Uchwała Nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 maja 2010 r. Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

w sprawie : zmiany budżetu na rok 2010. Uchwała Nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 maja 2010 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 17, art. 217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 1 pkt 1 i 7, art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664). Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje: 1 1. Dokonać zmian w planie dochodów: Dział Źródło Zmniejszenie Zwiększenie Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe 020 Leśnictwo 102.164 Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na zadania pn: Opracowanie planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych XI Dni Lasu 92.464 9.700 600 Transport i łączność 476.410 300.000 Pomoc finansowa od Gminy Jeleśnia na współfinansowanie remontu DP nr 1419S Jeleśnia Koszarawa Zawoja w miejscowości Przyborów, do granic Gminy Koszarawa Pomoc finansowa od Gmin na współfinansowanie zadań drogowych ujętych w RPO 300.000 476.410 630 Turystyka 4.000 Darowizna w postaci pieniężnej od Grupy Żywiec S.A. na udział Powiatu w targach turystycznych w Gdańsku. 4.000 750 Administracja publiczna 1.657.678 40.000 1.657.678 Zwrot wydatków z lat ubiegłych Dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Starostwa przy ul. Krasińskiego 13 i budynku przy Al. Wolności (zmiana klasyfikacji) 1.657.678 40.000 1.657.678

801 Oświata i wychowanie 760.400 49.050 1.061.466 Środki z EFRR na realizację projektu pn. Termomodernizacja powiatowych placówek oświatowych na terenie Żywca w ramach RPO Refundacja z EFRR wydatków projektu pn. Sukces regionu w jakości kształcenia w ramach RPO Dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację budynku PCKP 49.050 301.066 (zmiana klasyfikacji) 760.400 852 Pomoc społeczna 12.700 12.700 Wpływy z odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (zmiana klasyfikacji) 12.700 12.700 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 155.710 120.410 Środki EFS na realizację projektu pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku, w tym: środki EFS środki budżetu państwa środki Urzędu Marszałkowskiego Dotacje z WFOŚiGW na organizację warsztatów ekologicznych: Tajemnice Lasu i druk wydawnictwa Powiat Żywiecki. Woda i jej wpływ na zróżnicowanie roślinności w Beskidach (zmiana klasyfikacji) 30.005 4.766 529 120.410 120.410 760.400 Razem 168.410 2.894.488 328.324 3.019.144 2.Dokonać zmian w planie wydatków: Dział Rozdział Rodzaj wydatków Zmniejszenie Zwiększenie 020 Leśnictwo 102.164 02095 Pozostała działalność 102.164 B.1. Wydatki jednostek budżetowych 102.164 B.1.2. pozostałe wydatki bieżące 102.164 600 Transport i łączność 400.000 60014 Drogi publiczne powiatowe 400.000 B.1. Wydatki jednostek budżetowych 75.677 B.1.2. pozostałe wydatki bieżące 75.677 M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 324.323 630 Turystyka 4.000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4.000 B.1. Wydatki jednostek budżetowych 4.000 B.1.2. pozostałe wydatki bieżące 4.000

750 Administracja publiczna 306.410 75095 Pozostała działalność 306.410 M.2. Inwestycje i zakupy programów UE 306.410 757 Obsługa długu publicznego 250.116 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 250.116 B.1. Wydatki jednostek budżetowych 250.116 B.1.2. pozostałe wydatki bieżące 250.116 801 Oświata i wychowanie 63.850 80102 Szkoły podstawowe specjalne 63.850 M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 63.850 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 130.000 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 130.000 M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 130.000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99.150 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 63.850 M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 63.850 85415 Pomoc materialna dla uczniów 35.300 B.4. Wydatki bieżące na programy UE 35.300 B.4.1 wynagrodzenia i pochodne 4.089 B.4.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.100 Razem 535.560 820.130 3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 125.044.962 zł 4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 144.045.286 zł 5. Źródłem deficytu w wysokości 19.000.324 zł kredyt bankowy w kwocie 11.878.638 zł pożyczka z Wojewódzkiego u Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.383.150 zł wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikająca z rozliczeń kredytów lat ubiegłych 5.738.536 zł 6. Na spłatę w 2010 r. rat: wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych zaciąga się kredyt w wysokości 5.534.484 zł spłatę pożyczek w wysokości 986.878 zł 2 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 3 Zatwierdzić zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010 w brzmieniu jak załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31.05.2010 r. zmieniający Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2010 ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2010 Lp. Nazwa Kwota 1. Przychody budżetu 25.521.686 kredyt bankowy 18.400.000 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych 5.738.536 pożyczka z WFOŚiGW 1.383.150 2. Dochody budżetu 125.044.962 3. 4. Razem przychody i dochody 150.566.648 6.521.362 Rozchody budżetu spłata kredytów bankowych spłata pożyczek Wydatki budżetu 5.534.484 986.878 144.045.286 Razem rozchody i wydatki 150.566.648

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31.05.2010 r. zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2010 DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2010 Treść Plan w tym: na 2010 r. bieżące majątkowe Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 9 733 769 9 733 769 Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst 6 591 365 3 259 002 3 332 363 Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 15 821 320 1 050 000 14 771 320 Pozostałe dochody 92 898 508 89 416 580 3 481 928 Razem 125 044 962 103 459 351 21 585 611

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31.05.2010 r. zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2010 WYDATKI BUDŻETU NA 2010 ROK Treść Ogółem z tego bieżące majątkowe B.1. Wydatki jednostek budżetowych 74 265 320 74 265 320 B.1.1 wynagrodzenia i pochodne 51 712 799 51 712 799 B.1.2. pozostałe wydatki bieżące 22 552 521 22 552 521 B.2. Dotacje na zadania bieżące 10 362 613 10 362 613 B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 861 057 3 861 057 B.4. Wydatki bieżące na programy UE 2 232 037 2 232 037 B.4.1 wynagrodzenia i pochodne 895 284 895 284 B.4.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 267 46 267 B.5. Obsługa długu jst 2 320 656 2 320 656 R. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 9 733 769 9 733 769 R.1. wynagrodzenia i pochodne 5 088 850 5 088 850 R.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 292 500 292 500 M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 152 532 11 152 532 M.2. Inwestycje i zakupy programów UE 30 117 302 30 117 302 Razem 144 045 286 102 775 452 41 269 834

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31.05.2010 r. zmieniający załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2010 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Dział Rozdział Nazwa zadania Cel zadania Jednostka realizująca Okres realizacji Łącznie nakłady finansowe Wysokość wydatków w latach 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 I. Przebudowa ciągu dróg powiatowych w gminach Rajcza, Milówka, Ujsoły Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu Powiatowy Zarząd Dróg 2009 2010 4.760.250 w tym 849.738 budowa chodnika w ciągu DP 1439 S o dł. sieci uzupełniającej 1.500 mb w Ujsołach 882.985 832.458 przebudowa odcinka DP 1444 S Rycerka Dolna Rycerka Górna 555.772 4.320 przebudowa odcinka DP 1447 S Rajcza Sól Zwardoń 1.301.417 4.320 przebudowa odcinka DP 1450 S Kamesznica Koniaków 1.272.874 4.320 przebudowa odcinka DP 1437 S Milówka Nieledwia 747.202 4.320 Rozwoju Regionalnego RPO (73,67%) środki własne (26,33%) 3.506.876 1.253.374 626.002 223.736

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 II. Przebudowa ciągu dróg Poprawa Powiatowy Zarząd 2009 7.853.780 5.796.849 powiatowych wraz z przebudową mostów w Gminie Łodygowice, Lipowa, Radziechowy Wieprz i Węgierska Górka bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Dróg 2010 w tym przebudowa DP Nr 1452S Przybędza Gajówka 1.512.464 5.154 budowa chodnika w ciągu DP 1405 S o długości 1.500 mb na odcinku od skrzyżowania przy sklepie Lewiatan w Lipowej do Delikatesów w centrum Leśnej w Gminie Lipowa; 1.252.619 1.125.727 budowa chodnika na DP 1425S ( na odcinku od ul. Świerkowej w wieprzu do kościoła w Wieprzu ) o długości 700 mb ) w Gminie Radziechowy Wieprz ; 465.016 405.417 przebudowa DP 1434 S o długości 3.300 mb (pomiędzy przejazdem kolejowym w Węgierskiej Górce a boiskiem sportowym LKS Skałka ) w Gminie Węgierska Górka 2.825.631 2.679.779 przebudowa mostu na rzece Żylicy na DP 1464 S w Gminie Łodygowice obok GOK ; 300.498 215.018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 przebudowa mostu na rzece Żylicy w ciągu DP 1404 S w Gminie Łodygowice obok skrzyżowania ul. Rzecznej ze Spacerową; 570.916 479.336 przebudowa DP 1459 S Pietrzykowice Dołem w Pietrzykowicach w km 0+000 do 1+000 na długości 1.000 mb wraz z remontem przepustu 926.636 886.418 Rozwoju Regionalnego RPO (66,46%) środki własne (33,54%) III. Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudową mostu w Gminach Żywiec, Świnna, Jeleśnia, Koszarawa Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Powiatowy Zarząd Dróg 2009 2010 5.219.232 2.634.548 11.329.298 w tym: 3.897.859 1.898.990 9.587.193 w tym: przebudowa odcinka DP 1425 S Wieprz Juszczyna Jeleśnia 749.921 4.625 przebudowa odcinka DP 1422 S Korbielów Górny Kamienna 564.543 4.625 przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia Koszarawa Zawoja wraz z budową chodnika 1.028.533 986.258

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 przebudowa DP 1427 S od km 1+700 do km 2+400 o dł. 700 mb wraz z budową chodnika na odcinku od km 0+300 do km 0+700 w Gminie Świnna ; 714.585 656.059 przebudowa DP 1415 S o długości 1.000 mb ( od ul. Pod Lasem do kościoła w Pewli Małej skrzyżowanie z droga na Rychwałd ) w Gminie Świnna ; 591.692 556.042 przebudowa DP 1420 S na odcinku od km 0+000 do km 1+200 o długości 1.200 mb ( tj. od skrzyżowania z DP 1419 S do nowego dywanika ) w Gminie Jeleśnia 673.115 635.470 przebudowa DP 1417 S na odcinku od km 4+300 do km 5+600 o długości 1.300 mb ( od skrzyżowania z drogą gminną Na szewcową polanę do domu nr 495 ) w Gminie Jeleśnia) ; 676.693 630.048 przebudowa mostu na Koszarawie w ciągu ul. Sporyskiej w Żywcu w km 0+100 6.330.216 6.114.066 Rozwoju Regionalnego RPO (59,59%) środki własne (40,41%) 6.750.620 4.578.678 5.706.638 3.880.555

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 IV.Przebudowa ciągu dróg Poprawa Powiatowy Zarząd 2009 3.142.938 2.216.385 powiatowych w Gminach Czernichów, Gilowice, Łękawica i Ślemień w tym: budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DP 1403 S Międzybrodzie Bialskie Straconka bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Dróg 2010 798.161 w tym 6.760 budowa chodnika w ciągu DP 1413 S na odcinku od km 5+650 do km 6+800 o długości 1.150 mb od skrzyżowania z ul. gminna Wesoła do skrzyżowania z ul. gminną Rysie ) w Gminie Gilowice; 658.649 614.829 budowa chodnika w ciągu DP 1412 S o długości 550 mb (od Urzędu Gminy do parkingu przy Amfiteatrze) w Gminie Łękawica; 700.443 654.216 przebudowa DP 1413 S na odcinku od km 9+700 do km 10+830 o długości 1.130 mb (od mostku żelbetowego przy budynku nr 416 do sklepu Hill ) w Ślemieniu 985.685 940.580 Rozwoju Regionalnego RPO (71,20%) 2.237.772 1.578.503 środki własne (28,80%) 905.166 637.882 Razem RPO 27.086.266 18.450.165 Rozwoju Regionalnego RPO (65,62%) środki własne (34,38%) 17.714.500 9.371.766 11.809.002 6.641.163

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Powiatowy Zarząd Dróg 20102011 6.357.941 6.720 6.351.221 Rozwoju Regionalnego (PWT) środki własne 600 60014 Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza Oscadnica Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Rozwoju Regionalnego (PWT) środki własne Powiatowy Zarząd Dróg 5.398.538 959.403 6.720 5.398.538 952.683 20102011 8.000.280 6.720 7.993.560 6.794.526 1.205.754 6.720 6.794.526 1.199.034 600 60014 Połączenie obszarów polskosłowackiego pogranicza budowa chodnika w Ślemieniu Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Rozwoju Regionalnego (PWT) środki własne Powiatowy Zarząd Dróg 20102011 5.012.345 6.720 5.005.625 4.254.781 757.564 6.720 4.254.781 750.844

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 Modernizacja drogi w Poprawa Starostwo 20102011 724.323 24.323 700.000 ŻywcuOczkowie (dotacja) bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej środki własne 724.323 24.323 700.000 600 60078 Przebudowa mostu w ciągu DP 1417S Jeleśnia Pewel Wielka w km 1+100 nad potokiem Koszarawa w km 11+500 wraz z przebudową urządzeń obcych budżet państwa (promesa MSWiA) środki własne 630 63095 Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych Rozwoju Regionalnego (RPO) środki własne 750 75020 Adaptacja budynku Poprawa warunków położonego w Żywcu pracy urzędu przy Al. Wolności 2 na potrzeby Wydziałów Starostwa go w Żywcu środki własne dotacja z WFOŚiGW pożyczka z WFOŚiGW Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Starostwo 20092011 4.564.000 3.033.000 1.003.500 1.000.000 1.000.000 3.564.000 2.033.000 1.003.500 20072010 2.512.472 2.361.785 2.070.528 1.946.347 441.944 415.438 20082011 4.298.652 2.365.484 1.811.911 2.244.744 1.540.432 513.476 311.576 1.540.432 513.476 1.811.911

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75020 Termomodernizacja budynku Starostwa go w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13 Zmniejszenie emisji oraz kosztów eksploatacji obiektów Starostwo 20092010 1.348.240 1.307.041 środki własne dotacja z WFOŚiGW pożyczka z WFOŚiGW 750 75095 Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego 801 80130 Kompleksowa termomodernizacja Powiatowych Placówek Oświaty na terenie Żywca Wzrost liczby usług publicznych Rozwoju Regionalnego (RPO) środki własne Ograniczenie niskiej emisji 801 80140 Termomodernizacja budynku dydaktycznego go Centrum Kształcenia Praktycznego Rozwoju Regionalnego (RPO) środki własne Zmniejszenie emisji oraz kosztów eksploatacji obiektów pożyczka z WFOŚiGW dotacja z WFOŚiGW środki własne Starostwo Starostwo Starostwo 761.680 117.246 469.314 720.481 117.246 469.314 20072011 3.000.000 2.178.920 742.145 2.550.000 1.852.082 630.823 450.000 326.838 111.322 20072010 2.680.000 1.294.217 2.278.000 1.100.084 402.000 194.133 20092010 2.092.180 2.083.640 400.360 760.400 931.420 400.360 760.400 922.880

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 854 85417 Transgraniczne Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży Rozbudowa infrastruktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu 20102012 1.520.000 40.000 1.400.000 80.000 zarzeczu Rozwoju Regionalnego (PWT) środki własne 1.258.000 262.000 40.000 1.190.000 210.000 68.000 12.000 900 90095 Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego Tworzenie systemu wspierającego ochronę środowiska Rozwoju Regionalnego (RPO) środki własne 921 92120 Od Komorowskich do Habsburgów utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego Rozwoju Regionalnego (RPO) środki własne Starostwo Starostwo 20092011 1.378.830 563.400 727.550 1.121.005 257.825 478.890 84.510 567.417 160.133 2007 2011 13.535.749 5.324.065 5.269.280 11.017.080 2.518.669 4.405.310 918.755 4.362.437 906.843

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 921 92120 Zachowanie kulturalnego dziedzictwa naszych przodków na słowacko polskim pograniczu Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego Starostwo 20082012 1.283.068 26.720 1.108.468 124.700 Rozwoju Regionalnego (PWT) 1.067.896 942.198 105.995 środki własne 215.172 26.720 166.270 18.705 Razem 85.394.346 39.072.920 32.113.260 204.700 środki unijne środki własne środki inne np. dotacje 55.524.854 25.068.264 4.801.228 21.591.715 12.679.977 4.801.228 24.140.720 7.972.540 173.995 30.705

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31.05.2010 r. zmieniający załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej na rok 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE NIE UJĘTE W WIELOLETNICH PROGRAMACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2010 Dz. Rozdz. Nazwa działu i rozdziału Nazwa inwestycji planowanej do realizacji Plan na 2010 r. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.681.174 60014 Drogi publiczne powiatowe Zakup dwóch samochodów osobowych i przystawki do ciągnika budowa chodników: w Wieprzu w Radziechowach budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji oraz przebudowa zatok autobusowych w ciągu DP Międzybrodzie Bialskie Straconka modernizacja DP nr 1419S Jeleśnia Koszarawa Zawoja w miejscowości Przyborów, do granic Gminy Koszarawa wykup gruntów pod budowę chodnika w ciągu DP w Międzybrodziu Bialskim nadzór inwestorski nad remontem DP w Sopotni Małej 89.640 200.000 78.854 996.331 300.000 7.140 1.528 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonanie obelisku przy nowym moście w Rychwałdzie 7.681 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10.400 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup gruntów pod drogi powiatowe 10.400 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22.366 75020 Starostwa powiatowe Zakup zestawów komputerowych i laptopów dokumentacja projektowa budowy parkingu przy Starostwie 15.900 6.466

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 17.174 75421 Zarządzanie kryzysowe Zakup defibrylatorów i resuscytatorów 17.174 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 341.800 80102 Szkoły podstawowe specjalne Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SOSzW w ramach projektu Radosna szkoła 127.700 80130 Szkoły zawodowe Adaptacja Pałacu Kępińskich w ŻywcuMoszczanicy do funkcji Międzynarodowego Centrum Kultury, Edukacji i Biznesu opracowanie wniosku i analizy finansowej inwestycji 6.100 80132 Szkoły artystyczne Wymiana dachu budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej Opracowanie studium wykonalności budowy sali koncertowej Samorządowej Szkoły Muzycznej 170.000 38.000 851 OCHRONA ZDROWIA 40.000 85111 Szpitale ogólne Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szpitala go w Żywcu 40.000 852 POMOC SPOŁECZNA 8.000 85295 Pozostała działalność Zakup kserokopiarki 8.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 51.000 85417 Szkolne Schroniska młodzieżowe Rozbudowa bazy lokalowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w RajczyNickulinie 51.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25.000 92601 Obiekty sportowe Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej kompleksu wodnorekreacyjnego w Żywcu Żywiecki Park Wodny SPA 25.000 Razem 2.196.914

Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31.05.2010 r. zmieniający załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2010 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE NA LATA 20102012 Dział Rozdz. Nazwa projektu Cel projektu Jednostka realizująca Nazwa u Okres realizacji Łącznie nakłady finansowe Wysokość wydatków w latach 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 60014 I. Przebudowa ciągu dróg powiatowych w gminach Rajcza, Milówka, Ujsoły Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu Rozwoju Regionalnego ( EFRR ) 2009 2010 4.760.250 w tym 849.738 bieżące inwestycyjne budowa chodnika w ciągu DP 1439 S o dł. 1.500 mb w sieci uzupełniającej RPO Ujsołach 882.985 832.458 przebudowa odcinka DP 1444 S Rycerka Dolna Rycerka Górna 555.772 4.320 przebudowa odcinka DP 1447 S Rajcza Sól Zwardoń 1.301.417 4.320 przebudowa odcinka DP 1450 S Kamesznica Koniaków 1.272.874 4.320 przebudowa odcinka DP 1437 S Milówka Nieledwia 747.202 4.320 4.760.250 849.738

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 60014 II. Przebudowa ciągu dróg Poprawa Powiatowy 2009 7.853.780 5.796.849 powiatowych wraz z przebudową mostów w Gminie Łodygowice, Lipowa, Radziechowy Wieprz i Węgierska Górka bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Zarząd Dróg w Żywcu Rozwoju Regionalnego ( EFRR ) RPO 2011 w tym przebudowa DP Nr 1452S PrzybędzaGajówka 1.512.464 5.154 budowa chodnika w ciągu DP 1405 S o długości 1.500 mb na odcinku od skrzyżowania przy sklepie Lewiatan w Lipowej do Delikatesów w centrum Leśnej w Gminie Lipowa; 1.252.619 1.125.727 budowa chodnika na DP 1425S ( na odcinku od ul. Świerkowej w wieprzu do kościoła w Wieprzu ) o długości 700 mb ) w Gminie Radziechowy Wieprz ; 465.016 405.417 przebudowa DP 1434 S o długości 3.300 mb (pomiędzy przejazdem kolejowym w Węgierskiej Górce a boiskiem sportowym LKS Skałka ) w Gminie Węgierska Górka ; 2.825.631 2.679.779 przebudowa mostu na rzece Żylicy na DP 1464 S w Gminie Łodygowice obok GOK ; 300.498 215.018 przebudowa mostu na rzece Żylicy w ciągu DP 1404 S w Gminie Łodygowice obok skrzyżowania ul. Rzecznej ze Spacerową; 570.916 479.336

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 przebudowa DP 1459 S Pietrzykowice Dołem w Pietrzykowicach w km 0+000 do 1+000 na długości 1.000 mb wraz z remontem przepustu 926.636 886.418 bieżące inwestycyjne 600 60014 III. Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudową mostu w Gminach Żywiec, Świnna, Jeleśnia, Koszarawa Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu Rozwoju Regionalnego ( EFRR ) RPO 2009 2010 7.853.780 11.269.048 w tym: 5.796.849 9.526.943 w tym: przebudowa odcinka DP 1425 S Wieprz Juszczyna Jeleśnia 749.921 4.625 przebudowa odcinka DP 1422 S Korbielów Górny Kamienna 564.543 4.625 przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia Koszarawa Zawoja wraz z budową chodnika 1.028.533 986.258 przebudowa DP 1427 S od km 1+700 do km 2+400 o dł. 700 mb wraz z budową chodnika na odcinku od km 0+300 do km 0+700 w Gminie Świnna ; 714.585 656.059

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 przebudowa DP 1415 S o długości 1.000 mb ( od ul. Pod Lasem do kościoła w Pewli Małej skrzyżowanie z droga na Rychwałd ) w Gminie Świnna ; 591.692 556.042 przebudowa DP 1420 S na odcinku od km 0+000 do km 1+200 o długości 1.200 mb (tj. od skrzyżowania z DP 1419 S do nowego dywanika) w Gminie Jeleśnia 673.115 635.470 przebudowa DP 1417 S na odcinku od km 4+300 do km 5+600 o długości 1.300 mb (od skrzyżowania z drogą gminną Na szewcową polanę do domu nr 495) w Gminie Jeleśnia) ; 676.693 630.048 przebudowa mostu na Koszarawie w ciągu ul. Sporyskiej w Żywcu w km 0+100 6.269.966 6.053.816 bieżące inwestycyjne 600 60014 IV.Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Gminach Czernichów, Gilowice, Łękawica i Ślemień w tym Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu Rozwoju Regionalnego ( EFRR ) RPO 2009 2010 11.269.048 3.142.938 9.526.943 2.216.385 w tym budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DP 1403 S Międzybrodzie Bialskie Straconka 798.161 6.760

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 budowa chodnika w ciągu DP 1413 S na odcinku od km 5+650 do km 6+800 o długości 1.150 mb (od skrzyżowania z ul. gminna Wesoła do skrzyżowania z ul. gminną Rysie ) w Gminie Gilowice ; 658.649 614.829 budowa chodnika w ciągu DP 1412 S o długości 550 mb (od Urzędu Gminy do parkingu przy Amfiteatrze) w Gminie Łękawica ; 700.443 654.216 przebudowa DP 1413 S na odcinku od km 9+700 do km 10+830 o długości 1.130 mb (od mostku żelbetowego przy budynku nr 416 do sklepu Hill ) w Ślemieniu 985.685 940.580 bieżące inwestycyjne 3.142.938 2.216.385 OGÓŁEM: 27.026.016 18.389.915 bieżące inwestycyjne 630 63095 ogółem bieżące inwestycyjne Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych Starostwo Rozwoju Regionalnego 2007 2010 27.026.016 18.389.915 2.513.473 2.362.762 1.001 2.512.472 977 2.361.785

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75095 Wzrost liczby usług Starostwo 3.000.000 2.178.920 742.145 ogółem publicznych bieżące inwestycyjne Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego 754 75495 Transgraniczna sieć łączności współdziałania Starosty Żywieckiego Utworzenie radiowej sieci współdziałania Starosty Żywieckiego i wszystkich służb ratowniczych Starostwo Rozwoju Regionalnego Rozwoju Regionalnego 2007 2011 3.000.000 2.178.920 742.145 2010 216.120 214.142 1.978 bieżące inwestycyjne 754 75495 Podręczny informator bezpieczeństwo, kultura, tradycja bieżące inwestycyjne Udostępnienie danych teleadresowych służb ratowniczych Powiatu Żywieckiego i Okresu Dolny Kubin mieszkańcom i turystom Starostwo Rozwoju Regionalnego 216.120 214.142 1.978 2010 156.200 156.200 156.200 156.200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80120 Krok po kroku do 105.740 60.723 21.355 zrównoważonej przyszłości bieżące inwestycyjne 801 80130 Bildungssysteme In Polen und In Osterreich hinsichtlich des Berufs und bieżące inwestycyjne 801 80130 ogółem bieżące inwestycyjne Arbeitsmarkets Kompleksowa termomodernizacja Powiatowych Placówek Oświaty na terenie Żywca 801 80130 Razem w przyszłość nauka i wypoczynek młodzieży pogranicza polskosłowackiego bieżące inwestycyjne 801 80132 Współpraca szkół muzycznych na pograniczu polskosłowackim bieżące inwestycyjne Pogłębianie wiedzy uczniów w dziedzinie ochrony środowiska i poszukiwania alternatywnych źródeł energii Współpraca międzynarodowa Ograniczenie niskiej emisji Dostosowanie kształcenia zawodowego branży gastronomicznej do współczesnych potrzeb rynku pogranicza polskosłowackiego Nawiązanie kontaktów, przełamywanie barier językowych i wymiana doświadczeń I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Starostwo ZS Ekonomiczno Gastronomicznych Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia Program Wspólnoty ej Comenius Program Wspólnoty ej Comenius Rozwoju Regionalnego Rozwoju Regionalnego Rozwoju Regionalnego 2009 2011 2009 2011 2007 2010 105.740 60.723 21.355 167.432 105.852 44.167 167.432 105.852 44.167 2.680.000 1.294.217 2.680.000 1.294.217 2010 200.000 200.000 200.000 200.000 2010 228.000 228.000 228.000 228.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80195 Inwestycja w wiedzę 1.130.987 600.360 530.627 kapitałem na przyszłość bieżące inwestycyjne 852 85201 Turnieje sportowe sposobem na nudę bieżące inwestycyjne 852 85295 ogółem bieżące inwestycyjne Stop wykluczeniu Aktywni, Świadomi, Samodzielni Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Integracja poprzez sport wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych z Polski i Słowacji Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych 853 85333 Urząd na plusie Dofinansowanie zatrudnienia doradcy zawodowego, pośredników pracy bieżące inwestycyjne 854 85415 Nauka drogą do sukcesu na Śląsku bieżące inwestycyjne Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości Powiatowy Zarząd Oświaty Powiatowy Dom Dziecka Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy zarząd Oświaty Społeczny Rozwoju Regionalnego Społeczny Społeczny Społeczny 2010 2011 1.130.987 600.360 530.627 2010 159.560 159.560 2008 2013 159.560 159.560 2.995.106 325 174 541.970 541.970 2.962.593 317.174 541.970 541.970 32.513 8.000 2010 81.004 81.004 2008 2012 81.004 81.004 178.333 24.700 60.000 60.000 178.333 24.700 60.000 60.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900 90095 Starostwo 1.378.830 563.400 727.550 ogółem Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego Tworzenie systemu wspierającego ochronę środowiska Rozwoju Regionalnego 2009 2011 bieżące inwestycyjne 921 92120 ogółem Od Komorowskich do Habsburgów utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu bieżące inwestycyjne 921 92195 Zwyczaje i obrzędy na pograniczu polskosłowackim bieżące inwestycyjne bieżące inwestycyjne Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego Podniesienie poziomu wiedzy o tradycjach kulturowych istniejących po obu stronach granicy Polski i Słowacji Starostwo Starostwo Rozwoju Regionalnego Rozwoju Regionalnego 2007 2011 2009 2010 1.378.830 563.400 727.550 13.533.702 5.321.065 5.269.280 953 13.532.749 5.321.065 5.269.280 131.845 83.345 131.845 83.345 RAZEM 55.882.348 32.349.339 7.939.072 601.970 5.719.768 50.162.580 2.232.037 30.117.302 1.200.097 6.738.975 601.970

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31.05.2010 r. zmieniający załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2010 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2010 ROK Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych 2.693.127 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.133.710 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.133.710 1. Gmina Czernichów 2. Gmina Koszarawa 3. Gmina Łękawica 4. Gmina Milówka 5. Gmina Rajcza 6. Gmina Żywiec 7. Gmina Lipowa 8. Gmina Łodygowice 9. Gmina Ujsoły 10. Gmina RadziechowyWieprz 122.752 221.110 100.555 283.708 401.731 205.869 198.329 149.285 216.575 233.796 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 40.000 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 40.000

1 2 3 4 5 852 POMOC SPOŁECZNA 248.237 85201 Placówki OpiekuńczoWychowawcze 45.560 1. Powiat Limanowski 2. Powiat Bielski 9.752 35.808 85204 Rodziny Zastępcze 121.676 1. Powiat Oświęcimski 2. Powiat Bielski 3. Miasto BielskoBiała 4. Powiat Żory 5. Powiat Wadowicki 6. Powiat Częstochowski 22.799 29.646 5.986 15.811 35.575 11.859 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 44.436 Powiat Bielski 44.436 85226 Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze 36.565 Powiat Bielski 36.565 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 156.180 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 156.180 Gmina Gilowice 156.180 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 115.000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20.000 Gmina Żywiec 20.000 92116 Biblioteki 95.000 Gmina Żywiec 95.000

1 2 3 4 5 Jednostki spoza sektora Nazwa jednostki finansów publicznych 7.529.486 140.000 020 LEŚNICTWO 309.680 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 309.680 1. Nadleśnictwo Węgierska Górka 2. Nadleśnictwo Ujsoły 3. Nadleśnictwo Jeleśnia 76.380 58.558 174.742 630 TURYSTKA 18.000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18.000 Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie turystyki 18.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.245.575 80120 Licea ogólnokształcące 503.247 1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne i wieczorowe dla dorosłych w Żywcu, ul KEN3 2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego 3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, ul. Dworcowa 26 222.843 90.453 189.951 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 1.482.761 1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Łucznik 601.827 2. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Akademia Piłki Nożnej 880.934 80130 Szkoły zawodowe 1.259.567 1. Policealne Studium Zawodowe i Informatyczne w Żywcu, ul. KEN3 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego dla dorosłych 3. Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu, ul. Dworcowa 26 403.682 688.183 167.702

1 2 3 4 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.974.231 85411 Domy wczasów dziecięcych 1.291.743 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dom Wczasów Dziecięcych w Soli 1.291.743 85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze 2.682.488 1. Ośrodek RehabilitacyjnoWychowawczy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk w Milówce 2. Centrum RehabilitacyjnoEdukacyjne dla Dzieci w Żywcu 1.035.752 1.646.736 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 36.000 92195 Pozostała działalność 36.000 Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury 36.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 86.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 86.000 Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 86.000 Razem 7.529.486 2.833.127

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31.05.2010 r. zmieniający załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010 DOCHODY WYDATKI Dz. Roz. Treść Plan Plan w tym: na 2010 r. na 2010 r. wynagr. wydatki wydatki i pochodne bieżące majątkowe 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.814.806 7.948.516 130.215 4.792.348 3.025.953 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2.788.853 2.788.853 130.215 2.658.638 60014 Drogi publiczne powiatowe 3.025.953 5.159.663 2.133.710 3.025.953 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 306.410 306.410 306.410 75095 Pozostała działalność 306.410 306.410 306.410 852 POMOC SPOŁECZNA 459.914 708.151 708.151 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 302.643 348.203 348.203 85204 Rodziny zastępcze 157.271 278.947 278.947 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 44.436 44.436 85226 Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze 36.565 36.565 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9.864 166.044 166.044 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 9.864 166.044 166.044

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 371 371 5 366 85415 Pomoc materialna dla uczniów 371 371 5 366 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 115.000 115.000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20.000 20.000 92116 Biblioteki 95.000 95.000 RAZEM 6.591.365 9.244.492 130.220 5.781.909 3.332.363