Kontrolę przeprowadzili od 18 sierpnia do 21 sierpnia 2015 r. 1) Jolanta Lipok - starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału

PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 1 prowadzącym przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Sanatorium Uzdrowiskowe Mewa przy ul. Ściegiennego 5-6 oraz przy ul. Rafińskiego 9, Sanatorium Uzdrowiskowe Muszelka przy ul. Słowackiego 6-8, Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy Słoneczko przy ul. Rafińskiego 7, Sanatorium Uzdrowiskowe Perła Bałtyku oraz Szpital Uzdrowiskowy Perła Bałtyku przy ul. Sikorskiego 3 w Kołobrzegu. Kontrolę przeprowadzili od 18 sierpnia do 21 sierpnia 2015 r. 1) Jolanta Lipok - starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie kierownik zespołu kontroli, 2) Anna Lepak - inspektor Wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 3) Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowisk Połczyn Zdrój, Kołobrzeg, Dąbki na podstawie Aktu powołania wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r., poz. 325 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954 z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); - Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2011 r. Nr 277, poz.1634 z późn. zm.) - Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435); oraz - Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.) w związku z: 1

1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.); 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 14 ); 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 452); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska ( Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976); 5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 931 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu oraz zagadnienia z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 4. Kontrolujący poinformowali także kontrolowaną jednostkę o obowiązkach i prawach wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 618). USTALENIA: Wyjaśnień udzielali: Mateusz Korkuć Prezes Zarządu Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., lek. med. Marek Domin Dyrektor ds. lecznictwa uzdrowiskowego, mgr pielęg. (...) Koordynator ds. Pielęgniarstwa, Anna Borek-Książek Kierownik działu marketingu i sprzedaży, Główny specjalista ds. organizacji i obsługi zarzadu, [...] Inspektor ds. Administracyjno gospodarczych. [ ] inspektor ds. rozliczeń w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Koszalińskiego z dnia 07 grudnia 1998 r. znak:.z.vi.80201-89/98. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000018351-W-32. Dowód: Akta rejestrowe Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. 2

W przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. udzielane są świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego, specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone w następujących kierunkach leczniczych: - chorób reumatologicznych, - chorób kardiologicznych i nadciśnieniowych, - chorób górnych dróg oddechowych, - chorób dolnych dróg oddechowych, - chorób endokrynologicznych, - otyłości, - chorób skóry, - cukrzycy, - chorób ortopedyczno-urazowych. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polega przede wszytkim na: - wstępnym badaniu lekarskim i ocenie dołączonej karty leczenia szpitalnego i dokumentacji medycznej pacjenta (zewnętrznej), - kontrolnych i końcowych badaniach lekarskich, - pielęgnacji chorych, -ustalaniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego, - specjalistycznych konsultacjach lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, - zapewnieniu całodobowej opieki lekarskiej na wezwanie i pielęgniarskiej stacjonarnej, - udzielaniu zabiegów fizykalnych trwających przez 6 dni w tygodniu, ukierunkowanych na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione także od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, - zapewnieniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (prowadzona jest księga promocji zdrowia), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczenia. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia i odpłatnie na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr 000000018351-W-32 w podmiocie leczniczym pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. funkcjonują następujące przedsiębiorstwa i komórki organizacyjne: 1. Sanatorium Uzdrowiskowe Mewa przy ul. Ściegiennego 5-6: - Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny chirurgia urazowo ortopedyczna 5 łóżek, - Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny pulmonologiczny 5 łóżek, - Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny reumatologiczny 5 łóżek - Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny diabetologiczny 5 łóżek, - Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny endokrynologiczny 5 łóżek, - Odział uzdrowiskowy sanatoryjny 270 łóżek, - Dział fizykoterapii, - Dział kinezyterapii, - Dział hydroterapii, 3

- Dział krioterapii, - Dział masażu leczniczego, oraz przy ul. Rafińskiego 9: - Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny reumatologiczny 80 łóżek, - Dział fizykoterapii, - Dział kinezyterapii, - Dział hydroterapii, - Dział krioterapii, - Dział masażu leczniczego, - Dział balneoterapii, - Poradnia uzdrowiskowa. 2. Sanatorium Uzdrowiskowe Muszelka przy ul Słowackiego 6-8: - Oddział uzdrowiskowo sanatoryjny reumatologiczny 15 łóżek, -Oddział uzdrowiskowo sanatoryjny chirurgii urazowo-ortopedycznej 15 łóżek, - Oddział uzdrowiskowo sanatoryjny pulmonologiczny 15 łóżek, - Oddział uzdrowiskowo sanatoryjny 220 łóżek, oraz przy ul. Rodziewiczówny 13: - Dział fizykoterapii, - Dział kinezyterapii, - Dział hydroterapii, - Dział krioterapii, - Dział masażu leczniczego, - Dział balneoterapii. 3. Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy Słoneczko ul. Rafińskiego 7: - Oddział Uzdrowiskowy szpitalny pulmonologiczny i chorób skóry 55 łóżek, - Oddział uzdrowiskowy szpitalny diabetologiczno endokrynologiczny i otyłości 45 łóżek, - Oddział uzdrowiskowy szpitalny otolaryngologiczny 40 łóżek, - Dział fizykoterapii, - Dział kinezyterapii, - Dział hydroterapii. 4. Sanatorium Uzdrowiskowe Perła Bałtyku ul. Sikorskiego 3: - Oddział rehabilitacji reumatologicznej- 5 łóżek, - Oddział rehabilitacji kardiologicznej 5 łóżek, - Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny 280 łóżek, - Dział fizykoterapii, - Dział kinezyterapii, - Dział hydroterapii, - Dział krioterapii, - Dział masażu leczniczego, - Dział balneoterapii. 5. Szpital Uzdrowiskowy Perła Bałtyku ul. Sikorskiego 3: - Oddział uzdrowiskowy szpitalny kardiologiczny 40 łóżek, 4

- Oddział uzdrowiskowy szpitalny endokrynologiczny i otyłości 40 łóżek, - Oddział uzdrowiskowy szpitalny reumatologiczny 50 łóżek, - Oddział uzdrowiskowy szpitalny pulmonologiczny 40 łóżek, - Oddział uzdrowiskowy szpitalny diabetologiczny 80 łóżek. Dowód: Księga rejestrowa dla podmiotu leczniczego pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. z siedzibą w Kołobrzegu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Po dokonaniu wizytacji obiektów, między innymi w zakresie funkcjonowania ww. przedsiębiorstw i komórek organizacyjnych, kontrolujący stwierdzili, że: a) podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne przy pomocy komórki organizacyjne ujętej w księdze rejestrowej podmiotu pod pozycją 59 Poradnia uzdrowiskowa bez wyodrębnionego przedsiębiorstwa; b) podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w budynku przy ul. Rafińskiego 9 w Kołobrzegu bez wyodrębnionego przedsiębiorstwa. Tymczasem w myśl art. 8 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618) przedsiębiorstwo stanowi zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Ponadto zgodnie z art. 2 ust 3 ww. ustawy przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest jednostką lokalną w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, dla której nie sporządza się odrębnego bilansu, chyba że podmiot leczniczy postanowi inaczej w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w art. 24 ww. ustawy. Natomiast jednostką lokalną zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 591) jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą. Kontrolujący pouczyli kontrolowanych, że na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania w tym informacji o wyodrębnianiu przedsiębiorstw podmiotu leczniczego. Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych faktycznie funkcjonujących w podmiocie Uzdrowisko Kołobrzeg S.A stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Podmiot leczniczy pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dowód: Wykaz umów zawartych z narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu. W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresiu lecznictwa uzdrowiskowego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 931 z późn. zm.) podmiot leczniczy pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. winien zapewniać: 1. (Dla uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dorosłych) 1) całodobową opiekę lekarską; 2) dyżur lekarski w miejscu udzielania świadczeń; 5

3) dostęp w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych, w celu: a) ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego, b) sprawowania opieki lekarskiej; 4) badanie lekarskie: a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu, b) cotygodniowe kontrolne, c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem; 5) całodobową opiekę pielęgniarską - dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń; 6) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia; 7) codzienny poranny obchód lekarsko-pielęgniarski; 8) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski; 9) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym; 10) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie w tym: a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, 2. ( Dla uzdrowiskowego leczenie szpitalnego dzieci od 3 do 18 lat) 1) całodobową opiekę lekarską; 2) dyżur lekarski w miejscu udzielania świadczeń; 3) dostęp w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego dzieci, w celu: a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego, b) sprawowania opieki lekarskiej; 4) badanie lekarskie: a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu, b) cotygodniowe kontrolne, c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem; 5) całodobową opieką pielęgniarską - dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń, 6) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia; 7) codzienny poranny obchód lekarsko-pielęgniarski; 8) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski; 9) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym; 10) co najmniej 66 zabiegów fizjoterapeutycznych dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie w tym: a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie. 3. (Dla uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych) 1) dostęp w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych, w celu: a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego, b) sprawowania opieki lekarskiej; 6

2) badanie lekarskie: a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu, b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu, c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem; 3) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia; 4) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki; 5) całodobową opieką pielęgniarską - dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń; 6) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski; 7) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym; 8) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym: a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie, 4. (Dla uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego) 1) dostęp w godzinach wykonywania zabiegów, do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych lub lekarza uzdrowiskowego dzieci, w celu ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego; 2) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w zakładzie przyrodoleczniczym; 3) zapewnione dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia; 4) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w 2 cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym: a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi: - 21 osobodni dla uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dla dorosłych (Perła Bałtyku), - 27 osobodni dla uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dla dzieci (Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy Słoneczko przy ul. Rafińskiego 7), - 21 osobodni dla uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych (Sanatorium Uzdrowiskowe Mewa przy ul. Ściegiennego 5-6 oraz przy ul. Rafińskiego 9, Sanatorium Uzdrowiskowe Muszelka przy ul. Słowackiego 6-8, Sanatorium Uzdrowiskowe Perła Bałtyku), - od 12 do 18 osobodni dla uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego (Poradnia Uzdrowiskowea przy ul. T. Rafińskiego 9). Kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. nie zapewnia właściwie udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu: - lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa 7

uzdrowiskowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 931 z późn. zm.) wymienionych na stronie 14 niniejszego protokołu. Z oświadczenia [ ] inspektora ds. rozliczeń w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego Uzdrowiska Kołobrzeg S.A., wynika, że w 2014 r. przyjęto: - w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych 2732 pacjentów - kuracjuszy, - w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci 1390 pacjentów - kuracjuszy - w sanatoriach uzdrowiskowych 8836 pacjentów - kuracjuszy, - w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym 411 pacjentów, którzy skorzystali z porad ambulatoryjnych i zabiegów fizjoterapeutycznych, Dowód: Zestawienie ilości kuracjuszy korzystających ze świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego w 2014 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. współpracuje z innymi podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych. Dowód: Wykaz umów, zawartych z innymi podmiotami stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Miejsca, dni i godziny udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu lecznictwa uzdrowiskowego: Lp. Miejscowość Ulica dni/godziny udzielania świadczeń 1 Kołobrzeg P. Sanatorium Uzdrowiskowe 24-7 dni w Ściegiennego5-6 Mewa godziny tygodniu Rafińskiego 9 na dobę 2 Kołobrzeg J. Słowackiego 6-8 Rodziewiczówny 13 Sanatorium Uzdrowiskowe Muszelka (kompleks budowlany zlokalizowany na styku dwóch ulic - połączony łącznikiem. 3 Kołobrzeg T. Rafińskiego 7 Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy Słoneczko 4 Kołobrzeg W. Sikorskiego Sanatorium Uzdrowiskowe Perła Bałtyku 5 Kołobrzeg W. Sikorskiego 3 Szpital Uzdrowiskowy Perła Bałtyku 24- godziny na dobę 24- godziny na dobę 24- godziny na dobę 24- godziny na dobę 6 Kołobrzeg T. Rafińskiego 9 Poradnia Uzdrowiskowa 7.25 15.00 7 dni w tygodniu 7 dni w tygodniu 7 dni w tygodniu 7 dni w tygodniu 6 dni w tygodniu Uwagi Działalność całoroczna Działalność całoroczna Działalność całoroczna Działalność całoroczna Działalność całoroczna Działalność całoroczna Dowód: Wykaz miejsc, dni i godziny udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu lecznictwa uzdrowiskowego stanowi załącznik nr6 do protokołu. W trakcie kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ważną od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia został nałożony na podmioty lecznicze z dniem 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 221 wyżej cytowanej ustawy o działalności leczniczej. 8

W związku z powyższym pouczono kontrolowany podmiot o obowiązku zgłaszania w organie rejestrowym na podstawie wniosku o dokonanie wpisu zmian w rejestrze faktu posiadania umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w art. 25 cytowanej ustawy o działalności leczniczej, w terminie nie później niż 7 dni od zawarcia umowy wraz z wnioskiem. Dowód: Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej znajduje się w aktach sprawy. Kontrolujący pouczyli także kontrolowany podmiot leczniczy, że na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Kontrolujący podali także adresy stron internetowych pod którymi można szukać wymaganych informacji oraz załączników niezbędnych do złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Kontrole sanitarne Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. posiada książkę kontroli przedsiębiorcy, w której widnieją wpisy o kontrolach sanitarnych, które przeprowadzone zostały przez inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kołobrzegu. Ww. kontrole dotyczyły sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących należytego stanu sanitarnego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stosowania mieszanin chemicznych oraz stanu higienicznego podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego: w dniu 19 listopada 2014 r. kontrola Sanatorium Uzdrowiskowe Mewa nie wykazała uchybień sanitarnych, w dniu 21 listopada 2014 r. kontrola Sanatorium Uzdrowiskowe Perła Bałtyku nie wykazała uchybień sanitarnych, w dniu 17 stycznia 2013 r. kontrola Sanatorium Uzdrowiskowe Perła Bałtyku (pion żywienia) nie wykazała uchybień sanitarnych, w dniu 18 listopada 2014 r. kontrola w Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym Słoneczko nie wykazała uchybień sanitarnych, w dniu 21 kwietnia 2015 r., 01 października 2014 r. oraz 13 września 2013 r. kontrola w Sanatorium Uzdrowiskowym Muszelka nie wykazała uchybień sanitarnych. Z oświadczenia Mateusza Korkucia Prezesa Zarządu Uzdrowiska Kołobrzeg S. A. wynika, że podmiot leczniczy nie posiada programu dostosowania pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego. Regulamin organizacyjny Kontrolującym przedstawiono do wglądu regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Po przeanalizowaniu jego treści kontrolujący stwierdzili, że w części I Postanowienia ogólne, forma podmiotu nie wykazano odpowiednio do rodzaju działalności oraz miejsca udzielania świadczeń dwóch wymienionych na stronie 5 niniejszego protokołu przedsiębiorstw 9

co w konsekwencji skutkuje nieprawidłową strukturą organizacyjną podmiotu leczniczego wskazaną w części III Struktura organizacyjna przedsiębiorstw podmiotu leczniczego 5 regulaminu organizacyjnego. Ponadto w części IV Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 6 pkt 3 wpisano niezgodnie ze stanem faktycznym, że prowadzona jest w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego rehabilitacja uzdrowiskowa osób dorosłych i dzieci. Natomiast w części V Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 9 pkt 8 wpisano, że Uzdrowisko Kołobrzeg S. A. zapewnia pacjentowi stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne - nie uwzględniono natomiast, że ww. Zakładzie udzielane są jednocześnie stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Dowód: Regulamin Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Kontrolujący lekarz Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dokonał: 1) analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności: wykazu zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów dokumentacji medycznej wybranych kuracjuszy z pobytów w 2015 r., książki raportów pielęgniarskich 2) wizytacji komórek organizacyjnych sanatorium Mewa i Muszelka oraz sanatorium i szpitala Perła Bałtyku i szpitala Słoneczko 3) wizytacji pokoi i jadalni w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego należących do Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. Ustalenia dokonane przez Pana Uzdrowiska: Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Zespół zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów pod względem kompetencji zapewnia właściwą realizację zadań. Wszyscy lekarze posiadają wymagane specjalizacje i ukończyli kurs balneologiczny upoważniający do leczenia uzdrowiskowego kuracjuszy skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrolujący stwierdzili, że w przedsiębiorstwach podmiotu pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. świadczenia zdrowotne udzielają lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i masażyści oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny. Osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Wszystkie osoby udzielajace świadczeń zdrowotnych w ww. przedsiębiorstwach posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Wyrywkowo skontrolowano zaświadczenia następujących osób udzielających świadczeń zdrowotnych: 10

Jak oświadczył lek. med. Marek Domin dyrektor ds. Lecznictwa uzdrowiskowego czas pracy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego jest zgodny z zasadami określonymi w Dziale III ustawy o działalności leczniczej. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Dowód: Wykaz kadry medycznej w Uzdrowisku Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Sprawdzono historie chorób kuracjuszy o numerach PESEL: - pobyt w dniach 07.02 28.02.2015 - pobyt w dniach 07.02 28.02.2015 - pobyt w dniach 07.02 28.02.2015 - pobyt w dniach 01.03 22.03.2015 - pobyt w dniach 12.03 02.04.2015 - pobyt w dniach 12.03 02.04.2015 - pobyt w dniach 23.03 13.04.2015 - pobyt w dniach 07.04 28.04.2015 - pobyt w dniach 07.04 28.04.2015 - pobyt w dniach 14.04 05.05.2015 - pobyt w dniach 29.04 20.05.2015 - pobyt w dniach 29.04 20.05.2015 - pobyt w dniach 21.05 11.06.2015 - pobyt w dniach 21.05 11.06.2015 - pobyt w dniach 12.06 03.07.2015 - pobyt w dniach 12.06 03.07.2015 - pobyt w dniach 05.07 26.07.2015 - pobyt w dniach 05.07 26.07.2015 - pobyt w dniach 18.08 28.08.2015 - pobyt w dniach 28.07 18.08.2015 - pobyt w dniach 04.07 31.07.2015 - pobyt w dniach 06.06 03.07.2015 - pobyt w dniach 10.01 06.02.2015 - pobyt w dniach 04.07 31.07.2015 - pobyt w dniach 04.07 31.07.2015 - pobyt w dniach 04.07 31.07.2015 - pobyt w dniach 06.06 03.07.2015 - pobyt w dniach 04.07 31.07.2015 11

- pobyt w dniach 04.07 31.07.2015 - pobyt w dniach 09.05 05.06.2015 - pobyt w dniach 09.05 05.06.2015 - pobyt w dniach 09.05 05.06.2015 - pobyt w dniach 07.02 28.02.2015 - pobyt w dniach 07.02 28.02.2015 - pobyt w dniach 07.02 28.02.2015 - pobyt w dniach 27.01 17.02.2015 - pobyt w dniach 27.01 17.02.2015 - pobyt w dniach 16.01 06.02.2015 - pobyt w dniach 16.01 06.02.2015 - pobyt w dniach 16.01 06.02.2015 - pobyt w dniach 16.01 06.02.2015 - pobyt w dniach 16.01 06.02.2015 - pobyt w dniach 05.01 26.01.2015 - pobyt w dniach 23.03 13.04.2015 - pobyt w dniach 01.03 22.03.2015 - pobyt w dniach 07.02 28.02.2015 - pobyt w dniach 01.03 22.03.2015 - pobyt w dniach 23.03 14.04.2015 - pobyt w dniach 07.04 28.04.2015 - pobyt w dniach 27.01 17.02.2015 - pobyt w dniach 05.07 26.07.2015 - pobyt w dniach 12.06 03.07.2015 - pobyt w dniach 05.07 26.07.2015 - pobyt w dniach 05.07 26.07.2015 - pobyt w dniach 12.03 02.04.2015 - pobyt w dniach 05.01 25.01.2015 - pobyt w dniach 12.06 03.07.2015 - pobyt w dniach 28.07 18.08.2015 - pobyt w dniach 28.07 18.08.2015 - pobyt w dniach 05.07 26.07.2015 - pobyt w dniach 29.04 20.05.2015 - pobyt w dniach 12.06 03.07.2015 - pobyt w dniach 28.07 18.08.2015 - pobyt w dniach 27.01 17.02.2015 - pobyt w dniach 07.04 28.04.2015 - pobyt w dniach 05.07 26.07.2015 - pobyt w dniach 23.03 13.04.2015 - pobyt w dniach 08.02 28.02.2015 - pobyt w dniach 09.04 28.04.2015 - pobyt w dniach 05.01 25.01.2015 - pobyt w dniach 15.04 05.05.2015 - pobyt w dniach 07.02 28.02.2015 - pobyt w dniach 28.07 18.08.2015 - pobyt w dniach 05.01 26.01.2015 - pobyt w dniach 07.04 28.04.2015 12

- pobyt w dniach 21.05 11.06.2015 - pobyt w dniach 02.03 22.03.2015 Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest chronologicznie w formie elektronicznej. Wykorzystywane jest w tym celu oprogramowanie komputerowe Kuracjusz. Zgodnie z oświadczeniem lek. Med. Marka Domina - dyrektora ds. Lecznictwa uzdrowiskowego, dokumentacja elektroniczna jest prowadzona zgodnie z rozdziałem 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Z 2014 r., poz 177). W skontrolowanych przepisach leczniczych w sanatoriach i szpitalu dla osób dorosłych liczba zabiegów wynosiła co najmniej 54, w tym co najmniej 18 balneologicznych, natomiast w szpitalu dla dzieci odpowiednio 66 i 22. Ordynowane parametry zabiegów fizykalnych i balneologicznych są umieszczane w przepisie leczniczym. W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono uchybienia istotne dla prowadzenia procesu leczniczego realizowanego w sanatoriach i szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych w postaci nierzetelnego opisu badania przedmiotowego kuracjuszy, często wskazującego na to, że ww. badanie nie zostało przeprowadzone. Dotyczy to historii chorób następujących lekarzy: W historiach chorób kuracjuszy Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego Słoneczko stwierdzono brak badania wstępnego, kontrolnych i końcowego. Sprawdzono wybrane paszporty techniczne następujących urządzeń: paszport nr 12/SŁON inhalator MB przegląd 11 sierpnia 2015 r., paszport nr 73/SŁON lampa do fototerapii Bio-V przegląd 11 sierpnia 2015 r., paszport nr 94/SŁON lampa sollux LS-3 przegląd 11 sierpnia 2015 r., paszport nr 2/ZPL-2 aparat do krioterapii MT-3 przegląd 6 maja 2015 r. paszport nr 5/ZPL-2 interdynamic ID-8c przegląd22 sierpnia 2014 r. paszport nr 17/ZPL-2 lampa psorilux przegląd 14 maja 2015 r. paszport nr 27/ZPL-2 magnetronic MF-10 przegląd 14 maja 2015 r. paszport nr 72/ZPL-2 UGUL-2 przegląd 14 maja 2015 r. paszport nr 83/ZPL-2 aquavibron-2 przegląd 6 maja 2015 r. paszport nr 92/ZPL-2 wanna do kąpieli 4-komorowej przegląd 22 sierpnia 2014 r. paszport nr 45/ZPL-2 wirówka do kończyn dolnych przegląd 6 maja 2015 r. paszport nr 116/KOMB rotor do kończyn górnych przegląd 6 maja 2015 r. paszport nr 2/KOMB aparat do suchej kąpieli CO2 przegląd 16 sierpnia 2015 r. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego w Uzdrowisku Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu stanowi załącznik nr9 do protokołu. 13

W trakcie wizytacji gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego i punktu pielęgniarskiego nie stwierdzono uchybień wynikających z regulacji prawnych. Stwierdzono, że na tablicach informacyjnych przy gabinetach lekarskich i pielęgniarskich zamieszczone są informacje, które winny być zgodnie z przepisami podane do publicznej wiadomości. W zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego Perła Bałtyku stwierdzono brak czytelnego oznaczenia oddziału sanatoryjnego i oddziału szpitalnego, co zaburza prawidłowy nadzór lekarsko-pielęgniarski nad kuracjuszami. Podczas kontroli jadalni i kuchni Naczelny Lekarz Uzdrowiska stwierdził, że: wyżywienie kuracjuszy jest urozmaicone, jadłospis i diety przygotowuje wykwalifikowany dietetyk, codziennie przygotowywane są następujące rodzaje diety: normalna, odchudzająca, cukrzycowa i lekkostrawna. Dowód: Przykładowy jadłospis z dni 25 czerwca, 8 lipca i 15 lipca 2015 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Stwierdzono następujące uchybienia w stosowaniu się do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 452): brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na każdym piętrze we wszystkich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, podłogi pomieszczeń przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych (sale do kinezyterapii) w sanatorium Mewa i w szpitalu Słoneczko są wykonane z materiałów niezgodnych z 2 ust. 6 ww. rozporzadzenia, brak wydzielonych sal do kinezyterapii i do terapii indywidualnej z wyposażeniem zgodnym z 7 ust. 2 pkt b i c ww. rozporządzenia, brak wypoczywalni w załadzie przyrodoleczniczym Perła Bałtyku, brak tablicy informacyjnej w zakładzie przyrodoleczniczym szpitala Słoneczko, brak instrukcji funkcjonalnej basenu leczniczego w szpitalu Słoneczko, brak sprawnej wentylacji w salach do kinezyterapii w szpitalu Słoneczko, głębokość basenów leczniczych w sanatoriach Mewa i Muszelka niezgodna z przepisami brak możliwości wejścia do basenu osobom niepełnosprawnym w sanatoriach Mewa i Muszelka i szpitalu Słoneczko, brak regulaminu porządkowego basenu w szpitalu Słoneczko, brak pomieszczenia porządkowego w szpitalu Słoneczko (środki czystości składowane w kabinie toalety). Stwierdzono następujące uchybienia w stosowaniu się do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 931): brak codziennego obchodu lekarsko-pielęgniarskiego w dziecięcym szpitalu uzdrowiskowym Słoneczko brak dostępu do lekarza uzdrowiskowego w godzinach wykonywania zabiegów w sanatoriach dla dorosłych brak bezpośredniego nadzoru przez lekarza specjalistę balneologa lub specjalistę rehabilitacji medycznej we wszystkich zakładach przyrodoleczniczego nad udzielaniem świadczeń w tych zakładach w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń 14

Informacje dodatkowe: Zakład lecznictwa uzdrowiskowego Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna w Kołobrzegu zlokalizowany jest w strefie A ochrony uzdrowiskowej. W skład zakładu wchodzi pięć obiektów prawidłowo oznakowanych. MEWA I A Charakterystyka: Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, 70 łóżek, pow. użytkowa: 1798 m2, kubatura: 7 978 m3, adres; Kołobrzeg, ul. Ściegiennego 5/6, rok budowy: 1900 1910, inwent. powszechna: 1960, murowany, wyposażony w instalacje: wod.kan., c.o., c.w., p. poż., elektryczną, teletechniczną, odgromową, wentylacji mechanicznej, azart, TV-sat, dźwig osobowy, monitoring, drzwi automatyczne,podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich, sygnalizacja przyzywowa. W przyziemiu baza zabiegowa. Obiekt poddany modernizacji w latach 1997-2001. Stan techniczny dobry. Pokoje z sanitariatami na parterze w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, szerokość korytarzy: 1.8-1,95, stolarka drzwiowa 100 cm. MEWA I B Charakterystyka: Budynek 3- kondygnacyjny, podpiwniczony, 36 łóżek, punkt żywienia, pow. użytkowa : 1706 m2, kubatura: 8 595 m3, adres: Kołobrzeg, ul. Rodziewiczówny 23, rok budowy: 1900-1910, inwent. powszechna: 1961, murowany, wyposażony w instalacje : wod.kan., c.o., c.w., p. poż, elektryczną, wentylacji mechanicznej, teletechniczną, azart, TV-sat, nagłośnieniową, gazową, odgromową, dźwig osobowy, 2 dźwigi towarowe, monitoring, drzwi automatyczne., platforma schodowa dla osób na wózkach inwalidzkich.obiekt modernizowany w 2002 roku. Stan techniczny dobry. Szerokość korytarzy:1,8-2,5 m, stolarka drzwiowa 90 i 100 cm MEWA II Charakterystyka: Budynek 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, 45 łóżek, pow. użytkowa: 887 m2, kubatura: 3 434 m3, adres: Kołobrzeg, ul. Ściegiennego 4,rok budowy : 1900-1910, inwent. 1953., murowany, wyposażony w instalacje : wod.kan.,c.o.,c.w.,p. poż., elektryczną, teletechniczną, azart, TV-sat, odgromową, remont kapitalny 1970. Poddawany sukcesywnie remontom bieżącym. Ostatni remont z wymiana instalacji, stolarki i tynków w latach 2009-2010..Szerokośc korytarzy: 2,0-2,5 m, stolarka drzwiowa: 90 cm.stan techniczny dobry. MEWA III Charakterystyka: Budynek 3- kondygnacyjny, podpiwniczony, 61 łóżek, pow. użytkowa: 1025 m2, kubatura: 3 600 m3, adres: Kołobrzeg, ul. Rodziewiczówny 22, rok budowy: 1900 1910, inwent. powszechna: 1961, murowany, wyposażony w instalacje: wod. kan., c.o., c.w., wod. kan., p.poż, elektryczną, teletechniczną, azart, odgromową. Poddany remontowi kapitalnemu w 2003 roku. Stan techniczny dobry.szerokość korytarzy: 1,8 m, szerokość stolarki drzwiowej: 90 cm. MEWA IV Charakterystyka: Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, 72 łóżka, rok budowy: 1900-1910, inwent. powszechna: 1960,, pow. użytkowa: 1874,60 m2, kubatura : 7984 m2, adres: Kołobrzeg, ul. Konopnickiej 3/4, murowany, wyposażony w instalacje: wod. kan, c.o. c.w., elektryczną, teletechniczną, p. poż, azart, odgromową, informatyczną, TV-sat, węzeł cieplny dla pawilonów MEWA I-IV, dźwig osobowy hydrauliczny, monitoring, drzwi automatyczne, szlaban.podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. W przyziemiu baza zabiegowa. Obiekt po modernizacji w 2007/2008 r. Szerokość korytarzy: 2,0 m, szerokość stolarki drzwiowej: 90 i 100 cm. Stan techniczny bardzo dobry. MEWA V ( Zakład Przyrodoleczniczy nr 1 ) Charakterystyka: budynek składa się z części centralnej dwukondygnacyjnej, oraz z dwóch skrzydeł bocznych : jednokondygnacyjnych. Podpiwniczony w całości..pow. użytkowa: 5 510 15

m2, w tym część skrzydła A i B o powierzchni : 800 m2 została przystosowana na pokoje dla kuracjuszy, kubatura: 22 744 m3, rok budowy; 1966, murowany, strop o konstrukcji żelbetowej, wyposażony w instalacje: wod. kan., c.o., c.w., solankowa, elektryczna, balneotechniczna, instalacji obiegu zamkniętego wody w basenie solankowym, teletechniczna, odgromowa, p. poż.., wentylacji mechanicznej, monitoring, drzwi automatyczne, winda, podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. szerokość korytarzy: 2,3 do 3.5 m, szerokość stolarki drzwiowej: 90 i 100 cm. Obiekt sukcesywnie poddawany remontom bieżącym i kapitalnym, Ostatni remont w 2011 roku. Obiekt zasilany z MEC Kołobrzeg w ciepło. Energię elektryczną dostarcza Energa i PKP Energetyka. (dotyczy Mewa I-V). Powierzchnia użytkowa: Pawilony I-IV : 7170 m 2, Pawilon V:5510 m 2, kubatura: Pawilony I IV : 31 590 m 3, Pawilon V:22 744 m 3 Baza zabiegowa w Pawilonie IA 2.Baza zabiegowa w pawilonie IV 3.Baza zabiegowa w pawilonie V 4.Basen solankowy o wymiarach 11,8 x 7,40 m i głębokości 1,35 m, roztwór solanki 3,5 % w pawilonie V Mewa IB Punkt Żywienia, magazyny_ 895 m2 Mewa III magazyny 130 m2 Mewa IV pom. techniczne, magazyny 130 m2 Mewa V pom. Techniczne, magazyny- 1619 m2 ogółem : 2774 m2 1.Pokoje 1- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 58 o powierzchni 928 m2 2.Pokoje 2- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 123 o powierzchni 2460 m 3.Pokoje wieloosobowe z pełnym węzłem sanitarnym 23 o powierzchni 848 m2 widłowo oznakowanych. Obiekt MUSZELKA A Uzdrowiska Kołobrzeg Spółka Akcyjna zlokalizowany w Kołobrzegu przy ul. Słowackiego 6-8 to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, mieszczący 108 łóżek. Wyposażony jest w instalację przywoławczą, monitoring, windę, 2 podjazdy dla osób na wózkach. Pokoje i sanitariaty na parterze przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Po ostatnim remoncie w 2012 r. jego stan techniczny jest dobry. Obiekt MUSZELKA B Uzdrowiska Kołobrzeg Spółka Akcyjna zlokalizowany w Kołobrzegu przy ul. Rodziewiczówny 13 mieści 127 łóżek. Wyposażony w instalację przywoławczą, monitoring, 2 windy osobowe i 2 towarowe, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Po przebudowie z termomodernizacją, remontem bazy zabiegowej i dobudową pokoi w latach 2003-2004 i 2012-2013 stan techniczny jest bardzo dobry. Obiekty Muszelka posiadają basen solankowy o wym. 13,00 x 8,00 m o głębokości od 0,90 do 1,45 m i roztworze solanki 3,5 %, 26 pokoi jednoosobowych z pełnym węzłem, 88 pokoi 2- osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 10 pokoi wieloosobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt PERŁA BAŁTYKU Uzdrowiska Kołobrzeg Spółka Akcyjna zlokalizowany w Kołobrzegu przy ul. Sikorskiego 3 to budynek 13-kondygnacyjny, podpiwniczony. Posiada 540 łóżek, punkt żywienia, bazę zabiegową, basen solankowy leczniczy o powierzchni lustra wody 107 m 2 i głębokości 135 cm. Wyposażony jest w 3 dźwigi osobowe, 2 towarowe., monitoring, drzwi wejściowe automatyczne. Poddawany sukcesywnym remontom kapitalnym pięter, klatek schodowych i elewacji. Część sanitariatów przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych,podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich, poręcze i pochwyty na klatkach schodowych. Ostatnia modernizacja elewacji z termomodernizacją wykonana była w 2011 roku, modernizacja bazy zabiegowej w latach 2008 2010. Ostatni remont kapitalny pięter 2013 r. Stan techniczny obiektu jest bardzo dobry. W obiekcie znajduje się punkt żywienia z jadalnią na parterze Sanatorium Perła Bałtyku posiada 12 pokoi 1-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 88 pokoi 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz 12 pokoi wieloosobowych z pełnym węzłem sanitarnym. 16

Szpital Perła Bałtyku posiada 10 pokoi 1-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 57 pokoi 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz 56 pokoi wieloosobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekty Uzdrowiska Kołobrzeg Spółka Akcyjna zlokalizowane w Kołobrzegu przy ul. Rafińskiego 7 składają się z: - budynku 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego (D.S.U. SŁONECZKO I) posiadającego 65 łóżek jednak ze względu na zły stan techniczny w 2011 roku wyłączony z użytkowania do czasu przeprowadzenia modernizacji; - budynku 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego (D.S.U. SŁONECZKO II) przeznaczonego na szkołę w stanie technicznym dość dobrym, ale wymagającym remontu; - budynku 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego (D.S.U. SŁONECZKO III) posiadającego 52 łóżka w stanie technicznym dość dobrym, ale wymagającym remontu; - budynku 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego (D.S.U. SŁONECZKO IV) posiadającego 57 łóżek w stanie technicznym dość dobrym, ale wymagającym remontu; - budynku 3- kondygnacyjny, podpiwniczonego, łącznika między pawilonami II i III D.S.U. SŁONECZKO znajduje się w nim punkt żywienia dla Szpitala uzdrowiskowego SŁONECZKO i 2 dźwigi towarowe - budynku łącznika między pawilonami I i II D.S.U. SŁONECZKO konstrukcja łącząca pawilony I i II na poziomie I piętra, - budynku łącznika między pawilonami III i IV D.S.U. SŁONECZKO konstrukcja łącząca pawilony III i IV na poziomie I piętra, - budynku łącznika między pawilonami I i V D.S.U.SŁONECZKO konstrukcja łącząca pawilony I i V na poziomie I piętra, - budynku łącznika między pawilonami V i VI D.S.U.SŁONECZKO konstrukcja łącząca pawilony V i VI na poziomie I piętra, Wszystkie obiekty (za wyjątkiem pawilonów wyłączonych) wyposażone są w instalację przywoławczą, nie posiadają wind. Basen solankowy znajduje się w przyziemiu pawilonu IV o powierzchni 3 x 4 m o głębokości 0,75 m o roztworze solanki 1,5 %. Znajduje się w nich 35 pokoi wieloosobowych bez węzłów sanitarnych. Dowód:Galeria fotografii z poszczególnych obiektów Uzdrowiska Kołobrzeg S. A. których udzielane są świadczenia zdrowotne stanowi załącznik nr 11do protokołu.. Dowód: Tytuły prawne do lokali Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. znajdują się w aktach rejestrowych. Z informacji przekazanych przez Mateusza Korkucia - Prezesa Zarządu Uzdrowiska Kołobrzeg S. A. Wynika, że w miarę posiadanych środków finansowych sukcesywnie podnosi standard świadczonych usług. Środki finansowe uzyskiwane z NFZ pozwalają na zabezpieczenie prawidłowego procesu leczenia. Rentowną działalnością jest świadczenie usług komercyjnych. Zysk z tej działalności, środki pochodzace z innych źródeł finansowania oraz z dotacji w całości przeznaczany jest na modernizacje. Dowód: Harmonogram realizacji głównych zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 2013-2017 z planu rozwoju Uzdrowiska Kołobrzeg S. A. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikom jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu. 17

Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Mateusz Korkuć - Prezes Zarządu Uzdrowiska Kołobrzeg S. A. 2. Oddział Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Kołobrzeg, 2015 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący: Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 18