725 2 397 851 154 48 482 - - 12 069 c 86 536 35 854 113 50 101 32 - - 436 d 6,5% 8,8% 4,7% 5,9% 0,1% -- -- 3,6% 752 - Obrona narodowa a 12 360 4 652 5 3 537 4 166 - - - c 17 - - 17 - - - - d 0,1% -- -- 0,5% -- -- -- -- 754 - Bezpieczeństwo publiczne a 2 288 932 2 082 415 4 662 170 722 30 294 - - 839 i ochrona przeciwpożarowa c 283 630 272 778 118 10 731 3 - - - d 12,4% 13,1% 2,5% 6,3% 0,0% -- -- -- 755 - Wymiar sprawiedliwości a - - - - - - - - c 12 293 12 293 - - - - - - d -- -- -- -- -- -- -- --

Tablica 9-41 - WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 758 - Różne rozliczenia a 73 958 53 296-17 369 2 000 - - 1 293 c - - - - - - - - d -- -- -- -- -- -- -- -- 801 - Oświata i wychowanie a 184 823 82 6 263 177 267 1 211 - - - c 9 830-87 9 743 - - - - d 5,3% -- 1,4% 5,5% -- -- -- -- 851 - Ochrona zdrowia a 3 952 187 2 956 109 9 298 971 300 15 354 - - 126 c 194 450 136 342 725 57 383 - - - - d 4,9% 4,6% 7,8% 5,9% -- -- -- -- 852 - Pomoc społeczna a 28 687 612 28 686 946 12 20 634 - - - c 1 308 251 1 308 251 1-1 - - - - d 4,6% 4,6% 8,3% -- -- -- -- 853 - Pozostałe zadania w zakresie a 87 020 76 837 507 9 676 - - - - polityki społecznej c 6 409 6 140 0 269 - - - - d 7,4% 8,0% 0,0% 2,8% -- -- -- -- 854 - Edukacyjna opieka a 27 808 16 187-11 621 - - - - wychowawcza c -5 - - -5 - - - - d -- -- -- -- -- --

Tablica 9-42 - WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 - Gospodarka komunalna a 161 454 989 354 148 063 10 763 - - 1 285 i ochrona środowiska c 9 338-5 9 315 18 - - - d 5,8% -- 1,4% 6,3% 0,2% -- -- -- 921 - Kultura i ochrona a 87 959 28 845 119 58 026 969 - - - dziedzictwa narodowego c 3 324 13 2 3 309 - - - - d 3,8% 0,0% 1,8% 5,7% -- -- -- -- 925 - Ogrody botaniczne a 19 565 19 415 10-140 - - - *) i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej c 1 598 1 598 1 - - - - - przyrody d 8,2% 8,2% 8,0% -- -- -- -- -- wskaźnik powyżej 1000

Tablica 10-43 - WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O G Ó Ł E M a 39 413 600 35 522 039 28 210 3 546 820 181 286 - - 135 245 c 2 081 328 1 843 186 1 253 224 614 5 523 - - 6 752 d 5,3% 5,2% 4,4% 6,3% 3,0% -- -- 5,0% 02 - woj. dolnośląskie a 2 664 661 2 401 442 2 014 239 578 14 257 - - 7 370 c 144 768 126 972 89 12 099 5 069 - - 539 d 5,4% 5,3% 4,4% 5,1% 35,6% -- -- 7,3% 04 - woj. kujawsko - pomorskie a 2 307 147 2 110 900 1 376 181 907 6 581 - - 6 383 c 127 245 118 748 52 7 969 - - - 477 d 5,5% 5,6% 3,8% 4,4% -- -- -- 7,5% 06 - woj. lubelskie a 2 480 958 2 222 276 2 260 237 704 10 386 - - 8 332 c 123 213 108 195 76 14 923 18 - - - d 5,0% 4,9% 3,4% 6,3% 0,2% -- -- -- 08 - woj. lubuskie a 1 245 315 1 103 126 1 265 119 190 8 256 - - 13 478 c 68 840 60 971 67 7 743 11 - - 48 d 5,5% 5,5% 5,3% 6,5% 0,1% -- -- 0,4% 10 - woj. łódzkie a 2 516 900 2 243 527 2 752 255 679 8 124 - - 6 818 c 115 312 101 584 122 13 605 1 - - - d 4,6% 4,5% 4,4% 5,3% 0,0% -- -- --

Tablica 10-44 - WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 - woj. małopolskie a 3 238 713 2 944 415 1 666 272 964 9 280 - - 10 388 c 164 285 146 032 73 17 666 - - - 514 d 5,1% 5,0% 4,4% 6,5% -- -- -- 4,9% 14 - woj. mazowieckie a 4 746 479 4 270 740 3 038 429 595 28 604 - - 14 502 c 226 351 200 959 140 25 235 17 - - - d 4,8% 4,7% 4,6% 5,9% 0,1% -- -- -- 16 - woj. opolskie a 960 436 841 313 899 107 803 3 714 - - 6 707 c 45 616 39 826 71 5 680 1 - - 37 d 4,7% 4,7% 7,9% 5,3% 0,0% -- -- 0,5% 18 - woj. podkarpackie a 2 539 344 2 312 234 1 447 207 334 11 822 - - 6 507 c 125 272 111 717 46 13 403 72 - - 34 d 4,9% 4,8% 3,2% 6,5% 0,6% -- -- 0,5% 20 - woj. podlaskie a 1 343 147 1 162 249 1 014 165 316 6 986 - - 7 582 c 75 625 62 547 41 12 548 6 - - 483 d 5,6% 5,4% 4,0% 7,6% 0,1% -- -- 6,4% 22 - woj. pomorskie a 2 553 180 2 339 833 1 742 196 422 7 985 - - 7 198 c 124 307 111 000 164 12 683 - - - 461 d 4,9% 4,7% 9,4% 6,5% -- -- -- 6,4%

Tablica 10-45 - WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 - woj. śląskie a 3 837 579 3 517 287 2 489 297 609 12 160 - - 8 034 c 218 060 194 394 84 22 872 295 - - 415 d 5,7% 5,5% 3,4% 7,7% 2,4% -- -- 5,2% 26 - woj. świętokrzyskie a 1 580 642 1 426 429 1 111 137 036 10 603 - - 5 463 c 88 127 79 736 38 7 004 - - - 1 349 d 5,6% 5,6% 3,4% 5,1% -- -- -- 24,7% 28 - woj. warmińsko - mazurskie a 1 946 320 1 736 516 1 210 181 502 19 587 - - 7 505 c 125 467 114 098 48 10 532 2 - - 788 d 6,4% 6,6% 3,9% 5,8% 0,0% -- -- 10,5% 30 - woj. wielkopolskie a 3 541 894 3 170 790 2 865 340 476 18 649 - - 9 114 c 202 488 172 444 95 29 337 25 - - 587 d 5,7% 5,4% 3,3% 8,6% 0,1% -- -- 6,4% 32 - woj. zachodniopomorskie a 1 910 885 1 718 962 1 062 176 705 4 292 - - 9 864 *) wskaźnik powyżej 1000 c 106 352 93 963 47 11 314 5 - - 1 022 d 5,6% 5,5% 4,4% 6,4% 0,1% -- -- 10,4%

Tablica 11-46 - ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW O G Ó Ł E M Stan zobowiązań na dzień 31-01-2016 r. Wyszczególnienie w tym: Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2016 r. w tym: obciążających z tytułu ogółem wymagalne powstałe w wydatki odsetek latach ubiegłych (bez odsetek) 1 2 3 4 5 6 3 647 544 9 700 1 931 8 313 1 386 010 - Rolnictwo i łowiectwo 53 878 363 358 363-020 - Leśnictwo 77 - - - - 050 - Rybołówstwo i rybactwo 17 274 - - - - 100 - Górnictwo i kopalnictwo - - - - - 150 - Przetwórstwo przemysłowe 67 355 - - - - 500 - Handel 21 830 - - - - 550 - Hotele i restauracje 81 - - - - 600 - Transport i łączność 108 592 35 6 35-630 - Turystyka - - - - - 700 - Gospodarka mieszkaniowa 12 689 1 992-1 636 356 710 - Działalność usługowa 57 422 5 128 2 4 097 1 031 720 - Informatyka 11 999 - - - - 730 - Nauka 10 - - - - 750 - Administracja publiczna 756 624 932 817 932-751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 95 757 - - - - 752 - Obrona narodowa 734 507 - - - - 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 221 326 - - - - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 637 069 - - - - 755 - Wymiar sprawiedliwości 630 288 1 250 748 1 250-756 - (bez zobowiązań dot. długu publicznego) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - - - - - 758 - Różne rozliczenia 1 700 - - - - 801 - Oświata i wychowanie 102 217 - - - - 803 - Szkolnictwo wyższe 832 - - - - 851 - Ochrona zdrowia 76 492 - - - - 852 - Pomoc społeczna 2 640 - - - -

Tablica 11-47 - ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW Stan zobowiązań na dzień 31-01-2016 r. Wyszczególnienie w tym: Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2016 r. w tym: obciążających z tytułu ogółem wymagalne powstałe w wydatki odsetek latach ubiegłych (bez odsetek) 1 2 3 4 5 6 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 764 0 0 0-854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 4 531 - - - - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 059 - - - - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 192 0-0 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne - 925 obszary i obiekty chronionej przyrody - - - - - 926 - Kultura fizyczna 341 - - - - Zobowiązania dot. długu publicznego - - - - 757 - Obsługa długu publicznego 16 783 854 1) - - - - 1) w tym: - 11 631 642 tys. zł - zobowiązania części 79 z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych, wyemitowanych zagranicznych obligacji Skarbu Państwa i transakcji swap oraz innych tytułów płatne do końca 2016 r. Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

Tablica 12-48 - ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI Stan zobowiązań na dzień 31-01-2016 r. Wyszczególnienie w tym: Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2016 r. w tym: obciążających z tytułu ogółem wymagalne powstałe w wydatki odsetek latach ubiegłych (bez odsetek) 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM (bez zobowiązań dot. długu publicznego) 3 647 544 9 700 1 931 8 313 1 386 01 - Kancelaria Prezydenta RP 4 624 - - - - 02 - Kancelaria Sejmu 11 439 - - - - 03 - Kancelaria Senatu 3 700 - - - - 04 - Sąd Najwyższy 9 - - - - 05 - Naczelny Sąd Administracyjny 25 269 - - - - 06 - Trybunał Konstytucyjny 1 340 - - - - 07 - Najwyższa Izba Kontroli 15 171 - - - - 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich 2 584 - - - - 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 807 - - - - 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 706 - - - - 11 - Krajowe Biuro Wyborcze 2 933 - - - - 12 - Państwowa Inspekcja Pracy 15 769 - - - - 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 10 845 - - - - 14 - Rzecznik Praw Dziecka 328 - - - - 15 - Sądy powszechne 355 837 1 250 748 1 250-16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 4 518 - - - - 17 - Administracja publiczna 425 - - - - 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 10 306 - - - - 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 513 195 921 813 921-20 - Gospodarka 8 883 - - - - 21 - Gospodarka morska 14 329 - - - - 22 - Gospodarka wodna 88 868 5 123-4 092 1 031 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 161 1-1 - 25 - Kultura fizyczna 2 067 - - - - 26 - Łączność 137 - - - - 27 - Informatyzacja 7 621 - - - - 28 - Nauka 1 940 - - - -