Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 r. Na podstawie 11 Uchwały Nr V/ 26/11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 stycznia 2011 r. oraz art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240). Prezydent Miasta Mielca postanawia : 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę zł w dziale: 852 Pomoc społeczna Szczegółowe kwoty zmian dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,50 zł w dziale: Administracja publiczna Działalność usługowa Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,50. zł. w dziale: 750 Administracja publiczna Działalność usługowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza - 43, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Szczegółowe kwoty zmian wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

2 Szczegółowe kwoty zmian w szkołach i przedszkolach określa załącznik nr 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 2 Sporządził: P. Moczarski

3 Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów Ogółem :

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 750 Administracja publiczna Urzędy miast Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4260 Zakup energii Zakup usług dostępu do sieci Internet Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Zakup usług pozostałych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczane do 53.- wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczne 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Przedszkola Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Gimnazja Składki na ubezpieczenie społeczne Zakup energii

5 - 2 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczne 4410 Podróże służbowe krajowe Odpis na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Licea ogólnokształcące Składki na ubezpieczenie społeczne Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3119 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

6 - 3 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.378,50 43, Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Pozostała działalność 43,50 43, Składki na ubezpieczenie społeczne 11, Składki na ubezpieczenie społeczne 11, Składki na Fundusz Pracy 32, Składki na Fundusz Pracy 32,25 x Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja schroniska dla zwierząt kontynuacja programu naprawczego Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja i budowa oświetlenia ulic Razem , ,50

7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w szkołach,gimnazjach i liceum Szkoły Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu Zwiększenia w złotych Zmniejszenia w złotych 1. PM 12 Razem Przedszkola Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe SP 1 Razem: Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Zakup energii Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych SP 2 Razem: Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczane do 53.- wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Stołówki szkolne Zakup usług remontowych SP 3 Razem: Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 Szkoły Rozdział - 2 Nazwa rozdziału, paragrafu Zwiększenia w złotych Zmniejszenia w złotych Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne SP 9 Razem: Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników SP 11 Razem: Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Gim 1 Razem: Gimnazjum Składki na ubezpieczenie społeczne Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Odpis na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ZSO 1 Razem: 1.804, , Gimnazja Składki na ubezpieczenie społeczne Licea ogólnokształcące Składki na ubezpieczenie społeczne Pozostała działalność 43,50 43,50 POKL 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 11, Składki na ubezpieczenie społeczne 11, Składki na Fundusz Pracy 32, Składki na Fundusz Pracy 32,25 Razem , ,50

9