Uchwała Nr XLII/694/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami ), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXIX/527/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2013 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 02 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXX/537/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 31 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 08 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 16/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 18 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/552/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 28 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXXII/569/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 15 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/591/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 04 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 30/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 11 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/603/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 41/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 29 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 07 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXV/625/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 28 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 82/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 18 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/641/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 94/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 28 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 100/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 05 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XL/669/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 16 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 105/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 18 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 114/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 08 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 120/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 19 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XLI/677/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 129 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 133/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 30 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 140/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 10 września 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1). W 1 1.1 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę do kwoty z tego: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę do kwoty 4.003.101 zł 102.625.412 zł 1.049.599zł 90.781.334zł 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.953.502 zł do kwoty 11.844.078 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. W 1.3.Ustala się: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 653.459 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 4 913 545 zł 2). W 2 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę do kwoty w tym: 1) zwiększa się się wydatki bieżące o kwotę do kwoty zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę do kwoty zgodnie z załącznikiem Nr 3. W 2. 2.Ustala się: 4.003.101zł 110.107.047zł 2.128.876zł 86.339.377 zł 1.874.225 zł 23.767.670zł 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 653.459 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.282.797 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 8 799 916 zł. 3). Zmienia się 10 pkt 1 który, otrzymuje brzmienie:,,tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 754 863zł'';
4). Zmienia się 8 który, otrzymuje brzmienie:,,ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 5). Zmienia się 14. 2. który, otrzymuje brzmienie: "Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw" zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/694/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2013 I. DOCHODY Zwiększa się dochody o kwotę 4 003 101 złotych z kwoty 98 622 311 złotych do kwoty 102 625 412 złotych. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się dochody o kwotę 3 088 734 złote z kwoty 2 347 714 złotych do kwoty 5 436 448 złotych. Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 3 088 734 złote z kwoty 749 828 złotych do kwoty 3 838 562 złote w 0770 - wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę netto 2 511 166 zł plus 23% VAT 577 568,18 zł tj. brutto. Powyższa kwota uwzględnia minimalne postąpienie w kwocie 24 870 zł. Przedmiotowe zwiększenie środków związane jest z planowaną sprzedażą nieruchomości położonej w Kijewie, stanowiącej w ewidencji gruntów działki o nr 41/11 i 41/12 o łącznej powierzchni 5,3354 ha, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/364/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Kijewie. Wniosek o sprzedaż tego terenu złożyła Sp.zo.o. Usługi Komunalne ul.wiosny Ludów 3 w Środzie Wielkopolskiej. W związku z powyższym wszczęto procedurę sprzedaży. Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się dochody o kwotę 101 933 złote z kwoty 15 851 293 złote do kwoty 15 953 226 złote. Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody o kwotę 101 933 złote z kwoty 170 000 złotych do kwoty 271 933 złote z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej opochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2013.7. Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody o kwotę 248 225 złotych z kwoty 2 448 670 złotych do kwoty 2 696 895 złotych. Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększa się dochody o kwotę 263 925 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 15 700 złotych do kwoty 1 087 525 złotych. Kwotę 263 925 zł zwiększa się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.328.2013.7 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień październik 2013 r. Natomiast zmniejszenia o kwotę 15 700 złotych dokonuje się w planie dochodów Szkoły w Słupi, związku ze zmianami organizacyjnymi w przedszkolach gminnych ( likwidacja oddziału przedszkola publicznego) od 01.09.2013 r. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 628 537 złotych z kwoty 8 193 224
złote do kwoty 8 821 761 złotych. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się dochody o kwotę 628 537 złotych z kwoty 5 882 473 złote do kwoty 6 511 010 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.251.2013.7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się dochody o kwotę 79 672 złote z kwoty 276 427 złotych do kwoty 356 099 złotych. Rozdział 85415 Pomioc materialna dla uczniów - zwiększa się dochody o kwotę 79 672 złote z kwoty 276 427 złotych do kwoty 356 099 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.299.2013.7 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 -,, Wyprawka szkolna''. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejsza się dochody o kwotę 144 000 złotych z kwoty 251 380 złotych do kwoty 107 380 złotych. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejsza się dochody o kwotę 144 000 złotych z kwoty 151 380 złotych do kwoty 7 380 złotych z tytułu braku dofinansowania z programu,, Oś 4 Leader PROW 2007-2014 działanie Odnowa i Rozwój wsi w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju, dofinansowanie budowy i remontów świetlic wiejskich.
II.WYDATKI Zwiększa się wydatki o kwotę 4 003 101 złotych z kwoty 106 103 946 złotych do kwoty 110 107 047 złotych. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 złotych z kwoty 1 200 934 złote do kwoty 1 215 934 złote. Rozdział 01008 Melioracje wodne- zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 złotych z kwoty 100 000 złotych do kwoty 115 000 złotych z przeznaczeniem na wyczyszczenie rowu odprowadzającego wodę z ogródków działkowych w rejonie ulic Chudoby, Rejtana. Rozdział 01095 - Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć kwoty 25 000 zł pomiędzy zadaniami: z zadania pn.,, Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków'' do zadania pn.,, Rozbudowa i przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa ogrodzeń oczyszczalni''. Dział 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki o kwotę 196 660 złotych z kwoty 5 594 954 złote do kwoty 5 791 614 złotych. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę 196 660 złotych z kwoty 2 955 988 złotych do kwoty 3 152 648 złotych z przeznaczeniem kwoty 18 000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. równanie, profilowanie, wałowanie i utwardzanie dróg na terenie miasta i gminy oraz kwoty 40 000 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Środa Wielkopolska oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 2 000 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Środa Wielkopolska. Dokonuje się: przeniesienia i zwiększenia środków w wydatkach inwestycyjnych: 1.Przeniesienia Dział 600 rozdział 60016 6050 Drogi publiczne gminne: z zadania inwestycyjnego Przebudowa dróg gminnych w zakresie nawierzchni asfaltowej cienkowarstwowej na ul.sienkiewicza, ul.konopnickiej, ul. Kasprowicza kwotę 1.570,00 zł z zadania inwestycyjnego Przebudowa dróg gminnych w zakresie nawierzchni asfaltowej cienkowarstwowej na ul.żeromskiego, ul. Tuwima i ul. Broniewskiego kwotę 1.570,00 zł z zadania inwestycyjnego Zmiana zagospodarowania jeziora średzkiego kwotę 1.500,00 zł Dział 754 rozdział 75412 6050 Ochotnicze Straże Pożarne - z zadania inwestycyjnego Budowa budynku OSP w Mącznikach kwotę 1.480,00 zł Dział 900 rozdział 90095 6050 Pozostała działalność - z zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie placów zabaw w mieście i gminie kwotę 4.180,00 zł Łącznie środki w kwocie 10.300,00 zł przenosi się do działu 600 rozdział 60016 6050 Drogi publiczne gminne do zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Winnagóra z przeznaczeniem na utwardzenie masą asfaltową części miejsc postojowych przy kościele w Winnejgórze.
II. Zwiększenia środków w kwocie 35.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym Przebudowa dróg gminnych w podzadaniu pn. Przebudowa dróg gminnych gruntowych w technologii kamiennej z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych gruntowych w technologii kamiennej na nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska. 3. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego. Przebudowa drogi wewnętrznej w Słupi Wielkiej i zabezpieczenie środków w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie masą asfaltową nawierzchni drogi. Przebudowa drogi gminnej ul. Inwalidów Wojennych w zakresie wymiany istniejących krawężników drogowych i ścieku odwodnienia liniowego w kwocie 36.000,00 zł. 4. Dokonuje się wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i ujęcie w WPF poniższych przedsięwzięć na rok 2014: - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Nagietkowej, Chabrowej, Sasankowej, Łubinowej i zabezpieczenia środków w kwocie 30.000 zł z podziałem na lata: 2013 5.000 zł 2014 25.000 zł - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Estkowskiego, Degi, Kremera, Rzemieślniczej, Kruczkowskiego, Stawowej, Struga, Pewińskich i zabezpieczenia środków w kwocie 67.000 zł z podziałem na lata: 2013 7.000 zł 2014 60.000 zł - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Wyspiańskiego, Nałkowskiej, Miłosza, Hłaski, Stachury, Akacjowej, Konwaliowej, Kalinowej, Jaśminowej i zabezpieczenia środków w kwocie 67.000 zł z podziałem na lata: 2013 7.000 zł 2014 60.000 zł - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Staszica, Kozierowskiego, Wawrzyniaka, Piłsudskiego, Ratajskiego, Paderewskiego i zabezpieczenia środków w kwocie 98.000 zł z podziałem na lata: 2013 8.000 zł 2014 90.000 zł Dział 750 - Administracja publiczna - zmniejsza się wydatki o kwotę 2 167 złotych z kwoty 7 492 117 złotych do kwoty 7 489 950 złotych. Rozdział 75023 - Urzędy gmin - zwiększa się wydatki o kwotę 37 833 złote z kwoty 5 254 434 złote do kwoty 5 292 267 złotych. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23 167 zł oraz zwiększa o kwotę 1 000 zł. Dokonuje się przesunięcia kwoty 50 000 zł z zadania pn.,, Remont - modernizacja budynku Ratusza'' do zadania pn.,, Remont - modernizacja budynku Ratusza oraz pomieszczeń biurowych Straży Miejskiej '' do kwoty 110 000 zł ( wymiana okien i drzwi Ratusza oraz wymiana okien i parapetów w pomieszczeniach biurowych Straży). Rozdział 75095- Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000 złotych z kwoty
1 220 013 złotych do kwoty 1 180 013 złotych.zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40 000zł Dokonuje się przesunięcia kwoty 100 000 zł z zadania pn.,, Wykonanie zaleceń p.poż. w budynku przy ul.daszyńskiego 5 do zadania pn.,, Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - remont sanitariatów''. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się wydatki o kwotę 8 020 złotych z kwoty 1 254 223 złote do kwoty 1 262 243 złote. Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dokonuje się zmiany nazwy zadania z.,, Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego i hełmów dla funkcjonariuszy KPPSP'' na zadanie inwestycyjne,, Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego'' w kwocie 45 000 zł i na wydatki bieżące na zakup hełmów dla funkcjonariuszy KPPSP w kwocie 15 000 zł. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne- zwiększa się wydatki o kwotę 8 020 złotych z kwoty 303 214 złotych do kwoty 311 234 złote. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 500 zł z przeznaczeniem na regulowanie płatności za energię cieplną, elektryczną i wodę w budynku OSP w Brodowie oraz zmniejsza się środki zapisane w zadaniu Budowa budynku OSP w Mącznikach o kwotę 1.480,00 zł Rozdział 75416 Straż miejska(gminna) - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań psychologicznych na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla strażników miejskich i na opłacenie telefonu interwencyjnego Straży Miejskiej.. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejsza się wydatki o kwotę 250 000 złotych z kwoty 2 312 391 złotych do kwoty 2 062 391 złotych. Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę 250 000 złotych z kwoty 2 312 391 złotych do kwoty 2 062 391 złotych. Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się wydatki o kwotę 603 647 złotych z kwoty 406 216 złotych do kwoty 1 009 863 złote. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zwiększa się wydatki o kwotę 603 647 złotych z kwoty 406 216 złotych do kwoty 1 009 863 złote. Dział 801 - Oświata i wychowanie - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 188 688 złotych z kwoty 35 228 456 złotych do kwoty 34 039 768 złotych. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 255 026 złotych z kwoty 15 932 025 złotych do kwoty 14 676 999 złotych. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 631 100 złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 200 zł W związku z likwidacją szkół publicznych tj. Szkoły Podstawowej w Jarosławcu i Pławcach dokonuje się zmian w ich planie finansowym, dostosowując do poniesionych wydatków. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500 000 zł na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych oraz o kwotę 62 000 zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 2 tj. - wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły i drzwi bocznych dla osób niepełnosprawnych
około 32 000 zł, - montaż elektrycznego systemu otwierania drzwi z wideofonem dla osób niepełnosprawnych około 10 000 zł, - remont szatni dla potrzeb świetlicy szkolnej około 3 000 zł, - naprawa instalacji wodno kanalizacyjnej w łazience w sali gimnastycznej- około 17 000 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 185 926 złotych. W związku z aktualizacją wniosku o udzielenie pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA, który został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na realizację zadania pn.: Rewitalizacja obiektów szkolnych zmianie ulega termin realizacji inwestycji z roku 2013 na rok 2014. W dniu 10 czerwca br. Gmina otrzymała informację (pismo DPE-434-4118/2013/DD), że wniosek znalazł się na liście rezerwowej z uwagi na brak środków na finansowanie kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.stąd też środki zapisane na w/w zadanie zmniejsza się o kwotę 1 133 926 złotych. W związku z powyższym zaplanowane wydatki na rok 2013 nie zostaną poniesione stąd też przenosi się je na rok 2014. Dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 52 000 zł w zadaniu pn.,,. Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych, wejścia głównego i od strony boiska Szkoły Podstawowej Nr 2 do wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji architektoniczno budowlanej i kosztorysowej niezbędnej do przystąpienia do zadania,, Dostosowanie szkoły dla osób niepełnosprawnych Rozdział 80103 - Oddsziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejsza się wydatki o kwotę 47 589 złotych z kwoty 1 070 702 złote do kwoty 1 023 113 złotych.w związku z likwidacją szkół publicznych tj. Szkoły Podstawowej w Jarosławcu i Pławcach dokonuje się zmian w ich planie finansowym, dostosowując do poniesionych wydatków. Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększa się wydatki o kwotę 860 000 złotych z kwoty 6 246 234 złote do kwoty 7 106 234 złote na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych. Rozdział 80110 - Gimnazja - zmniejsza się wydatki o kwotę 755 748 złotych z kwoty 6 867 698 złotych do kwoty 6 111 950 złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na opłatę za utrzymanie łącza Neostrady.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150 000 zł na dotację podmiotową dla gimnazjów niepublicznych W związku z aktualizacją wniosku o udzielenie pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA, który został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na realizację zadania pn.: Rewitalizacja obiektów szkolnych zmianie ulega termin realizacji inwestycji z roku 2013 na rok 2014. W dniu 10 czerwca br. Gmina otrzymała informację (pismo DPE-434-4118/2013/DD), że wniosek znalazł się na liście rezerwowej z uwagi na brak środków na finansowanie kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W związku z powyższym zaplanowane wydatki w kwocie 969 668 zł na rok 2013 nie zostaną poniesione i przenosi się je na rok 2014. Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej - Gimnazjum Nr 1'' - 63 920 zł Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za prace archiwizacyjne poszczególnych jednostek oświatowych. Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 050 złotych z kwoty 85 000 złotych do kwoty 83 950 złotych.w związku z likwidacją szkół publicznych tj. Szkoły Podstawowej w Jarosławcu i Pławcach dokonuje się zmian w ich planie finansowym, dostosowując do poniesionych wydatków.
Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 10 725 złotych z kwoty 3 241 704 złote do kwoty 3 252 429 złotych z tego zwiększa się plan Stołówek Gminnych o kwotę 11 565 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika przejętego ze Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim przez Stołówki Gminne. Natomiast zmniejsza się plan Szkoły Podstawowej w Pławcach o kwotę 840 zł, dostosowując do poniesionych wydatków. Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 złotych z kwoty 508 300 złotych do kwoty 528 300 złotych. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia od miesiąca września zajęć z dziećmi, zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla dzieci oraz na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu członków Klubu Abstynenta,, Nowe Życie'', pokrycie kosztów przeprowadzenia badań w przedmiocie uzależnień. Rozdział 85195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 złotych z kwoty 58 000 złotych do kwoty 78 000 złotych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na zakup lasera chirurgicznego LITHO QUANTA SYSTEM dla Oddziału Urologicznego Szpitala w Puszczykowie. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 628 537 złotych z kwoty 12 288 368 złotych do kwoty 12 916 905 złotych. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się wydatki o kwotę 628 537 złotych z kwoty 5 946 689 złotych do kwoty 6 575 226 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.251.2013.7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejsza się wydatki o kwotę 111 złotych z kwoty 1 341 325 złotych do kwoty 1 341 214 złotych. Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 111 złotych z kwoty 1 311 325 złotych do kwoty 1 311 214 złotych w planie Szkoły Podstawowej w Pławcach i Jarosławcu oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 1 525 zł w celu realizacji projektu systemowego,, Pomagając innym - pomagam sobie''współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj. wypłata ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych przez dwóch asystentów rodziny w celu dojazdu do podopiecznych z rejonu wiejskiego i pokrycie kosztów badań z zakresu prawa pracy dla uczestników kursów. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się wydatki o kwotę 78 484 złote z kwoty 1 112 282 złote do kwoty 1 190 766 złotych. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zmniejsza się wydatki o kwotę 20 866 złotych z kwoty 653 770 złotych do kwoty 632 904 złote w planie Szkoły Podstawowej w Pławcach i Jarosławcu. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się wydatki o kwotę 99 350 złotych z kwoty 387 012 złotych do kwoty 486 362 złote, z tego zwiększa się o kwotę 79 672 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.299.2013.7 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 -,, Wyprawka
szkolna'' oraz kwotę 19 918 zł jako 20% udziału środków własnych Gminy i zmniejsza się o kwotę 240 zł, dostosowując plan Szkoły Podstawowej w Jarosławcu do poniesionych wydatków. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 997 219 złotych z kwoty 24 321 674 złote do kwoty 25 318 893 złote. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się wydatki o kwotę 998 657 złotych z kwoty 10 626 636 złotych do kwoty 11 625 293 złote. Dokonuje się przesunięcia kwoty 260 000 zł pomiędzy paragrafami : *z 6050 do 6059 zadania inwestycyjnego Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska Dokonuje się aktualizacji budżetu dostosowując wydatki związane z realizacją inwestycji zgodnie z klasyfikacją budżetową za wykonane zadania nr 7 ul. Kosynierów wraz z przepompownią ścieków oraz zadanie nr 19 ul. Pogodna, Daszyńskiego (z przyległym parkiem). oraz dokonuje się zwiększenia w 6057 zadania inwestycyjnego Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska zwiększenie planu z kwoty 3.111.485 zł do kwoty 3.910.142 zł z tytułu płatności z zaliczek otrzymanych z Funduszu Spójności POIiŚ za wykonane zadania nr 7 ul. Kosynierów wraz z przepompownią ścieków oraz zadanie nr 19 ul. Pogodna, Daszyńskiego (z przyległym parkiem). Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania pn.,, Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych wraz z wymianą sieci wodociągowych w aglomeracji Środa Wielkopolska''w kwocie 200 000 zł jako podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Spólka w bieżącym roku przystąpiła do przygotowania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kolektorów sanitarnych oraz wymianie sieci wodociągowych w ulicy Niedziałkowskiego, Lipowa, 3 - go Maja, Zamojskich, Harcerska, Kutrzeby i Andersa. Zadanie to przewidziano do realizacji na lata 2014-2015. Z uwagi jednak na konieczność odebrania ścieków z kolektorów budowanych przez Gminę zachodzi konieczność oddania do użytku w bieżącym roku kanalizacji sanitarnej w ulicy Niedziałkowskiego. Spólka nie posiada środków na jej sfinansowanie. Koszt budowy w/w odcinka wyniesie 1 mln zł. Spółka ma zapewnienie otrzymania pożyczki z WFOŚiGWw Poznaniu w kwocie 800 tys zł. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zmniejsza się wydatki o kwotę 90 300 złotych z kwoty 2 061 691 złotych do kwoty 1 971 391 złotych, dostosowując uchwałę budżetową do Uchwały Nr XXXVIII/640/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Środa Wielkopolska do Spółki pod firmą,, Zakład Gospodarki Odpadami'' Spółka z o.o.w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach''. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zwiększa się wydatki o kwotę 80 000 złotych z kwoty 483 610 złotych do kwoty 563 610 złotych.z przeznaczeniem na na usługi związane z utrzymaniem w czystości dróg gminnychna terenie miasta (oczyszczanie ręczne i mechaniczne, opróżnianie nieczystości stałych z koszy ulicznych). Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 8 862 złote z kwoty 7 888 843 złote do kwoty 7 897 705 złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 1 110 zł. Kwotę 50 000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów wywozu i utylizacji ścieków. Dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 41 138 zł w poniższych zadaniach: -,, Dostawa kontenerów sanitarnych wraz z montażem '' o kwotę 16 958 zł,
-,, Budowa miejsc parkingowych w parku Łazienki '' o kwotę 18 000 zł, -,, Zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości płynnych'' o kwotę 2 000 zł. - Zagospodarowanie placów zabaw w mieście i gminie o kwotę 4.180 zł.. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 2 896 500 złotych z kwoty 4 543 322 złote do kwoty 7 439 822 złote. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejsza się wydatki o kwotę 203 500 złotych z kwoty 1 273 262 złote do kwoty 1 069 762 złote Dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 203 500 zł w poniższych zadaniach: - Budowa budynku świetlicy w Brodowie z częścią OSP kwotę 9.500,00 zł, -,, Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Środa Wielkopolska'' kwotę 194 000 zł. Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 3 100 000 złotych z kwoty 135 000 do kwoty 3 235 000 złotych. Zgodnie z decyzją połączonych komisji dokonuje się podwyższenia kapitału spółki Środa XXI z przeznaczeniem na nabycie oraz rewitalizację nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej.