WOJEWODA POMORSKI PS-VI.431.16.2015 Gdańsk, dnia 3 lutego 2016 r. Pani Elżbieta Tessmer Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka im. Magdy Wójcik i Rolfa Sorby ul. Wiosny Ludów 13 81 459 Gdynia Zgodnie z art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) i 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1477), kieruję niniejsze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę w trybie uproszczonym w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o nazwie Rodzinny Dom Dziecka im. Magdy Wójcik i Rolfa Sorby z siedzibą w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów 13, 81 459 Gdynia, zwanej dalej Placówką, w dniach od 25 listopada 2015 r. do 4 grudnia 2015 r. przeprowadzili upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: Elżbieta Żynda, inspektor wojewódzki, kierujący zespołem kontrolnym, Jolanta Ostrowska, inspektor wojewódzki. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 186 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.), w zakresie przestrzegania standardów opieki i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania potrzeb wychowanków i respektowania ich praw w związku z pismem Rzecznika Praw Dziecka. Ustaleń kontroli dokonano na podstawie: - analizy dokumentacji, - analizy zestawień i wykazów przygotowanych przez Dyrektora Placówki i Prezesa Fundacji Rodzina Nadziei, - rozmów z Dyrektorem Placówki, - ustnych wyjaśnień Dyrektora Placówki, - rozmów z wychowankami Placówki, - oględzin Placówki. Ocena skontrolowanej działalności:
Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o nazwie Rodzinny Dom Dziecka im. Magdy Wójcik i Rolfa Sorby w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z uchybieniami. Ustalenia kontroli. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej oraz informacje wstępne: Kontrola w Placówce prowadzona była na wniosek Rzecznika Praw Dziecka z dnia 19 czerwca 2015 r. znak ZEW.442.40.2015.AS. Placówka prowadzona jest przez Fundację Rodzina Nadziei z siedzibą w Gdańsku ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk. Dyrektorem Placówki jest Pani Elżbieta Tessmer. Placówka prowadzona jest na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego, znak PS.VI.9423.38.2013 z dnia 21 marca 2014. Zgodnie z zapisami zawartymi ww. Decyzji Placówka przeznaczona jest dla 8 wychowanków, Wojewoda zezwolił na pobyt dziewiątego dziecka w Placówce w ramach nierozdzielania rodzeństwa, Placówka może funkcjonować na podstawie umowy o zleceniu realizacji zadania publicznego prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, zawartej z ogłaszającym konkurs. W trakcie kontroli ustalono, ze Placówka prowadzona jest na zlecenie Powiatu Wejherowskiego na podstawie umowy nr 183/2013 pn. Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, dla wychowanków z terenu powiatu wejherowskiego, wraz z udzieleniem dofinansowania na realizację zadania. Termin realizacji zadania określonego w ww. umowie ustalono od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 2. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w Placówce. Wewnętrzną organizację Placówki określają: Statut Rodzinnego Domu Dziecka w Gdyni Fundacji Rodzina Nadziei z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka w Gdyni placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego z dnia 27 grudnia 2013 r. (akta kontroli str. 12 22). W trakcie czynności kontrolnych Prezes Fundacji Rodzina Nadziei przekazał za pośrednictwem poczty elektronicznej poprawiony Statut Rodzinnego Domu dziecka w Gdyni Fundacji Rodzina Nadziei. Dokument ten został opatrzony datą 27 grudnia 2015 r. (akta kontroli str. 129-131). Analiza powyższych dokumentów wykazała, że w podstawie prawnej tych dokumentów odwołano się do nieobowiązujących aktów prawa. W treści tych dokumentów zawarto zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, niejednoznacznie je określające i nie znajdujące odniesienia do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ich stosowania (akta kontroli str. 105 107). W Placówce całodobową opiekę i wychowanie wychowankom zapewnia czterech pracowników tj. dyrektor Placówki będący jednocześnie wychowawcą zatrudniony w pełnym wymiarze 1 etatu, dwóch wychowawców (w tym jeden posiadający wykształcenie psychologiczne) zatrudnionych w wymiarze ½ etatu każdy oraz pracownik obsługi zatrudniony w wymiarze ¼ etatu. Wychowawcy współuczestniczą z dyrektorem Placówki w procesie opieki i wychowania podopiecznych, pracownik obsługi przygotowuje obiady oraz pomaga w utrzymaniu porządku w Placówce.
W trakcie kontroli ustalono, że wychowawcy zazwyczaj pełnią dyżury popołudniowe. Kiedy jest potrzeba pełnią dyżury w weekendy, bądź w innych godzinach wynikających z potrzeb wychowanków i organizacji dnia codziennego placówki. W okresie objętym kontrolą w Placówce zatrudnione były jeszcze dwie osoby na stanowisku psychologa wychowawcy, w wymiarze ½ etatu każda, jedna osoba w okresie do 28.02.2015 r., a druga w okresie od 01.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Placówka korzysta z pomocy 2 wolontariuszy studentów, którzy pomagają wychowankom przy odrabianiu lekcji oraz z pomocy 2 innych wolontariuszy, którzy pomagają w Placówce przy innych czynnościach domowych, nie związanych bezpośrednio z opieką i wychowaniem. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Placówki wolontariusze podpisują umowę dotyczącą zakresu ich pracy z Fundacją Rodzina Nadziei prowadzącą Placówkę (akta kontroli str. 103). W trakcie kontroli ustalono, że dyrektor Placówki decyduje o zatrudnieniu osób, które pracują w Placówce, a wybraną przez siebie kandydaturę przedstawia Prezesowi Fundacji Rodzina Nadziei, który następnie zawiera z tym pracownikiem umowę. W okresie objętym kontrolą w Placówce przebywało 9 podopiecznych, co jest zgodne z art. 95 ust 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015 poz. 332) i Decyzją Wojewody Pomorskiego znak PS.VI.9423.38.2013 z dnia 21 marca 2014 9akta kontroli str. 92 94). W Placówce przebywają wychowankowie w wieku od 8 do 15 lat. W Placówce prowadzona jest ewidencja wychowanków. W trakcie kontroli ewidencja wychowanków Placówki została uzupełniona o brakujący wpis dotyczący aktualnego miejsca zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych (akta kontroli str. 87). Ewidencji wychowanków Placówki nie uzupełniono o informacje dot. adresu ostatniego miejsca zamieszkania dziecka, co wymaga uzupełnienia. W Placówce dla poszczególnych wychowanków prowadzona jest indywidualna dokumentacja, która zawiera: postanowienia sądu i korespondencję z sądem, skierowanie i korespondencję z PCPR, dokumentację dot. okresowej oceny sytuacji dziecka, w tym wniosek dot. zasadności pobytu dziecka w Placówce. We wniosku zawarte jest również zdanie dziecka dotyczące jego dalszego pobytu w Placówce. Kartę pobytu dziecka, która zawiera obszary określone w 17 pkt 2 ww. rozporządzenia przewidziane do stosowanie dla placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, indywidualny plan pomocy dziecku oraz realizację indywidualnego planu, która zawiera opis osiągniętych celów krótkoterminowych oraz celów długofalowych za dany okres czasu, kartę udziału w zajęciach specjalistycznych, diagnozy psychologiczne, opinie o wychowankach z poradni pedagogiczno-psychologicznej, ze szkoły i innych miejsc do których uczęszczają dzieci, dokumentację zdrowotną w tym arkusz kontroli lekarskich oraz inne osobiste dokumenty dzieci i ich prace. W dokumentacji indywidualnej wychowanków stwierdzono brak diagnoz psychofizycznych dziecka o których mowa w 14 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 292 poz. 1720). W trakcie trwania kontroli Dyrektor Placówki przesłała kontrolującym za pośrednictwem poczty elektronicznej diagnozy psychofizyczne podopiecznych. Dokumenty te nie zawierają daty ich sporządzenia, przez co umiejscowienie ich w czasie jest trudne, ponadto kontrolujący nie potwierdzili ich umieszczenia w dokumentacji dzieci znajdującej się w Placówce (akta kontroli str. 71 86).
3. Zaspokajanie potrzeb wychowanków i respektowanie ich praw. a. Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb wychowanków. [...]* [.....]* [ ]* [...]* [ ]* [.]* [ ]* [.....]* [.]* Obowiązujący w Placówce system kar i nagród. [....]* [.]*
[..]* [....]* [..]* b. Opieka psychologiczna [..]*..]* [..]* [....]* [..]* [ ]* [ ]* c. Zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa w Placówce.
[.. ]* [ ]* [..]* [. ]* [..]* [ ]* d. Respektowanie prawa dziecka do utrzymania osobistych kontaktów z rodziną i osobami bliskimi. [..]* [.. ]* [....]* [..]* [......]* [.. ]* [....]*
[..]* [.. ]* [..]* [..]* [... ]* e. Opieka zdrowotna [.. ]* [.. ]* [..]* f. Warunki bytowe w Placówce [.. ]* [..]* g. Sytuacja szkolna wychowanków
[...]* [.....]* [..]* Uwagi i wnioski. 1. W podstawie prawnej Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Gdyni Fundacji Rodzina Nadziei z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Gdyni placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego z dnia 27 grudnia 2013 r. odwołano się do nieobowiązujących aktów prawa. W treści tych dokumentów zawarto zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, niejednoznacznie je określające i nie znajdujące odniesienia do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ich stosowania. 2. Ewidencja wychowanków Placówki nie zawiera informacji dot. adresu ostatniego miejsca zamieszkania dziecka. 3. Dokumentacja dokonywanej okresowej oceny sytuacji dziecka nie zawiera informacji dotyczących analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną oraz wskazań do zmiany bądź modyfikacji indywidualnego planu pomocy dziecku. 4. [..]* Zalecenia. 1. Zweryfikować zapisy Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Placówki pod względem poprawności merytorycznej i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Ewidencję wychowanków prowadzić zgodnie z 17 ust.5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 3. Dokumentując okresową ocenę sytuacji dziecka uwzględniać analizę stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną oraz wskazania do zmiany bądź modyfikacji indywidualnego planu pomocy dziecku. 4. W celu zabezpieczenia wychowanków podczas urlopowania, wnikliwie monitorować sytuację wychowanków w miejscu ich urlopowania.
W terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego należy powiadomić Wojewodę Pomorskiego o realizacji zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli: 1. Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2. Wojewoda zajmuje stanowisko wobec zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.): 1. Wojewoda, po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego może wydać zalecenia pokontrolne. 2. Kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. 3. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia. 4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, o którym mowa w ust. 3, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych. 5. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę, kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, o którym mowa w ust. 3, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń. 6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności wojewoda, niezależnie od przysługujących mu środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach właściwy organ założycielski kontrolowanej jednostki oraz organ zlecający realizacje zadania na podstawie art. 190 w przypadku jednostki, która działa na podstawie tego zlecenia. 7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Inspektor wojewódzki /-/ Elżbieta Żynda Inspektor wojewódzki /-/ Jolanta Ostrowska Z up. Wojewody Pomorskiego /-/ Gabriela Konarzewska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej [ ]* - wyłączenie jawności informacji na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) przez Elżbietę Żynda.