Autopoprawka obejmuje:

Przedstawiona autopoprawka do projektu budżetu na rok 2017 uwzględnia wyniki analizy wniosków zgłoszonych podczas prac nad budżetem i w czasie pierwszego czytania projektu budżetu. W autopoprawce odniesiono się do wniosków Radnych i Komisji zgłoszonych podczas pierwszego czytania budżetu na 2017 rok oraz przedstawiono uwarunkowania w zakresie możliwości ich realizacji. Autopoprawka obejmuje: I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką. II. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2017 dochodów. III. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2017 wydatków. IV. Bilans budżetu po zmianach. V. Realizację wniosków Radnych. VI. A Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017. VI. B Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców na rok 2017. VII. Informację o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych oraz wydatkach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. VIII. Zmiany w pozostałych załącznikach do projektu budżetu na rok 2017. IX. Zestawienie wniosków Komisji Rady Miasta i Radnych zawierające sposób załatwienia wniosków, wyjaśnienia oraz merytoryczne opinie. X. Zmiany w projekcie uchwały budżetowej. W załączeniu przedłożono tekst jednolity uchwały budżetowej wraz z załącznikami po dokonanych zmianach. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 1 z 149

I. SKUTKI ZMIAN DOKONANYCH AUTOPOPRAWKĄ DOCHODY zwiększa się o kwotę DOCHODY BIEŻĄCE zwiększa się o kwotę DOCHODY MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę /+/ 21 800 550 zł /+/ 3 139 647 zł /+/ 18 660 903 zł WYDATKI zwiększa się o kwotę WYDATKI BIEŻĄCE zmniejsza się o kwotę WYDATKI MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę /+/ 28 765 097 zł /-/ 2 971 083 zł /+/31 736 180 zł II. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2017 DOCHODÓW. Dochody zwiększa się o łączną kwotę /+/ 21 800 550 zł, z tego dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę /+/ 3 139 647 zł natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę /+/ 18 660 903 zł. Na powyższą kwotę składają się: 1. zwiększenia dotyczące: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany stawek /+/ 1 818 580 zł, wprowadzenia opłat z najmu basenów /+/ 528 360 zł, dotacji ze środków unijnych w związku z pozyskaniem dofinansowania lub zmianą harmonogramu realizacji projektów w kwocie /+/ 19 453 610 zł, z tego: Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy /+/ 14 722 539 zł, Rozbudowa DK-46 ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie /+/1 325 100 zł, Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie /+/1 427 467 zł, Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie /+/563 887 zł, Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie /+/ 596 448 zł, Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej /+/ 381 959 zł, Zawodowa współpraca /+/ 436 210 zł, 2. zmiany źródeł finansowania projektów zgodnie z aktualnymi harmonogramami ich realizacji: Dostępna Szkoła dochody bieżące /- / 20 000 zł, dochody majątkowe /+/ 20 000 zł, Bajkowe przedszkole dochody bieżące /- / 165 700 zł, dochody majątkowe /+/ 165 700 zł, Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy środki UE /-/ 551 zł, środki budżetu państwa /+/ 551 zł III. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2017 WYDATKÓW Wydatki zwiększa się o łączną kwotę /+/ 28 765 097 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę /-/ 2 971 083 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę /+/ 31 736 180 zł. Na powyższą kwotę składają się m.in.: 1. Zmiany w wydatkach bieżących: a) zwiększenia: projektów unijnych w związku z pozyskaniem dofinansowania oraz zmianą harmonogramów realizacji projektów w kwocie /+/ 1 162 798 zł, z tego: Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły /+/133 391 zł, Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie /+/647 448 zł, Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej /+/ 381 959 zł, szkoleń dzieci i młodzieży, w tym odpłatności za korzystanie z basenów /+/ 528 000 zł, ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 2 z 149

promocja miasta poprzez sport /+/ 500 000 zł, programu profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych /+/ 80 000 zł, badania wad postawy u dzieci klas III IV szkół podstawowych /+/ 80 000 zł, programu zdrowotnego dla osób po 55 roku życia wykrywanie cukrzycy / +/ 50 000 zł program opieki nad zwierzętami usługi weterynaryjne /+/ 40 000 zł, odnawialne źródła energii oraz modernizacja systemów grzewczych /+/ 120 000 zł, utrzymanie bieżące dróg gminnych /+/ 301 806 zł zwiększenia dotacji przedmiotowej dla MOSiR-u /+/360 000 zł b) zmniejszenia dotyczące: - odsetek od kredytów i pożyczek /-/ 1 210 000 zł, - rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /-/25 220 zł, - planu związanego z utrzymaniem basenu przy LO im. Sienkiewicza /-/ 360 000 zł, - funkcjonowania publicznej komunikacji dziennej /-/5 000 000 zł, - projektów współfinansowanych środkami unijnymi w związku z przekwalifikowaniem wydatków z bieżących na majątkowe /-/ 185 700 zł: Bajowe przedszkole /-/ 165 700 zł, Dostępna szkoła /-/ 20 000 zł - remontów i utrzymania infrastruktury przystankowej /-/ 200 000 zł w związku z przekwalifikowaniem wydatków z bieżących na majątkowe - programów zdrowotnych w celu dostosowania do faktycznego zapotrzebowania /-/ 60 000 zł, z tego: Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych /-/ 20 000 zł, Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV /-/ 30 000 zł, Program szczepień ochronnych dzieci /-/ 10 000 zł 2) rozdysponowanie na poszczególne rezerw ujętych w projekcie budżetu, z tego: bieżącej i inwestycyjnej rezerwy na realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości /-/ 6 661 679 zł, bieżącej i inwestycyjnej rezerwy na realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców w wysokości /-/ 1 000 000 zł, w związku z wyłonieniem listy zadań. Szczegółowy podział tych wydatków na poszczególne zaprezentowano w tabelach: VI A Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, VI B Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach lokalnej inicjatywy mieszkańców oraz VII Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok 2017. 3. Zmiany w wydatkach majątkowych ( nie związanych z LIM i budżetem obywatelskim) dotyczą: a) zwiększeń na ch: Rozbudowa DK-46 ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego /+/ 1 515 155 zł, Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK 1 /+/ 1 879 001 zł, Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy /+/ 20 980 634 zł, Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie /+/ 962 397 zł, Bajkowe przedszkole /+/ 165 700 zł Dostępna szkoła /+/ 20 000 zł Zawodowa współpraca /+/ 436 210 zł Dokumentacja przyszłościowa /+/ 320 000 zł Wykonanie projektu i budowa dwóch zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową przy ul. Michałowskiego /+/ 200 000 zł, Program budowy i przebudowy ulic /+/ 4 500 000 zł, Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych /+/ 300 000 zł, Program budowy kanalizacji sanitarnej /+/ 500 000 zł, Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta /+/ 100 000 zł, Akademicka Częstochowa /+/ 100 000 zł, Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego /+/ 2 000 000 zł, Inwestycje oświetleniowe /+/ 200 000 zł, Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów /+/ 80 000 zł. Budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków /+/ 70 000 zł, ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 3 z 149

Modernizacja Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków /+/ 500 000 zł, b) zmniejszeń na ch: Budowa węzłów przesiadkowych na terenie subregionu północnego /-/ 2 600 000 zł (przeniesienie do załącznika dotyczącego śr. UE) Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym /-/ 1 279 873 zł ( dostosowanie do harmonogramu realizacji projektu), c) zmiany nazw zadań: z Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie na Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie, z Program budowy boisk na Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową, Wszystkie zmiany szczegółowo przedstawiono w tabelach VII pn. Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok 2017 oraz Informacja o dokonanych zmianach w wykazie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych IV. BILANS BUDŻETU PO ZMIANACH DOCHODY OGÓŁEM 21 800 550 zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach 1 2 3 4 Dochody ogółem, 1 135 597 287 /+/ 21 800 550 1 157 397 837 z tego: - dochody bieżące 1 070 667 983 /+/ 3 139 647 1 073 807 630 - dochody majątkowe 64 929 304 /+/ 18 660 903 83 590 207 WYDATKI OGÓŁEM 28 765 097 zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach 1 2 3 4 Wydatki ogółem, 1 147 833 288 /+/28 765 097 1 176 598 385 z tego: - wydatki bieżące 1 011 697 211 /-/ 2 971 083 1 008 726 128 - wydatki majątkowe 136 136 077 /+/31 736 180 167 872 257 WYNIK BUDŻETU (deficyt) ulega zwiększeniu o kwotę /+/6 964 547 zł tj. do kwoty /-/19 200 548 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym. V. REALIZACJA WNIOSKÓW RADNYCH 1. Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego - zadanie ujęte w autopoprawce z kwotą 2.000.000 zł ( dotyczy również wniosku pod nazwą Dofinansowanie Miejskiego Szpitala Zespolonego ) 2. Dokumentacja przyszłościowa dla budowy ulicy Artyleryjskiej - Możliwość realizacji w ramach "Dokumentacja przyszłościowa". Autopoprawką zadanie pn. "Dokumentacja przyszłościowa" zostało zwiększone o 320.000 zł. 3. Przebudowa ul. Łódzkiej Istnieje możliwość realizacji dokumentacji dla tego w ramach Dokumentacja przyszłościowa. Zadanie pn.: Dokumentacja przyszłościowa zwiększono autopoprawką o kwotę 320 000 zł. 4. Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesiennej i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór wraz z przebudową skrzyżowania trzech ulic możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy ulic (dotyczy wszystkich wniosków obejmujących ten zakres) ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 4 z 149

5. Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od ul. Zesłańców Sybiru do ul. Rakowskiej możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy ulic. 6. Promocja miasta poprzez sport zadanie zwiększono autopoprawką o 500 000 zł. (dotyczy wszystkich wniosków obejmujących to zadanie). 7. Zwiększenie środków na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zadanie zwiększono autopoprawką o kwotę 528 000 zł. 8. Program "Bezpieczna droga do szkoły" - Możliwość realizacji w ramach "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta". Autopoprawką zadanie pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta" zostało zwiększone o kwotę 100.000 zł. 9. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Autopoprawką zadanie to zostało wprowadzone do budżetu z kwotą 300.000 zł. 10. Budowa ulicy Kamińskiego - Możliwość realizacji w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic". 11. Budowa ulicy Alei Pokoju (od klatek) od numeru 2 do 6 - Możliwość realizacji w ramach "Programu budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych". 12. Budowa Placu Orląt Lwowskich - Możliwość realizacji w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic" (dotyczy wszystkich wniosków obejmujących ten zakres). 13. Programy zdrowotne - program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych - Zadanie zostało przyjęte do realizacji z kwotą 80 000 zł. 14. Program "Akademicka Częstochowa" - Program "Akademicka Częstochowa" został zwiększony o kwotę 100.000 zł. 15. Budowa chodnika na ulicy Piastowskiej po stronie północnej na odcinku na ul. Sabinowskiej do zjazdu z wiaduktu (ulica Bohaterów Monte Cassino) - Zadanie możliwe do realizacji w ramach "Programu budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych". Zadanie pn.: "Programu budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych" wprowadzono autopoprawką z kwotą 300.000 zł. 16. Przebudowa ulicy Kasztanowej - Zadanie możliwe do realizacji w ramach "Program budowy i przebudowy ulic". 17. Program budowy oświetlenia dróg - Zadanie przyjęte do realizacji z kwotą 200.000 zł. 18. Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów w południowej części Częstochowy np. Wrzosowiak - Zadanie z kwotą 80.000 zł zostało wprowadzone autopoprawką do budżetu pn. "Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów". 19. Budowa ul. Św. Brata Alberta (dotyczy wszystkich wniosków obejmujących ten zakres) możliwość realizacji w ramach "Dokumentacja przyszłościowa". 20. Dokumentacja odwodnienia ul. Sasankowej wraz z budową - Możliwość realizacji w ramach "Dokumentacja przyszłościowa". 21. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 49 - Możliwość realizacji w ramach "Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową". Autopoprawką w zadaniu "Program budowy boisk" dopisano "wraz z infrastrukturą sportową". 22. Badania wad postawy u dzieci klas III i IV szkoły podstawowej - Zadanie przyjęto do realizacji z kwotą 80 000 zł. 23. Program zdrowotny dla osób po 55 roku życia - wykrywanie cukrzycy - Zadanie przyjęto do realizacji z kwotą 50 000 zł. 24. Zwiększenie pn. Odnawialne źródła energii oraz modernizacja systemów grzewczych - Wniosek przyjęto do realizacji, zadanie zwiększono autopoprawką o kwotę 120 000 zł. 25. Autobus turystyczny - Realizacja możliwa w ramach usługi zleconej do realizacji MPK (w ramach zawartej umowy). 26. Program budowy dróg rowerowych w Częstochowie kontynuacja w WPF na rok 2018 nowego Program budowy dróg rowerowych w Częstochowie - Zadanie zawiera się w zadaniu ujętym w projekcie budżetu pn. "Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego". ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 5 z 149

27. Modernizacja Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków", ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie /oświetlenie i kryta trybuna na 500 miejsc/ - Wniosek przyjęto do realizacji. Autopoprawką do projektu budżetu wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków oraz dotację inwestycyjną dla MOSiR na modernizację Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków ( dotyczy wszystkich wniosków obejmujących ten zakres). 28. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie - Zmodyfikowano nazwę ujęto w projekcie budżetu na: "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie". 29. Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych w Śródmieściu - Zadanie sukcesywnie realizowane przez MZDiT. 30. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - Zadanie realizowane sukcesywnie na wnioski mieszkańców ponadto w projekcie budżetu na rok 2017 ujęto zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych z kwotą 500 tys.zł. 31. Budowa wybiegu dla psów w Dzielnicy Stare Miasto - Zadanie z kwotą 80.000 zł zostało wprowadzone autopoprawką do budżetu pn. "Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów". 32. Budowa północnej strony chodnika na ul. Piastowskiej od ul. Warneńczyka do Kapliczki - Zadanie możliwe do realizacji w ramach "Programu budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych". Zadanie pn: "Program budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych" wprowadzono autopoprawką z kwotą 300.000 zł. 33. Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - dokumentacja techniczna - Trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji. Środki zabezpieczone w ramach "Dokumentacja przyszłościowa". 34. Zakup wozu strażackiego dla potrzeb OSP w Częstochowie - Dofinansowanie możliwe w ramach "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta". 35. Remont ulicy Mstowskiej - Zakres inwestycji wchodzi w zakres wykonywanej dokumentacji budowlanej dla rozbudowy ulicy Mstowskiej. 36. Remont chodnika od ul. Olsztyńskiej do Alei Pokoju po wskazaniu konkretnej lokalizacji, rozważona będzie możliwość remontu w ramach bieżącego utrzymania dróg. 37. Budowa ulicy Artyleryjskiej i Kościelnej - Możliwość realizacji dokumentacji ul. Artyleryjskiej w ramach "Dokumentacja przyszłościowa". Zadanie pn. "Dokumentacja przyszłościowa" zostało zwiększone autopoprawką o kwotę 320 000 zł. 38. Naprawa chodnika na ul. Piastowskiej od ul. Wazów do ul. Sabinowskiej - Zadanie możliwe do realizacji w ramach "Programu budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych". Zadanie pn.. "Program budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych" wprowadzono autopoprawką z kwotą 300.000 zł. 39. Program opieki nad zwierzętami - program edukacyjny - W projekcie budżetu na rok 2017 ujęto zadanie pn. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi- edukacyjne z zakresu ochrony zwierząt z kwotą 25.000 zł. 40. Program opieki nad zwierzętami - usługi weterynaryjne - Zadanie ujęto w autopoprawce z kwotą 40 000 zł. 41. Budowa oświetlenia za ekranami dźwiękochłonnymi wzdłuż DK-1 na odcinku od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej w Częstochowie - Zadanie jest ujęte w ramach pn. "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie". 42. Budowa oświetlenia chodnika za ekranami dźwiękochłonnymi wzdłuż Alei Wojska Polskiego po stronie dzielnicy Wrzosowiak - Zadanie jest ujęte w ramach pn. "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie". 43. Remont chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż DK1 od ulicy Brzozowej do ulicy Bohaterów Katynia - Zadanie jest ujęte w ramach pn. "Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK 1 w Częstochowie". 44. Instalacja progów zwalniających przy ul. Poleskiej (odcinek od Bialskiej do Mazowieckiej) - Realizacja w ramach bieżącego utrzymania oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 6 z 149

45. Zakup lekkiego wozu pożarniczego dla OSP w Kuźnicy Marianowej - Dofinansowanie możliwe w ramach "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta". 46. Budowa ekranu dźwiękochłonnego wzdłuż DK1 ( ze szczególnym uwzględnieniem posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Wojska Polskiego 114, 116, 118, 120, 120a oraz zabudowy mieszkalnej po zachodniej stronie Alei Wojska Polskiego od ulicy Powstańców Śląskich do Alei Pokoju) - Zadanie jest ujęte w ramach pn. "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie". 47. Dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego wzdłuż ciągów rowerowych i pieszorowerowych na drogach publicznych w Częstochowie do aktualnych przepisów prawa - zadanie realizowane na bieżąco w ramach posiadanego planu na oznakowanie. 48. Wyznaczenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ul. Dekabrystów - Zadanie wchodzi w zakres opracowywanej dokumentacji budowlanej dla przebudowy Al. Armii Krajowej, 49. Europejski Kongres Gospodarczy - organizacja paneli współfinansowanie - W przypadku gdy Kongres zostanie zorganizowany w Częstochowie rozważona będzie możliwość jego współfinansowania. 50. Budowa czterech "Parków dla psów" w dzielnicach miasta - Zadanie z kwotą 80.000 zł zostało wprowadzone autopoprawką do budżetu pn. "Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów". 51. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na ulicy Skalnej zadanie przyjęte do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych( dotyczy wszystkich wniosków obejmujących ten zakres). 52. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Festynowej - zadanie przyjęte do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych. 53. Przebudowa ul. POW możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy ulic. 54. Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Ludowej, Kisielewskiego i Sejmowej - możliwość realizacji w ramach Dokumentacja przyszłościowa ( dotyczy wszystkich wniosków z tego zakresu). 55. Park dla Psów - dzielnica Ostatni Grosz - Zadanie z kwotą 80.000 zł zostało wprowadzone autopoprawką do budżetu pn. "Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów". 56. Remont chodnika przy ul. Korczaka - projekt budowlany na to zadanie będzie wykonywany w ramach budżetu obywatelskiego. 57. Monitoring wizyjny na pętli autobusowej 24 i 10 przy ul. Brzezińskiej - możliwość realizacji w ramach "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta". 58. Program opieki nad zwierzętami - "PieSuary - będzie rozważana możliwość realizacji w ramach Programu opieki nad zwierzętami po zmianie stanowiska Wojewody, który zakwestionował inne niż wymienione w ustawie. 59. W ramach wprowadzonego autopoprawką pn. Program budowy kanalizacji sanitarnej z kwotą 500 000 zł, istnieje możliwość realizacji kanalizacji w ulicach Rzepakowej, Pułaskiego, Jantarowej, Daniłowskiego, Bratniej. ( dotyczy wszystkich wniosków z tego zakresu). 60. W ramach Program budowy boisk wraz z infrastrukturą istnieje możliwość realizacji boisk przy szkołach ZSP nr 2 ul Olsztyńska, ZSP nr 5 ul. Św. Barbary, SP 46 ul. Szamotowa, ZSP nr 4 w Rząsawie, SP nr 22 ul. Żabia, ZS nr 1 ul. Kukuczki, SP nr 21 ul. Sabinowska, SP nr 51 ul. Połaniecka. Decyzja o lokalizacji zostanie podjęta po ustaleniu sieci szkół w związku z reformą edukacji. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 7 z 149

VI.A WYKAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2017 w złotych LP. Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Projekt planu na rok 2017 1 2 3 4 5 Budki lęgowe dla ptaków w miejskich parkach, 1 02095 OŚR 4 000 laskach i skwerach 2 Budowa chodnika w rejonie ronda na Rynku Wieluńskim 60015 MZDiT 6 200 3 Montaż stojaków na rowery przy placu zabaw przy SP nr 30 w Częstochowie 60015 MZDiT 1 000 4 Bezpieczne przejście dla pieszych przy przystanku tramwajowym Fieldorfa "Nila" 60015 MZDiT 6 000 5 Lustra wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej 60015 MZDiT 10 000 6 Lustro przy ul. Poniatowskiego wzdłuż drogi rowerowej na ul. Jagiellońskiej 60015 MZDiT 2 000 7 Prostowanie drogi rowerowej na ul. Szajnowicza-Iwanowa 60015 MZDiT 10 000 8 Bezpieczna Aleja Brzozowa 60016 MZDiT 10 000 9 Progi spowalniające przy ul. Mościckiego 60016 MZDiT 7 500 10 Uporządkowanie i ucywilizowanie zachodniej odnogi ulicy Traugutta - malowniczego szlaku prowadzącego do Białej 60016 MZDiT 17 000 11 Poprawa bezpieczeństwa ulicy Bardowskiego 60016 MZDiT 12 000 12 Lustra na skrzyżowaniu ul. Kordeckiego i św. Teresy 60016 MZDiT 2 000 13 Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Noskowskiego poprzez montaż leżącego policjanta 60016 MZDiT 4 500 14 Montaż bariery typu "olsztyńskiego" na ul. Kordeckiego 60016 MZDiT 1 500 15 Modernizacja terenów przy ulicy Prądzyńskiego 60016 MZDiT 115 000 16 Łącznik rowerowy pomiędzy ul. Brzeźnicką a ul. Kiedrzyńską 60016 MZDiT 6 460 17 Budowa progu spowalniającego na ul. Solnej 60016 MZDiT 5 000 18 Rowerem na Akademię 60016 MZDiT 10 000 19 Zakup ubioru osobistego dla druhów z jednostki OSP Gnaszyn 75412 KOSO 2 000 20 Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna 75412 KOSO 87 000 21 Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego (bojowego), w tym motopompa, pilarka ratownicza, przecinarka, opryskiwacz spalinowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn 75412 KOSO 3 000 22 Doposażenie OSP Kawodrza Górna 75412 KOSO 15 000 23 Remont siedziby Rady Dzielnicy Tysiąclecie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie 80101 SP 1 50 000 24 Nagłośnienie Sali widowiskowej SP38 80101 SP 38 29 204 25 Doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej w środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 48 w Częstochowie 80101 SP 48 50 000 26 Pracownia komputerowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 80101 ZSP 4 39 800 27 Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 80101 ZSP 4 1 560 28 Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 80101 ZSP 4 890 29 Warsztaty artystyczne w przedszkolu nr 19 80104 MP 19 9 000 30 Utworzenie sali komputerowej w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie 80110 ZG 84 750 31 Ostatni Grosz TAŃCZY w Żeromskim! 80130 ZSTiO 4 300 32 Piknik "AKTYWNY GROSZ" 85295 PS 8 000 33 Ogólnodostępne PlayStation 4 85295 PS 5 000 34 Piknik rodzin ze Stradomia 85295 PS 5 000 35 Festyn rodzinny "Aktywne Śródmieście" 85295 PS 10 620 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 8 z 149

LP. Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Projekt planu na rok 2017 1 2 3 4 5 36 Wyczerpy-landia dzielnicowa scena małego widza 85295 PS 108 021 37 Piknik integracyjny "Pokochaj Wyczerpy" 85295 PS 5 500 38 Nordic Walking w Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów 85295 PS 29 418 39 Kosze na śmieci oraz psie odchody 90003 MZDiT 3 000 40 Obsadzenie zielenią wysepki na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Katynia i Brzezińskiej 90004 OŚR 1 000 41 Uporządkowanie zieleni w pobliżu skrzyżowania ul. Łódzkiej i ul. Okulickiego 90004 OŚR 20 000 42 Ławki i kosze- Aleja Brzozowa od ulicy Wrocławskiej do Zakopiańskiej 90004 OŚR 18 500 43 Nowe drzewa na Parkitce 90004 OŚR 15 000 44 Zazielenienie Grosza 90004 OŚR 20 000 45 Ławki przy ul. Piastowskiej 90004 OŚR 10 000 46 Uporządkowanie terenu wokół budynku Wasowskiego 3 polegające na zasadzeniu drzew i krzewów 90004 OŚR 15 000 47 Ławki i kosze na śmieci ul. Kontkiewicza 90004 OŚR 14 000 48 Ławki i kosze na śmieci ul. Norwida 90004 OŚR 11 200 49 Rabata kwiatowa przed DPS ul. Kontkiewicza 2 90004 OŚR 1 500 50 Rabata kwiatowa przy pętli autobusowej ul. Kontkiewicza 90004 OŚR 1 000 51 Nowe drzewa na Rakowie 90004 OŚR 1 500 52 Zakup narzędzi do pielęgnacji dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 90013 OŚR 3 200 53 Informacyjno - ogłoszeniowe tablice dzielnicowe 90095 OŚR 31 500 54 Tablica na nekrologi (koło kapliczki) 90095 OŚR 1 000 55 Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Dzielnicy Wyczerpy- Aniołów 90095 OŚR 6 500 56 Doposażenie i zakup książek w Filii nr 15 92116 KPS 14 000 57 Zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej 92116 KPS 5 000 58 Utworzenie wypożyczalni gier planszowych w Filii nr 15 Biblioteki Publicznej 92116 KPS 3 500 59 Spotkania dla dzieci i dorosłych z ulubionymi autorami 92116 KPS 2 000 60 Spotkania autorskie w Filii nr 22 92116 KPS 3 000 61 Spotkanie autorskie z Hanną Cygler oraz zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 10 92116 KPS 10 000 62 Zakup książek, mebli i wyposażenia oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 9 Biblioteki Publicznej 92116 KPS 55 000 63 Remont części pomieszczeń i zakup umeblowania dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4 92116 KPS 65 000 64 Wyposażenie Filii nr 8 i zakup książek 92116 KPS 71 100 65 Zakup książek dla Filii nr 14 Biblioteki Publicznej 92116 KPS 15 000 66 Spotkania autorskie w Filii nr 14 Biblioteki Publicznej 92116 KPS 5 000 67 Wyposażenie bibliotecznej strefy gier i zabaw oraz zakup książek 92116 KPS 20 000 68 STAR WARS DAY - Światowy Dzień Gwiezdnych Wojen w Częstochowie 92195 KPS 31 000 69 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży (Dźbów) 92605 KPS 1 500 70 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży (Gnaszyn-Kawodrza) 92605 KPS 1 000 71 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży (Grabówka) 92605 KPS 5 000 72 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży (Lisiniec) 92605 KPS 3 000 73 Zajęcia zumby i jogi dla mieszkańców Trzech Wieszczów 92605 KPS 9 000 74 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży (Trzech Wieszczów) 92605 KPS 2 500 75 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży (Tysiąclecie) 92605 KPS 1 000 OGÓŁEM 1 274 723 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 9 z 149

VI.B WYKAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ INICJATYWY MIESZKAŃCÓW NA ROK 2017 LP. Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Projekt planu na rok 2017 1 Chroń swoją prywatność 75095 NA 2 320 2 Żyj aktywnie nasza Częstochowo! 85295 PS 50 000 3 Festiwal Kultury Harcerskiej 92195 KPS 23 000 4 Częstochowa StreetBall CUP vol.5 92605 KPS 25 380 5 City Cross Częstochowa 92605 KPS 34 800 6 II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar KS "SPIN" 92605 KPS 14 500 OGÓŁEM 150 000 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 10 z 149

VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017 7 w złotych Jednostka Rozdział Projekt odpowiedzialna Plan na 2017 LP. Nazwa klasyfikacji planu na Autopoprawka lub rok budżetowej 2017 rok koordynująca Przed zmianą Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie 1 Po zmianie 60004 IZ Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie 100 000 100 000 Wykonanie projektu i budowa dwóch zatok autobusowych wraz z X 60004 MZDiT 0 200 000 200 000 infrastrukturą przystankową przy ul. Michałowskiego 3 Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego 60015 MZDiT 2 600 000-2 600 000 0 6 Dokumentacja przyszłościowa 60015 MZDiT 930 000 320 000 1 250 000 Modernizacja wjazdu i drogi dojazdowej do ogólnodostępnego placu X zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i 60015 MZDiT 0 80 000 80 000 Gimnazjum nr 11 budżet obywatelski X Infrastruktura rowerowa na ul. Korczaka budżet obywatelski 60015 MZDiT 0 50 000 50 000 X System monitoringu budżet obywatelski 60015 MZDiT 0 75 000 75 000 9 Program budowy i przebudowy ulic 60016 MZDiT 9 048 000 4 500 000 13 548 000 X Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych 60016 MZDiT 0 300 000 300 000 X Droga w ulicy Różanej budżet obywatelski 60016 MZDiT 0 50 000 50 000 X Naprawa nawierzchni parkingu Orkana przy przedszkolu 29 budżet obywatelski 60016 MZDiT 0 50 000 50 000 X Projekt przebudowy ul. Narcyzowej w Częstochowie budżet obywatelski 60016 MZDiT 0 100 000 100 000 X Rewitalizacja okolicy wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 8 budżet obywatelski 60016 MZDiT 0 65 000 65 000 X Remont chodnika i miejsc postojowych przy ul. Pużaka (strona zachodnia) budżet obywatelski 60016 MZDiT 0 220 000 220 000 X Bacewicz 2, 4, 6 - remont chodników i parkingów budżet obywatelski 60016 MZDiT 0 200 000 200 000 X Przebudowa ul. Św. Jana w Częstochowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem obejmująca działkę o nr ewid. 64/6 obr. 105 LIM 60016 MZDiT 0 45 441 45 441 X Budowa parkingu samochodowego przy budynku Krasińskiego 34 oraz montaż bramy wjazdowej budżet obywatelski 60017 MZDiT 0 50 000 50 000 Modernizacja terenu - poszerzenie drogi wjazdowej (wewnętrznej) i X utworzenie miejsc parkingowych między budynkami 7-9 przy ul. 60017 MZDiT 0 60 000 60 000 Worcella budżet obywatelski X Parking dla mieszkańców wraz z przebudową drogi dojazdowej LIM 60017 MZDiT 0 80 000 80 000 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 11 z 149

Jednostka Rozdział Projekt odpowiedzialna Plan na 2017 LP. Nazwa klasyfikacji planu na Autopoprawka lub rok budżetowej 2017 rok koordynująca 7 X Płotek ul. Kopernika 43 budżet obywatelski 70005 BGLK 0 23 000 23 000 X Zagospodarowanie terenu przy budynku Leśmiana 7 LIM 70095 IZ X Samochód ratownictwa technicznego z przyczepą dla OSP Błeszno budżet obywatelski 75412 KOSO 0 X Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Brzeziny Wielkie budżet obywatelski 75412 KOSO 0 X Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna budżet obywatelski 75412 KOSO 0 X Zakup zestawu do cięcia i wyważania drzwi dla jednostki OSP Gnaszyn budżet obywatelski 75412 KOSO 0 Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego (bojowego), w tym X motopompa, pilarka ratownicza, przecinarka, opryskiwacz spalinowy dla 75412 KOSO 0 Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn budżet obywatelski 50 000 50 000 200 000 200 000 20 000 20 000 113 000 113 000 14 000 14 000 17 000 17 000 X Doposażenie OSP Kawodrza Górna budżet obywatelski 75412 KOSO 0 50 000 50 000 21 Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta 75495 KOSO 400 000 100 000 500 000 X Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 29 budżet obywatelski 80101 IZ 0 X Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13 budżet obywatelski 80101 IZ 0 Plac zabaw i siłownia pod chmurką dla seniorów przy Szkole X Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie budżet 80101 IZ 0 obywatelski X Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy Szkole Podstawowej nr 49 budżet obywatelski 80101 IZ 0 X Nagłośnienie Sali widowiskowej SP38 budżet obywatelski 80101 SP 38 0 X Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej 42 szansą rozwoju dzielnicy Tysiąclecie budżet obywatelski 80101 SP 42 0 146 809 146 809 250 000 250 000 47 000 47 000 388 208 388 208 4 100 4 100 67 000 67 000 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim X 80104 IZ 0 Przedszkolu nr 11 budżet obywatelski Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy X Stradom w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Częstochowie budżet 80104 MP 10 0 obywatelski Utworzenie Sali komputerowej w Zespole Gimnazjów im.marszałka X 80110 ZG 0 Józefa Piłsudskiego w Częstochowie budżet obywatelski Przed zmianą 27 Program budowy boisk Po zmianie 80195 IZ Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową 50 000 50 000 44 603 44 603 11 000 11 000 1 200 000 1 200 000 X Akademicka Częstochowa 80395 FER 0 100 000 100 000 Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 29 85111 ZD w Miejskim Szpitalu Zespolonym 2 330 000-1 279 873 1 050 127 X Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 85111 ZD 0 Plac rodzinnej rekreacji plac zabaw i siłownia w dzielnicach: Błeszno, X Brzeziny, Wypalanki, Stradom, Wyczerpy-Aniołów i Zawodzie-Dąbie 90004 IZ 0 budżet obywatelski X Utworzenie placu Miejsce rekreacji dla młodzieży i seniorów w dzielnicy Parkitka budżet obywatelski 90004 IZ 0 X Plac rekreacji ruchowej dla seniorów... i nie tylko w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza budżet obywatelski 90004 IZ 0 2 000 000 2 000 000 600 000 600 000 55 866 55 866 30 000 30 000 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 12 z 149

Jednostka Rozdział Projekt odpowiedzialna Plan na 2017 LP. Nazwa klasyfikacji planu na Autopoprawka lub rok budżetowej 2017 rok koordynująca 7 Doposażenie Parku rekreacji dla dzieci oraz seniorów w dzielnicy Mirów X 90004 IZ 0 ul. Morenowa 10 budżet obywatelski 93 270 93 270 X Siłownia plenerowa MIRÓW budżet obywatelski 90004 IZ 0 70 000 70 000 X Siłownia pod chmurką w dzielnicy Ostatni Grosz budżet obywatelski 90004 IZ 0 X Dzielnicowy plac piknikowo - grillowy w dzielnicy Stradom budżet obywatelski 90004 IZ 0 X Zestaw zabawowo - intergracyjny w dzielnicy Wyczerpy - Aniołów budżet obywatelski 90004 IZ 0 X Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Zawodzie - Dąbie budżet obywatelski 90004 IZ 0 X Bezpieczny Rodzinny Wypoczynek w dzielnicy Zawodzie-Dąbie budżet obywatelski 90004 IZ 0 X Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście LIM 90004 IZ 0 50 000 50 000 21 100 21 100 40 000 40 000 100 000 100 000 200 000 200 000 78 797 78 797 X Rewitalizacja parku w dzielnicy Podjasnogórskiej budżet obywatelski 90004 OŚR 0 89 000 89 000 X Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt budżet obywatelski 90013 IZ 0 230 000 230 000 Wykonanie oświetlenia ulic Tymiankowej i Skrzypowej budżet X 90015 MZDiT 0 42 000 42 000 obywatelski X Inwestycje oświetleniowe 90015 MZDiT 0 200 000 200 000 X Program budowy kanalizacji sanitarnej 90095 IZ 0 500 000 500 000 X Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów 90095 IZ 0 X Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci - okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24 i 26 LIM 90095 IZ 0 80 000 80 000 59 868 59 868 X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kawodrzańskiej LIM 90095 IZ 0 61 253 61 253 X Przyłącza sanitarne w ulicy Pirotechników LIM 90095 IZ 0 X Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej w Częstochowie LIM 90095 IZ 0 X Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej wraz z ulicą boczną LIM 90095 IZ 0 X Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czystej w Częstochowie LIM 90095 IZ 0 X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej boczna od ul. Wypalanki LIM 90095 IZ 0 47 058 47 058 23 900 23 900 44 589 44 589 34 414 34 414 49 856 49 856 X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Chochołowskiej LIM 90095 IZ 0 X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie LIM 90095 IZ 0 X Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Festynowa w Częstochowie LIM 90095 IZ 0 X Budowa kanału sanitarnego w rejonie ulicy Bursztynowej w Częstochowie LIM 90095 IZ 0 34 000 34 000 42 330 42 330 37 500 37 500 16 945 16 945 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 13 z 149

Jednostka Rozdział Projekt odpowiedzialna Plan na 2017 LP. Nazwa klasyfikacji planu na Autopoprawka lub rok budżetowej 2017 rok koordynująca 7 X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnej LIM 90095 IZ 0 X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej do ul. Weteranów LIM 90095 IZ 0 X Budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków 92601 IZ 0 X Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" budżet obywatelski 92601 IZ 0 73 570 73 570 14 479 14 479 70 000 70 000 800 000 800 000 X Rozbudowa bazy treningowej MSP "Raków" budżet obywatelski 92601 IZ 0 340 000 340 000 X Ogrodzenie Boiska KS Stradom budżet obywatelski 92601 IZ 0 80 000 80 000 Budowa studni głębinowej na obiekcie piłkarskim przy ul. Lourdyjskiej X 92601 IZ 0 LIM 56 000 56 000 X Modernizacja Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" 92604 KPS 0 500 000 500 000 Centrum Aktywizacji Sportowej w dzielnicy Stare Miasto budżet X 92695 IZ 0 obywatelski 100 000 100 000 OGÓŁEM 60 009 963 11 227 083 71 237 046 X - nowe pozycje ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 14 z 149

VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYKAZIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE w złotych Jednostka Rozdział odpowiedzialna Źródła finansowania Projekt planu Plan na 2017 Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji Autopoprawka lub wydatków na 2017 rok rok wydatków koordynująca 7 8 Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej 1 wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. 60015 Pułaskiego w Częstochowie 2 Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie 60015 MZDiT MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ 15 111 332 3 000 000 12 111 332 1 515 155 190 055 1 325 100 16 626 487 3 190 055 13 436 432 Ogółem 15 111 332 1 515 155 16 626 487 majątkowe, z tego: 6 627 000 1 879 001 8 506 001 śr. własne 1 000 000 451 534 1 451 534 śr. EFRR/POIiŚ 5 627 000 1 427 467 7 054 467 Ogółem 6 627 000 1 879 001 8 506 001 majątkowe, z tego: 0 20 980 634 20 980 634 Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta X 60015 Częstochowy MZDiT śr. własne 0 śr. EFRR/RPO WSL 0 6 258 095 6 258 095 14 722 539 14 722 539 Ogółem 0 20 980 634 20 980 634 6 Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie 90001 MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne śr. FS/POIiŚ 13 978 000 6 233 650 7 744 350 962 397 398 510 563 887 14 940 397 6 632 160 8 308 237 Ogółem 13 978 000 962 397 14 940 397 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 70 572 814 25 337 187 95 910 001 wydatki bieżące 310 000 0 310 000 z tego: śr. UE i inne zagraniczne 263 500 0 263 500 śr. własne 46 500 0 46 500 wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne 70 262 814 25 337 187 95 600 001 48 788 510 18 038 993 66 827 503 21 474 304 7 298 194 28 772 498 PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Jednostka Rozdział odpowiedzialna Źródła finansowania Projekt planu Plan na 2017 Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji Autopoprawka lub wydatków na 2017 rok rok wydatków koordynująca 7 8 Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę X 80120 edukacyjną szkoły IX LO im. C.K.Norwida bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POWER 0 Ogółem 0 133 391 133 391 133 391 133 391 133 391 133 391 24 Bajkowe przedszkole 80195 FER 25 Dostępna szkoła 80195 FER bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL majątkowe, z tego: 0 śr. EFS/RPO WSL 0 Ogółem 1 056 039 0 1 056 039 bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: 0 śr. EFS/RPO WSL 0 śr. budżetu państwa 0 1 056 039-165 700 890 339 1 056 039-165 700 890 339 165 700 165 700 165 700 165 700 1 054 153-20 000 1 034 153 995 589-18 889 976 700 58 564-1 111 57 453 20 000 20 000 18 889 18 889 1 111 1 111 Ogółem 1 054 153 0 1 054 153 ZMIANY DO PROJEKTU BUDZETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 15 z 149

Jednostka Rozdział odpowiedzialna Źródła finansowania Projekt planu Plan na 2017 Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji Autopoprawka lub wydatków na 2017 rok rok wydatków koordynująca 7 8 26 Zawodowa współpraca 80195 FER bieżące, z tego: 3 952 345 0 3 952 345 śr. EFS/RPO WSL 3 536 309 3 536 309 śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem 416 036 416 036 257 800 436 210 694 010 230 663 390 293 620 956 27 137 45 917 73 054 4 210 145 436 210 4 646 355 Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej 29 85232 PS na terenie Miasta Częstochowy bieżące, z tego: 104 640 0 104 640 śr. EFS/RPO WSL 94 176-551 93 625 śr. budżetu państwa 10 464 551 11 015 Ogółem 104 640 0 104 640 X Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie 85295 PS bieżące, z tego: 0 śr. własne 0 śr. EFS/RPO WSL 0 śr. budżetu państwa 0 Ogółem 0 647 448 647 448 51 000 51 000 545 141 545 141 51 307 51 307 647 448 647 448 X Częstochowski parasol pieczy zastępczej 85508 PS bieżące, z tego: 0 śr. EFS/RPO WSL 0 śr. budżetu państwa 0 Ogółem 0 381 959 381 959 349 102 349 102 32 857 32 857 381 959 381 959 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. budżetu państwa 12 601 283 1 599 008 14 200 291 12 187 983 977 098 13 165 081 11 445 897 842 494 12 288 391 102 845 51 000 102 845 639 241 83 604 722 845 413 300 621 910 1 035 210 380 862 574 882 955 744 32 438 47 028 79 466 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa 12 497 983 977 098 13 475 081 11 709 397 842 494 12 551 891 149 345 51 000 200 345 639 241 83 604 722 845 wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa 70 676 114 25 959 097 96 635 211 49 169 372 18 613 875 67 783 247 21 474 304 7 298 194 28 772 498 32 438 47 028 79 466 ogółem wydatki bieżące i majątkowe 83 174 097 26 936 195 110 110 292 X nowe pozycje ZMIANY DO PROJEKTU BUDZETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 16 z 149

VIII. ZMIANY W POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKACH DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2016 DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA w złotych Projekt planu na Dział Nazwa Zmiany 2017 r. Plan na rok 2017 Autopoprawka 1 2 3 4 5 D O C H O D Y O G Ó Ł E M 1 135 597 287 21 800 550 1 157 397 837 w tym: - dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 070 667 983 3 139 647 1 073 807 630 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 031 458 792 707 11 824 165 - dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 64 929 304 18 660 903 83 590 207 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 55 346 754 18 660 903 74 007 657 600 Transport i łączność Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 55 007 605 42 614 305 17 475 106 17 475 106 72 482 711 60 089 411 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42 614 305 17 475 106 60 089 411 z tego: Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy 14 722 539 14 722 539 Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań: - Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK 1 w Częstochowie - Rozbudowa DK-46 ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową 17 738 332 5 627 000 2 752 567 1 427 467 20 490 899 7 054 467 obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 12 111 332 1 325 100 13 436 432 801 Oświata i wychowanie 12 641 731 964 570 13 606 301 Dochody bieżące 9 393 944 342 660 9 736 604 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 821 157-185 700 6 635 457 z tego: Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych 2 017 999 528 360 2 546 359 w tym: Wpływy za wynajem pomieszczeń Dochody z najmu basenów 2 017 999 528 360 2 017 999 528 360 Dochody majątkowe 3 247 787 621 910 3 869 697 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 244 237 621 910 3 866 147 z tego: Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym: 0 - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa 1 054 153-20 000 1 034 153 995 589-18 889 976 700 58 564-1 111 57 453 Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole 1 056 039-165 700 890 339 20 000 20 000 18 889 18 889 1 111 1 111 257 800 436 210 694 010 230 663 390 293 620 956 27 137 45 917 73 054 Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole 165 700 165 700 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 17 z 149

Projekt planu na Dział Nazwa Zmiany 2017 r. Plan na rok 2017 Autopoprawka 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 27 955 524 596 448 28 551 972 Dochody bieżące 27 047 106 596 448 27 643 554 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 926 046 596 448 3 522 494 z tego: Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym: 104 640 0 104 640 - EFS/RPO WSL 94 176-551 93 625 - budżet państwa 10 464 551 11 015 Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie, w tym: 0 596 448 596 448 - EFS/RPO WSL 545 141 545 141 - budżet państwa 51 307 51 307 855 Rodzina 151 407 639 381 959 151 789 598 Dochody bieżące 151 252 139 381 959 151 634 098 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 019 555 381 959 1 401 514 z tego: Projekt pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej, w tym: 0 381 959 381 959 - EFS/RPO WSL 349 102 349 102 - budżet państwa 32 857 32 857 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 752 714 2 382 467 48 135 181 Dochody bieżące 37 322 420 1 818 580 39 141 000 w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35 843 420 1 818 580 37 662 000 Dochody majątkowe 8 430 294 563 887 8 994 181 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 424 294 563 887 8 988 181 z tego: Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie 7 744 350 563 887 8 308 237 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 18 z 149

Dział Rozdz. WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW T r e ś ć Projekt planu na 2017 r. Zmiany w złotych Plan na rok 2017 Autopoprawka WYDATKI OGÓŁEM 1 147 833 288 28 765 097 1 176 598 385 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 1 011 697 211-2 971 083 1 008 726 128 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 665 447 767-4 242 340 661 205 427 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 372 482 067 11 652 372 493 719 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 292 965 700-4 253 992 288 711 708 b) dotacje na bieżące 135 038 208 1 435 159 136 473 367 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 174 337 453 120 000 174 457 453 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 12 497 983 926 098 13 424 081 f) obsługa długu miasta 17 200 000-1 210 000 15 990 000 2) wydatki majątkowe, z tego: 136 136 077 31 736 180 167 872 257 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 136 136 077 31 736 180 167 872 257 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 58 781 254 20 974 550 79 755 804 020 Leśnictwo 13 000 4 000 17 000 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 13 000 4 000 17 000 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 000 4 000 16 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 000 4 000 16 000 02095 Pozostała działalność 11 000 4 000 15 000 1) wydatki bieżące, z tego: 11 000 4 000 15 000 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 000 4 000 15 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 000 4 000 15 000 600 Transport i łączność 157 282 626 23 290 143 180 572 769 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 82 251 995-4 930 088 77 321 907 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 82 205 495-4 930 088 77 275 407 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 325 600-253 678 9 071 922 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 879 895-4 676 410 68 203 485 2) wydatki majątkowe, z tego: 75 030 631 28 220 231 103 250 862 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 75 030 631 28 220 231 103 250 862 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 44 574 771 19 689 243 64 264 014 60004 Lokalny transport zbiorowy 62 737 367-5 000 000 57 737 367 1) wydatki bieżące, z tego: 62 637 367-5 200 000 57 437 367 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 62 637 367-5 200 000 57 437 367 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 909 767-5 200 000 56 709 767 2) wydatki majątkowe, z tego: 100 000 200 000 300 000 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 200 000 300 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 65 654 782 22 334 990 87 989 772 1) wydatki bieżące, z tego: 6 422 151 35 200 6 457 351 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 422 151 35 200 6 457 351 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 422 151 35 200 6 457 351 2) wydatki majątkowe, z tego: 59 232 631 22 299 790 81 532 421 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 59 232 631 22 299 790 81 532 421 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 44 574 771 19 689 243 64 264 014 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 19 z 149