ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 213 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 214r. poz. 379 i 172/, w związku z art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 3 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 213r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 214r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877/ zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Inwestycji; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarządzania Usługami Komunalnymi; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Urzędu Pracy oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: 85199C4A-F62A-45DA-8DE4-7FC1BFC92F. Przyjety
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/215 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 stycznia 215r. ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDZETOWYCH PODLEGŁYCH MIASTU KIELCE GMINA Dział 81 853 Rozdz. 3 6 12 16 19 814 811 8148 8535 12 417 426 47 426 461 97 426 458 461 47 44 414 426 427 43 451 44 412 92 OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Nazwa OGÓŁEM GMINA ZADANIA WŁASNE OŚRODKI WSPARCIA WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WSPIERANIE RODZINY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO ZASIŁKI STAŁE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY PRZEDSZKOLA DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GIMNAZJA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA ŻŁOBKI DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dochody 18 12 5 5 5 5 5 13 12 13 12 13 12 11 5 11 1-1 - 44-44 - 1 1 44-2 5 5 2 44-1 1-12 12-255 255 3 71-3 71 1 Id: 85199C4A-F62A-45DA-8DE4-7FC1BFC92F. Przyjety
Dział Rozdz. Nazwa Dochody 13 95 97 311 458 97 92 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 9 5 1-1 1 1 62 2 6 2 Id: 85199C4A-F62A-45DA-8DE4-7FC1BFC92F. Przyjety
POWIAT Dział 853 71 Rozdz. 1 5 2 85395 5 7115 421 426 43 422 426 421 426 43 417 419 447 449 422 426 427 444 455 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nazwa OGÓŁEM POWIAT ZADANIA WŁASNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2. MIEJSKI URZĄD PRACY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE NADZÓR BUDOWLANY ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOLENIE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Dochody - 3 5-5 - 2-1 - 1 1 3 5 5 2 1-3 93-691 3 93 691 1-1 61-1 11 5 3 Id: 85199C4A-F62A-45DA-8DE4-7FC1BFC92F. Przyjety
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/215 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 stycznia 215r. GMINA Dział 81 921 7 926 75 Rozdz. 16 8195 9215 75 9261 7575 12 291 417 43 411 412 43 451 461 65 66 437 439 4397 4399 OŚWIATA I WYCHOWANIE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA MIESZKANIOWA KULTURA FIZYCZNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA Nazwa OGÓŁEM GMINA ZADANIA WŁASNE ZASIŁKI STAŁE ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 4. WYDZIAŁ INWESTYCJI OBIEKTY SPORTOWE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 5. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dochody 198 12 5 5 5 5 5 532-532 516 74-59 3-3 2 5-2 5-136 - 24 136 24 13 12 13 12 13 12 11 5 1 Id: 85199C4A-F62A-45DA-8DE4-7FC1BFC92F. Przyjety
Dział 71 Rozdz. 13 95 7135 291 458 291 291 458 426 427 43 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nazwa ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI CMENTARZE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH Dochody 9 9 5 11 1 1 62 6 2 9 9 9 1 3 59 2 Id: 85199C4A-F62A-45DA-8DE4-7FC1BFC92F. Przyjety
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/215 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 stycznia 215r. GMINA Dział 71 Rozdz. 7135 CMENTARZE 22 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nazwa OGÓŁEM GMINA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dochody 9 9 9 9 9 9 1 Id: 85199C4A-F62A-45DA-8DE4-7FC1BFC92F. Przyjety
U z a s a d n i e n i e do zarządzenia Nr 25/215 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych 1. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi Dział 71, rozdział 7135 zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zgodnie z pismami znak: PS.I.523.49.214 z dnia 7 listopada 214r. i 5 stycznia 215r. Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o 9. zł na utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. W związku z powyższym zwiększono o kwotę 9. zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków. 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział, rozdział 16 zadania własne Gminy Uzyskano dochody w kwocie 5. zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Dział, rozdział 12, 13, 95 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami Uzyskano dochody w łącznej kwocie 13.12 zł z tytułu zwrotu: - nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej wraz z odsetkami /rozdział 12/ - 11.5 zł; - składki z ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe /rozdział 13/ -1. zł; - nienależnie pobranej w latach ubiegłych pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z odsetkami /rozdział 19/ - 62 zł. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Zwiększono zatem o kwotę 18.12 zł plan dochodów oraz plan wydatków na zwrot dotacji do budżetu państwa. 1 Id: 85199C4A-F62A-45DA-8DE4-7FC1BFC92F. Przyjety
II. Przeniesienia wydatków budżetowych 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Dział 7, rozdział 75 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 7, dokonano przeniesienia kwoty 3. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. 2. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Dział 75, rozdział 7575 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 75, dokonano przeniesienia kwoty 16. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora. 3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Dział 81 - zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 81, dokonano przeniesienia kwoty 13.787 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na: - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 /rozdział 814/ - 1. zł; - naprawę licznika centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcący Nr 14 /rozdział 811/ - 12. zł; - koszty czynności kontrolnych zgodnie z decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach: SE.IIa-4322/154/3/214 w stołówce w Zespole Szkół Ogólnokształcący, Nr 29 oraz SE.IIa-4322/137/1/214 w stołówce w Zespole Szkół Ogólnokształcący, Nr 5 /rozdział 8148/ - 255 zł; - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego /rozdział 8195/ - 532 zł. Dział 853, rozdział 8535 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty 3.71 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Żłobku Samorządowym Nr 15. 2 Id: 85199C4A-F62A-45DA-8DE4-7FC1BFC92F. Przyjety
Dział 921, rozdział 9215 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty 59 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki od umowy o dzieło dla pracownika urzędu. 4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział, rozdział 3 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale, dokonano przeniesienia kwoty 1. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia na prowadzenie terapii zajęciowej z uczestnikami Klubu Seniora. Dział, rozdział 12 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale, dokonano przeniesienia kwoty 1. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Dział, rozdział 19 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale, dokonano przeniesienia łącznej kwoty 2.49 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na: - szkolenia pracowników Działu Opieki i Wychowania z zakresu aspektów prawnych agresji stosowanej wobec pracowników pomocy społecznej 44 zł; - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki 2.5 zł. Dział, rozdział 12 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami W ramach planu wydatków bieżących w dziale, dokonano przeniesienia kwoty 1. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odsetki naliczone od zasiłku dla opiekuna w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Dział, rozdział 5 zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących w dziale, dokonano przeniesienia kwoty 1. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup energii w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 3 Id: 85199C4A-F62A-45DA-8DE4-7FC1BFC92F. Przyjety
Dział, rozdział 2 zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących w dziale, dokonano przeniesienia kwoty 3.5 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Placówek Dobra chata, ul. Sandomierska 126. Dział, rozdział 5 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami W ramach planu wydatków bieżących w dziale, dokonano przeniesienia kwoty 1. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup żywności dla mieszkańców Hostelu Szkolnego Ośrodka Wychowawczego. 5. Wydział Inwestycji Dział 926, rozdział 9261 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków inwestycyjnych w dziale 926, rozdziale 9261 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach.tj z 66 pn.: na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na 65 pn.: inwestycyjne jednostek budżetowych. 6. Miejski Urząd Pracy Dział 853, rozdział 85395 zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty 4.621 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu POKL pn.: Doradztwo edukacyjne mamy dla Ciebie szkolenie. 7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce Dział 71, rozdział 7115 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami W ramach planu wydatków bieżących w dziale 71, dokonano przeniesienia kwoty 1.11 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce. 4 Id: 85199C4A-F62A-45DA-8DE4-7FC1BFC92F. Przyjety